| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00001 | 11/01/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 02 (DOIS)ONIBUS DENTRO DO PERIMETRO UR-BANO DE JOAO PESSOA-PB, PARA OTRANSLADO DA COMITIVA DO GOVERNADOR AOS CENTROS SOCIAIS URBANOS E OBRAS DO GOVERNO NESTACAPITAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 04044789000133 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00002 | 11/01/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF A LOCACAO DE 02 (DOIS)ONIBUS P/LOCOMACAO DA ORQUES -TRA SINFONICA E COMITIVA DO GOVERNO P/ABERTURA DAS NOVAS INSTALACOES DA IGREJA S.PEDRO GONCALVES NESTA CAPITAL,CONF.DOC.EM ANEXO. | 04044789000133 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00003 | 11/01/2002 | 2250.00 | 2250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A LOCACAO DE 03 VANS 'PARA LOCOMOCAO DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA E COMITI-VA DO GOVERNO PARA A ABERTURADAS NOVAS INSTALACOES DA IGRE-JA SAO PEDRO GONCALVES NESTA 'CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 04520609000142 | IDE TURISMO VIAGENS E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Tomada de Preço | 00004 | 14/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA P/ATENDER AS DESPESAS COMCAMPANHAS DE DIVULGACAO DASOBRAS E ACOES DO GOVERNO DO ESTADO DA CONCORRENCIA 001/99 DOVIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO008/00 EM AM ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Tomada de Preço | 00005 | 14/01/2002 | 630000.00 | 594820.48 | VLR QUE SE EMPENAH P/ESTIMATI-VA REF.AS CAMPANHAS DE DIVULGACAO DAS OBRAS E ACOES DO GOVERNO DO ESTADO DA CONCORRENCIA DE N.001/99 CONF. IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/00 ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Tomada de Preço | 00006 | 14/01/2002 | 2024794.74 | 2014991.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CAMPANHAS DE DIVULGA-AO DAS OBRAS E ACOES DO GOVER-NO DO ESTADO,INCLUSIVE ESTUDOSE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICACONF.CONCORRENCIA 001/99 DOTERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001/00 EM ANEXO. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Tomada de Preço | 00007 | 14/01/2002 | 230000.00 | 209366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA P/ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS CAMPANHAS DE DIVULGA-CAO DAS OBRAS E ACOES DO GOVERNO DO ESTADO DA CONCORRENCIA 'DE N 001/99 REF.AO QUARTO TER-MO ADITIVO AO CONTRATO 007/00EM ANEXO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00008 | 14/01/2002 | 258533.50 | 250639.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. AS CAMPANHAS DE DIVULGACAO DAS OBRAS E ACOES DO GO-VERNO DO ESTADO DA CONCORREN -CIA 001/99 RELATIVO AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2000 EM ANEXO. | 35644418000205 | DOIS A PUBLICIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Tomada de Preço | 00009 | 14/01/2002 | 5000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA P/ATENDER AS DESPESAS REF.'AS CAMPANHAS DE DIVULGACAO DASOBRAS E ACOES DO GOVERNO DO 'ESTADO RELATIVO AO QUARTO TER-MO ADITIVO AO CONTRATO 003/00EM ANEXO. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Tomada de Preço | 00010 | 14/01/2002 | 81000.00 | 80869.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. AS CAMPANHAS DE DIVUL-GACAO DAS OBRAS E ACOES DO GOVERNO DO ESTADO CONF. CONCOR-RENCIA DE N 001/99 DO QUARTO 'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N004/2000 EM ANEXO. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00011 | 14/01/2002 | 727000.00 | 724818.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. AS CAMPANHAS DE DIVUL-GACAO DAS OBRAS E ACOES DO GO-VERNO DO ESTADO REF. AO QUARTOTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N002/2000 EM ANEXO. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Concorrência | 00012 | 14/01/2002 | 648815.58 | 648815.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SONORIZA -CAO E ILUMINACAO P/PRESTAR SERVICOS AO GOVERNO DO ESTADOATRAVES DA SECOM, CONF.CONCOR-RENCIA N. 001/2001 E CONTRATO DE N.0002/2002 E DOC. EM ANEXO | 04734261000196 | AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00013 | 14/01/2002 | 3655.30 | 3655.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VAREF.A LOCACAO DE UMA MAQUINACOPIADORA DESTINADA A ESTA SE-CRETARIA, CONF.ORDEM DE SERVI-CO 002/2002 EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00015 | 14/01/2002 | 1120000.00 | 1049504.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA P/ATENDER AS DESPESAS COM 'CAMPANHAS DE DIVULGACAO DASOBRAS E ACOES DO GOVERNO DO ESTADO DA CONCORRENCIA 001/99 EQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/00 EM ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00016 | 15/01/2002 | 36060.00 | 36050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE MICROS,IM-PRESSORAS E SCANER P/USO DESTASECRETARIA CONF.ESPECIFICACOESDOS ANEXOS I,II E III DA CARTACONVITEN. 006/01 EM ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 15/01/2002 | 12220.00 | 12220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA P/ATENDER AS DESPESAS REFE-RENTE A CONCESSAO DE ESTAGIOS CURRICULARES CONF. CONVENIO DEN 007/00 EM ANEXO E RELACAO DEESTAGIARIOS EM ANEXO. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 15/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS PREPARATI-VOS E COBERTURA DE VIAGEM DOEXMO.SR.GOVERNADOR P/INAUGURA-CAO DE OBRAS DO GOVERNO NAS CIDADES DE SUME,PRATA,OURO VELHOCONF.DOC. EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 15/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIASCONDUZINDO O SERVIDOR AS CIDA-DES D/SUME,PRATA E OURO VELHO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 15/01/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZERCOB. RADIOFONICA DEVIAGEM DO EXMO. SR.GOVERNADOR P/INAUGURACAO DE OBRAS DO GO -VERNO NAS CIDADES DE SUME,PRA-TA E OURO VELHO, CONF. DOC. EMANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 15/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVER-NADOR P/INAUGURACAO DE OBRAS 'DO GOVERNO NAS CIDADES DE SU -ME,PRATA, OURO VELHO CONF.DO -CUMENTACAO EM ANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 15/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER VOB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE OBRAS DO GO -VERNO NAS CIDADES DE SUME,PRA-TA E OURO VELHO, CONF.DOC.ANE-XO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 15/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE P/COBERTURA 'DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INAUGURACAO DE OBRAS DOGOVERNO NAS CIDADES DE SUME ,PRTA E OURO VELHO, CONF.DOC.EMANEXO. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 15/01/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/PARTICIPAR DE INAUGURA-CAO DE OBRAS DO GOVERNO NAS CIDADES DE SUME, PRATA , OUROVELHO E CONCESSAO DE ENTREVISTAS EM CAMPINA GRANDE CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 15/01/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA ASSESSORANDO O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA A INAUGU-RACAO DE OBRAS DO GOV. NAS CIDADES DE SUME,PRATA,OURO VELHOE CONCESSAO DE ENTREVISTAS EMCAMPINA GRANDE,CONF.DOC. ANEXO | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 15/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO O EXMO SR.SE -CRETARIO DESTA PASTA AS CIDA -DES DE SUME, PRATA,OURO VELHO,CAMPINA DE GRANDE CONF.DOC. EMANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00027 | 15/01/2002 | 5.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 07 GIRANDULAS DE 1080TIROS P/AS CIDADES: SUME, PRA-TA E OURO VELHO-PB,POR OCASIAODAS SOLENIDADES DE INAUGURA -COES, REFORMAS E ASSINATURA DEORDEM DE SERVICOS, CONF. DOC.'EM ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00028 | 15/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDATEMPERO MUSICAL P/AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DE SOLANEA, CONF. DOC.EM ANEXO. | 00055229930730 | MANOEL VIDAL NEGREIROS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 15/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDATEMPERO MUSICAL P/AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DESOLANEA-PB, CONF.DOC. ANEXO. | 00055229930730 | MANOEL VIDAL NEGREIROS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 15/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BAN-DA FORRO PESADO P/AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAONO DISTRITO DE JATOBA NA CIDA-DE DE TAPEROA-PB, CONF.DOC.ANEXO. | 00071469656434 | MARIA DA GLORIA SILVA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 15/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFORRO PESADO PARA SOLENIDADE 'CONCLUSAO DE I GRAU NO DISTRI-TO DE PINDURAO NO MUNICIPIO DOCONGO, CONF. DOC. ANEXO. | 00071469656434 | MARIA DA GLORIA SILVA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 15/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA NORDESTINOS DO RITMO P/AS /SOLENIDADES DE CONCLUSAO DO I GRAU NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00054694809415 | JOSE SIMPLICIO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00001 | 15/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DESTE ORGAO(ANUIDADE),PARA O EXERCICIODE 2002, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00002 | 15/01/2002 | 425.00 | 425.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE COMPRA DEVALE TRANSPORTE PARA O PESSOALDE VENDAS, MARKEKETING E GAZE-ZETEIROS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 15/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A CONCES-SAO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DO RECIFE A SERVICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00004 | 15/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARCE-LA INTEGRAL DA ANUIDADE 2002 -CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00005 | 15/01/2002 | 562.50 | 562.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00006 | 15/01/2002 | 1930.00 | 1930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1502 REFEICOES ASERVIDORES DESTE ORGAO ATRAVESDA ASSAU-ASSOCIACAO DOS SERVI-VIDORES DE A UNIAO,CONFORME DEMONSTRACAO DA DOCUMENTACAO EMANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00007 | 15/01/2002 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(JANTAR)A SERVIDORES DESTE ORGAO NO PERIODO DE 13/12/2001 A 09/01/02CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE DA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00008 | 15/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VENDA DEJORNAL(VESPERTINO A UNIAO) CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIACOMERCIAL DESTE ORGAO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00009 | 15/01/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A TAXADE INSCRICAO DO SERVIDOR EDVALDO SOUZA GARCIIA PARA O CURSODE ELETRICISTA INSTALADOR DECOMANDOS ELETRICOS NO PERIODODE 07/01/2002 A 08/02/2002,CONFORME AUTORIZACAO. | 33564543023212 | SENAI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00010 | 15/01/2002 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CO-MISSAO POR AGENCIAMENTO DE ANUCIO PUBLICITARIO NO VESPERTINOA AUNIAO CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00011 | 15/01/2002 | 342.00 | 342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA COM A ESTADIA DOSENHOR ALEXANDRE M. DA SILVANO SESC CABO BRANCO A SERVICODESTE ORGAO NO PERIODO DE 05A 24/12/2001, CONFORME SOLICI-TACAO DO DIRETOR DE OPERACOESDESTE ORGAO. | 03602934000191 | SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 15/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CON-CESSAO DE UMA DIARIA INTEGRALEM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCOPONTES DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE A SERVICODESTE ORGAO, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 15/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CON-CESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ROGERIO FELIX SA-RAIVA TRANSPORTANDO O DIRETORDE OPERACOES DESTE ORGAO A CIDADE DE C. GRANDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00014 | 15/01/2002 | 1018.21 | 1018.21 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A DIS-TRIBUICAO E VENDA AVULSA DOVESPERTINO A UNIAO EM DIVERSOSPONTOS DA GRANDE JOAO PESSOANO PERIODO DE 14/12/2001 A 15/01/2002, CONFORME RELACAO CONSTANTE DA DOCUMENTACOA EM ANEXO | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00034 | 16/01/2002 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AOS SERVICOS DE MAO DEOBRA EM VEICULO DE MARCA HONDACIVIC PLACA MOD.0093 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. ORDEM DE SERVICO 001/02 EM ANEXO | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00035 | 16/01/2002 | 630.22 | 630.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO HONDA CIVIC PLACAMOD.0993 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. ORDEM DE COM -PRA 001/02 EM ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00036 | 16/01/2002 | 1750.00 | 1750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INSTALACAO DE PALCO FEST I E II ANDAR POROCASIAO DA VISITA DO GOVERNA -DOR E COMITIVA NO BAIRRO DOGROTAO NESTA CAPITAL CONF.DOC.EM ANEXO. | 00008029245220 | FRANCISCO CARLOS A DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 16/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE OBRAS DO GO -VERNO NA CIDADE DE SAO MIGUELDE TAIPU,CONF.DOC. ANEXO. | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 16/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DE VIAGEM DO EXMO SR.GOVER-NADOR P/INAUGURACAO DE OBRAS 'DO GOVERNO NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONF.DOC. ANEXO | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 16/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE OBRAS DO GO -VERNO NA CIDADE DE SAO MIGUELDE TAIPU, CONF. DOC. ANEXO. | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 16/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00007088221420 | DANIVAL CHAGAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM TRES DIA-RIA P/FAZER OS PREPARATIVOS PARA A VISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE DE POMBAL-SAUDE E CIDADANIA NA FEIRAE INAUGURACAO DE OBRAS NAS CI-DADES DE BORBOREMA E SERRARIA,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 17/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIASCONDUZINDO O SERVIDOR AS CIDA-DES DE POMBAL, BORBOREMA E SERRARIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 17/01/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CINCO DIARIASP/FAZER PRODUCAO MATERIAS SO -BRE ACOES DO GOVERNO DO ESTADONAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,PATOS, POMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00015 | 17/01/2002 | 4675.00 | 4675.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00001 | 17/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPEMHA P/COBERTURADE DESPESAS DESTINADAS A PEQUENAS COMPRAS P/ESTA EMISSORA,NOPERIODO DE 17/01/01 A 31/01/02 | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00003 | 17/01/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA DESTINADO A PEQUE- NAS DESPESAS P/ESTA EMISSORA, NO PERIODO DE 17/01/02 A 17/02DE 2002. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00004 | 17/01/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA DESTINADO A PEQUE- NOS SERVICOS P/ESTA EMISSORA, NO PERIODO DE 17/01/02 A 17/02DE 2002. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 17/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAAO ESTADO DO RECIFE P/COBERTU-RA RADIOFONICA DA TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGO X NAUTICO DO RECIFE,SAIDA AS 07:00H DO DIA 19/01/02 E RETORNO AS 19:00H DO MESMO DIA,NA FUNC DE LOCU- TOR ENTREVISTADOR. | 00030225957434 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 17/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/1/2(MEIA)DIARIA AO ESTADO DO RECIFE P/TRANSMISSAO DO JOGO ENTRE BOTAFOGO X NAUTICO DO RECIFE,SAIDA AS 07:00H DO DIA 19/01 E RETORNO AS 19:00H DO MESMO DIA, FUNC.LOCUTOR ENTREVISTADOR. | 00030225957434 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 17/01/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR.QUE SE EMPEMHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAAO ESTADO DO RECIFE P/TRANSMISSAO DO JOGO ENTRE BOTAFOGO X NAUTICO DO RECIFE,SAIDA AS 07:00H DO DIA 19/01/02 E RETORNO AS 19:00 DO MESMO DIA, NA FUNCCHEFE DIV.ESPORTIVA. | 00000927511487 | EUDES MOACIR TOSCANO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 17/01/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAAO ESTADO DO RECIFE P/TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGO X NAUTICODO RECIFE,SAIDA AS 07:00H DO DIA 19/01/02 E RETORNO AS 19:00H DO MESMO DIA,FUNC.CHF.DIV. DE PROGRAMACAO. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 17/01/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAAO ESTADO DO RECIFE P/TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGO X NAUTICODO RECIFE,SAIDA AS 07:00H DO DIA 19/01/02 E RETORNO AS 19:00H DO MESMO DIA,NA FUNC.CHEFE DE TRANSMISSAO. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 17/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE C.GRANDE P/TRANSMISSAO DO JOGO TREZE X ABC DE NATAL,SAIDA AS 07:00H DO DIA 20/01/02 RETORNO AS 20:00 DO MES-MO DIA,NA FUNC DE CHEFE DIV.DETRANSMISSAO. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 17/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE C.GRANDE,P/TRANSMISSAO DO JOGO TREZE X ABC DE NATAL, SAIDA AS 07:00H DO DIA 2001/02 E RETORNO AS 20:00H DO MESMO DIA,FUNC.CHEFE DIV.PROGRAMACAO. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 17/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE C.GRANDE,P/TRANSMISSAO DO JOGO TREZE X ABC DE NATAL,SAIDA AS 07:00H DO DIA 20/01/02 E RETRORNO AS 20:00H DO MESMO DIA,NA FUNC.DE LOCUTOR ENTREVISTADOR. | 00030225957434 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 17/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE C.GRANDE P/TRANSMISSAO DO JOGO TREZE X ABC DE NATAL,SAIDA AS 07:00H DO DIA 20/01/02 E RETORNO AS 20:00H DO MESMO DIA,FUNC.CHEF.PROC.DE DADOS. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 17/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA DE NS.004102/01 , 004102/01. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 17/01/2002 | 195.40 | 195.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DCESPESA COM SERV.DE AGENCAAMENTO PUBLICITARIO DE 20% DU-PLICATA Ns.004102/01 E 004636/01. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 17/01/2002 | 280.00 | 280.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV.DE AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004333/01. | 03680730000179 | COMPACT STUDIO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00019 | 18/01/2002 | 490.00 | 490.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com serv.de agenciamento publicitario de 20% s/duplicatas n.004347/01 e 004346/01. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 18/01/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV.AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004318/01. | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00021 | 18/01/2002 | 140.00 | 140.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV.DE AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004340/01. | 00071357130791 | CARLOS ALEXANDRE CAMPOS TORRES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 18/01/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV.DE AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004349/01. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 18/01/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV.DE AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004351/01. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 18/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE BOQUEIRAO P/COBERTU-RA DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO,SAIDA AS 06:00 DO DIA 18/01/02 E RETORNO AS 05:00 DODIA 19/01/02, NA FUNC.DE MOTO-RISTA. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 18/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE BOQUEIRAO P/TRANSMI-SSAO RADIOFONICA NA VISITA DO GOVERNADOR AQUELA CIDADE,SAIDAAS 06:00H DO DIA 18/01 E RETORNO AS 05:00 DO 19/01/02,NA FUNCAO DE CHEFE DA DIV.PROC DE DADOS. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 18/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE BOQUEIRAO P/TRANSMI-SSAO RADIOFONICA NA VISITA DO GOVERNADOR NAQUELA CIDADE,SAI-AS 06:00 DO DIA 18/01/ ERETOR-NO DIA 19/01/02 AS 05:00H, NA FUNC.DE CHEF.TERCNICO DE EXTERNA. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 18/01/2002 | 421.83 | 421.83 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DIREITOS AUTO- RAIS REF.AO PARCELAMENTO FEITOEM 2001 PARCELA REF.AO MES DEJANEIRO/2002. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00028 | 18/01/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LIMPEZA,CONF.ORDEM DE SERVICO N.003. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 18/01/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTUTADE DESPESAS REFRENTE A CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS PARA O IN-TERIOR DO ESTADO PARA REPRESENTAR O VICE GOVERNADOR,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 18/01/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS CONDUZINDOO SUPERINTENDENTE AO INTERIOR DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00018 | 18/01/2002 | 1004.58 | 1004.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES NO PERIO-DO DE 04/12/01 A 08/01/02,CON-FORME DOCUEMNTOS ANEXO. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 18/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A CONCES-SAO DE TRES DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEI-RAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA PARA O JORNAL DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000166638 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 18/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS EM VISTA DE VIAHEM A CIDADE DE CAJAZEI-RAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA PARA ESTE JORNAL CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00013632914400 | CARLOS VIEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 18/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO SR. GOVERNADOR P/INAUGURACAO DE ESCOLAS PUBLICAS NAS CIDADES DE BORBOREMA ESERRARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 18/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE ESCOLAS PUBLICAS NAS CIDADES DE BORBOREMA ESERRARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00009220518449 | TERESA CRISTINA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 18/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA COB.JORNALISTICA DE VIAGEMDO EXMO.SR.GOVERNADOR P/INAUGURACAO DE ESCOLAS PUBLICAS NASCIDADES DE BORBOREMA E SERRA -RIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 18/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE AS CIDADESDE BORBOREMA E SERRARIA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 18/01/2002 | 88.00 | 88.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB. RADIOFONICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INSTALACAO DO PROGRAMA 'VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA NA CIDADE DE POMBAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 18/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURAJORNALISTICA DE VIAGEM DO EXMOSR.GOVERNADOR P/INSTALACAO DOPROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-NIA NA FEIRA NA CIDADE DE POM-BAL CONF.DOC. EM ANEXO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 18/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.FOTOGRAFICA 'DE VIAGEM DO EXMO. SR.GOVERNA-DOR P/INSTALACAO DO PROG.VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANA CIDADE DE POMBAL, CONF. DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 18/01/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A CI-DADE DE POMBAL, CONF.DOC.ANEXO | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 18/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVER-NADOR DURANTE AINSTALACAO DOPROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-DANIA NA FEIRA NA CIDADE DEPOMBAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 18/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/UMA DIARIA ASSESSORANDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA A INSTALACAO DOPROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-NIA NA FEIRA NA CIDADE DE POM-BAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 18/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'COMUNICACAO A CIDADE DE POMBALCONF.DOC.ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00055 | 18/01/2002 | 10300.00 | 10300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA CANTORA WALQUIRIA SANTOS EBANDA POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES ALUSIVAS D/PADROEIRO SAOSEBASTIAO COM A PRESENCA DO EXMO. SR.GOVERNADOR NO MUNICIPIODE SAO MIGUEL DE TAIPU,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00091419468472 | RAQUEL DE SOUZA BASTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00056 | 18/01/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA ONDA LOKA,POR OCAISAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS DO PA -DROEIRO SAO SEBASTIAO COM APRESENCA DO EXMO.SR.GOVERNADORDO ESTADO NO MUNICIPIO DE SAOMIGUEL DE TAIPU NO DIA 19 E 2001/2002 CONF. DOC. EM ANEXO. | 12936175000194 | MERCIA DE FATIMA A DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00057 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 02 GIRANDULAS DE 1.080 TIROS, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA REFORMA 'DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUNDAMENTAL FRANCISCO DUARTEEM SERRARIA/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00058 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO E INSTALA-CAO DE 04 GIRANDULAS DE 1.080 TIROS POR OCASIAO DA SOLENIDA-DE DE INAUGURACAO DA REFORMA 'DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN -TAL JOSE AMANCIO RAMALHO EMBORBOREMA/PB, CONF. DOC. ANEXO | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 02 GIRANDULAS DE 1080 TIROS POR OCA -SIAO DA SOLENIDADE DE ABERTURADO PROG.VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA, AMPLIACAO E RE -FORMA DO HOSPITAL DISTRITAL ,INAUG. DE OBRAS DO PROJ. COOPERAR NO MUNICIPIO DE POMBAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 18/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DO GRU-PO CONQUISTA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO SAO SE -BASTIAO NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU NO DIA 20/01/02 CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 18/01/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOCONQUISTA POR OCASIAO DA SOLE-NIDADE DE INAUG.DA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL FRANCISCO DUARTE EMSERRARIA/PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00062 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 20 FAIXAS MED. 5.080 PARA AS SOLENIDADES DE INAUG. DAREFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DEENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO 'DUARTE EM SERRARIA/PB, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00063 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 20 FAIXAS MED. 5.080 PARA SOLENIDADES DE INAUG. E RE-FORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO EM BORBOREMA/PB, CONF.DOC. EM ANEXO. | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00064 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 25 FAIXAS MED. 5X080 P/AS SOELEMIDADESDE ABERTURA DO PROG.VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DISTRITAL INAUG. DE OBRAS DO PRO-JETO COOPERAR NO MUNICIPIO DEPOMBAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00065 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDA26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DASOLENIDADE DE INAUG.DA REFORMADO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DU-ARTE NA CIDADE DE SERRARIA CONFORME ANEXO. | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00066 | 21/01/2002 | 866000.00 | 866000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICIDADE DE EDITAIS,AVI-SOS E MATERIAS DAS OBRAS EACOES DO GOVERNO DO ESTADO, NOJORNAL CORREIO DA PARAIBA CON-FORME CONTRATO DE N. 004/2002 EM ANEXO. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00021 | 21/01/2002 | 312.00 | 312.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBETURA DE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE DUAS MESAS PARA COMPUTADORE DUAS CADEIRAS SECRETARIA EMTECIDO S/BRACO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00022 | 21/01/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAODE COMERCIAIS DE INTERESSE OR-GAO POR UM PERIODO DE 30 DIASCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00023 | 21/01/2002 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTO DE UM COMPUTADOR DA SUCURSAL DESTE OR-GAO NA CIDADE DE C. GRANDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 02692553000188 | SANTRON INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00024 | 21/01/2002 | 1411.89 | 1411.89 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBRIR DESPESA COMA AQUISICAO DE LEITE DESTINADOAO CONSUMO DO PESSOAL DO PAR-QUE GRAFICO DESTE ORGAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 08815060000255 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 21/01/2002 | 31034.21 | 31034.21 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBRIR DESPESA COMPARCELAMENTO DE DIVIDA DESTEORGAO JUNTO AO INSS NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00026 | 21/01/2002 | 6650.90 | 6650.90 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS POSTAIS DESTE ORGAOJUNTO A EBCT CORRESPONDENTE AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00027 | 21/01/2002 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JORNAISDESTE ORGAO PARA O INTERIOR DOESTADO NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2002, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00028 | 21/01/2002 | 5429.43 | 5429.43 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JORNAISE OUTRAS ENCOMENDAS DESTE OR-GAO PARA O INTERIOR DO ESTADONO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2002, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00029 | 21/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET(V. RADIO)DURANTE O PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2002, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00030 | 21/01/2002 | 464.55 | 464.55 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBRIR DESPESAS DEACESSO DISCADO A INTERNETE JUNTO AO PROVEDOR UOL, DURANTE OPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00031 | 21/01/2002 | 1016.90 | 1016.90 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00032 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONES DESTE ORGAOE DE SUAS SUCURSAIS DURANTE OPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00033 | 21/01/2002 | 49893.39 | 49893.39 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(BAIXA TENSAO E ALTA TEN-SAO) DESTE ORGAO E SUCRUSAISDURANTE O PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2002, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00034 | 21/01/2002 | 80751.83 | 80751.83 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DESTE ORGAO E SUCURSAIS DURANTE OPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00035 | 21/01/2002 | 27237.52 | 27237.52 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS CONSUMO DE TELEFONES CELU-LAR DE RESPONSABILIDADE DESTEORGAO DURANTE O PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2002,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 21/01/2002 | 30.00 | 30.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico,conf.ordem de servico n.001/02. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 21/01/2002 | 30.00 | 30.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de taxade gravacao,conf.ord.de servi-co de n.002/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 22/01/2002 | 1239.30 | 1239.30 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE INS-TALACAO DE DIVISORIA E DUAS PORTAS E INSTALACAO DE VIDRO, CONF.ORD DE SERV. 004/02 | 03176077000105 | DECOSHOP SUELY FERREIRA F DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 22/01/2002 | 860.00 | 860.00 | VLR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCA-DERNACOES DE COLECOES DOS DIA-RIOS OFICIAL, DIARIO DA JUSTI-CA E DO JORNAL A UNIAO REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2001CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00037 | 22/01/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDITORA-CAO DE CADERNO ESPECIAL DE IN-TERESSE DESSE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01937270000196 | SERGIO MARIO B DE ARAUJO BUREAU DE COM L |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00038 | 22/01/2002 | 118.80 | 118.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA USO EM DIVERSOS SETO-RES DESTE ORGAO CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 09250358000147 | M M BEZERRA & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00040 | 22/01/2002 | 527.28 | 527.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CON-TA DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 22/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENTO DE DADOSP/PRODUCAO DE MATERIA SOBRE ABARRAGEM DE ACAUAM CONF. DOC. ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 22/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS PARA FAZER LEVANTAMENTO DE DADOS P/PRODUCAODE MATERIA SOBRE A BARRAGEM DEACAUA, CONF. DOC.A NEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 22/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENTO DE DADOSPARA A PRODUCAO DE MATERIA SO-BRE A BARRAGEM DE ACAUA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE ITATUBA, CONF.DOC. ANEXO. | 00007088221420 | DANIVAL CHAGAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 23/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ACOBERTU-RA DE DESPESAS REF. AOS PREPA-RATIVOS DE VIAGEM DO EXMO SR.GOVERNADOR P/INAUGURACAO DEOBRAS DO GOVERNO EM GUARABIRA CONF. DOC. ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 23/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO O SERVIDOR A CIDADEDE GUARABIRA, CONF. DOC.ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 23/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTA PASTA AO ESCRITORIO DE REPRE -SENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINAGRANDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00007088221420 | DANIVAL CHAGAS DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00041 | 23/01/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TOALHAS PARA LIMPEZA ECONSERVACAO DAS MAQUINAS DOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04520600000131 | LOCASERVICE REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 23/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CON-CESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ROGERIO FELIX SA-RAIVA, FACE AO SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DO RECIFE-PE, ASERVICO DESTE ORGAO, CONFORMEAUTORIZACAO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00032 | 23/01/2002 | 92.00 | 92.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com contribuicao social ref.ao mes de janeiro/02. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00033 | 23/01/2002 | 209.00 | 209.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com ressarcimento rel. compras e servicos em fa-vor do Sr. genesio Alves de Sousa Neto. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00034 | 23/01/2002 | 3150.00 | 3150.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material permanente (03-condicionador de ar - 18.000 BTUS) conforme ordem de compra. n.01575 | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00035 | 23/01/2002 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004274/01. | 00039550150410 | ANA LUCIA SOARES DE ANDRADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00036 | 23/01/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AGENCIAMENTO PUBLICITARIO, DE 20% S/DUPLICATA N.004395/02. | 02393065000170 | PROPOSTA DE COMUNICACAO & PUBLICIDADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 24/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A CONCES-SAO DE UMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA ASERVICO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013286458415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 24/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A CONCES-SAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE TAPEROA PA-RA COBERTURA JORNALISTICA CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000517739 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 24/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A CONCES-SAO DE UMA DIARIA TRANSPORTAN-DO REPORTER DESTE JORNAL A CI-DADE DE TAPEROA CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEITON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00046 | 24/01/2002 | 2369.02 | 2369.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AO CONVE-NIO COM PLANO DE SAUDE PARA OSFUNCIONARIOS JUNTO A UNIMED. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00047 | 24/01/2002 | 4250.00 | 4250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A COMPRA DE PAPEL OFFSET DE 24KG.66X96 C/500FLS, COMERCIAL PARA O SE-TOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 24/01/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CON-CESSAO DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA WALCEMIR MA-RIA DE SOUSA RIBEIRO, FACE AOSEU DESLOCAMENTO A CIDADE CAM-PINA GRANDE A SERVICO DESTE ORGAO,CONFORME AUTORIZACAO. | 00028822455487 | WALCEMI MARIA DE SOUSA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00074 | 24/01/2002 | 52.20 | 52.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 'PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA,CONF. ORDEM DE COMPRA 002/02 'EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00075 | 24/01/2002 | 405.00 | 405.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AOS SERVICOS DE 02 ARCONDICIONADO(TROCA DE CARCACA,TROCA DE OLEO CARGA DE GAS, REPARO NO COMPRESSOR E TROCA DEFILTRO) CONF. DOC. EM ANEXO. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 24/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS PARA FAZER PREPARATIVOS DE VIAGEM DO EXMO.SR.GO-VERNADOR PARA INAUGURACAO DEOBRAS DO GOVERNO NAS CIDADES 'DA BAIA DA TRAICAO,GUARABIRA ,ARACAGI, RIO TINTO E MAMANGUA-PE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 24/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO O SERVIDOR AS CIDA-DES DE BAIA DA TRAICAO,GUARABIRA,ARACAGI, RIO TINTO E MAMAN-GUAPE, CONF. DOC. ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 24/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/FAZER PREPARATIVOS DE VIAGEMDO EXMO.SR. GOVERNADOR P/INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAU-DE E CIDADANIA NA FEIRA NA CI-DADE DE TAPEROA,CONF.DOC.ANEXO | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 24/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURACOM DUAS DIARIAS CONDUZINDO OSERVIDOR A CIDADE DE TAPEROA ,CONF. DOC. ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 24/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICADE VIAGEM DO EXMO SR.GOVERNA -DOR P/INAUGURACAO DE OBRAS DOGOVERNO E INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA 'NA CIDADE DE TAPEROA,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 24/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER CO.FOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINAUGURACAO DE OBRAS DO GOVER-NO E INSTALACAO VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADEDE TAPEROA, CONF. DOC. ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 24/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA INAUGURACAO DE OBRAS DOGOVERNO E INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA 'NA FEIRA NA CIDADE DE TAPEROA,CONF. DOC. ANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 24/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DETAPEROA, CONF. DOC. ANEXO. | 00007088221420 | DANIVAL CHAGAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00096 | 25/01/2002 | 10300.00 | 10300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODO SHOW DE BANDA CEBOLA RALADAE GRUPUO SOANATA POR OCASIAODA INAUGURACAO DO ABASTECIMEN-TO D'AGUA PARA OS CONJUNTOS DEMANGABEIRA E VALENTINA FIGUEI-REDO NESTA CIDADE, CONF.CON -TRATO E DOC. EM ANEXO. | 00077922980434 | MANOEL CESAR ARAUJO NETO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 25/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA AS-SESSORANDO O EXMO. SR.GOVERNA-DOR DURANTE A INSTALACAO DOPROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-DANIA NA FEIRA NA CIDADE DE TAPEROA, CONF.DOC. ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 25/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA AS-SESSORANDO O EXMO.SR.SECRETA -RIO DESTA PASTA A INSTALACAO 'DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADE DETAPEROA, CONF.DOC. ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 25/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO SR. SECRETARIO DE COMUNICACAO A CIDADE DE TA-PEROA. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 25/01/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.RADIOFONICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE OBRAS DO GO -VERNO E INSTALACAO DO PROGRAMAVIVENDO SAUDE E CIDADANIA NACIDADE DE TAPEROA,CONF.DOC. EMANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00102 | 25/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA PIMENTA DE CHEIRO PA-RA AS FESTIVIDADES DO PADROEI-RO SAO SEBASTIAO NA CIDADE DEMAMANGUAPE, CONF.DOC.ANEXO. | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00103 | 25/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REFERENTE A APRESENTACAO DABANDA FOGO NA ROUPA P/A FESTA BENEFICIENTE EM PROL DAS FAMI-LIAS CARENTES, BENEFICIADAS ATRAVES DO PROJETO VIVER NOMUNICIPIO DE CAMPO DE SANTANA,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00030082137404 | JOSE ALEXANDRE DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00104 | 25/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAMONTAGEM NA FESTA BENEFICIENTEEM PROL DAS FAMILIAS CARENTES BENEFICIADAS ATRAVES DO PROJE-TO VIVER NO MUNICIPIO DE CAMPODE SANTANA/PB, CONF. DOC.ANEXO | 00030082137404 | JOSE ALEXANDRE DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00105 | 25/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE HELIODOS TECLADOS E BANDA POR OCASIAO DA FESTA EM PROL DAS FAMILIAS CARENTES ATRAVES DO PROJETOVIVER NO MUNICIPIO DE CAMPO DESANTANA, CONF. DOC.ANEXO. | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00106 | 25/01/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE AMA-ZAN E BANDA POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DOCONGO, CONF.DOC.ANEXO. | 04235094000210 | JOSE AMAZAN SILVA AMAZAN PROD E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 25/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 40 FAIXAS P/AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CAGEPA DOS CONJUNTOS VALENTINA DE FIGUEIREDOE MANGABEIRA NESTA CIDADE,CON-FORME DOC.ANEXO. | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00108 | 25/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO E INSTALA-CAO DE 04 GIRANDULAS DE 1.080 TIROS P/AS SOLENIDADES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CAGEPA NOSCONJUNTOS VALENTINA DE FIGUEIREDO E MANGABEIRA NESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00109 | 25/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACSO DA BANDAVIAGRA P/O ARRASTAO DO BLOCO 'QUEM ME QUER, QUE INTERLIGA OSCONJUNTOS RESIDENCIAIS GROTAO,FUNCIONARIOS, ERNANI SATIRO ,COSTA E SILVA E ESPLANADA NES-TA CAPITAL, CONF.DOC. EM ANEXO | 00055262880487 | JOSELITO JUVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00110 | 25/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DIVULGACAO DE MATERIADO GOVERNO DO ESTADO COM PRO -GRAMACOES E MATERIAS DE PROMO-COES TURISTICA NO CADERNO DEDE TURISMO DURANTE O MES DE JANEIRO, CONF.DOC. EM ANEXO. | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00049 | 25/01/2002 | 466.25 | 466.25 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 550 VALES-TRANSPORTEDESTINADOS AO PESSOAL DE VEN -DAS DO VESPERTINO A UNIAO,MAR-KETING,GAZETEIROS E GERENCIAFINANCEIRA,CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 25/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR RUI CESAR DE VAS-CONCELOS LEITAO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA A SERVICO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 25/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ROGERIO FELIX SA -RAIVA EM VIAGEM A TAPEROA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DES-TE ORGAO, CONFORME DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00052 | 25/01/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DURANTE O PERIODODE 01/01/2002 A 24/01/2002,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00037 | 25/01/2002 | 264.24 | 264.24 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM NOME DA Sa.MARIA BETANIA CAVALCANTI FEITOSA,REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS E EXAMES,CONSUMIDO POR SEU ESPOSO VALDO FEITOSA MARINHO,EM DECORRENCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILISTICO,QUANDO O MESMO CODUZIA O SUPERITENDENTE DESTA EMISSORA. | 00033864209404 | BETANIA MARIA CAVALCANTI FEITOSA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 25/01/2002 | 297.00 | 297.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE NATAL QUANDO DAREUNIAO COM REPRESENTANTE DANSA-AGENCIA REPRESENTANTE DOBANCO DO NORDESTE, VISANDO 0FECHAMENTO DE UM CONTRATO DEPUBLICIDADE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 25/01/2002 | 103.25 | 103.25 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE NATAL,CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE,SAIDA AS 14:00DO DIA 25/01/02 E RETORNO 19:00H DO DIA 26/01/02. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00040 | 28/01/2002 | 70.00 | 70.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/ servico de internet, ref. ao mes de jan/02. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00041 | 28/01/2002 | 341.40 | 341.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CELULAR DOS Ns.9986-3174 E 9983-1168, REF.AO VENC.DE JAN/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00042 | 28/01/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO FOTOGRAFICO DESTINADO AO MEMORIAL DESTA EMISSORA,CONF.ORDEM DE SER-VICO N. 0032. | 03696764000151 | KARLA SINTONIO BARBOSA DE ECA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00053 | 28/01/2002 | 268.00 | 268.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DECORTINAS DOS GABINETES DESTEORGAO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00032432909453 | LUCIA MARIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00054 | 28/01/2002 | 462.00 | 462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PLASTI-FICACAO DE LIVROS JUNTO AO SE-TOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIADE OPERACOES DESTE ORGAO EM A-NEXO. | 03295620000193 | EMBALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 28/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR NELSON COELHO DASILVA EM VIAGEM A CIDADE DEGUARABIRA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 28/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ROGERIO FELIX SA -RAIVA, FACE AO SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO O DIRETOR TECNICO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 28/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ELIAS GOMES DOSSANTOS EM VIAGEM A CIDADE DEGUARABIRA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 28/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAOPOR OCASIAO DO SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE GUARABIRA PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ES-TADO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00059 | 28/01/2002 | 70.73 | 70.73 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS COM REFEICOESSERVIDAS AO SUPERINTENDENTEDESTE ORGAO E AUTORIDADES POLITICAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01448660000283 | PARAHYBA CAFE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00111 | 28/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN 0061 REF.A APRESENTACAO DOGRUPO CONQUISTA POR OCASIAO DASOLENIDADE DE IANUGURACAO DAREFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DEENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DUARTE EM SERRARIA/PB CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00112 | 28/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN 060 REF.A APRESENTACAO DOGRUPO CONQUISTA NAS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO,NA CIDADE DE SAO MI-GUEL DE TAIPU/PB, CONF. DOC.EMANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 28/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADESPESAS COM MEIA DIARIA CON -DUZINDO DOCUMENTOS DESTA PASTAA ORGAOS DA IMPRENSA NA CIDADEDE GUARABIRA, CONF.DOC.EM ANE-XO. | 00007088221420 | DANIVAL CHAGAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 28/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER OS PREPARATIVOS 'DE VIAGEM DO EXMO SR. GOVERNA-DOR P/INAUGURACAO DE COLEGIOS E DE ESTRADA QUE LIGA A RODO -VIA PB/073 A COMUNIDADE DE CA-CHOEIRA DOS GUEDES,CONF.DOC.EMANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 28/01/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO O SERVIDOR ACIDADE DE GURABIRA, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00118 | 28/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN 003 REF.A LOCACAO DE 03 VANSP/LOCOMOCAO DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA E COMITIVA DOGOVERNO PARA A ABERTURA DAS NOVAS INSTALACOES DA IGREJA SAOPEDRO GONCALVES NESTA CAPITAL,CONF.DOC.ANEXO. | 04520609000142 | IDE TURISMO VIAGENS E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00123 | 29/01/2002 | 28000.00 | 28000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTU -RA DE DESPESAS REF.A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM ACANTORA GIL E BANDA NO DIA 29DE JANEIRO DE 2002 POR OCASIAODA SOLENIDADE DE INAUGURACAO 'DE OBRAS DO GOVERNO E PAVIMEN-TACAO DA PB 073 QUE LIGA CACHEIRO A GUARABIRA,CONF.DOC.EMANEXO. | 02784904000180 | MEG MISAEL ERNESTO & CIA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 29/01/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM UMA DIA -RIA E MEIA CONDUZINDO O SERVIDOR A CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 29/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER PREPARATIVOS DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DO PROJETO DEIRRIGACAO PIANCO III DE CRECHEE DE PISCICULTURA NA FAZENDAVELUDO NO MUNICIPIO DE ITAPO -RANGA,CONF.DOC. EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 29/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PARA FAZER SERVICOS DE LOCUCAO 'EM INAUGURACAO DE COLEGIOS EDE ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PB 073 A COMUNIDADE CACHOEIRA'DOS GUEDES PELO EXMO.SR.GOVER-NADOR NO MUNICIPIO DE GUARABI-RA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVER-NADOR P/INAUGURACAO DE COLEGI-OS E DE ESTRADA QUE LIGA A RO-DOVIA PB 073 A COMUNIDADE DECACHOEIRA DOS GUEDES NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF.DOC. EMANEXO. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 29/01/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.RADIOFONICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE COLEGIOS E DEESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PB073 A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF. DOC.ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 29/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE COLEGIOS E DEESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PB073 A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 29/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEGUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00007088221420 | DANIVAL CHAGAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00131 | 29/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA KEIJO RALADO POR OCA-SIAO DE INAUG.DE OBRAS DO GO -VERNO DO ESTADO PAVIMENTACAO 'DA RODOVIA PB-073 QUE LIGA CA-CHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRACONF.DOC.ANEXO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00132 | 29/01/2002 | 1750.00 | 1750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INSTALACAO 'DE UM PALCO FEST I E II ANDAR,PARA AS SOLENIDADES DE INAUGU-RACAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS CONJUNTOS MANGABEIRA E VA-LENTINA FIGUEIREDO NESTA CAPI-TAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00008029245220 | FRANCISCO CARLOS A DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 29/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ACOMPANHAR O EXMO SR. GOVERNADOR A INAUG.DE COLEGIOS E DEESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PB 073 A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES NO MUNICIPIO DE GUARABIRA,CONF.DOC. ANEXO. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 29/01/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A INSTALACAO E MANUTENCAO DE 01 BALAO COM AR COMPRI-MIDO E 01 ZEPELIN,PARA AS INAUGURACOES DE OBRAS DO GOVERNO EPAVIMENTACAO DA RODOVIA PB-073TRECHO QUE LIGA CACHOEIRA/GUA-RABIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 29/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A CONFECCAO EINSTALACAO DE 40 FAIXAS PARAAS INAUGURACOES DE OBRAS DO GOVERNO E PAVIMENTACOA DA RODO -VIA PB-073 TRECHO QUE LIGA CA-CHOEIRA/GUARABIRA NA CIDADE DEGUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 29/01/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INSTALACAO EMANUTENCAO DE 02 CABINES DEBANHEIROS QUIMICOS POR OCASIAODAS INAUGURACOES DE OBRAS DOVERNO E PAVIMENTACAO DA RODO -VIA PB-073 TRECHO QUE LIGA CA-CHOEIRA/GUARABIRA NA CIDADE DEGUARABIRA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 29/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A INSTALACAO DE 02 TOL-DOS MEDINDO 5X5 P/AS SOLENIDA=DES DE INAUGURACAO DE OBRAS DOGOVERNO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA PB 073 TRECHO QUE LIGA CA-CHOEIRA/GUARABIRA NA CIDADE DEGUARABIRA, CONF.DOC. ANEXO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00138 | 29/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SEE EMPENHA P/ESTIMATIVA REF. A CONFECCAO DE 06 GI -RANDULAS DE 1.080 TIROS PARA 'AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DE OBRAS DO GOVERNO E PAVIMEN-TACAO DA RODOVIA PB-073 TRECHOQUE LIGA CACHOEIRA/GUARABIRA 'NA CIDADE DE GUARABIRA,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 29/01/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DE02 VANS PARA O TRANSLADO DACANTORA GIL E BANDA A CIDADE 'DE GUARABIRA POR OCASIAO DASSOLENIDADES DE INAUG.DE OBRAS DO GOVERNO E PAVIMENTACAO DARODOVIA PB-073 TRECHO QUE LIGACACHOEIRA/GUARABIRA NA CIDADE DE GUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00140 | 29/01/2002 | 150000.00 | 150000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO PROJETO DEAPOIO NA AREA DE COMUNICACAO ,COM IMPLANTACAO DE CAMPANHAS 'CONTRA O USO DE DROGAS,VIOLEN-CIA, SEGURANCA NO TRANSITO ACRESCIDO DOS CUSTOS DE PATRO-CINIO DO PROJETO DE CUNHO EDU-CATIVO E SOCIAL DENOMINADO FO-LIA CIDADA DURANTE TODO O EXER | 01627245000106 | ASSOCIACAO FOLIA DE RUA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00142 | 29/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A SHOW PIROTECNICO NASSOLENIDADES DE ASSINATURA DEORDEM DE SERVICO P/EXECUCAO DEOBRAS DE RESTAURACAO DA PAVI -MENTACAO DA RODOVIA PB-073 TRECHO CACHOEIRA/GUARABIRA, CONF,DOC.EM ANEXO | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00061 | 29/01/2002 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADESPESAS REFRENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTE ORGAO COM ADISTRIBUICAO DE VENDAS AVULSASDE JORNAIS E SUPERVISAO DE GA-TEIROS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00051858584434 | JANE CLEIDE ALVES DIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 29/01/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AO RECON-HECIMENTO DE DIVIDA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS JORNALISTICONO MES DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 02641870000175 | COMTEXTO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00063 | 29/01/2002 | 48.00 | 48.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MICRIRRUTOR REF.LM/1 10 A250V/ 15/A 125V.PARA ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 12791976000109 | IPEL INSTRUMENTO E PROD ELETRICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 29/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A CONSSESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR,CON-FORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00065 | 29/01/2002 | 750.00 | 750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA DIRETORIA TECNICA DESTR OR-GAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00066 | 29/01/2002 | 499.25 | 499.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS PARA DIVERSOS SE-TORES DESTE ORGAO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 003/02 ANEXA | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00067 | 29/01/2002 | 68.37 | 68.37 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS COM ADIANTAMEN-TO PARA GASTOS C/COMBUSTIVELPOR OCASIAO DE VIAGEM AO INTE-RIOR DO ESTADO ACOMPANHANDO ACOMITIVA DO GOVERNADOR NOS DI-AS 29 E 30/01/2002,CONFORME AUTORIZACAO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00068 | 29/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02(DUA) MAQUINAS COPIA-DORAS NOVAS PARA ATENDER O DIARIO OFICIAL E ESTE JORNAL DU-RANTE O PERIODO DE 28/01/2002 A 28/07/2002, CONFORME CONDI-COES E REQUISITOS PREVISTOS NOCONTRATO ANEXO. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 29/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A AREA DE CIRCULACAODO VESPERTINO A UNIAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00071357130791 | CARLOS ALEXANDRE CAMPOS TORRES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 29/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIALEM FAVOR DO SERVIDOR ELIAS GO-MES DOS SANTOS FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE,A SERVICO DESTE ORGAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 29/01/2002 | 104.00 | 104.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 E 1/2(UMA DIARIA E MEIA) A FORTALEZA P/CO-BERTURA RADIOFONICA DO JOGO ENTRE FORTALEZA X BOTAFOGO,SAIDAAS 05:00H DO DIA 30/01 E RETORNO DIA 31/01/02 AS 13:00H, NA FUNC DE CHEFE DE TRANSMISSAO. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 29/01/2002 | 79.00 | 79.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) A FORTALEZA P/TRANSMISSAO DO JOGO FORTALEZA X BOTAFOGO, SAIDA AS 05:00H DO DIA30/01 E RETORNO AS 13:00H DO DIA 31/01/02,NA FUNC DE LOCU- TOR ENTREVISTADOR. | 00030225957434 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 29/01/2002 | 104.00 | 104.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) A FORTALEZA P/TRANSMISSAO DO JOGO FORTALEZA X BOTAFOGO, SAIDA AS 05:00 DO DIA 30/01/ E RETORNO AS 13:00H DODIA 31/01/02,NA FUNC.MOT.CHEFEDIV.DE PAT. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 29/01/2002 | 104.00 | 104.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 1/2(UMA DIA-RIA E MEIA) A FORTALEZA P/TRANSMISSAO DO JOGO FORTALEZA X BOTAFOGO,SAIDA AS 05:00H DO DIA 30/01 E RETORNO AS 13:00H DO DIA 31/01/02, NA FUNC.LOC.CHE-FE DE PROC. DE DADOS. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE GUARABIRA,QUANDO DATRANSMISSAO RADIOFINICA DA VI-SITA DO Sr.GOVERNADOR AQUELA CIDADE,SAIDA AS 15:00H DO DIA 29/01 E RETORNO DIA 30 AS 08:00H, NA FUNC.DE CH.DIV.JORNALISMO. | 00007239386449 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE GUARABIRA,PARA TRANSMISSAO RADIOFONICA NA VISITA DO GOVERNADOR AQUELA CIADE, SASAIDA AS 15:00 E RETORNO AS 0800H DO DIA 30/01/02,NA FUNC.DECHEFE DA DIV.DE TRANSMISSAO. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00049 | 29/01/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE GRAVACAO,CONF.ORDEM DE SERVICO N.006. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00050 | 29/01/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUTOR/OPERADOR, CONF.ORD.DE SER-VICO N.007. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00051 | 29/01/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORAMENTO JUNTO AO SUPERINTENDENTE,CONF. ORD DE SERV. N/008 | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00052 | 29/01/2002 | 216.00 | 216.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RECEPCIONISTA,CONF.ORD DE SERVICO N.009. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00053 | 29/01/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PRO-GRAMADOR DA FM,CONF. ORDEM DESERVICO N.010. | 00065970454400 | GLAUCO GALDINO DIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00054 | 29/01/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO,CONF.ORD DE SERVICO N.011. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00055 | 29/01/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORAMENTO JUNTO AO ADIMINISTRATIVO, CONF.ORD.DE SERV. N/012 | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00056 | 29/01/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUTOR/OPERADOR,CONF. ORD DE SER-VICO N.013. | 00054415292453 | JORGE LUIZ HERMINIO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00057 | 29/01/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO,CONF.ORD DE SERVICO N.014. | 00025737295400 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00058 | 29/01/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUTOR/ENTREVISTADOR,CONF. ORD DESERVICO N.015. | 00042471150497 | JOSE PINTO FILHO |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 29/01/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA DA AREA ADMINISTRATIVA, CONF. ORD DE SERVICO N.017. | 00013188836520 | AILTON ANUNCIACAO DE SOUSA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 29/01/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUTOR/OPERADOR,CONF.ORDEM DE SERVICO N.018. | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00062 | 29/01/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO,CONF. ORDEM DESERVICO N.019. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00063 | 29/01/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS,CONF.ORDEM DE SERV.N/020. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00064 | 30/01/2002 | 480.00 | 480.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locutor/operador,conf. ord de ser-vico n.021. | 00047761407720 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO ROCHA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 30/01/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM A QUITACAO DE DEBITO DE ENERGIA CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA N.000266 CDC 0316543 EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00066 | 30/01/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PIN-TURA,CONF.ORD. DE SERV. N.033. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00068 | 30/01/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE EDI-CAO DO PROGRAMA REVISTA,CONF. ORDEM DE SERVICO N.023. | 00009210920406 | SEVERINO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 30/01/2002 | 6500.00 | 6500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM A QUITACAO DE DEBITO DE ENERGIA REF. A PARCELA DO CDC N.9980257,CONF.TERMODE COFISSAO DE DIVIDA EM ANEXO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00070 | 30/01/2002 | 55.36 | 55.36 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE IN- TERNET REF. AO MES DE JAN/02. | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA AMERICA ONLINE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00071 | 30/01/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA,CONF.ORD DE SERV. N.024. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00072 | 30/01/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUTOR/OPERADOR NA FMCONF.ORD. DESERVICO N.025. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00074 | 30/01/2002 | 280.00 | 280.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA OBEDECENDO ESCALA,CONF.ORD DE SERVICO N.026. | 00075333694400 | SEVERINO RAMOS LOPES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00075 | 30/01/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NO HORARIO DAS 18:00H AS 06:00H OBEDECENDO ESCALA, CONF. ORD DE SERVICO N.028. | 00087421933468 | WLADIR BRITO CUNHA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00076 | 30/01/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORAMENTO JUNTO AO ADMINISTRATIVO,CONF. ORD DE SERV. N029. | 00079860524491 | MARCIA VALERIA COSTA DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00077 | 30/01/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORAMENTO A SUPERINTENDENCIA,CONF.ORD DE SERV. N.030. | 00000950455466 | LUCIARA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 30/01/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CO-MISSAO SOBRE AGENCIAMENTO DEPUBLICIDADE DE INTERESSE DESSEORGAO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00072 | 30/01/2002 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO PARAIBAN-BANCO DO ESTADO DA PARAIBA S/A DURANTE O MES DE JAN/2002, CON -FORME AVISO 428914 EM ANEXO. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00073 | 30/01/2002 | 248.00 | 248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO VEICULO DEPLACA MNG-2433 DESTE ORGAO,CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTEDA ORDEM DE COMPRA N.002/2002,EM ANEXO. | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 30/01/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR JOAO BOSCO GASPAREM VIAGEM A PEDRA LAVRADA ASERVICO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00002040581472 | JOAO BOSCO GASPAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 30/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR WILLIAM PEREIRA DACOSTA EM VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA A SERVICO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 30/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ORTILO ANTONIO DASIL EM VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA A SERVICO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 30/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ALEILTON EMILIANODE ARAUJO EM VIAGEM A CIDADEDE PEDRA LAVRADA A SERVICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00013214853449 | ALEITON EMILIANO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 30/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/FAZER COB.FOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINAUGURACAO DE CRECHE COMUNITARIA DE PROJETOS DE IRRIGACAO EDE CENTRO DE PSICULTURA NA CI-DADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 30/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'PARA FAZER COB.RADIOFONICA DEVIAGEM DO EXMO. SR.GOVERNADOR P/INAUGURACAO DE CRECHE COMUNITARIA DE PROJETOS DE IRRIGACAOE DE CENTRO DE PISCICULTURA NACIDADE DE ITAPORANGA,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO. SR.GOVERNADOR P/INAUGURACAO DE CRECHE COMUNITARIA DE PROJETOS DE IRRIGACAOE DE CENTRO DE PISCICULTURA NACIDADE DE ITAPORANGA,CONF.DOC.ANEXO. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 02 DIARIAS CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEITAPORANGA,CONF.DOC.ANEXO | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 30/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'PARA FAZER SERVICOS DE LOCUCAOEM INAUGURACAO DE CRECHE COMU-NITARIA, DE PROJETOS DE IRRIGACAO E DE CENTRO DE PISICULTURAPELO EXMO.SR.GOVERNADOR NA CI-DADE DE ITAPORANGA, CONF. DOC.EM ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00149 | 30/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA ARTISTA WALQUIRIA SANTOS E GRUPOSOANATA COM SONORIZACAO E ILU-MINACAO, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DAS OBRAS DO GOVERNO COMA PRESENCA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONF.DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00091419468472 | RAQUEL DE SOUZA BASTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00150 | 31/01/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A CONFECCAODE 600 CAMISAS EM TECIDO TRIL-LOBAL 100% POLIESTER PARA REA-LIZACAO DA CAMPANHA CULTURAL 'COM A MENSAGEM DE PAZ PARA OPERIODO DO CARNAVAL NO BAIRRO DO GROTAO NESTA CAPITAL, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00049898981415 | GILSON LUIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 31/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER SERVICOS DE LOCUCAO 'EM INSTALACAO DO PROGRAMA VI -VENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA PELO EXMO SR.GOVERNADOR NACIDADE DE SAPE,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 31/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADE DE SAPE. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 31/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DOEXMO SR.GOVERNADOR P/INSTALA -CAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADEDE SAPE, CONF.DOC.ANEXO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 31/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADE DE SAPE. | 00009220518449 | TERESA CRISTINA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 31/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE SAPE,CONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 31/01/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHANDO O EXMO SR.GO -VERNADOR DURANTE A INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE ECIDADANIA NA FEIRA NA CIDADE 'DE SAPE,CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 31/01/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIAASSESSORANDO O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA A INSTALACAO 'DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADE DESAPE. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 31/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETA -RIO DESTA PASTA A CIDADE DE SAPE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 31/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM PREPARATIVOS DE VIAGEM DO EXMO SR.GOVERNADOR P/INSTALACAO DO PROGRAMASAUDE NA FEIRA NA CIDADE DE SAPE, CONF. DOC. ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 31/01/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE O SERVIDOR A CIDADE DE SAPE. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00161 | 31/01/2002 | 28500.00 | 28500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA TUAREG'S PARA A REALIZACAO DA FESTA DO PADROEIROSAO SEBASTIAO NA CIDADE DE MA-MANGUAPE, CONF.DOC.EM ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 31/01/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 01 TELAO 'COM PROJECAO DE VIDEO PARA OEVENTO SEMINARIO DE LANCAMENTODO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DE ME-SORREGIAO DIFERENCIADA DO CRISTALINO NO AUDITORIO MASTER DOSEBRAE NESTA CAPITAL,CONF.DOC.EM ANEXO. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00078 | 31/01/2002 | 1415.00 | 1415.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS 50%DA PARTE DA EMPRESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO S FUN-CINARIOS DESTE ORGAO NO PERIO-DO DE 21/12/01 A 20/01/02,CON-FORME DOCUMENTOS ANRXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00079 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFF-SET DESTINADO AO SETOR GRAFICO DESTE OR-GAO,CONF. DISCRIMINACAO CONS-TANTE DA ORDEM DE COMPRA N.05/2002 EM ANEXO. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00080 | 31/01/2002 | 845.00 | 845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 HDs 20 GB,06 TECLADOS ABNT 2 E 06 MAUSE SEREIAL,PARA UTILIZACAO JUNTO AO SETORDE REDACAO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 006/2002EM ANEXO. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00081 | 31/01/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A ESTADIA DO SENHOR ANDRE M DA SILVANO SESC CABO BRANCO POR OCASI-AO DA PRESTACAO DE SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DO SETOR GRAFICO DESTE OR-GAO, CONFORME AURTORIZACAO. | 03602934000191 | SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00082 | 31/01/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00013934007449 | JUSTINO VIEIRA NETO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00083 | 31/01/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS DE NATUREZA E-VENTUAL, CONFORME AUTORIZACAOE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00013934007449 | JUSTINO VIEIRA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 31/01/2002 | 640.92 | 640.92 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/ encargos sociaiscorrespondente a competencia de novembro/01,acrescido de juros de mora,(folha diretoria) | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 31/01/2002 | 617.40 | 617.40 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/encargos sociais,correspondente a competencia de dezembro/01,acrescido de juros de mora,(folha Diretoria). | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 31/01/2002 | 617.40 | 617.40 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/ encargos sociaiscorrespondente ao 13 (decimo terceiro salario de 2001(folhada Diretoria). | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00081 | 31/01/2002 | 1330.00 | 1330.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos de marcenaria em madeirite, no mini-auditorio desta emissora,conf.ord de servico. n.034. | 00008702160404 | JOAO VICENTE DE AMORIM |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 31/01/2002 | 7.87 | 7.87 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com juros de mora, ref.ao encrago social rel. ao mes de dez/01.(folha Diretoria | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 31/01/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE IN- TERNET, REF.AO MES DE JAN/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 31/01/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA,REF.AO MES DEJANEIRO/02 DO SR.FRANCISCO RE-MIGIO DE ARAUJO(DIR.PROGRAMAC. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 31/01/2002 | 3551.42 | 3551.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA REF.AO MES DEJAN/02 DO Sr.GENESIO ALVES DE SOUSA NETO. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 31/01/2002 | 2549.02 | 2549.02 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA REF.AO MES DEJAN/02 DO SR.GUALBERTO FREIRE DE SANTANA(DIR.ADM. E FINANCEI | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 01/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIA A CIDADE DE PATOS,P/TRANSMIS- SAO DA VISITA DE SOLENIDADE DOSR.GOVERNADOR DESTE ESTADO,SAIDA AS 14:00H DIA 02/02 E RETORNO DIA 04/02/02 AS 08:00H NA FUNC DE CHEFE DE RADIOJORNALISMO. | 00007239386449 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 01/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIA A CIDADE DE PATOS P/TRANSMIS- SAO DE SOLENIDADE DA VISITA DOGOVERNADOR AQUELA CIDADE,SAIDAAS 14:00H DO DIA 02/02 E RETORNO AS 08:00H DO DIA 04/02/02 NA FUNC DE CH.DE TRANSMISSAO. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 01/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE SAPE, P/TRANSMIS- SAO RADIOFONICA DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA,SAIDA AS 08:00H ERETORNO AS 16:00H DO MESMO DIANA FUNC DE CHEFE DE TRENSMIS--SAO. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 01/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE SAPE, PARA TRANSMISSAO DO PROGRAMA SAUDE NA FEI-RA,SAIDA AS 08:00H E RETORNO NO MESMO DIA ,NA FUNC DE CHEFEDE PROC DE DADOS. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00091 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com encargos socialcorrespontente ao mes de janeiro de 2002. ja acrescido de juros por pagamento da folha ul-trapassar data do vencimento p/ pagamento do encargos. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 01/02/2002 | 160.00 | 160.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004372/01. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 01/02/2002 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA TRAVESSA JOAQUIM COSTA S/N DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SUCUESAL DES-TE ORGAO NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O PERIODE JANEIROA DEZEMBRO/2002, CONFORME CON-TRATO N.001/2002 EM ANEXO. | 00050428667449 | ROSALIA CARTAXO DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00085 | 01/02/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAOGERAL DOS FREITOS E TROCA DEROLAMENTOS DO VEICULO FIAT UNOPLACA MNG-5632 DE PROPRIEDADEDESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 01/02/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE VENDAS DO ALMANAQUEDOS MUNICIPIO JANEIRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00087 | 01/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A COM-PRA DE 02 LAMPADAS DE 110W E02 REATORES DE 110W DESTINADOAO SETOR DE ARTES DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 01/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 ROLAMENTOS SKF-REF6205 E UM BALDE DE GRAXA DE 20KG.SKF, DESTINADO A MANUTENCAODE DUAS MAQUINAS ROTASPEED DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.012/2002 EM ANEXO. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00089 | 01/02/2002 | 89.83 | 89.83 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TROFEUS E 25 MEDA-LHAS PARA SEREM ENTREGUES AOSVENCEDORES DO TORNEIO PROMOVI-DO PELA ASSAU EM COMEMORACAOAOS 109 ANOS DE FUNDACAO DEA UNIAO, CONFORME ANEXOS. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00090 | 01/02/2002 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 AGENDAS DE MESAMARCA REDOMA E 04 SUPORTES PA-RA AGENDAS, DESTINADAS A SUPE-RINTENDENCIA E DIRETORIAS DES-TE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 008/2002 EM ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00091 | 01/02/2002 | 173.76 | 173.76 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA UTILIZACAO NESTE ORGAO CON-FORME DISCRIMINACAO CONSTANTEDA ORDEM DE COMPRA N.01/2002 ,EM ANEXO. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 01/02/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS CARIMBOS PARA ATENDER SETORES DESTE ORGAOCONFORME SOLICITACAO E DISCRI-MINACAO CONSTANTE DA ORDEM DESERVICO EM ANEXO. | 10848091000173 | GRAFSENA ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA INSPECCAO DE OBRAS DO ACUDE CAPOEIRA NA CIDADE DE PATOSCONF. DOC. EM ANEXO. | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 01/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS P/FAZER COB. JORNALISTICA DE VIAGEM DO EXMO.SR .GOVERNADOR PARA INSPECCAO DEOBRAS DO ACUDE CAPOEIRA NA CI-DADE DE PATOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 01/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA INSPECCAO DE OBRAS DO ACUDE CAPOERIA NA CIDADE DE PATOS | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 01/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO A EQUIPE A CIDADA 'DE PATOS,CONF.DOC. EM ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00167 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODE D.D.JUNIOR E BANDA PARA ASFESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE CAMALAU,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00089187237172 | DJAMILTON MARQUES DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00168 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODE D.D.JUNIOR E BANDA PARA AFESTA DO PADROEIRO DO MUNICI -PIO DE SAO SEBASTIAO DE UMBU -ZEIRO,CONF.DOC.ANXO. | 00089187237172 | DJAMILTON MARQUES DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 01/02/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO DE200 CAMISAS P/CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE AS DROGAS DO CONJUNTO VALENTINA DE FIGUEIREDO JOVEM DIGA NAO AS DROGAS, PAZVIOLENCIA NAO,CONF.DOC.ANEXO | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00170 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOCONQUISTAS NAS FESTIVIDADES DEDIVULGACAO DA CAMPANHA ANTIDROGAS REALIZADA NO BAIRRO DENOVAIS NESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00171 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOCONQUISTAS NAS FESTIVIDADES DEDIVULGACAO DA CAMPANHA ANTIDROGAS NO BAIRRO DE NOVAIS NESTA CIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00172 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDABOKA LOKA P/AS FESTIVIDADES DOPADROEIRO SAO FELIX CANTALICE NA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 00075329042453 | MARCIO JOSE BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00173 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA BOKA LOKA PARA A REALIZACAODA CAMPANHA ANTI- DROGAS NOBAIRRO DE MANGABEIRA NESTA CI-DADE DE MANGABEIRA,CONF.DOC.EMANEXO | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00174 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOBEREGUEDE POR OCASIAO DA CAM -PANHA PAZ E VIOLENCIA NAO, DOCOMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA NESTA CIDADE, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00004611140466 | ADRIANO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 04/02/2002 | 5120.00 | 5120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 04 PLA -CAS MED.8,00 X 4,00 PINTADA EMESMALTE SINTETICO P/SEREM INS-TALADAS NA CONSTRUCAO DA PASSARELA DE ACESSO A UNIPE, CONF. DOC. ANEXO. | 02352077000156 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00178 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAVIAGRA POR OCASIAO DA CAMPANHACULTURAL ANTI DROGAS NOS CON -JUNTOS RESIDENCIAIS GROTAO,FUNCIONARIOS, ERNANI SATIRO,COSTAE SILVA E ESPLANADA NESTA CAPITAL. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00055262880487 | JOSELITO JUVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00179 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDALABINRINTUS, POR OCASIAO DAS 'FESTIVIDADES DA CAMPANHA CON -TRA AS DROGAS E NAO A VIOLEN -CIA NO MUNICIPIO DE SALGADO DESAO FELIX/PB,CONF.DOC.EM ANEXO | 00085495166434 | MARCIO DE MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 04/02/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A CONSSESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VISITA A SUCURSAL DES-ORGAO NAQUE LA CIDADE, CONFOR-ME SOLICITACOA EM ANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 04/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DO ALMA-NAQUE DOS MUNICIPIOS, CONFORMEDOCUMENTACOA EM ANEXO. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00095 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DOPGN-PROGRAMA GINASTICA NA EM-PRESA NO PERIODO DE 12/12/2001A 12/01/2002 MINISTRADO ATRA-VES DO SESI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03775655000553 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00096 | 04/02/2002 | 114.00 | 114.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) FOLHAS DECOMPENSADO DE 20mm E 04 (QUA-TRO) METROS DE FOLHEADO DE CE-REJEIRA DESTINADAS A DIRETORIADE OPERACOES, CONFORME AUTORI-ZACAO EM ANEXO. | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 04/02/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIALEM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCODE ASSIS LOPES EM VIAGEM A CI-DADE DO RECIFE A SERVICO DES-TE ORGAO, CONFORME DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 00007252986420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 04/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIALEM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE A SERVICO DESTEORGAO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00093 | 04/02/2002 | 120.00 | 120.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004316/01. | 00039550150410 | ANA LUCIA SOARES DE ANDRADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00094 | 04/02/2002 | 200.00 | 200.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,n.004350/01. | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00095 | 05/02/2002 | 100.00 | 100.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de ope-rador de gravacao, em substituicao ao servidor devolvido a secretaria,conf.ord.serv 035. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 05/02/2002 | 7556.68 | 7556.68 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NOS SETORESDE ARTE E GRAFICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00100 | 05/02/2002 | 50353.14 | 50353.14 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NOS SETORESDA ADMINISTRACAO DESTE ORGAODURANTE O MES DE JANEIRO/2002,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 05/02/2002 | 54510.35 | 54510.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO(ESTATUTA-RIO) DOS SERVIDORES DESTE OR-GAO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO-2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 05/02/2002 | 10191.97 | 10191.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO( ESTATUTA -RIO)DO PESSOAL DE SETOR GRAFI-CO DESTE ORGAO CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO-2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00103 | 05/02/2002 | 50.01 | 50.01 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A CONFECCAO DE TRES TAMPAS PARA CAIXA DE OLEO DA MAQUINA DA COTRL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 08978496000184 | INDUSTRIA ELETROLURGICA POLYTEX LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00104 | 05/02/2002 | 504.00 | 504.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFC-CAO DE 80 CAMISAS EM MALHA FIO30 COM PINTURA POR OCASIAO DEPARTICIPACAO DE JORNALISTAS NAFOLIA DE RUA CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GO -VERNADOR NA ENTREGA DO ONIBUS INTINERANTE NA CIDADE DE LUCE-NA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 05/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHAR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEIA DIA-RIA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA REPRESENTAN-DO O EXMO.SR.GOVERNADOR A EN -TREGA DO ONIBUS INTINERANTE NACIDADE DE LUCENA, CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 05/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA REPRESENTANDO O EXMO.SR.GOVERNA-DOR NA ENTREGA DO ONIBUS INTI-NERANTE NA CIDADE DE LUCENA-PBCONF. DOC. ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO O EXMO SR. SECRETA-RIO A CIDADE DE LUCENA,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 05/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER PREPARATIVOS DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUG. DE OBRAS DE AMPLIACAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO E ASSINATURA DA ORDEM DESERVICO P/CONSTRUCAO DA ADUTO-RA BARRA DE CAMARA EM ALAGOA ' | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 05/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A CI-DADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOE ALAGOA NOVA, CONF.DOC.ANEXO | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00187 | 05/02/2002 | 4995.00 | 4995.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.ADESIVOS LEITOSAS PARAA CAMPANHA CULTURAL JOVEM DIGANAO AS DROGAS PAZ E VIOLENCIA NAO NO PERIODO CARNAVALESCO NOMUNICIPIO DE MONTEIRO,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 09365396000145 | PAPELARIA E TIPOGRAFIA MONS RODAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00188 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS TRES DO CHAMEGO POR OCASIAODAS COMEMORACOES DA CAMPANHA 'EDUCATIVA PAZ E VIOLENCIA NAODO MUNICIPIO DO CONDE, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00189 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS TRES DO XAMECO POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO 'DE OBRAS DE AMPLIACAO E MELHO-RIA DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO D'AGUA NO CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00190 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BAN-DA LABIRINTHUS POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA CAMPANHA CON -TRA AS DROGAS E NAO A VIOLEN -CIA DURANTE O CARNAVAL NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX,CONF. DOC. ANEXO. | 00085495166434 | MARCIO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 20 FAI -XAS MED. 8,00 X 5,00 MTS POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ABER-TURA DO PROGRAMA VIVENDO SAUDEE CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADEDE SAPE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00192 | 05/02/2002 | 7890.00 | 7890.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 1.500 CAMISAS BONES P/A CAMPANHA JOVEMDIGA NAO AS DROGAS NO PERIODO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DEMONTEIRO-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 02379327000141 | ASSOCIACAO DAS COSTUREIRAS E PRF EM CONF |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00193 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA VIAGRA POR OCASIAO DA CAMPANHA ANTI DROGAS DURANTE O CAR-NAVAL NO CONJUNTO RESIDENCIAL ERNANI SATYRO E GROTAO NESTA CAPITAL, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00055262880487 | JOSELITO JUVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00194 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDALOKA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAONO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE-PB,CONF.DOC.ANEXO. | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 05/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A MONTAGEM DE PALCO POR OCASIAO DA CAMPANHA JOVEMDIGA NAO AS DROGAS PAZ SIM VIOLENCIA NAO,CONF.DOC.EM ANEXO. | 24506404000110 | ORG IVONALDO VICTOR DE BARROS ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER SERVICOS DE LOCUCAO 'EM INAUGURACAO DE OBRAS DE AM-PLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO PELO EXMO.SR.GOVERNA-DOR, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE OBRAS DE AM -PLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CONF.DOC.ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. JORNALISTICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE OBRAS DE AM -PLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CONF.DOC. ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 05/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE OBRAS DE AM -PLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO EMANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 05/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO O EXMO SR. GOVERNA-DOR DURANTE A INAUGURACAO DEOBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D'AGUA EMCRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SEC.DECOMUNICACAO A INAUG.DE OBRAS 'DE AMPLIACAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D'AGUA EM CRUZ 'DO ESPIRITO SANTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA 'CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CON-FORME DOC. EM ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 05/02/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. RADIOFONICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA CONSTRUCAO DA ADUTORA BARRA DE CAMARA EM ALAGOA NOVA ,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA 'P/FAZER COBERTURA JORNALISTICADE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR PARA ASSINATURA DE ORDEMDE SERVICO P/CONSTRUCAO DA ADUTORA BARRA DE CAMARA EM ALAGOANOVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA 'PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA ASSINATURA DE ORDEM DE ORDEM DE SERVICO P/CONSTRUCAO DA ADUTORA BARRA DE CAMARA EMALAGOA NOVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE ALAGOA NOVA,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 05/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DE COMUNICACAO A INAUGU-RACAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO , CONF.DOC.ANEXO. | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00209 | 05/02/2002 | 53000.00 | 53000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A TRES APRESENTACAO DABANDA MARROM SOCEITY DIAS 0910 E 12/02/2002 NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB POR OCASIAO DACAMPANHA CULTURAL EDUCATIVA"JOVEM DIGA NAO AS DROGAS,PAZ,VIOLENCIA NAO, CONF. CONTRATO DE N. 11/2002 EM ANEXO. | 02699763000106 | JOSE LEITE SOBRINHO PROMOCOES E MARKETIN |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00210 | 05/02/2002 | 60000.00 | 60000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DUAS APRESNTACOES DABANDA MEL NOS DIAS 08 E 11 DEFEVEREIRO/02 NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB POR OCASIAO DA CAMPANHACULTURAL EDUCATIVA 'JOVEM DIGANAO AS DROGAS, PAZ, VIOLENCIA NAO, CONF. DOC. ANEXO. | 02699763000106 | JOSE LEITE SOBRINHO PROMOCOES E MARKETIN |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00211 | 05/02/2002 | 17000.00 | 17000.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS REFERENTE ADUAS APRESENTACOES DA BANDASPARTAKUS NOS DIAS 05 E 06/02 DE 2002 NA CIDADE DE SANTA LU-ZIA POR OCASIAO DA CAMPANHACULTURAL EDUCATIVA JOVEM DIGA NAO AS DROGAS, PAZ, VIOLENCIA NAO, CONF. CONTRATO 013/02 EMANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00212 | 05/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. AOS SERVICOS DE REPA -ROS EM DIVISORIAS PORTAS, FE -CHADURAS E DOBRADICAS NESTA SECRETARIA CONF. ORDEM DE SERVI-CO 005/02 EM ANEXO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00213 | 05/02/2002 | 1254.60 | 1254.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO FORNECIMENTO DE RE -FEICOES P/FUNCIONARIOS DESTA 'SECRETARIA CONFORME ORDEM DESERVICO 004/02 EM ANEXO. | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 06/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVER-NADOR DURANTE A ASSINATURA DEORDEM DE SERVICO P/CONSTRUCAO DA ADUTORA BARRA DE CAMARA EMALAGOA NOVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 06/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.CEC.SECRETARIO DE COMUNICACAO A ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PA-RA CONSTRUCAO DA ADUTORA BAR-RA DE CAMARA EM ALAGOA NOVA ,CONF.DOC. EM ANEXO. | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 06/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM MEIA DIA-RIA CONDUZINDO O EXMO.SECRETARIO DESTA PASTA A ASSINATURA 'DE ORDEM DE SERVICO P/CONSTRU-CAO DA ADUTORA BARRA DE CAMARAEM ALAGOA NOVA, CONF.DOC.ANEXO | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00218 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN 002 REF.A LOCACAO DE DOIS ONIBUS P/LOCOMOCAO DA ORQUESTRA SINFONICA E COMITIVA DO GOVER-NO P/ABERTURA DAS NOVAS INSTA-LACOES DA IGREJA SAO PEDRO GONCALVES NESTA CAPITAL, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 04044789000133 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00219 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN 0001 REF.A LOCACAO DE 02 ONIBUS DENTRO DO PERIMETRO URBANODE JOAO PESSOA-PB PARA O TRANSLADO DA COMITIVA DO GOVERNOAOS CENTROS SOCIAIS URBANOS EOBRAS DO GOVERNO NESTA CAPITALCONF.DOC. EM ANEXO. | 04044789000133 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00225 | 06/02/2002 | 2084.28 | 2084.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO ALMOCO OFE-RECIDO A IMPRENSA POR OCASIAO DE VISITA A OBRAS DO GOVERNO 'DO ESTADO,CONF.DOC.EM ANEXO. | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00226 | 06/02/2002 | 4100.00 | 4100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAOCASANOVA POR OCASIAO DA CAM -PANHA EDUCATIVA JOVEM DIGA NAOAS DROGAS PAZ E VIOLENCIA NAO CONJUNTO VALENTINA DE FIGUEIREDO NESTA CAPITAL,CONF. DOC. EMANEXO. | 09055781000196 | VALDEMIRO J S FILHO ESCALLA PROM E NEGOC |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00229 | 06/02/2002 | 10000.00 | 10000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A DUAS APRESENTACOES 'DA BANDA TUAREGS NOS DIA 10 E11 DE FEVEREIRO/2002 NA CIDADEDE CABEDELO-PB POR OCASIAO DACAMPANHA CULTURAL EDUCATIVA JOVEM DIGA NAO AS DROGAS,PAZ SIMVIOLENCIA NAO, CONF. CONTRATO 14/2002 EM ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00230 | 06/02/2002 | 2450.00 | 2450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A LOCACAO DE 04 VANS E01 FURGAO NO PERIODO DE TRES 'DIAS P/PRESTAR SERVICO D/APOIOAO GOVERNO DO ESTADO POR OCA -SIAO D/CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA AS DROGAS NO PERIODO CARNAVALESCOS,CONF.DOC.ANEXO. | 04520609000142 | IDE TURISMO VIAGENS E EVENTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00105 | 06/02/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS COM A LOCACAODE UM FIAT TEMPRA MOD. SX 1997E UM FIAT PALIO EX MOD. 1998/1999 AMBOS DE COR CINZA PARAATENDER NECESSIDADES DESTE OR-GAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2002, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO EM ANEXO. | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00106 | 06/02/2002 | 6651.60 | 6651.60 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE FIAT PALIO 1.0 ANO DEFABRICACAO 2000/2000 E UM FIATPALIO YOUNG 1.0 2001/2001 PARAATENDER NECESSIDADES DESTE ORGAO DURANTE OS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2002, CONFORMEPREVISTO NO CONTRATO EM ANEXO. | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00107 | 06/02/2002 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM N/CONTACORRENTE N.501.378.000-9, CONFORME AVISO DE DEBITO N.510854EM ANEXO. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 06/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIORPELA PRESTACAO DE SERVICOSJORNALISTICOS PRESTADOS A ESTEORGAO DURANTE O MES DE DEZEM -BRO/2001, CONFORME DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 02641870000175 | COMTEXTO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00096 | 06/02/2002 | 430.00 | 430.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos de re-cuperacao do motor de um ventilador e cargas de gas e recuperacao de compressor,conf.ordemde compra de n.039. | 00002526216460 | LUCIANO VIEIRA DA COSTA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00097 | 06/02/2002 | 23.00 | 23.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo conforme or-dem de compra n.01588. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00098 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa conforme ordem de compra n.01590. | 13004510025335 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 07/02/2002 | 250.00 | 250.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com ressarcimento em favor da Sr.Betania Maria Cavalcanti Feitosa (esposa do Sr.Valdo Feitosa Marinho viti-ma do acidente automobilisticoquando o mesmo exercia a fun- cao de motorista da Superiten-dencia desta Autarquia,despesacom exame medico conf recibo. | 00033864209404 | BETANIA MARIA CAVALCANTI FEITOSA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00100 | 07/02/2002 | 150.00 | 150.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% conf.duplicata de n.004352/02. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00101 | 07/02/2002 | 70.00 | 70.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de lim-peza geral e jardinagem,conf. ordem de serv. n.040. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00102 | 07/02/2002 | 100.00 | 100.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de com-putacao na area administrativano periodo de 20/01 a 06/02/02conf. ord de servico n.041. | 00079860524491 | MARCIA VALERIA COSTA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 07/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONSESSAO DE MEIA DIARIA M VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE ASERVICO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 07/02/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESESAS REFERENTE CONCSSES-SAO DE DIARIA EM VISTA DE VIA-GEM A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR PARA FAZER VISITA AS SU- CURSAIS DESTE ORGAO NO INTERI-OR CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 07/02/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARISEM VISTA DE VIAGEM ASSESSORAN-DO O SUPERINTENDENTE CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00030063671468 | LEILA MARIA OLIVEIRA FRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 07/02/2002 | 156.45 | 156.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAEM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR TRANSPORTANDO O SUPERINTENDENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00113 | 07/02/2002 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A COM-PRA DE 500 (QUINHENTOS) VALESTRANSPORTE DESTINADOS AO PESSOAL DE VENDAS, MARKETING E GAZETEIROS A SERVICO DESTEE OR-GAO, CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00114 | 07/02/2002 | 493.00 | 493.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAXPANASONIC KXFT22BR, PARA ATEN-A SUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00115 | 07/02/2002 | 6780.00 | 6780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBOS DA EMPRESA FILOTUR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEDE DESTE JORNAL PA-RA DIVERSAS ARTERIAS DESTA CAPITAL(INCLUINDO O PARQUE SOLONDE LUCENA E TERMINAL RODOVIA -RIO), DURANTEO O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002, CONFOR- | 00002032929449 | FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 07/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM FAVORDA SERVIDORA MARIA DA CONCEI-CAO COUTINHO SOUTO, EM VIAGEMA SERVICO DESTE ORGAO PARA COBRIR O CARNAVAL EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00049881558468 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO SOUTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 07/02/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO CARNEIROEM VIAGEM A DIVERSAS CIDADESDO LITORAL DO ESTADO PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA DOCARNAVAL, CONFORME DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 00051860317472 | ANTONIO EDUARDO CARNEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 07/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO SERVIDOR ORTILO ANTONIO DASILVA EM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DO LITORAL DO ESTADO ASERVICO DESTE ORGAO PARA CO-BRIR O CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 07/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO SERVIDOR ELIAS GOMES DOSSANTOS PARA CONDUZIR JORNALIS-TAS AO LITORAL DO ESTADO EMMISSAO DESTE JORNAL, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 07/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EMFAVOR DO SERVIDOR ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO PARA CONDUZIRJORNALISTAS EM MISSAO DESTE ORGAO POR OCASIAO DO CARNAVAL NOLITORAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEITON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00121 | 07/02/2002 | 2012.00 | 2012.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA FUNCIONARIOS,DIRETO-RES E CONVIDADOS POR OCASIAODAS COMEMORACOES DOS 109 ANOSDO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 07/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIA EMEIA P/FAZER COB. JORNALISTICADE VIAGEM DO EXMO SR.GOVERNA -DOR P/VISITA A OBRAS DO GOVER-NO E ABERTURADO CARNAVAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 07/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COMDUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. FOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/VISITA DE OBRAS DO GOVERNO E ABERTURA DO CARNAVAL NACIDADE DE CAJAZEIRAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 07/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. RADIOFONICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/VISITA NA OBRAS DO GOVERNO E ABERTURA DO CARNAVAL NACIDADADE DE CAJAZEIRAS,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 07/02/2002 | 85.00 | 85.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE CAJAZEIRAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00240 | 07/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAARYAXE POR OCASIAO DA CAMPANHACULTURAL EDUCATIVA JOVEM DIGANAO AS DROGAS-PAZ SIM VIOLEN -CIA NAO, NA CIDADE DE SANTA LUZIA, CONF. DOC. ANEXO. | 03781322000103 | HEMERSOM PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00241 | 07/02/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDASAIA RODADA POR OCASIAO DA CAMPANHA EDUCATIVA CULTURAL ANTI-DROGAS NO MUNICIPIO DE LUCENA,CONF.DOC. ANEXO. | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA CEPROARTE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00242 | 07/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDASAIA RODADA POR OCASIAO DA CAMPANHA JOVEM DIGA NAO AS DROGASNA CIDADE DE RIACHO DOS CAVA -LOS CONF.DOC.ANEXO. | 03950067000185 | A A DA SILVA PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00243 | 07/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESNTACAO DA BANDA DELICIA POR OCASIAO 'DA CAMPANHA CULTURAL EDUCATIVAJOVEM DIGA NAO AS DROGAS NOPERIODO NA CIDADE DE SAO BEN-TO- PB CONF. DOC. EM ANEXO. | 01819094000198 | KNOW NOW EVENTOS E ASSESSORIA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00244 | 07/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAPICOTE NA CIDADE DE SAO BENTO POR OCASIAO DA CAMPANHA EDUCA-TIVA DE COMBATE AS DROGAS NOPERIODO CARNAVALESCO NA CIDADEACIMA CITADA. | 04528406000100 | XIS PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00245 | 07/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DO GRU-PO CONQUISTA NA CAMPANHA DECOMBATE AS DROGAS NO CONJUNTO VALENTINA FIGUEIREDO, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00246 | 07/02/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACHEGA MAIS POR OCASIAO DA CAM-PANHA EDUCATIVA DE COMBATE ASDROGAS JOVEM DIGA NAO AS DRO -GAS NA CIDADE DE SAO BENTO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME TOP SO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00247 | 08/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA FLOR DA PELE, POR OCASIAO DA CAMPANHA CULTURAL EDUCATIVAJOVEM DIGA NAO AS DROGAS - PAZSIM VIOLENCIA NAO NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00248 | 08/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS SELENITAS, POR OCASIAO DACAMPANHA EDUCATIVA "PAZ VIOLENCIA NAO" NA CIDADE DE ITABAIA-NA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00249 | 08/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAABRE ALAS,POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA URBANA NO LOTEAMENTO PARQUE DO SOL NO VALENTINA FI-GUEIREDO NESTA CIDADE,CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00250 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOCONQUISTA NA CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS NO CONJUNTO VALENTINA DE FIGUEIREDO,CONF.DOC.EMANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00251 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDABELEZA RARA POR OCASIAO DA CAMPANHA EDUCATIVA PAZ VIOLENCIA NAO NO BAIRRO DO VALENTINA DEFIGUEIREDO CONF.DOC.ANEXO. | 00011204818487 | JOSE INACIO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00252 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF A CONFECCAO DE 300 CA -MISAS BRANCAS FIO 30 IMPRESSASCOM A LOGOMARCA DO GOVERNO POROCASIAO DA CAMPANHA CULTURAL 'EDUCATIVA ANTI-DROGAS NO CON -JUNTO ERNESTO GEISEL,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00080541003453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00253 | 08/02/2002 | 6500.00 | 6500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAGRUPO LABIRINTO,POR OCASIAO DACAMPANHA CULTURAL EDUCATIVA JOVEM DIGA NAO AS DROGAS NO MUNICIPIO DO CONDE, CONF.DOC.ANEXO | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00254 | 08/02/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAPERFIL E AMAZAN NAS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA DA CIDADE DESERTAOZINHO, CONF. DOC. ANEXO. | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00255 | 08/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACAJU COM SAL POR OCASIAO DACAMPANHA CULTURAL E EDUCATIVA ANTI DROGAS NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DA CIDADE DE SA=PE, CONF. DOC. ANEXO. | 09209446000103 | ELETROCRUZ PROD E PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00257 | 08/02/2002 | 7800.00 | 7800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A CONFECCAO 'DE 2.000 CAMISAS DE MALHAS POROCASIAO DA CAMPANHA CULTURAL 'EDUCATIVA NO PERIODO CARNAVA -LESCO NA CIDADE DE JOAO PESSOACONF.DOC.ANEXO. | 41218728000171 | PIK IND DE MALHAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00259 | 08/02/2002 | 15000.00 | 15000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A QUATRO APRESENTACOES DA BANDA LOKOMOTIVA NOS DIAS09, 10, 11 E 12/02/02 NA CIDA-DE DE ITABAIANA,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04315716000139 | MARIA GORETTI DE ANDRADE PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 08/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 300 CAMISAS BRANCAS FIO 30 IMPRESSAS 'COM A LOGOMARCA DO GOVERNO POROCASIAO DA CAMPANHA CULTURAL 'EDUCATIVA ANTI-DROGAS NO CON -JUNTO ERNESTO GEISEL NESTA CI-DADE CONF.DOC. EM ANEXO. | 41197260000186 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA C DO MILITAR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00261 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 30 FAI -XAS P/DIVULGACAO DAS CAMPANHASDST E CONTRA A VIOLENCIA, NOS BAIRROS JARDIM VENEZA, BAIRRO DOS NOVAIS E CRISTO REDENTOR 'NESTA CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 00016161947404 | MARCOS ANTONIO MARQUES ESTRELA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00262 | 08/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO CAN -TOR FUBA POR OCASIAO DA CAMPANHA CULTURAL EDUCATIVA SEM VIO-LENCIA NO PERIODO DO CARNAVAL NO PERIODO DE 02 DIAS NO MUNI-CIPIO DE INGA,CONF.DOC.ANEXO. | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME TOP SO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00263 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS REF.A 03 DABANDA FOGA NA ROUPA, POR OCASIAO DA CAMPANHA CULTURAL ANTI -DROGAS NO MUNICIPIO DE CAMPODE SANTANA-PB, CONF.DOC.ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00264 | 08/02/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAKEIJO RALADO POR OCASIAO DACAMPANHA CULTURAL EDUCATIVA ANTI DROGAS NO MUNICIPIO DE BAIADA TRAICAO-PB, CONF.DOC.ANEXO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00265 | 08/02/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A TRES APRESENTACOES 'DA BANDA FIXA SAMBADO POR OCA-SIAO DA CAMPANHA CULTURAL EDU-CATIVA ANTI-DROGAS NO MUNICI -PIO DE BAIA DA TRAICAO CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 03778688000123 | PAPYRO EMPRENDIMENTOS E PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00266 | 08/02/2002 | 4600.00 | 4600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A 02 APRESENTACOES DABANDA ART PAGADEIRA POR OCASI-AO DA CAMPANHA EDUCATIVA ANTI-DROGAS NO MUNICIPIO DE BAIA DATRAICAO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00267 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 30 FAI -XAS P/DIVULGACAO DAS CAMPANHASDST E CONTRA A VIOLENCIA NOS 'BAIRROS JARDIM VENEZA, BAIRRO DOS NOVAIS E CRISTO REDENTOR 'NESTA CAPITAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00016161947404 | MARCOS ANTONIO MARQUES ESTRELA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00268 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACAJU COM SAL POR OCASIAO DACAMPANHA CULTURAL E EDUCATIVA ANTI-DROGAS NAS FESTIVIDADES 'CARNAVALESCAS DA CIDADE DE SA-PE, CONF. DOC. ANEXO. | 09209446000103 | ELETROCRUZ PROD E PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 08/02/2002 | 1.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 06 GIRANDULAS DE 1.080 POR OCASIAO DACAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS NO BAIRRO DO GROTAO NESTA CAPITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00042424194491 | JOSE ROBERTO ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00270 | 08/02/2002 | 1.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 06 GIRANDULAS DE 1.080 TIROS POR OCASIAO DA CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS JOVEM DI-GA NAO AS DROGAS PAZ SIM VIO -LENCIA NAO NOS BAIRROS DO VA -LENTINA,CIDADE DOS FUNCIONA -RIOS , ERNANI SATIRO NESTA CA-PITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00042424194491 | JOSE ROBERTO ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00271 | 08/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 500 CA -MISAS FIO 30 P/DIVULGACAO DACAMPANHA CULTURAL EDUCATIVA ANTI DROGAS NO BAIRRO DE JAGUARIBE, CONF. DOC. ANEXO. | 01000424000119 | OTAVIO MURILO DE MARIZ MELO PORDEUS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00272 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOCONQUISTA POR OCASIAO DA CAM -PANHA CULTURAL EDUCATIVA DECOMBATE AS DROGAS NA CIDADE DEOURO VELHO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00273 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DO GRU-PO CONQUISTA POR OCASIAO DACAMPANHA CULTURAL EDUCATIVA DECOMBATE AS DROGAS NA CIDADE DESAO JOAO DO TIGRE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00274 | 08/02/2002 | 4600.00 | 4600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DUAS APRESENTACOES DABANDA PPC POR OCASIAO DA CAM -PANHA CULTURAL EDUCATIVA ANTI DROGAS NO MUNICIPIO DA BAIA DATRAICAO,CONF.DOC.ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00275 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOCONQUISTA POR OCASIAO DA CAM -PANHA CULTURAL EDUCATIVA DECOMBATE AS DROGAS NA CIDADE DEDE CAMALAU, CONF. DOC.ANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00276 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOCONQUISTA POR OCASIAO DA CAM -PANHA CULTURAL EDUCATIVA DECOMBATE AS DROGAS NA CIDADE DECAMALAU,CONF.DOC.ANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00277 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DO GRU-PO PAGODE BEREGUEDE POR OCASI-AO DA CAMPANHA CULTURAL EDUCA-TIVA DE COMBATE AS DROGAS NOMUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO ,CONF.DOC.ANEXO. | 00004611140466 | ADRIANO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A DUAS APRESENTACOES DA BANDA CAPRICHO DE MENINA POR OCASIAO DA CAMPANHA CULTU-RAL EDUCATIVA JOVEM DIGA NAO AS DROGAS PAZ E VIOLENCIA NAO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00279 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA XAMEGO BOM POR OCASIAO DACAMPANHA CULTURAL EDUCATIVA JOVEM DIGA NAO AS DROGAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA DURANTE OCARNAVAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00046814272415 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00122 | 08/02/2002 | 212.39 | 212.39 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARAGASTOS COM COMBUSTIVEIS DURAN-TE O PERIODO DE 13 A 16/02/02,EM VIAGEM AO SERTAO PARAIBANOCONDUZINDO O SUPERINTENDENTEDESTE CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00123 | 08/02/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAOE ACOMPANHAMENTO DO STAND DES-TE ORGAO POR OCASIAO DE EVENTOPROMOVIDO PELA SETRAS DURANTEO PERIODO DE 24 A 26/10/2001,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00124 | 08/02/2002 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEMDE CORTINAS DOS SETORES DE PESQUISA, ARTES E REDACAO, CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00032432909453 | LUCIA MARIA DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00104 | 08/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 02(DOIS CDS)CONF.ORD DE COMPRA N.01590. | 13004510025335 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00105 | 08/02/2002 | 526.00 | 526.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PEMANENTE 01(UMA)IMPRESSORA EPSON 1170/132 COL.CONF. ORD DE COMPRA N. 01593. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00106 | 08/02/2002 | 131.34 | 131.34 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORDEM DE CMPRA N.01587. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00107 | 08/02/2002 | 89.00 | 89.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORDEM DE COMPRA N.01585. | 41144056000105 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 08/02/2002 | 53.66 | 53.66 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA, REF.AO MES DE JAN/02. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00109 | 08/02/2002 | 71.40 | 71.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORDEM DE COMPRA N.01594. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00110 | 08/02/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL RE- PRESENTANDO A TABAJARA NO COR-SO DA PRAIA DE TAMBAU,CONF.ORDDE SERVICO N.042. | 00046304177704 | ALVARO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00111 | 08/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de 150(cento e cinquenta)camisas em malhas para promocao comemorativa aos 65 ANOS de existen-cia da RADIO TABAJARA,conf.ordde compra n.01595. | 00550710000195 | FORMACAO INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00112 | 08/02/2002 | 59.00 | 59.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O VEICULO GOL PLC-MMW-5330,CONF.ORD. DE COMPRA N.01583. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00113 | 08/02/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS NO VEICULO GOL PLACA-MMW 5330,CONF. ORDEM DE SERVICO N.036. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00114 | 08/02/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O VEICULO,GOL MMW-3460,CONF.ORDEM DE COMPRA N.01579. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00115 | 13/02/2002 | 75.17 | 75.17 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo p/os trasmissor ,conf.ord.de compra n.1592 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 13/02/2002 | 258.00 | 258.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 E 1/2(DUAS DIARIAS E MEIA)A CIDADE DE CA-JAZEIRAS,SOUZA,PATOS E CAMPINAGRANDE P/CONTACTAR JUNTO AS EMISSORAS DO INTERIOR DO ESTA-DO S/RECADASTRAMENTO DA REDE ESTADUAL E IMPLANTACAO DO PRO-GRAMA RADIO-ESCOLA,NA FUNCAO DE DIR.SUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 13/02/2002 | 125.00 | 125.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 E 1/2(DUAS DIARIAS E MEIA)A CIADEDE DE CAJAZEIRAS,SOUZA,PATOS E CAMPINAGRANDE, COMO MOTORISTA ACOMPA NHANDO O SUPERINTENDENTE,SAIDAAS 06:00 DO DIA 14/02 E RETOR-PREVISTO P/AS 14:00H DO DIA 1602/2002,NA FUNC.DE CHE DA DIV.DE PATRIMONIO. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00118 | 13/02/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO DE TEXTOS COMERCIAIS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.042. | 00046698302449 | FERNANDA ANTONIA DE LIMA BEZERRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00119 | 13/02/2002 | 225.00 | 225.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL O NORTE,REF.AO PERIODO DE JAN/02 A JUL/2002. | 10749430000164 | RADIO FM O NORTE SA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00120 | 13/02/2002 | 284.00 | 284.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,P/OS VEICULOMMW-5330,MMT 3460,CONF. ORD.DECOMPRA N.01581. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 13/02/2002 | 660.50 | 660.50 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/deposito ref.a parcela rel.ao mes de fev/02, noque tange ao processo de n.2002001410087-5(acao de parcelamento),proposta p/Radio Tabajaracontra o ECAD e outros,em tra-mitacao na Vara da Fazenda Pu-blica da Comarca de J.Pessoa. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 13/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACONVIVIO E VIAGRA POR OCASIAO DA CAMPANHA CULTURAL EDUCATIVAANTI-DROGAS NO DIA 13/02/02 NACIDADE DE CONCEICAO. | 00002925690416 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 13/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPODE PAGODE BEREGUEDE POR OCASI-AO DA CAMPANHA CULTURAL EDUCA-TIVA DE COMABATE AS DROGAS NOMUNICIPIO DE OURO VELHO NO DIA13/02/02, CONF. DOC. ANEXO. | 00004611140466 | ADRIANO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00282 | 14/02/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFOGO NA ROUPA POR OCASIAO DACAMPANHA EDUCATIVA CULTURAL ANTI-DROGAS NO MUNICIPIO DE CAM-PO DE SANTANA, CONF.DOC. ANEXO | 01882369000138 | ULTRA FYBER |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00283 | 14/02/2002 | 17000.00 | 17000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACADO DA BANDA CONCEPSAMBA NOS DIAS 15,16 E 17/02/2002 POR OCASIAO DACAMPANHA EDUCATIVA ANTI-DROGASNO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA CEPROARTE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00125 | 14/02/2002 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NAS MOSTOS MNA-3119 EMNI-1356, CONFORME DISCRIMINA-CAO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA N. 015/2002 E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00127 | 14/02/2002 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINAS FOTO-COPIADORAS MODELO FT 4527 MARCA RICOH PARA ATENDER AO DIA-RIO OFICIAL E ESTE JORNAL DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO ADEZEMBRO/2002 NAS CONDICOESPREVISTAS NO CONTRATO EM ANEXO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 14/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAOEM RELEVO, CORTE ESPECIAL EPLASTIFICACAO DE CAPAS DIVERSAS PARA ESTE ORGAO, CONFORMEAUTORIZACAO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 14/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIALEM FAVOR DO SERVIDOR ELIAS GO-MES DOS SANTOS FACE AO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DO RECI-FE A SERVICO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 14/02/2002 | 980.00 | 980.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo p/informati-ca,conf.ord de compra n.01597. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00123 | 14/02/2002 | 104.75 | 104.75 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo,conf.ordem de compra n.01580. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00124 | 14/02/2002 | 47.00 | 47.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material permanente(um torno pa-ra bancada),conf.ord de comprade n.01596. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00130 | 15/02/2002 | 775.96 | 775.96 | VLR QUE SE EMPENHA EM VISTA DACOBERTURA DE DESPESAS REFEREN-TE A DEBITOS EM CONTA CORRENTEDESTE ORGAO RELATIVAS AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00131 | 15/02/2002 | 1830.00 | 1830.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORENCIMENTODE BLANQUETAS COMPRESIVEIS DE 3 LONAS E MOLETON L-3 DESTINA-DOS A IMPRESSORA COTRELL V-15ADE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 14/2002E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 15/02/2002 | 294.00 | 294.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURACOM 06 DIARIAS PARA FAZER SER-VICOS DE LOCUCAO EM INAUGURA -CAO DE OBRAS DO GOVERNO DO ES-TADO NAS CIDADES DE GUARABIRA,PIRPIRITUBA,BELEM, BANANEIRAS,SOLANEA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 15/02/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 05 DIARIAS PA-RA FAZER PRODUCAO MATERIAS SO-BRE ACOES DO GOVERNO DO ESTADOA SEREM DIVULGADOS NO PROGRAMAREVISTA ESTADUAL NAS CIDADES 'DE C.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS ,SOLEDADE E ITAPORANGA,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00288 | 15/02/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDABOKA LOCA POR OCASIAO DA CAM -PANHA CULTURAL EDUCATIVA ANTI-DROGAS PAZ,VIOLENCIA NAO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPEM CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 12936175000194 | MERCIA DE FATIMA A DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00289 | 15/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDASYGNUS, POR OCASIAO DA CAM-PANHA CULTURAL EDUCATIVA CULTURAL DE CAMBATE AS DROGAS NOCONJUNTO VALENTINA DE FIGUEIREDO NESTA CAPITAL, CONF. DOC.EMANEXO. | 00097757195420 | CARLOS ARAUJO LIMA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00290 | 15/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DUAS APRESENTACOES DABANDA PIMENTA DE CHEIRO POROCASIAO DA CAMPANHA CULTURAL 'EDUCATIVA ANTI-DROGAS, PAZ,VIOLENCIA NAO NO MUNICIPIO DE CA-PIM, CONF. DOC. EM ANEXO. | 02425826000128 | JOSIVAN ALVES DORNELAS ME BIG SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00291 | 15/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDASINTONIA POR OCASIAO DE CAM-PANHA CULTURAL ANTI-DROGAS DAPOLICIA MILITAR NESTA CAPITAL,CONF. DOC. EM ANEXO. | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA CEPROARTE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00295 | 18/02/2002 | 49801.79 | 49801.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS REGIO -NAIS E NACIONAIS PARA ESTA SE-CRETARIA E HOSPEDAGENS NA CLASSE OU CATEGORIA A SER SOLICITADA CONF. ESPECIFICACAO NA CAR-TA CONVITE N. 001/02 E CONTRA-TO DE N. 017/2002 EM ANEXO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00296 | 18/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO FORNECIMENTO DE PAS-SAGENS AEREAS REGIONAIS E NA -CIONAIS, PARA ESTA SECRETARIA E HOSPEDAGENS NA CLASSE OU CA-TEGORIA A SER SOLICITADA, CON-FORME ESPECIFICACAO NA CARTACONVITE N.001/02 E CONTRATO DEN. 017/2002 EM ANEXO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00297 | 18/02/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFERAS POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES DO PADROEIRO E DA INAUGURACAO DE OBRAS NA CIDADE DE LOGRADOURO-PB, CONF.DOC.EM ANEXO | 01569572000159 | ANJOS & DEMONIOS PROD CARLOS DELANO DE A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00298 | 18/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REFERENTE A APRESENTACAODA BANDA TRANSFORMA SAMBA POR OCASIAO DA CAMPANHA CULTURALEDUCATIVA DE COMBATE AS DROGASNO CONJUNTO VALENTINA DE FI-GUEIREDO NESTA CAPITAL, CONF. DOC.EM ANEXO. | 00038036541491 | ELIANE DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00299 | 18/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDABICHO DO MATO POR OCASIAO DACAMPANHA CULTURAL EDUCATIVA DECOMBATE AS DROGAS NA CIDADE DESAO JOSE DOS RAMOS, CONF. DO -CUMENTACAO EM ANEXO. | 04315716000139 | MARIA GORETTI DE ANDRADE PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 18/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA CONCEDER ENTREVISTAS A EMISSORAS DE RADIO E TV NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONF.DOC.EMANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 18/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM MEIA DIA-RIA ASSESSORANDO O EXMO.SR.SE-CRETARIO DE COMUNICACAO EM EN-TREVISTAS A EMISSORAS DE RADIOE TV NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC.ANEXO. | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 18/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETA -RIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.DOC.EM ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00132 | 18/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTE ORGAO PELO PERIODO DE 10/01/2002 A 08/02/2002,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 18/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMAO RECIFE PARA APANHAR ROLOSDE BORRACHA DA MAQUINA DE IM-PRESSAO DO JORNAL COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 18/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRALEM FAVOR DO SERVIDOR RUY CESARDE V. LEITAO EM VIAGEM AO CARIRI PARAIBANO A SERVICO DESTEORGAO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 18/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ROGERIO FELIX SA-RAIVA,EM VIAGEM AO CARIRI PARAIBANO CONDUZINDO O SUPERIN -TENDENTE DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 18/02/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAODE COMERCIAIS DE INTERESSE DESTE JORNAL DURANTE 30(TRINTA)DIAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00137 | 18/02/2002 | 114.50 | 114.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO AL-VARA PARA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO DA SUCURSAL DESTE JOR-NAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBPARA O EXERCICIO 2002, CONFOR-ME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00125 | 18/02/2002 | 290.50 | 290.50 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo,conf.ord. decompra n.01586. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00126 | 18/02/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/ servicos postaisreferente a janeiro/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00127 | 18/02/2002 | 309.23 | 309.23 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de telefonia celular do n.9996-4456, ref. ao mes de jan/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00128 | 18/02/2002 | 238.46 | 238.46 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo,conf.ord. decompra n.01577. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00129 | 18/02/2002 | 290.00 | 290.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo, conf.ordem de compra n.1578. | 02721438000194 | ANA LUCIA GOMES DONATO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 18/02/2002 | 961.40 | 961.40 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com Parcelamento den.72815,ref.ao celular de n.9981-3546,conf.faturas do parce-lamento anexo. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 18/02/2002 | 240.00 | 240.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de remocao do paciente Valdo Feitosa Marinho,sendo vitima do acidente automobilistico ,quando o mesmo transportava o Dir.Supe-rintendente desta autarquia, conf.ord.de serv.043. | 02585824000104 | S O S AMBULANCIA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 19/02/2002 | 421.83 | 421.83 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com Direitos Autorais ref. ao acordo de parcela- mento feito em 2000, parcela ref.ao mes fev/2002. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00133 | 19/02/2002 | 90.00 | 90.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com gravacao de textos comerciais,conf.ord de servico de n.044. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00134 | 19/02/2002 | 327.00 | 327.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo p/veiculo deplaca-MMT-3460,conf.ord.de compra n.1584. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00135 | 19/02/2002 | 290.00 | 290.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico no vei-culo gol pl-MMT-3460,conf.ord.de servico n.037. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00136 | 19/02/2002 | 117.00 | 117.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com consumo conf.ordem de compra n.1589. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 19/02/2002 | 369.00 | 369.00 | vlr.que se empenha p/coberturade desepsa com servico de car-tcho remanufaturados,conf.ord.de servico n.05. | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00138 | 19/02/2002 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 500(QUINHENTAS) CHA-PAS NEGATIVAS 605x660x0.30, PARA UTILIZACAO DESTE JORNAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 0017/2002 EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00139 | 19/02/2002 | 4760.00 | 4760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A COMAPRADE VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00140 | 19/02/2002 | 3012.76 | 3012.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARCE-RIA A UNIMED COM PLANO DE SAU-DE PARA FUNCIONARIOS CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 19/02/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A CONSSESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE ORGAO CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO | 00007630697449 | ODDO RIBEIRO VILLAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00142 | 19/02/2002 | 1080.00 | 1080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTEDE GAZETEIROS E AGENTES DE VENDAS PARA DIVERSOS PONTOS DA CIDADE CORESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/02 A 15/02/02 CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00097758663400 | EILZO MUNIZ DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00143 | 19/02/2002 | 983.00 | 983.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AOS PRES-TADOS COM GAZETEIROS DURANTE OMES DE JANEIRO/02 CONFORME DO-CUMENTO ANEXO. | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00144 | 19/02/2002 | 923.00 | 923.00 | VLE QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL PARA USO DESTE OR-GAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00145 | 19/02/2002 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 VALES-TRANSPORTEPARA ATENDER AO PESSOA DE VENDAS, MARKETING E GAZETEIROS DOVESPERTINO A UNIAO, CONFORMEAUTORIZACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00146 | 19/02/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE JORNAIS P/VENDA AVULSAE SUPERVISAO DOS GAZETEIROS NAGRANDE JOAO PESSOA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2002, CONFORME AUTORIZACAO. | 00051858584434 | JANE CLEIDE ALVES DIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00147 | 19/02/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTI -COS NO LITORAL SUL DESTA CAPI-TAL DURANTE O CARNAVAL A SERVICO DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00148 | 19/02/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE PAGA-MENTO DO AGENTE DE VENDES MIRIAN A. SANTOS AZEVEDO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2002 ,CONFORME DOCUMENTACAOO EM ANE-XO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 19/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR. QUE SE EMPENHA P/ COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSSESAODE UMA DIARIA EM VISTA A SUCURSAL DE PATOS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013934007449 | JUSTINO VIEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTU -RA DE DESPESAS COM 02 DIARIASCOM OS PREPARATIVOS DE VIAGEMDO EXMO.SR.GOVERNADOR PARA INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDOSAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EINAUGURACAO DA BARRAGEM BAIAONA CIDADE DE BELEM DO BREJO DOCRUZ, CONF. DOC. ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 19/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'CONDUZINDO O SERVIDOR A CIDADEDE BELEM DO BREJO DO CRUZ,CON-FORME DOC. EM ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00305 | 19/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA ALTERA SAMBA POR OCA-SIAO DA CAMPANHA CULTURAL EDU-CATIVA JOVENS DIGA NAO AS DRO-GAS NO MUNICIPIO DO CONDE-PB ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 35437896000155 | R SOM SAT VIDEO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM DUAS DIA-RIAS P/FAZER COB. JORNALISTICADE VIAGEM DO EXMO SR.GOVERNA -DOR P/INSTALACAO DO PROGRAMA 'VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA E INAUGURACAO DA BARRA -GEM BAIAO NA CIDADE DE BELEM 'DO BREJO CRUZ,CONF.DOC.ANEXO. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIASP/FAZER COB.RADIOFONICA DE VIAGEM DO EXMO SR.GOVERNADOR PARAINSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDOSAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EINAUGURACAO DA BARRAGEM BAIAO NA CIDADE DO BREJO DO CRUZ,CONFORME DOC. DOC.EM ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/FAZER COB.FOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDOSAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EINAUGURACAO DA BARRAGEM BAIAO NA CIDADE DE BELEM DO BREJO DOCRUZ.CONF.DOC.ANEXO. | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 19/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADEDE BELEM DO BREJO DO CRUZ,CON-FORME DOC. EM ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00313 | 19/02/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA DE 26/11/02 P/SOLENI-DADE DE INAUGURACAO DA REFORMADO GRUPO ESCOLAR FRANCISCODUARTE NA CIDADE DE SERRARIA ,CONF. DOC. ANEXO. | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 19/02/2002 | 476.00 | 476.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'EM VISITA A ORGAOS DE IMPRENSADA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 02 DIARIAS COMOS PREPARATIVOS DE VIAGEM DOEXMO.SR.GOVERNADOR P/INAUGURA-CAO DE RODOVIA QUE LIGA TAMBA-BA A ACAU NO MUNICIPIO DE PI -TIMBU E DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CAJAZEIRAS,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 19/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM 02 DIARI-AS CONDUZINDO O SERVIDOR AS CIDADE DE PITIMBU E CAJAZEIRAS ,CONF.DOC. EM ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00319 | 19/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA OR -QUESTRA TAMABU POR OCASIAO DACAMPANHA CULTURAL EDUCATIVACONTRA AS DROGAS E A VIOLENCIANO BAIRRO DO ROGER NESTA CAPI-TAL, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00013245899491 | ZERINALDO BARROS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00320 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO JANTAR OFERECIDO PE-LO GOVERNO DO ESTADO E A FEDE-RACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA, POR OCASIAODA SEDE DA FAMUP NESTA CAPITALCONF. DOC. EM ANEXO. | 03591291000128 | RESTAURANTE PANORAMICO DO ESP CLUBE C BR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00321 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DO ESPORTE 'CLUBE CABO BRANCO, POR OCASIAODA INAUGURACAO DA SEDE DA FA -MUP NESTA CAPITAL, CONF. DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 09113507000398 | ESPORTE CLUBE CABO BRANCO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 19/02/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.RADIOFONICA DEVIAGEN DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA INAUGURACAO DO TRECHO DA RODOVIA PB-008 QUE LIGA APRAIA DE TAMBABA A PRAIA DEACAUA NA CIDADE DE PITIMBU,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 19/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO SR. GOVERNADOR P/INAUGURACAO DO TRECHO DA RO-DOVIA QUE A PRAIA DE TAMBABA APRAIA DE ACAUA NA CIDADE DE PITIMBU, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 20/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURACOM MEIA DIARIA P/FAZER COBER-TURA JORNALISTICA DE VIAGEM DOEXMO.SR. GOVERNADOR P/INAUGURACAO DO TRECHO DA RODOVIA PB008 QUE LIGA A PRAIA DE TAMBA-BA A PRAIA DE ACAU NA CIDADEDE PITIMBU,CONF.DOC.ANEXO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 20/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE PITIMBU, CONF. ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 20/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR. GOVERNADOR P/INAUGURACAO DO PREDIO DA JUNTA COMERCIAL E DE ABASTECIMEN-TO D'AGUA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONF. DOC. ANEXO | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 20/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/FAZER COB.FOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINAUGURACAO DE PREDIO DA JUNTACOMERCIAL E DE ABASTECIMENTOD'AGUA NA CIDADE DE PITIMBU ,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 20/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS P/FAZER COB. JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR. GOVERNADORP/INAUGURACAO DE PREDIO DA JUNTA COMERCIAL E DE ABATECIMENTOD'AGUA NA CIDADE DE CAJAZEIRASCONF. DOC. ANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 20/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIASCONDUZINDO A EQUIPE A CIDADEDE PITIMBU, CONF. DOC. ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00150 | 20/02/2002 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATEN-DER O SETOR DE ARTES GRAFICASDESTE ORGAO, CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA N.0018/2002 EM ANEXO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00151 | 20/02/2002 | 510.38 | 510.38 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CO-BRANCA DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DEJANEIRO/2002, CONFORME AVISODE DEBITO N.504340 EM ANEXO. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00152 | 20/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHA DO GOVERNO DOESTADO, CONFORME DISCRIMINACAOCONSTANTE DA DOCUMENTACAO EMANEXO. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A QUI-TACAO COM O ESTAGIO DO PGE-PROGRAMA DE GINASTICA NA EMPRESAINCLUSIVE TAXA DE MANUTENCAODO PROGRAMA, CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE DA DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 03775655000553 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00154 | 20/02/2002 | 92.85 | 92.85 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM NOMEDO SERVIDOR ROGERIO FELIX SA-RAIVA PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM AO INTERIOR DOESTADO A SERVICO DESTE ORGAONOS DIAS 21,22,23 E 24/02/2002CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 20/02/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIASEM FAVOR DA SERVIDORA WALCEMIRMARIA DE SOUSA RIBEIRO EM VIA-GEM AO INTERIOR DO ESTADO CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00028822455487 | WALCEMI MARIA DE SOUSA RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00138 | 20/02/2002 | 30.00 | 30.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com taxa de grava- cao comercial,conf.ord de ser-vico n.046. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00139 | 20/02/2002 | 305.00 | 305.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com mat.de sonsumo,p/o veiculo gol MMW-5340,conf.ordem de compra n.1582. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00140 | 20/02/2002 | 190.00 | 190.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico no vei-culo gol MMW-5340,conf.ord. deservico n.035. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00141 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (UMA BOMBA DAGUA),CONF.ORD DE COMPRA 01598 | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00142 | 20/02/2002 | 80.50 | 80.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MAT.CONSUMO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.1599. | 00302774000177 | R MONTEIRO & FILHOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 21/02/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ARECIFE,QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO SANTA CRUZ X BOTAFOGO,SAIDA AS 07:00H E RETORNO PRE-VISTO PARA A MADRUGADA DO DIA 25/02/02,NA FUNC.DE LOC.ENTRE-VISTADOR. | 00030225957434 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 21/02/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ARECIFE,QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO SANTA CRUZ X BOTAFOGO,SAIDA AS 07:00H DIA 24/02 E RETORNO PREVISTO P/A MADRUGADA DO DIA 25/02/02 NA FUNC.DE LO-CUTOR NARRADOR. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 21/02/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ARECIFE,QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO SANTA CRUZ X BOTAFOGO,SAIDA AS 07:00H DO DIA 24/02 ERETORNO PREVISTO P/A MADRUGADADO DIA 25/02/02,NA FUNC.DE TECNICO DE EXTERNA. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 21/02/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ARECIFE,QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO SANTA CRUZ X BOTAFOGO,SAIDA AS 07:00H,DO DIA 24/02 ERETORNO PREVISTO PARA A MADRU-GADA DO DIA 25/02/02,NA FUNCAODE LOCUTOR ESPORTIVO. | 00011049090497 | JOAO TOME CAMURCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00148 | 21/02/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORD.DE COMPRA 1598. | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00149 | 21/02/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASN.004358/01. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00150 | 21/02/2002 | 36.00 | 36.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004290/01. | 00001058243489 | JULIA DANIELLE DE CARVALHO LEMES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00151 | 21/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,DE N.003861/01 | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 21/02/2002 | 1257.20 | 1257.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO AGEN-CIAMENTO DE MATERIAIS PUBLICI-TARIAS PARA ESTE JORNAL CONFORME COPIAS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00157 | 21/02/2002 | 43.00 | 43.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRO-DUTIVIDADE SOBRE AGENCIAMENTODE PUBLICIDADE VEICULADA ATRA-VES DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00330 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN.0177 REF.A CONFECCAO DE 04PLACAS MED. 8,00 X 4,00 PINTA-DA EM ESMALTE SINTETICO P/SE -REM INSTALADAS NA CONSTRUCAO 'DA PASSARELA DE ACESSO A UNI-PE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 02352077000156 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 21/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO SR.GOVER-NADOR A INSTALACAO DO PROGRAMAVIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA NA CIDADE DE BELEM DOBREJO DO CRUZ, CONF. DOC.ANEXO | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 21/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SEC.DECOMUNICACAO A INSTALACAO DOPROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-NIA NA FEIRA NA CIDADE DE BE-LEM DO BREJO DO CRUZ, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 21/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO ACIDADE DE BELEM DO BREJO DOCRUZ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 21/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVER-NADOR A INAUGURACAO DO TRECHO DA RODOVIA PB-008 QUE LIGA APRAIA DE TAMBABA A PRAIA DEACAUA NO MUNICIPIO DE PITIMBU,CONF. DOC. ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 21/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DE COMUNICACAO A INAUGU-RACAO DO TRECHO DA RODOVIA PB008 QUE LIGA A PRAIA DE TAMBA-BA A PRAIA DE ACAU NO MUNICI -PIO DE PITUMBU, CONF.DOC.ANEXO | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 21/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETA -RIO A CIDADE DE PITIMBU. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00339 | 21/02/2002 | 23000.00 | 23000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE UMSHOW ARTISTICO COM A BANDA PA-TCHANKA NO DIA 24/02/2002 POROCASIAO DA ENTREGA DO TRECHOQUE LIGA PITIMBU/JACUMA NO MU-NICIPIO DO CONDE/PB, CONF. CONTRATO 018/02 EM ANEXO. | 03530135000157 | VIABILIZA LICENCIAMENTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00340 | 21/02/2002 | 29000.00 | 29000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE UMSHOW ARTISTICO COM O CANTOR NETINHO E BANDA NO DIA 25/02/02POR OCASIAO DAS INAUGURACOESDAS OBRAS E EXPANCAO DE AGUANA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONF.CONTRATO N. 019/02 E DOC.ANEXO | 42255521000130 | ME EDITORA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00343 | 21/02/2002 | 6100.00 | 6100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA XAMEGO BOM POR OCA -SIAO DA CAMPANHA CULTURAL EDU-CATIVA JOVEM DIGA NAO AS DRO -GAS, VIOLENCIA NAO NO MUNICI -PIO DE ITAPORANGA-PB, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 02638675000196 | FRANCERLANDO MARTINS DOS SANTOS XAM BOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00344 | 21/02/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA CAPRICHO DE MENINA POR OCA-SIAO DA CAMPANHA CULTURAL EDU-CATIVA JOVEM DIGA NAO AS DRO -GAS PAZ VIOLENCIA NAO NO MUNI-CIPIO DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00345 | 21/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BANDA SWUING POR OCASIAO DA CAM -PANHA CULTURAL EDUCATIVA JOVEMDIGA NAO AS DROGAS, PAZ, VIO -LENCIA NAO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, CONF. DOC. ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00346 | 21/02/2002 | 4100.00 | 4100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAONDA LOKA POR OCASIAO DA SOLE-NIDADE DE INAUGURACAO DA ADUTORA E ASSINATURA DE ORDEM DESERVICO NO MUNICIPIO DE BREJODO CRUZ, CONF. DOC.ANEXO. | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 21/02/2002 | 4290.00 | 4290.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 33 GIRANDULAS POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NAS SEGUINTES CIDADES SA-PE, MARI E GUARABIRA, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 24501488000107 | JR ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00348 | 21/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 01 SHOW PIROTECNICO POROCASIAO DE ENTREGA DO TRECHO 'QUE LIGA PITIMBU /JACUMA NO MUNICIPIO DO CONDE/PB, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 24501488000107 | JR ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 06 GIRANDULAS POR OCA -SIAO DAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS DO GOVERNO NASCIDADES DO BREJO DO CRUZ, SAO JOSE DE BREJO DO CRUZ E CATOLEDO ROCHA, CONF. DOC. ANEXO. | 24501488000107 | JR ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00350 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDASWUING POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA SEDE DA FAMUP, COM APRESENCA DO EXMO.SR.GOVERNADORCONF.DOC.EM ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00352 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN.340 REFERENTE A APRESENTACAODE UM SHOW ARTISTICO COM O CANTOR NETINHO E BANDA NO DIA 25DE FEVEREIRO/02, POR OCASIAO 'DAS OBRAS E EXPANSAO DE AGUANA CIDADE DE CAJAZEIRASM CON -FORME CONTRATO 019/02 ANEXO. | 42255521000130 | ME EDITORA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 22/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA LEVAR DOCUMENTACAO P/DIVULGACAO DE OBRAS DO GOVERNO A SEREMINAUGURADOS NO DIA 25/02/02 EMMONTEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 22/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA E JORNALISTICA DA INAUGURACAO DE RECAMPEAMENTO E SINALIZACAO DABR 412 E VISITA A CONSTRUCAO 'DA ADUTORA DO CONGO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 22/02/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COBERTURA RADIOFONICADA INAUGURACAO DO RECAMPEAMENTO E SINALIZACAO DA BR 412 EVISITA A CONSTRUCAO A ADUTORA DO CONGO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 22/02/2002 | 5500.00 | 5500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO EMONTAGEM DE UM PALCO P/O SHOWDO CANTOR NETINHO POR OCASIAODE INAUGURACAO DE OBRAS E EX -PANCAO DE AGUAS NO MUNICIPIO 'DE CAJAZEIRAS NO DIA 25/02/02,CONF.DOC. ANEXO. | 02699763000106 | JOSE LEITE SOBRINHO PROMOCOES E MARKETIN |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00359 | 22/02/2002 | 1850.76 | 1850.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A DISPONIBILI-ZACAO DE 01 TRANSFORMADOR DE112 KVA, POR OCASAIAO DAS FES-TIVIDADES DE INAUGURACAO DOTRECHO DA RODOVIA PB-008 QUE LIGA JACUMA A PITIMBU, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 22/02/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO JANTAR OFERECIDO PE-LO GOVERNO DO ESTADO E A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA, POR OCASIAODA INAUGURACAO DA SEDE DA FA -MUP NESTA CAPITAL, CONF.DOC.EMANEXO. | 02008053000184 | ART FEST |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00361 | 22/02/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 02 VANS NOPERIODO DE 02 DIAS P/TRANSPOR-TAR A EQUIPE DO CANTOR NETINHOA CIDADE DE CAJAZEIRAS POR OCASIAO DE INAUGURACAO DE OBRAS EEXPANSAO DE AGUAS, CONF.DOC.EMANEXO. | 04044789000133 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00362 | 22/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 03 VANS P/TRANSPORTAR JORNALISTAS E COMITIVA DO LITORAL SUL POR OCASI-AO DA INAUGURACAO DO TRECHO QUE LIGA PITIMBU/JACUMA NO MU-NICIPIO DO CONDE/PB,CONF.DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 04044789000133 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00363 | 22/02/2002 | 1.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 45 FAI -XAS MED. 5,00 X 0,800 POR OCA-SIAO DAS INAUGURACOES DE OBRASDO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS/PB, CONF.DOC. EMANEXO. | 00016161947404 | MARCOS ANTONIO MARQUES ESTRELA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A CONFECCAO 'DE 40 FAIXAS MED.5,00 X 08,00 P/INAUGURACAO DO TRECHO QUE LIGA PITIMBU/JACUMA NO MUNICIPIODO CONDE CONF.DOC.ANEXO. | 00016161947404 | MARCOS ANTONIO MARQUES ESTRELA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00365 | 22/02/2002 | 4100.00 | 4100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REFERENTE A APRESENTACAODA BANDA SUWUING POR OCASIAO 'DA INAUGURACAO DA SEDE DA FA-MUP COM A PRESENCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, CONF.DOC.EM ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00366 | 22/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDABICHO DO MATO P/CAMPANHA CULTURAL EDUCATIVA DE PREVENCAO ASDROGAS NO MUNICIPIO DE SAO JO-SE DOS RAMOS/PB,CONF.DOC.ANEXO | 04315716000139 | MARIA GORETTI DE ANDRADE PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 22/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALMOCO OFERECIDO PE-LO GOVERNO DO ESTADO AOS PRE -FEITOS JORNALISTAS E COMITIVA DO LITORAL SUL, POR OCASIAO DAINAUG.DO TRECHO QUE LIGA PITIMBU/JACUMA NO MUNICIPIO DO CON-DE, CONF.DOC.ANEXO. | 03591291000128 | RESTAURANTE PANORAMICO DO ESP CLUBE C BR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 22/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO E MANUTENCAO DE 12 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS POR OCASIAO DA INAUGURA-CAO DO TRECHO QUE LIGA PITIMBUA JACUMA NO MUNICIPIO DO CONDECONF.DOC.EM ANEXO. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00369 | 22/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A INSTALACAO E MANUTEN-CAO DE 01 BALAO COM AR COMPRI-MIDO E 01 ZEPELIM POR OCASIAODA INAUGURACAO DO TRECHO QUELIGA PITIMBU/JACUMA NO MUNICI-PIO DO CONDE,CONF.DOC. ANEXO. | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00370 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA SWING NORDESTINO POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DA I VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE SALGADO 'DE SAO FELIX NO DIA 24/02/02 ,CONF.DOC.ANEXO. | 00064502236420 | OLIMPIA ISABEL T SILVESTRE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00371 | 22/02/2002 | 3100.00 | 3100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDABOKA LOKA POR OCASIAO DA SOLE-NIDADE DE INAUGURACAO DA REFORMA DA PB-008 TRECHO QUE LIGA 'TAMBABA A ACAU NO MUNICIPIO DOCONDE/PB, CONF. DOC.ANEXO. | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00372 | 22/02/2002 | 825.00 | 825.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 01 VEICULODE LUXO A SERVICO DA SECOM NO PERIODO DE 03 DIAS POR OCASIAODAS SOLENIDADES DE INAUGURA -COES DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO EM JOAO PESSOA, CONF. DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 22/02/2002 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 03 TELOES COM FILMAGENS E TRANSMISSAO SIMULTANEA POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO TRECHO QUE LIGA PITIMBU/JACUMA NO MUNICIPIO DO CON-DE CONF.DOC. ANEXO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 22/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVER-NADOR A INAUGURACOES DE DIVER-SAS OBRAS DO GOVERNO E REFORMADO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADEDE CAJAZEIRAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 22/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA AS-SESSORANDO O EXMO.SR.SEC.DE COMUNICACAO A INAUGURACAO DE DI-VERSAS DE OBRAS DO GOVERNO EREFORMA DO HOSPITAL REGIONAL 'DA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 22/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO SR.SECRETARIO 'DE COMUNICACAO A CIDADE DE CA-JAZEIRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 22/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIALEM FAVOR DO SERVIDOR ELIAS GOMES DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE A SERVICO DESTEORGAO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00159 | 22/02/2002 | 1850.23 | 1850.23 | VLR QUE SE EMPENHA EM VISTA DACOBERTURA DE DESPESAS REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ESTEORGAO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00160 | 22/02/2002 | 23.20 | 23.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ACAMTINA DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00161 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VLE QUE SE ENPENHA P/COBERTURADESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO SETOR DE ARTES NO MES DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00001033934470 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00162 | 22/02/2002 | 686.50 | 686.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICIAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETO-RES DESTE ORGAO, CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE DA ORDEMDE COMPRA N.019/2002 EM ANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00163 | 22/02/2002 | 390.87 | 390.87 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A COTADO IPTU-2002 DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O DIARIA OFICIAL DES-TE ORGAO, CONFORME CARNE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 22/02/2002 | 9364.54 | 9364.54 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE ADITI-VO DE VINTE E CINCO POR CENTOS/O VALOR INICIAL DO CONTRATO(R! 38.100,00), OBJETO DO CONVITE 018/2001, CONFORME A LEIN.8.666/93 E DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 22/02/2002 | 1728.00 | 1728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENCADERNACAO COMCAPA DURA DAS COLECOES DO JORNAL A UNIAO, DIARIO OFICIAL EDIARIO DA JUSTICA CORRESPONDENDO A UM TOTAL DE 48 VOLUMESCONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 22/02/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS EMFAVOR DO SERVIDOR ANTONIO EDU-ARDO CARNEIRO, EM VIAGEM A CIDADE DO CONDE-PB E ADJACENCIASA SERVICO DESTE ORGAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00051860317472 | ANTONIO EDUARDO CARNEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 22/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ORTILO ANTONIO DASILVA EM VIAGEM A CIDADE DOCONDE A SERVICO DESSE ORGAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ALEILTON EMILIANODE ARAUJO EM VIAGEM A CIDADEDO CONDE E ADJACENCIAS CONDU -ZINDO REPORTERES DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEITON EMILIANO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00152 | 22/02/2002 | 360.00 | 360.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE CORRESPONDENTE EM VARIAS SOLENIDADES OFICIAIS,CONF.ORD DE SERVICO DE N.049. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00153 | 22/02/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASDE N/004384/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00154 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004398/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00155 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004360/02. | 41156068000141 | ART COMUNICACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00156 | 22/02/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE INS-TALACOES DE UM DUTO PARA CANA-LIZACAO DE AR-QUENTE E INTSTA-LACAO DE UM LAVATORIO,CONF.ORDDE SERVICO N.050. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00157 | 22/02/2002 | 25.50 | 25.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MAT.DE CONSUMO,CONF.ORD DE COMPRA N.1600. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00158 | 22/02/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA PARA O SUPERINDENTE DES-TA AUTARQUIA,CONF.ORD DE SERVICO DE N.051. | 00008678618434 | JOSE MARCONI GUIMARAES MATIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00159 | 22/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DO VEI-CULO MNT 3460,CONF.ORD DE SER-VICO N.047. | 04376094000159 | TOSCANO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 22/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE JACUMA,P/TRANSMIS-SAO RADIOFONICA DE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA BR/008,SAIDAAS 07:00H E RETORNO AS 16:00H,NA FUNCAO DE CH.DIV.TRANSP.(MOTORISTA). | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 22/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE JACUMA,P/TRANSMIS-SAO DE SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DA BR/008,SAIDA AS 07:00H E RETRONO AS 16:00H,NA FUNC DESUB.CH.DE JORNALISMO(LOC.REPORTER). | 00032426836415 | JAIMACI ANDRADE MARTINS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 22/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE JACUMA, P/TRANSMISSAORADIOFONICA NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA BR/008,SAISA AS07:00H E RETORNO AS 16:00H,NA FUNC DE CH.DE RADIOJORNALISMO. | 00007239386449 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 22/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE JACUMA, P/TRANSMISSAORADIOFONICA NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA BR/008,SAIDA AS07:00H E RETORNO AS 16:00H, NAFUNC.DE CH.DE TRANSMISSAO. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00164 | 22/02/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004393/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00165 | 22/02/2002 | 92.00 | 92.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL REF. AO MES DE FEV/2002. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00166 | 25/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ISO LAMENTO A SAISA DE AR QUENTE DO TRANSMISSOR,CONF.ORD.DE SERVICO DE N.48/. | 00041454901420 | TEREZINHA DE JESUS E SILVA DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 25/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE CAJAZEIRAS,QUANDO DA TRANSMISSAO RADIOFONICA DE SOLENIDADE NA VISITA DO GOVER-NADOR AQUELA CIADADE,SAIDA DIA25/02 E RETORNO DIA 27/02/02, NA FUNCAO DE LOC.ENTREVISTADOR | 00011245697404 | CLAUDETE PEREIRA DE ANDRADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00168 | 25/02/2002 | 20.55 | 20.55 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA CELULAR REF.N.9985-1488,REL.AO MES DE JAN/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00169 | 25/02/2002 | 52.20 | 52.20 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MAT.DE CONSUMO,CONF.ORD DE COMPRA N.1601. | 01407057000172 | GENIVAL LUCIO DA COSTA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 25/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ELIAS GOMES DOSSANTOS EM VIAGEM A CIDADE DORECIFE-PE A SERVICO DESTE OR-GAO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00170 | 25/02/2002 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A AVENIDATABAJARAS,N.969 CENTRO PARA ADMINISTRACAO E DISTRIBUICAO DODIARIO OFICIAL E DA JUSTICA INCLUSIVE EXPEDICAO E CIRCULACAODO VESPERTINO A UNIAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 09253337000185 | HABITACIONAL ADMINISTRADORA E CORRETORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00171 | 25/02/2002 | 562.50 | 562.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 FILMES KODAK ULTRADE 36 POSES 400 ASAS E 50 PI-LHAS RAYOVAC ALCALINA PARA UTILIZACAO NESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.020/2002 EMANEXO. | 00266580000163 | LIRA PRODUCOES JOSE MARTILIANO B LIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00172 | 25/02/2002 | 75.80 | 75.80 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BLOCOS REFIL PARAAGENDA DE MESA E QUATRO CANE -TAS DESTINADOS AS DIRETORIASDESTE ORGAO, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00378 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 15 FAI -XAS MED.5,00X0,80 P/AS SOLENI-DADES DE INAUGURACOES DE OBRASE ASSINATURA DE CONVENIOS NOMUNICIPIO DE MONTEIRO,CPNF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00016161947404 | MARCOS ANTONIO MARQUES ESTRELA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00379 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOS3 POR OCASIAO DA INAUGURACAO DE OBRAS E EXPANCAO DE AGUAS 'NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,COMVISITA DO EXMO.SR. GOVERNADOR,CONF.DOC.ANEXO. | 00078964677400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00380 | 25/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDARARA BELEZA P/OCASIAO DA INAU-GURACAO DE OBRAS E EXPANCAO DEAGUAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEI-RAS COM VISITA DO EXMO.SR.GO -VERNADAOR,CONF.DOC. ANEXO. | 70109632000173 | E R PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00381 | 25/02/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 02 ONIBUS PARA O TRANSLADO DA COMITIVA 'DO GOVERNADOR E JORNALISTAS A CIDADE DE MONTEIRO POR OCASIAODA INAUGURACAO DE OBRAS E ASSINATURA DE CONVENIOS,CONF.DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00382 | 25/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 01 MICRO ONIBUS PARA O TRANSLADO DA CO-MITIVA DO GOVERNADOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS POR OCASIAO DAINAUGURACAO DE OBRAS E EXPAN -SAO DE OBRAS, CONF. DOC. ANEXO | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00383 | 25/02/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.ALOCACAO DE 01 TELAOCOM PROJECAO P/OCASIAO DA INAUGURACAO DE OBRAS E EXPANCAO DEAGUAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEI-RAS COM VISITA DO EXMO.SR.GO -VERNADOR, CONF.DOC.ANEXO. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00384 | 25/02/2002 | 1.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE GIRANDULAS E 01 SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DA INAUGRACAO DE OBRAS E EXPANSAO DE AGUAS COM VISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR A CIDADE DE CAJAZEI -RAS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001190146452 | HERICK EMMANUEL ANDRADE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00385 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 06 GIRANDUALS P/INAUGU-RACAO DE OBRAS E ASSINATURA DECONVENIOS NO MUNICIPIO DE MON-TEIRO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00001190146452 | HERICK EMMANUEL ANDRADE SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA A HOMENAGEM DA DIRETORIA PELO TRANSCURSO DO IRMAO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00175 | 26/02/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE UMACOROA DE FLORES PARA O FUNERALDA GENITORA DE FUNCIONARIO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 26/02/2002 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES HOMENAGEM DA DI-RETOPRIA PELO TRANSCURSO DO FALECIMENTO DO IRMAO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00177 | 26/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 POTES DE GRAXA PARA ATENDER AOS SERVICOS DAIMPRESSORA COTRELL DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA 22/02E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00178 | 26/02/2002 | 24.00 | 24.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE COMPONENTES PORTA FUSIVEIS PARA USO NA MAQUINA COTRELL DOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.021/02E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02675449000185 | LUZINEYDE BEZERRA DE FREITAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00179 | 26/02/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLASTIFI-CACAO DE CAPAS DE LIVROS IM-PRESSOS NO PARQUE GRAFICO DES-TE ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03295620000193 | EMBALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00180 | 26/02/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS TEMPRA SX ANO1997 E UM FIAT PALIO EX ANO1998/99 PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE ORGAO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2002, CONFORMEADITIVO AO CONTRATO 001/2002EM ANEXO. | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00181 | 26/02/2002 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 TONERS PARA IMPRESSORA 5L-HP E 02 TONERS PARA IMPRESSORA 1100HP, CONFORME DIS-CRIMINACAO CONSTANTE DA ORDEMDE COMPRA N.024/2002 EM ANEXO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00182 | 26/02/2002 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE SERVICOS DE DESMONTAGE,LIMPEZA, LU-BRIFICACAO E SUBSTITUICAO DEPLACAS DE LINHA DO FAX BROTHERMOD. PERSONAL-190 CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE DA ORDEMDE SERVICO 003/2002 EM ANEXO. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 26/02/2002 | 683.91 | 683.91 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SET/2001,ACRESCIDO DE JUROSDE MORA,(FOLHA DIRETORIA). | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00172 | 26/02/2002 | 675.73 | 675.73 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ENCARGOS SOCIAIS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUT/2001,ACRESCIDO DE JUROSDE MORA,(FOLHA DIRETORIA). | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 26/02/2002 | 617.40 | 617.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ENCARGOS SOCIAIS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JAN/02 JA ACRESCIDO DE JURODE MORA,(FOLHA DIRETORIA). | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 26/02/2002 | 7.87 | 7.87 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JUROS DE MORA REF.AO ENCARGO SOCIAL REL. AO MES DE JAN/02,POR PAG.DA FOLHADA DIRETORIA APOS VENCIMENTO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00175 | 27/02/2002 | 636.60 | 636.60 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004367/01,004102/01,004364/01,004365/01,004371/01,004359/01. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 27/02/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE IN-TERNET, REF.AO MES DE FEV/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00177 | 27/02/2002 | 422.82 | 422.82 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA CELULAR DOS Ns.9986-31749983-1168. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 27/02/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS DE IMPRESSAO EM RELE-VO, CORTE, VINCO E PLASTIFICA-CAO DE 1500 PASTAS PARA ESTEORGAO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00184 | 27/02/2002 | 1369.00 | 1369.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DELIXO (ENTULHOS) DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE2002, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 03574581000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 27/02/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO SERVIDOR NELSON COELHO DASILVA EM VIAGEM ACOMPANHANDO OGOVERNADOR DO ESTADO A CIDADEDE PATOS-PB, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 27/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO SERVIDOR ROGERIO FELIX SA-RAIVA PARA CONDUZIR O DIRETORTECNICO DESTE ORGAO A CIDADEDE PATOS-PB, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00187 | 27/02/2002 | 56.00 | 56.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARAGASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIA-GEM AO INTERIOR DO ESTADO ASERVICO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00188 | 27/02/2002 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTO DA DOBRADEIRA DA IMPRESSORA ROTATIVACOTRELL, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00080419216049 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 27/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENTO FOTOGRA-FICO DO PROJETO DESENVOLVIDO 'PELA EMPASA NA FAZENDA CAMARA-TUBA EM AMAMNGUAPE, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00390 | 27/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE MUSI-CA INSTRUMENTAL COM VOZ E VIO-LAO POR OCASIAO DO JANTAR OFE-RECIDO PELO GOVERNO DO ESTADOAOS MINISTROS DO SUPERIOR TRI-BUNAL E AOS PRESIDENTE DO TRFNA GRANJA SANTANA NO DIA 27/02DE 2002, CONF. DOC. ANEXO. | 00043657907491 | ANDRE GUILHERME G DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00391 | 27/02/2002 | 1245.00 | 1245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE FORMULA-RIO CONTINUO ,SENDO DUAS CAI -XAS DE NOTA DE EMPENHO EM 03VIAS, AUTORIZACAO DE PAGAMEN -TO EM 04 VIAS E 132 COLUNAS 01VIA, CONF. ORDEM DE SERVICO DEN. 007/2002 EM ANEXO. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 28/02/2002 | 17000.00 | 17000.00 | VLR QUE SE EMPENHA REF.A CON -FECCAO DE PANFLETOS DIVERSOS 'DESTINADOS AS SOLENIDADES DEINAUGURACOES DAS OBRAS DO GO -VERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIOSPARAIBANOS, CONF. ORDEM DE SERVICO 062/02 EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 28/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 28/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DO ESPORTE 'CLUBE CABO BRANCO, POR OCASIAODA INAUGURACAO DA SEDE DA FA -MUP NESTA CAPITAL CONF.DOC. EMANEXO. | 09113507000398 | ESPORTE CLUBE CABO BRANCO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 398 REF.AO ALUGUEL DO ESPORTE CLUBE CABO BRANCO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA SEDE DAFAMUP NESTA CAPITAL, CONF. DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 09113507000398 | ESPORTE CLUBE CABO BRANCO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00403 | 28/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE COMPLEMENTAMOS A NE DEN 392, REF.A CONFECCAO DE PAN-FLETOS DIVERSOS DESTINADOS ASSOLENIDADES DE INAUGURACOESDAS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADONOS MUNICIPIOS PARAIBANOS,CON-FORME DOC, EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00189 | 28/02/2002 | 612.50 | 612.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRODO EXERCICIO EM CURSO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00190 | 28/02/2002 | 598.35 | 598.35 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDOTRES DESTE ORGAO NO PERIODODE 15/11/2001 A 17/02/2002,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00191 | 28/02/2002 | 1490.76 | 1490.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER COM A COBERTURA DE DES-PESAS REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ESTE OR-GAO, CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00192 | 28/02/2002 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES MEDIA DESTINADA AO FUNERAL DA GENITORA DO SER-VIDOR ROBERTO LINALDO GUSMAO, HOMENAGEM DA DIRETORIA E FUNCIONARIO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 41132101000101 | FLORICULTURA CHEIRO DO AMOR LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00193 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR P/ESTIMATIVA PARA ATENDER COM ASDESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUCURSAL DESTEORGAO NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00194 | 28/02/2002 | 790.00 | 790.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE UM FILME GRAFICO 508X60MT.PARA O SETOR GRAFICO DESTE OR-GAO COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00195 | 28/02/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EESPECIALIZADOSPRESTADOS JUNTA A DIRETORIA TECNICA DESTE JOR-NAL CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00039164110478 | ROGEIO MAIA DE QUEIROZ |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 28/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMAO RECIFE PARA CONTATO COM SETOR DE LICITACAO E ADMINISTRA-CAO DA CEPE IMPRESSA OFICIAL DE PERNAMBUCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 28/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM AO RECIFE ASSESSORANDO O DIRE-TOR DE OPERACOES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 28/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMAO RECIFE TRANSPORTANDO O DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR DECUSTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEITON EMILIANO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 28/02/2002 | 588.00 | 588.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/encargos sociais correspondente ao mes de feve-reiro/2002. (Folha da Direto -ria). | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 28/02/2002 | 60.00 | 60.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 (meia) dia-ria a cidade de Campina Grandepara tratar de assunto referente a cadeia de Emissoras comandadas pela Radio Tabajara. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 28/02/2002 | 231.00 | 231.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 03 (diarias) ,p/Salvador/Ba, quando do jogo entre Bahia e Botafogo. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00181 | 28/02/2002 | 70.00 | 70.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de colocacao dos eletrodutos e cabea-mento que se destinam a insta-lacao do porteiro eletronico desta emissora, conf.ordem de servico n.78. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 28/02/2002 | 100.00 | 100.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004392/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 28/02/2002 | 3551.42 | 3551.42 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com folha da Diretoria do Sr.Genesio Alves de Sousa Neto-Superintendente, rela-tivo ao mes de fevereiro/2002. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00206 | 28/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N/004403/02. | 02393065000170 | PROPOSTA DE COMUNICACAO & PUBLICIDADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00207 | 28/02/2002 | 980.00 | 980.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORDEM DE COMPRA N.01602. | 69038438000165 | PS DIGITAL EQUIP ELETRONICOS LTDA |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 01/03/2002 | 480.00 | 480.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com confeccao de 05mantas magneticas contendo lo-gotipo da Radio Tabajara em adesivos recortados eletronica -mente conf.OS n.81. | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00210 | 01/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locucao e apoio tecnico nas trans-missoes do carnaval 2002, nos Municipios de Jacuma e Lucena,conf. OS n.80. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00211 | 01/03/2002 | 240.00 | 240.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico fotografico em solenidade de interes-se da emissora, conf.OS n.79. | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 01/03/2002 | 22.00 | 22.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 (meia) dia-ria a cidade de Campina Grandequando da transmissao do jogo entre Treze de C.Grande x Nau-tico do Recife. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 01/03/2002 | 22.00 | 22.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 (meia) dia-ria a cidade de Campina Grandequando dos trabalhos tecnicos na transmissao do jogo entre Treze de C.grande x Nautico doRecife. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 01/03/2002 | 22.00 | 22.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 (meia) dia-ria a cidade de C.Grande, quando da transmissao do jogo en -tre Treze de C.Grande x Nauti-co do Recife. | 00000927511487 | EUDES MOACIR TOSCANO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 01/03/2002 | 22.00 | 22.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2(meia) dia- ia a cidade de campina Grande,conduzindo funcionarios desta emissora, na transmissao do jogo entre Treze de C.Grande ex Nautico do Recife. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00216 | 01/03/2002 | 233.00 | 233.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos na Ra-dio Tabajara Am, na eleboracaode programa musical noturno, no mes de fevereiro/02, confor-me OS n.071. | 00065970454400 | GLAUCO GALDINO DIAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 01/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS EMEIA P/FAZER SERVICOS DE LOCU-CAO EM INAUGURACAO DE OBRAS DOGOVERNO NAS CIDADES DE MONTEI-RO,SUME E SERRA BRANCA CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 01/03/2002 | 294.00 | 294.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SEIS DIARIAS 'P/FAZER SERVICOS DE LOCUCAO EMINAUGURACAO DE OBRAS DO GOVER-NO NAS CIDADES DE SAO JOSE DOBREJO DO CRUZ, BELEM DO BEJO 'DO CRUZ, SAO BENTO E CATOLE DOROCHA, CONF.DOC.ANEXO. | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00407 | 01/03/2002 | 20700.00 | 20700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDABOKA LOKA COM SHOW ARTISTICO 'NOS DIAS 02,03,04 E 05/03/02 'NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, POROCASIAO DAS COMEMORACOES DACAMPANHA EDUCATIVA DE CONTROLECONTRA AS DROGAS DA ASSOCIACAOCOMUNITARIA MARIA JOSE CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 12936175000194 | MERCIA DE FATIMA A DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00408 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA A7 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA CAMPANHA EDUCATIVA CONTRA AS DROGAS E A VIOLENCIA NOMUNICIPIO DE INGA-PB,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00002692205421 | CLAUDIO FABRICIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00409 | 01/03/2002 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAESTACAO DA LUZ POR OCASIAO DACONFRATERNIZACAO DA POSSE DANOVA DIRETORA COM A PRESENCA 'DO EXMO SR. GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE BELEM/PB, CONF.DOC.EMANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 01/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 01 PALCO 'POR OCASIAO DA CAMPANHA CULTU-RAL EDUCATIVA JOVEM DIGA NAOAS DROGAS NO MUNICIPIO DE ITA-PORANGA/PB NO DIA 03/03/2002. | 01057875000192 | POLYPLACAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00411 | 01/03/2002 | 4200.00 | 4200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REFERENTE A APRESENTACAODA BANDA OGIDIO CAVALCANTE POROCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA CULTURAL NA CIDADE DE MA-RI, CONF. DOC. ANEXO. | 01569572000159 | ANJOS & DEMONIOS PROD CARLOS DELANO DE A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 04/03/2002 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO E CONFECCAO DE PECAS PARAUTILIZACAO NA MAQUINA DOBRADEIRA DO PARQUE GRAFICO DESTE OR-GAO, CONFORME DISCRIMINACAOCONSTANTE DA DOCUMENTACAO EMANEXO. | 04144030000122 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SILVA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00200 | 04/03/2002 | 425.00 | 425.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS GA-ZETEIROS E AGENTES DE VENDAS CONFORME SOLITACAO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00201 | 04/03/2002 | 349.50 | 349.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA/RA ATENDER A COBERTURA DE DES-PESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 0025/2002 E | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00202 | 04/03/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COBERTURA DE DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE FITAS CORRIGI-VEL P/ MAQUINA IBM, FITA CORRETIVA E ELEMENTO DE IMPRESSAO MARGARIDAS PARA DIVERSOS SETO-RES DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA 0026/2002 E DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00204 | 04/03/2002 | 1801.20 | 1801.20 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFF-SET DESTINADO AO SETOR GRAFICO DESTE OR-GAO,CONFORME DICRIMINACAO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA N.005/2002 EM ANEXO. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 04/03/2002 | 1252.00 | 1252.00 | Vlr.que ora empenhamos para cobertura de despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicatas ns.004000/01 e 004055/2002. | 00009552774420 | JOSE PEREIRA CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00218 | 05/03/2002 | 140.00 | 140.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo conforme ordem de compra de n.01603. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00205 | 05/03/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARTAO PCMCIA 10x100 32BTTS E 05 COOLER P/K6 MINI VENTILADOR,CONFORME DISCRI-MINACAO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA N.0029/2002 EM ANEXO. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00206 | 05/03/2002 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE FERRAMENTASDE 42 PECAS TK42 PARA USO EMTRABALHOS JUNTO A REDACAO DES-TE JORNAL, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 05/03/2002 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 4,5 DIARIAS EM FAVORDO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAOEM VIAGEM AO DISTRITO FEDERALPARA PARTICIPAR DO III ENCON-TRO DE IMPRENSAS OFICIAIS DEPAISES DE LINGUA PORTUGUESACONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR. | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00208 | 05/03/2002 | 86.00 | 86.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 COPOS LONGOS PARAAGUA E 02 GARRAFAS TERMICAS DEUM L,CONFORME DISCRIMINACAOCONSTANTE DA ORDEM DE COMPRAN.0028/2002 EM ANEXO. | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES GONCALVES JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 05/03/2002 | 56294.76 | 56294.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES A SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E DO JORNAL DE ACORDO COM RP.ART. 197,XV, LC 39/85,CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2002, CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00210 | 05/03/2002 | 50607.12 | 50607.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NOS SETORESADMINISTRATIVOS E DO JORNAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00211 | 05/03/2002 | 7752.80 | 7752.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER VICOS PRESTADOS NOS SETORES DAGRAFICA DESTE ORGAO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 05/03/2002 | 12202.62 | 12202.62 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA COM GRATIFICACAOA SERVIDORES DO PARQUE GRAFICODESTE ORGAO ALUSIVA AO MES DEFEV/2002 DE ACORDO COM RP.ARTIGO 197,XV, LC 39/85, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 05/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA LEVAR DOCUMENTOS DESTA SECRETA -RIA P/DIVULGACAO AOS ORGAOS DEIMPRENSA NA CIDADE DE GUARABI-RA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00422 | 06/03/2002 | 50.40 | 50.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, P/CONSUMO DESTA SECRETARIA,CONF.ORDEM DECOMPRA 007/02 EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00423 | 06/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO FORNECIMENTO COM AAQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRA-FICO, CONF.ORDEM DE COMPRA 008EM ANEXO. | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00424 | 06/03/2002 | 423.00 | 423.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DECOMPONENTE PERIFERICOS P/COMPUTADOR CONF. ORDEM DE COMPRA DEN. 009/01 EM ANEXO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00425 | 06/03/2002 | 3501.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A MANUTENCAO DAS PAGI -NAS HTML, ATRAVES DA ATUALIZA-CAO DAS INFORMACOES OU INSER -CAO DE NOVOS CONTEUDOS A FIM 'DE GARANTIR O INTERESSE PERMA-NENTE DOS USUARIOS DA REDE IN-TERNET, CONF. DOC. ANEXO. | 03634724000185 | WMSI WEBMAGIC SOLUCOES INTELIGENTE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00426 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO FORNECIMENTO DE RE -FEICOES (JANTAS) PARA FUNCIO -NARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.ORDEM DE COMPRA 005/02 ANEXO. | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 06/03/2002 | 680.00 | 680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AOS SERVICOS DE MAO DEOBRAS DE DOIS AR CONCICIONADO MANUTENCAO GERAL E MONTAGEM EESQUADRIA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00428 | 06/03/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AOS SERVICOS DE MAO DEOBRA NOS SETORES: FINANCEIRO ,EVENTOS, JURIDICO, USA INSTALACAO DE FIACAO NO SETOR JURIDI-CO PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA, CONF. ORDEM DE SERVICO DEN. 009/02 EM ANEXO. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 06/03/2002 | 393.00 | 393.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AOS SERVICOS DE REVELA-CAO COLORIDA 10 X 15 CONF.OR -DEM DE SERVICO 008/02 ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00430 | 06/03/2002 | 123.86 | 123.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. AO ALUGUEL DA SALA COMLANCHE P/REUNIAO COM A EQUIPE DA SECOM E TV RECORD NESTA CA-PITAL, CONF. ORDEM DE SERVICO DE N. 013/02 EM ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 06/03/2002 | 157.63 | 157.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALAS COMCAFE P/REUNIAO COM AS AGENCIASDE PUBLICIDADE NESTA CAPITAL ,CONF. DIOC. EM ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00432 | 06/03/2002 | 2196.40 | 2196.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO FORNECIMENTO DE RE -FEICOES(ALMOCO) PARA FUNCIONA-RIOS CONF.ORDEM DE COMPRA DEN. 006/02 EM ANEXO. | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 06/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA SE -CRETARIA A ORGAOS DE COMUNICA-CAO DA CIDADE DO RECIFE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 06/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMA ALAGOA GRANDE PARA REPRESEN-TAR O GOVERNADOR DO ESTADOD NOLANCAMENTO DO LIVRO ALAGOA GRANDE CONFORMEM DOCUMENTO EMANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 06/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER COM A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONCESSAO DE U-MA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM AALAGOA GRANDE REPRESENTANDO OJORNAL A UNIAO NO LANCAMENTO DO LIVRO ALAGOA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00215 | 06/03/2002 | 294.27 | 294.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAIS PARA MARCENARIACONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA N. 0016/2002 EM ANEXO. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00216 | 06/03/2002 | 622.50 | 622.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COBERTURA DE DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS PARA O SETOR DE MARCENA-RIA DESTE ORGAO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA N. 030/2002 EMANEXO. | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00217 | 06/03/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER A COBERTURA DE DES-PESAS COM A RENOVACAO DE ASSI-NATURA DA T E D CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE MAIO/02 A ABRIL/03 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 68988419000137 | T & D EDITORA E EMP CULTURAIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 06/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMAO RECIFE PARA APANHAR PECAS DA MAQUINA DOBRADEIRA DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO ANE-XO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00219 | 06/03/2002 | 504.00 | 504.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS EM FACE DA ESTADIAE HOSPEDAGEM DO SENHOR ALEXAN-DRE M DA SILVA DURANTE O PERIODO DE 31/01/2002 A 28/02/2002,TECNICO DA MAQUINA COTRELL CONFORMDE DOCUMENTO EM ANEXO. | 09142068000180 | SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 06/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A ALAGOA GRANDE PARA O LANCAMENTO DO LIVRO ALAGOA GRANDE, REPRESENTANDO O SUPERINTENDEN-TE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00223 | 06/03/2002 | 750.00 | 750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA P/COBERTURA DE DESPESAS COMALUGUEL DURANTE O EXERCICIO DE2002 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00224 | 06/03/2002 | 2030.00 | 2030.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE 04 AR CONDICIONADOS DE PROPRIEDADE DESTE OR-GAO CONFORME ODCUMENTOS EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 06/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS EM FAVORDO SERVIDOR ORTILO ANTONIO DASILVA EM VIAGEM A CIDADE DEALAGOA GRANDE A SERVICO DESTEORGAO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 06/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR ROGERIO FELIX SA-RAIVA PARA CONDUZIR O DIRETO-RES DESTE ORGAO A CIDADE DEALAGOA GRANDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA EM VISTA DE VIAGEMA ALAGOA GRANDE A SERVICO DES-TE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013324004420 | JOAO GONCALVES CHAVES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00228 | 07/03/2002 | 379.74 | 379.74 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOS A DIRETORES DESTE ORGAO NO PERIODO DE19/02 A 02/03/02 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 07/03/2002 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DEPLACA MNG 2433 SILVERADO DEPROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00230 | 07/03/2002 | 63.00 | 63.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MNL 3019 DE PROPRIEDADE DESTEORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00231 | 07/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE CARTAO DEVISITA E PAPEL TIMBRADO PARAO USO DESTE ORGAO CONFORME SO-LICITACAO ANEXA. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00232 | 07/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR. QUE SE EMPENHA P/ COBERTURA DE DESPESAS REF. A 300 UND. DE REVELACAO DE FOTOS 10X15, CONFORME ORDEM DE SERVICOSANEXA. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00233 | 07/03/2002 | 23.00 | 23.00 | VLR. QUE SE EMPENHA P/ COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA RECARREGAVEL P/ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N 0031/02 ANEXA. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 07/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO O SERVIDOR A CIDADEDO RECIFE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00446 | 07/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS TRES DO XAMEGO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE INAUGURA-CAO DA BARRAGEM DE MUCUTU COMVISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO ,CONF. DOC. ANEXO. | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00447 | 07/03/2002 | 2900.00 | 2900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS TRES DO XAMEGO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE INAUGURA -CAO DO SANTUARIO DE SANTA FENA CIDADE DE SOLANEA, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00448 | 07/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDATRILHAS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMAN-CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO/PB, CONF.DOC.EMANEXO. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00449 | 07/03/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 02 ONIBUS PARA O TRANSLADO DE IDA/VOLTA DE JORNALISTAS,ASSESSORES DOGOVERNADOR,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO SANTUARIO DE SANTA FE NA CIDADE DE SOLANEA, CONF.DOC. EM ANEXO. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 07/03/2002 | 52.65 | 52.65 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de assinatura,ref.ao mes de fev/02. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00220 | 07/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS PELO DDD REL.AO TELEFONE CONSOLIDA-DO CLASSE E,REF.AO MES DE JANEIRO/02 E FEV/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00221 | 07/03/2002 | 282.77 | 282.77 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DE N.9996-4456,REFAO MES DE FEV/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00222 | 07/03/2002 | 620.00 | 620.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004348/02,004402/02,004383/02,004380/02 E004389/02. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 07/03/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004375/02. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 07/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004361/01 . | 41156068000141 | ART COMUNICACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00226 | 07/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/GRAVACAO DE SPORTDO COMERCIAL,CONF.ORD DE SERVICO N.083. | 00046698302449 | FERNANDA ANTONIA DE LIMA BEZERRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00227 | 07/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/GRAVACAO DE SPORTDO COMERCIAL,CONF.ORD DE SERVICO N.082. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00228 | 08/03/2002 | 1722.00 | 1722.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS EXECU-TADOS NOS SEGUINTES SETORES: RECURSOS HUMANOS, STUDIO DA FME CONTABILIDADE, CONFORME CONSTA NA ORDEM DE SERVICO N.084. | 03599507000100 | REFRIO REFRIGERACAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00229 | 08/03/2002 | 508.43 | 508.43 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A TIM CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA SE -CRETARIA AO ESCRITORIO DE RE -PRESENTACAO DO GOVERNO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 08/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O SERVIDOR A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00452 | 08/03/2002 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BAN-DA SPARTAK'S POR OCASIAO DASCOMEMORACOES AO ANO INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIALURBANO NO BAIRRO DE MANDACARU NESTA CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00453 | 08/03/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAGRAFITH POR OCASIAO DA FESTA 'DE EMANCIPACAO POLITICA DO MU-NICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONF. DOC. ANEXO. | 10754307000131 | ALTAMIRO PRO ART ALTAMIROI SANTOS ALMEID |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00454 | 08/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA TENTACULOS POR OCASIAO DACOMEMORACAO DO DIA INTERNACIO-NAL DAS MULHERES NESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 02598644000159 | QC CONSULTORIA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00455 | 08/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 04 ONIBUS PARA O TRANSLADO DE IDA E VOL-TA DE JORNALISTAS E COMITIVA 'DO GOVERNADOR POR OCASIAO DAINAUGURACAO DA BARRAGEM DE CA-MARA NO MUNICIPIO DE LAGOA NO-VA,CONF.DOC.ANEXO. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00456 | 08/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACHEIRO DA TERRA POR OCASIAO DAFESTA DE PADROEIRO DA CIDADE 'DE BARRA DE SAO MIGUEL/PB,CON-FORME DOC. EM ANEXO. | 04484932000108 | ALUSKA PRODUCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00457 | 08/03/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A PRODUCAO DE VIDEO DOCUMENTARIO SOBRE INAUGURACAO DE OBRAS RODOVIARIAS PB008 DO GOVERNO DO ESTADO ATRA-VES DA TV O NORTE, CONF.DOC.EMANEXO. | 03934968000183 | JBS JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 08/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR P/VISITA A OBRAS DO GOVER-NO NA CIDADE DE ITAPOROROCA ,CONF.DOC.ANEXO. | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 08/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-FAZER COB.JORNALISTICA A VIA -GEM DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADORP/VISITA A OBRAS DO GOVERNO NACIDADE DE ITAPOROROCA. | 00009220518449 | TERESA CRISTINA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 08/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM UMA DIARIA PARAFAZER COB.JORNALISTICA DA VIA-GEM DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADORP/VISITA A OBRAS DO GOVERNO DOESTADO NA CIDADE DE ITAPORORO-CA, CONF. DOC. ANEXO | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEITAPOROROCA,CONF.DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00462 | 08/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOS3 SAMBA SUOR E SWING POR OCA-SIAO DAS COMEMORACOES DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER NAASOC. DAS ESPOSAS DOS MAGISTRADOS DA PARAIBA (AEMP)EM JOAO 'PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00234 | 08/03/2002 | 1665.00 | 1665.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS 50%DO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS FUNCONARIOS PARA DA EMPRE-SA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00235 | 08/03/2002 | 207.00 | 207.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDE PROPRIEDADE DESTE ORGAO,CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00236 | 08/03/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA(PARA O DIGITADOR) DESTINADAAO SETOR DE REDACAO DESTE OR-GAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA0033/2002 EM ANEXO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00237 | 08/03/2002 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOE SUBSTITUICAO DE PECAS DA MA-QUINA COTRALL DO PARQUE GRAFI-CO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 40963266000154 | ELETROTORRE COM E A TECNICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Concorrência | 00238 | 08/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMAO RECIFE PARA APANHAR MOTOR DA MAQUINA COTRELL DO SETORGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00239 | 08/03/2002 | 1275.00 | 1275.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFACOBRADA EM CONTA CORRENTE DES-TE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 08/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE 04 CARTUCHOS EPSON PRETO E04 COLORIDOS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DESTE OR-GAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 0038/2002 EM ANEXO. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00241 | 08/03/2002 | 7742.00 | 7742.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PAPEL PSUPREMO, COUCHE ECHAPAS PARA O SETOR GRAFICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N....0035/2002 EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00242 | 08/03/2002 | 4170.00 | 4170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PAPEL CHAPA 605X660, PAPEL SUFITE, CHAPA 770X0,30, CHAPA 605X660 PAPEL ADESIVO FOSCO, EBOMBONAS DE SOLVENTE PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS E ORDEM DE COM-PRA N. 0034/2002 EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00243 | 08/03/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PAPEL PLANO PARA O SETORGRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 0036/2002 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00244 | 08/03/2002 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONI-CO S/CHAVE PARA UTILIZACAO NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00245 | 08/03/2002 | 1308.00 | 1308.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA N. 39/2002 EMANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00246 | 08/03/2002 | 6650.00 | 6650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A COM-PRA DE 500(QUINHENTAS) CHAPASPOSITIVAS 660x605x0.30 PARA U-TILIZACAO NO PARQUE GRAFICODESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.0040/2002 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 11/03/2002 | 633.33 | 633.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 05/12 AVOS DO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO COMPREENDENDOO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DOEXERCICIO DE 2001, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00249 | 11/03/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COBERTURA DE DESPESAS COM AESTADIA DE AGNEIDE MENEZES DA SILVA, FUNCIONARIA DESTE ORGAODURANTE O PERIODO DE 24 A 26DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00250 | 11/03/2002 | 4802.50 | 4802.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE 5650 VALES TRANSPORTE PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DES-TE ORGAO DURANTE O MES DE MAR-CO DO ANO CORRENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00251 | 11/03/2002 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) FILME GRAFICO508x60m PARA UTILIZACAO NO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N. 0041/2002 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 11/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIAS 'PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA A ORGAO DE COMUNICA -CAO NA CIDADE DO RECIFE,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 11/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIA -RIA CONDUZINDO O SERVIDOR A CIDADE DO RECIFE,CONF.DOC.ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00469 | 11/03/2002 | 6600.00 | 6600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA TENTACULOS POR OCASI-AO DA INAUGURACAO DA BARRAGEM DE CAMARA NO MUNICIPIO DE LA -GOA NOVA/PB, CONF. DOC. ANEXO. | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO AUDISON SERV |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 11/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com mensalidades relativas aos meses de maio a dezembro/2001. | 00855785000184 | ASSERP ASSOC DAS EMIS DE RADIODIF DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00231 | 11/03/2002 | 225.00 | 225.00 | Vlr.que se empenha para complemento da NE de n.00119, empe -nhada a menor, conforme contrato anexo, e que ora regularizamos. | 10749430000164 | RADIO FM O NORTE SA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00232 | 11/03/2002 | 60.78 | 60.78 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo (limpeza)conforme ordem de compra n.01576. | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00233 | 11/03/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos de in-formatica ref.ao periodo de 0401/02 a 03/02/02 e 04/02 a 03/03/02. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00234 | 11/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REF A 01 ASSINATURAANUAL DO JORNAL,REL.AO PERIODODE 25/01/02 A 25/01/03,CONFOR-ME CONTRATO DE ASSINATURA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00235 | 12/03/2002 | 30.00 | 30.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo p/o veiculo corsa pl-MOB 5831,conf.ord de compra 01604. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00470 | 12/03/2002 | 749.62 | 749.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA COM A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONF.DISCRIMINA-DA NA ORDEM DE COMPRA 013/2002E CARTA CONVITE 003/2002 ANEXO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00471 | 12/03/2002 | 205.90 | 205.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONF.ORDEM DECOMPRA 014/2002 E CARTA CONVI-TE 003/2002 EM ANEXO. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00472 | 12/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEFITA CREPE LARGA 50 X 50 CON -FORME CARTA CONVITE 0003/2002'EM ANEXO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00473 | 12/03/2002 | 14.38 | 14.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME ORDEMDE COMPRA 0016/02 E CARTA CON-VITE 003/02 EM ANEXO. | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00474 | 12/03/2002 | 6589.41 | 6589.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DISCRIMINA-DA NA ORDEM DE COMPRA 0016/02 E CARTA CONVITE 003/02 EM ANE-XO. | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00475 | 12/03/2002 | 3192.58 | 3192.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DISCRIMINADA NAORDEM DE COMPRA 017/02 E CARTACONVITE 003/2002 ANEXO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00252 | 12/03/2002 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFE-CCAO DE 04 DISCOS EM CELERON E01 DISCO DA EMBREAGEM EM ACODA MAQUINA COLADEIRA DO PARQUEGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00253 | 12/03/2002 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 500(QUINHENTOS) VALESTRANSPORTE PARA ATENDENDER OPESSOAL DE VENDAS, MARKETING EGAZETEIROS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00254 | 12/03/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE NO VESPERTINO A UNI-AO,CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE DA DOCUMENTACAO EM ANEXO | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00255 | 12/03/2002 | 194.00 | 194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECI -MENTO DE REFEICOES A SERVIDO-RES DESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/02/2002 A 10/03/2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00256 | 13/03/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DOBRADEI-RA COTRELL(RASGO DA CHAVETA,EMBUCHAMENTO DE ENGRENAGEM PARACORRENTE,EIXO INOX DA BOMBA ENAVALHA CIRCULAR PARA USINAGEMDO EQUIPAMENTO) PERTENCENTE AOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09555111000139 | NJ BRAGA IND E COM DE PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 13/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DOARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE ASERVICO DESTE ORGAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00259 | 13/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO -RIA ESPECIALIZADA JUNTO A DIRETORIA DE OPERACOES DESTE ORGAONA AREA DE EDITORACAO PARA OJORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04592009000190 | GS CONSULT AMBIENTAL E PLANEJ DO TURISMO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00261 | 13/03/2002 | 1540.75 | 1540.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DESTE ORGAO,DURANTE O PERIODO DE 25/02 A04/03/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00262 | 13/03/2002 | 90.00 | 90.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORAMARIA DO ROSARIO LIMA NO CURSODE APERFEISOAMENTO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL QUE SE REALI-ZARA NO PERIODO DE 18 A 22/03DE 2002, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 03792805000103 | LATOSENSU RN LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00263 | 13/03/2002 | 152.65 | 152.65 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES DA OR-DEM DE COMPRA PARA CONFECCAO DE MOVEIS PARA A REDACAO DESTEJORNAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00264 | 13/03/2002 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO EM VISTA DE COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO EVENTUAL DE TRECEIRO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE VENDAS A-VULSAS DE JORNAL DURANTE O MESDE FEVERIERO DO ANO EM CURSO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00265 | 13/03/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMVISTA DA COBERTURA DE DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA GRAVACAO DE COMERCIA-IS DE INTERESSE DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00266 | 13/03/2002 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE LOCACAO DE SOM PARA APALESTRA PROFERIDA SOBRE O DIAINTERNACIONAL DA MULHER NO DIA08/03/2002, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00013206605415 | GILVANDO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00267 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS,COM TARIFAS COBRADAS EM CONTA CORRENTE DESTE ORGAO 000.176-9DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00268 | 13/03/2002 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUCURSAL DESTE ORGAO NACIDADE DE CUITE-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2002A 31/12/2002, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00269 | 13/03/2002 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ESTAGIA-RIO DO PGE-PROGRAMA GINASTICANA EMPRESA CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 12/02/20002 12/03/2002, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 03775655000553 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00270 | 13/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE O-PERACIONALE FINANCEIRO DA AREADEE CIRCULACAO DO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00071357130791 | CARLOS ALEXANDRE CAMPOS TORRES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00476 | 13/03/2002 | 757.08 | 757.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A AQUISICAO DE SUPRI -MENTOS DE INFORMATICA, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 017/2002 ECARTA CONVITE 0003/2002 ANEXO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00484 | 13/03/2002 | 560.51 | 560.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE REVISAO EM VEICULO DE MARCAHONDA CIVIC PLACA MOD. 0993 ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00485 | 13/03/2002 | 186.00 | 186.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA EM VEICULO DEMARCA HONDA CIVIC PLACA MODELO0993, CONF.DOC.ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 13/03/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA AMACEIO,QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO CSA X BOTAFOGO,SAIDA AS 06:00 DO DIA 17/03 E RETOR-NO DIA 18/03/02,NA FUNC DE LO-CUTOR ENTREVISTADOR. | 00030225957434 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 13/03/2002 | 77.00 | 77.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01(uma)diaria a Maceio,p/transmissao do jogoCSA x BOTAFOGO,saida as 06:00hdo dia 17/03 e retorno dia 18/03/02, na func de chefe da divde Programacao. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 13/03/2002 | 77.00 | 77.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01(uma) diaria ao estado de Maceio,p/transmissao do jogo CSA x BOTAFOGO,saida as 06:00h do dia 17/03 e retorno dia 18/03/02,na funcao de chefe da div de proc. de dados. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00239 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa servicos postais,referente ao mes de fev/02,conf.contrato 095/96. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00240 | 13/03/2002 | 200.00 | 200.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de motorista da superintendencia no periodo de 08/02 a 12/02/2002,conf. ord de servico n.070. | 00008678618434 | JOSE MARCONI GUIMARAES MATIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00241 | 13/03/2002 | 120.00 | 120.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com gravacao de 04 textos comercial,conf.ord de servico n.064. | 00016230493420 | JOSE MARIA FONTINELLI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00242 | 13/03/2002 | 137.00 | 137.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de telefonia movel do fone 9985-1488,ref.ao mes de fev/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00243 | 13/03/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORD DE COMPRA N.1606 | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00244 | 14/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata de n.004396/02. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 14/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/01(UMA)DIARIA AS CIDADES DE C.GRANDE E JUAZEIRINHO ,ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GOVERNADOR P/SOLENIADES DE INAUGURACAO DAS BARRAGEM,NA FUNCAO DE CH.DA DIV.DE PATRIM. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 01(UMA)DIARIA ASCIDADES DE C.GRANDE E JUAZEIRINHO,ACOMPANHANDO A COMITIVA DOGOVERNADOR P/SOLENIDADE DE INAUGURACAO DAS BARRAGEM DE CAMA-RA E MUCUTU,SAIDA DIA 15/03 E RETRONO DIA 16/03/02,NA FUNCAODE DIR.ADM.E FIANCEIRO | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 14/03/2002 | 236.00 | 236.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/02(DUAS)DIARIA ASCIDADES DE C.GRANDE/JUAZEIRI- NHO,ACOMPANHANDO A COMITIVA DOGOVERNADOR P/SOLENIDADE DE INAUGURACAO DAS BARRAGEM CAMARA EMUCUTU,NA FUNC.DE DIR.ADM.E FINANCEIRO. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 14/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AS CIDADES DE C.GRANDE A JUAZEIRINHO ,P/TRANSMICAO DE SOLENIA VISITA DO GOVERNADOR P/INAU-GURACAO DAS BARRAGEM CAMARA E MUCUTU, NA FUNC DE CH.DE TRANSMISSAO. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 14/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE C.GRANDE E JUAZEIRI-NHO, P/TRANSMISSAO DE SOLENIDADE NA VISITA DO GOVERNADOR PA-RA INAUGURACAO DAS BARRAGEM CAMARA E MUCUTU,NA FUNCAO DE CH.DA DIV.DE RADIOJORNALISMO. | 00007239386449 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA,AS CIDADES DE C.GRANDE E JUAZEIRINHO,CONDUZINDO O PESSOAL P/TRANSMISSAO DE INAUGURACAO DASBARRAGEM CAMARA E MUCUTU,NA FUNCAO DE MOTORISTA. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00252 | 14/03/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RETIRADA DE TODA TURBULACAO DO PO-CO E COLOCACAO DE DE UMA VALVULA,CONF.ORD DE SERVICO N.85 | 00018874665415 | JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00253 | 14/03/2002 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/DEPOSITO REF.A PARCELA REL.AO MES DE MAR/02, NOQUE ATANGE AO PROCESSO DE N.2001410087-5(ACAO DE PARCELAMEN-TO),PROPOSTA P/RADIO TABAJARA,CONTRA O ECAD E OUTROS EM TRA-MITACAO NA VARA DA FAZENDA PU-BLICA DA COMARCA DE J.PESSOA. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00254 | 14/03/2002 | 92.00 | 92.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL,REL. AO MES DE MAR/02. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 14/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER PREPARATIVOS DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DA BARRAGEM CAMARA EM ALAGOA NOVA E DA BARRA -GEM MACUTU E JUAZEIRINHO,CONF.DOC.ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 14/03/2002 | 63.00 | 63.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER PREPARATIVOS DEVIAGEM DO EXMO SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DA BARRAGEM CAMARA EM ALAGOA NOVA E DA BARRA -GEM MACUTU EM JUAZEIRINHO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 14/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DA BARRAGEM CAMARA EM ALAGOA NOVA E DA BARRA -GEM MUCUTU EM JUAZEIRINHO,CON-FORME DOC.ANEXO. | 00000000273737 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COBERTURA RADIOFONICADE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/INAUGURACAO DA BARRA -GEM CAMARA EM ALAGOA NOVA E DABARRAGEM MUCUTU EM JUAZEIRINHOCONF.DOC.ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 14/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA RADIOFONICADE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INAUGURACAO DA BARRAGEM CAMARA EM ALAGOA NOVA E DA BARRAGEM DE MUCUTU EM JUAZEIRINHOCONF.DOC.ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 14/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DA BARRAGEM CAMARA EM ALAGOA NOVA E DA BARRA -GEM MUCUTU EM JUAZEIRINHO,CON-FORME DOC.ANEXO. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DE ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO,CON-FORME DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00500 | 14/03/2002 | 15000.00 | 15000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DO CANTORFLAVIO JOSE COM SHOW ARTISTICONO DIA 16/03/02 NO MUNICIPIO 'DE JUAZEIRINHO/PB, POR OCASIAODA INAUGURACAO DA BARRAGEM DE MUCUTU, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROMOCOES ARTISTICAS LTD |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00501 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFORRO QUENTAO,POR OCASIAO DO ISEMINARIO DA II MOSTRA PARAIBANA DE PRODUCAO EM SAUDE DA FA-MILIA NO ESPACO CULTURAL EMJOAO PESSOA, CONF.DOC.ANEXO. | 03781322000103 | HEMERSOM PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00502 | 14/03/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAMEL COM TERRA POR OCASIAO DACAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA,NO DIA 16/03/02, CONF. DOC.ANEXO. | 41321365000103 | SOMZOM GRAVACOES E EDICOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00503 | 14/03/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFOGO DE MENINA P/INAUGURACAO 'DA FABRICA DE LEITE EM TAPEROANO DIA 14/03/02 COM VISITA DOEXMO.SR.GOVERNADOR,CONF.DOC.EMANEXO. | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS ALDO CONTRATACA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00504 | 14/03/2002 | 6200.00 | 6200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS MAURICINHOS DO FORRO POROCASIAO DA INAUGURACAO DA ELE-TRIFICACAO RURAL DA COMUNIDADEDE JUNDIA EM TAPEROA NO DIA 15DE 03/2002, CONF.DOC.ANEXO. | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTACOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00505 | 14/03/2002 | 7060.00 | 7060.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA CANTORA RITA DE CASIA E REDONDO POROCASIAO DO LANCAMENTO DA CAM -PANHA DE PREVENCAO DO CANCER 'DO COLO DO UTERO, NO BAIRRO DEMANGABEIRA NA CIDADE DE JOAO 'PESSOA,CONF.DOC.ANEXO. | 03604876000135 | FRANCISCO BEM DE OLIVEIRA BARROS ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00506 | 14/03/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFLOR DA PELE POR OCASIAO DAS 'COMEMORACOES DA SEMANA EDUCATIVA, NA CIDADE DE MARI,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA CEPROARTE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00507 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA KEIJO RALADO POR OCASIAO DAFESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE PILOEZINHOS ,CONF.DOC. EM ANEXO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00271 | 14/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEUMA GARRAFA TERMICA DE UM LITRO DE CAPACIDADE DESTINADA ASUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA 0043/2002 EM ANEXO. | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES GONCALVES JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00272 | 14/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS DE PINTURA DE DOISBANNERS INSTITUCIONAIS POR OCASIAO DAFESTA DE EXPOSICAO DEANIMAIS NESTA CAPITAL,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00273 | 14/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTI-COS JUNTO AO JORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00027713156453 | MARILENE FERREIRA DE AGUIAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 15/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESESAS REFRENTE AO ASSESSORAMENTO PARA COBRANCA DE PUBLICIDADE DE DIVERSOS MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DURAN-TR O MES DE FEVEREIRO/2002,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 15/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NA PLACA DO CIR-CUITO ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE DUA BATERIAS DE 12W,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00276 | 15/03/2002 | 360.50 | 360.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CARTUCHOS E FITASDESTINADOS A GERENCIA FINANCEIRA E SALA DAS SECRETARIAS, CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTEDA ORDEM DE COMPRA N.045/2002EM ANEXO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00277 | 15/03/2002 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORAS E CDRs DESTINADOS ADIVERSOS SETORES DESTE ORGAOCONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA N.0044/2002 EM ANEXO. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00278 | 15/03/2002 | 474.00 | 474.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DRIVE 1.44MB,01 IMPRESSORA HP 640C E 04 CAIXASDE SOM AMPLIFICADAS DESTINADOSA SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00279 | 15/03/2002 | 372.00 | 372.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE MARETIALGRAFICO PARA O SETOR GRAFICODESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N.0046/02 ANEXA. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 15/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA ACOMPANHANDO O EXMO.SR.GOVERNADOR A INAUGURACAO DA BAR-RAGEM CAMARA EM ALAGOA NOVA EDA BARRAGEM MUCUTU EM JUAZEI -RINHO,CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 15/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA ASSESSORANDO O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA A INAUGU-RACAO DA BARRAGEM CAMARA EMALAGOA NOVA E DA BARRAGEM MU-CUTU EM JUAZEIRINHO,CONF.DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 15/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SE -CRETARIO DESTA PASTA AS CIDA -DES DE ALAGOA NOVA E JUAZEI-RINHO, CONF. DOC.ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 15/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPEAS COM MEIA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DE VIAGEM DO EXMO SR.GOVER-NADOR P/ASSINATURA DE CONVEN -NIOS COM O MINISTRO DA INTEGRACAO NACIONAL NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 15/03/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.RADIOFONICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/ASSINATURA DE CONVENIOS COM O MINISTRO DA INTEGRACAO NACIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, CONF. DOC. ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00515 | 15/03/2002 | 1788.43 | 1788.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR 112 KWA NA CIDADE DE JUA -ZEIRINHO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA BARRAGEM MUCUTU,CONF.DOC.ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00516 | 15/03/2002 | 1714.01 | 1714.01 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INSTALACAO 'DE UM TRANSFORMADOR DE 75 KWA NO BAIRRO DE MANGABEIRA NESTA CIDADE, POR OCASIAO DA CAM -PANHA DE COMBATE AO CANCER DO COLO DO UTERO E DE MAMA,CONFORME DOC. ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 15/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/ASSINATURA DE CONVENIOS COMO MINISTRO DA INTEGRACAO NACIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, CONF.DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 15/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE CAMPINA GRANDE. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00522 | 15/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAMUSICAL STILOS LIVRE POR OCASIAO DA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER( MULHER FORTE2002) NA CIDADE DE CABEDELO/PBCONF.DOC.ANEXO. | 04916702000170 | J R PROMOCOES JOAO RANIELLY DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00523 | 15/03/2002 | 1730.00 | 1730.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 250 CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA E POLICROMIA POR OCASIAO DAS COME-MORACOES DO DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR NESTA CAPITAL,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00524 | 15/03/2002 | 11961.65 | 11960.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONTRATACAO DE DUAS COPIADORAS SENDO UMA TOSHIBA ED 2060 E OUTRA AL 1000 E 01 TRANSFORMADOR COM MANUTENCAO EASSISTENCIA TECNICA INCLUSOS 'COM A SUBSTITUICAO DE PECAS ECOMPONENTES,FRANQUIA MENSAL DE14.000,00 COPIAS MENSAIS CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/ | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00525 | 15/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOGIRIO CAVALCANTE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DOPADROEIRO SAO JOSE NO DISTRITODE SAO JOSE DA MATA, CAMPINA 'GRANDE/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 04153549000177 | BANDA TEMPERO COMPLETO OZENILDO G DA ROC |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00526 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAKEIJO RALADO POR OCASIAO DASCOMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA CIDADE DE ARACAGI/PB, CONF. DOC. ANEXO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00527 | 15/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE DOIS TE-LOES COM IMAGENS SIMULTANEAS 'DE DUAS CAMERAS NO LANCAMENTO DA CAMPANHA DE PREVENCAO DOCANCER DO COLO DO UTERO NOBAIRRO DE MANGABEIRA NESTA CA-PITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00528 | 15/03/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO ARTISTA MUCAO E SUA GENTE POR OCASIAO DA FESTA AGROFEST/02 NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA NESTA CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00529 | 15/03/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 200 BO -NES COM IMPRESSAO POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO 'DA BARRAGEM DE MUCUTU NO MUNI-CIPIO DE JUAZEIRINHO,CONF.DOC.EM ANEXO. | 04042767000134 | ANA INES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 15/03/2002 | 1750.00 | 1750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A LOCACAO E MONTAGEM 'DE 01 PALCO FEST I E II ANDAR POR OCASIAO DO LANCAMENTO DACAMPANHA DE PREVENCAO DO CAN -CER DO COLO DO UTERO NO BAIRRODE MANGABEIRA NESTA CAPITAL ,CONF.DOC.ANEXO. | 24506404000110 | ORG IVONALDO VICTOR DE BARROS ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00531 | 15/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA NORDESTINO DO RITIMO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA BARRAGEM DE CAMARA NO MUNICI -PIO DE ALAGOA NOVA,CONF./DOC.AANEXO. | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO AUDISON SERV |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00532 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA KEIJO RALADO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA -CAO POLITICA E DO PADROEIRO 'SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMA-LAU/PB CONF.DOC.ANEXO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00533 | 15/03/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDABONECA DE PANO P/INAUGURACAO 'DA ELETRIFICACAO RURAL DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE TAPEROA NO DIA 16 E 17 DE 03/02, CONF.DOC.ANEXO. | 02932061000112 | EROCIANO PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00534 | 15/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 01 SHOW PIROTECNICO POROCASIAO DA SOLENIDADE DE INAU-GURACAO DA BARRAGEM DE MUCUTU NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO/PBCONF.DOC.ANEXO. | 01355697000186 | VALQUIRIA DA SILVA PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00535 | 15/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 200 CAMISAS COR BRANCA FIO 30 SEM SERIGRAFIA PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MUNICIPIO DE SAO 'JOSE DE CAIANA/PB,CONF.DOC. EMANEXO. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00536 | 15/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAPERFIL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGY/PB,CONFORME DOC. ANEXO. | 03781322000103 | HEMERSOM PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00537 | 15/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPODE PAGODE BEREGUEDE POR OCASI-AO DA FESTA DE SAO JOSE PADRO-EIRO DO POVOADO MANOELAS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB NO DIA16/03/02,CONF.DOC.EM ANEXO. | 35437896000155 | R SOM SAT VIDEO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 15/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE ALAGOA NOVA, ACOM-PANHANDO COMITIVA DO GOVERNO EM SOLENIDADES DE IANUGURACAO DA BARRAGEM DE CAMARA. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00256 | 15/03/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORD.DECOMPRA N.01608. | 02776236000140 | MARIA CARMELA DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00257 | 15/03/2002 | 99.52 | 99.52 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICO DE RADIODIFUSAO SONORA,REF.A MAR/02. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00258 | 18/03/2002 | 47.10 | 47.10 | Vlr.que ora empenhamos p/res -sarcimento de despesa com gasolina, quando da viagem a cida-de de Maceio-AL, conforme autorizacao de viagem anexa. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00259 | 18/03/2002 | 127.71 | 127.71 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo,conf.ordem de compra n.01609. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00260 | 18/03/2002 | 63.00 | 63.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo,conf.ordem de compra n.01607. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00261 | 18/03/2002 | 197.50 | 197.50 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo,conf.ordem de compra n.01605. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00262 | 18/03/2002 | 74.70 | 74.70 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo, conf.ordem de compra n.01610. | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00545 | 18/03/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO ARTISTI-CA DA BANDA CHEIRO DE FORROPOR OCASIAO DO 8 BAILE DA NOTICIA NA API EM CAMPINA GRANDE ,CONF.DOC.ANEXO. | 01961158000190 | TITANIO VINTE E SETE ESTRU METALICAS LTD |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00546 | 18/03/2002 | 55500.00 | 55500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DO CANTORNETINHO E BANDA,COM SHOWS AR -TISTICOS POR OCASIAO DE INAUGURACOES COM A BARRAGEM DE ACAUAEM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 2403/02 E ABERTURA DO PROGRAMAVIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA E DEMAIS OBRAS DO GOVER-NO NA CIDADE DE PATOS/PB NO | 42255521000130 | ME EDITORA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00547 | 18/03/2002 | 54000.00 | 54000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DA CANTO-RA GIL E BANDA COM SHOWS ARTISTICOS POR OCASIAO DE INAUGURA-COES COMO A BARRAGEM DE ACAUAEM CAMPINA GRANDE/PB BO DIA 2403/02 E ABERTURA DO PROGRAMAVIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA E DEMAIS OBRAS DO GOVER-NO NA CIDADE DE PATOS/PB NO | 02784904000180 | MEG MISAEL ERNESTO & CIA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00548 | 18/03/2002 | 16500.00 | 16500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DA BANDA CAVALHEIROS DO FORRO COM SHOWARTISTICO NO DIA 19/03/02 NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB POROCASIAO DO EVENTO PARAIBA AGRONEGOCIOS 2002,NO CSER-HVM (CENTRO DE SERVICOS E EVENTOS RU -RAIS HENRIQUE VIEIRA DE MELO ,COM VISITA DO EXMO SR.GOVERNA- | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00549 | 18/03/2002 | 20000.00 | 20000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DOS CANTORES SIRANO E SIRINO, COM SHOWARTISTICO NO DIA 21/03/02 NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POROCASIAO DO EVENTO PARAIBA AGRONEGOCIOS 2002,NO CSER-HVM (CENTRO DE SERVICOS E EVENTOS RU -RAIS "HENRIQUE VIEIRA MELO)COMVISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR , | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00550 | 18/03/2002 | 14000.00 | 14000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DA BANDALIMAO COM MEL, COM SHOW ARTIS-TICO NO DIA 23/03/02 NA CIDADEDE JOAO PESSOA POR OCASIAO DOEVENTO PARAIBA AGRONEGOCIOS/02NO CSER-HVM (CENTRO DE SERVI -COS E EVENTOS RURAIS "HENRIQUEVIEIRA DE MELO") COM VISITA DOEXMO.SR.GOVERNADOR,CONF.DOC.EM | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00551 | 18/03/2002 | 34500.00 | 34500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DA BANDAMAGNIFICOS COM SHOW ARTISTICO NO DIA 24/03/2002 NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB POR OCASIAO DOEVENTO PARAIBA AGRONEGOCIOS/02NO CSER-HVM (CENTRO DE SERVI -COS E EVENTOS RURAIS "HENRIQUEVIEIRA DE MELO") COM VISITA DOEXMO SR.GOVERNADOR,CONF.DOC.EM | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 18/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COBERTURA RADIOFONICADE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/COMEMORACAO DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PICUI,CONF.DOC.ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 18/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA COMEMORACAO DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PICUI, CONF.DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 18/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA COMEMORACAO DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PICUI, CONF.DOC.ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 18/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE PICUI, CONF. DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 18/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 05 DIARIAS PA-RA FAZER PRODUCAO MATERIAS SO-BRE ACOES DO GOVERNO DO ESTADOA SEREM DIVULGADAS NO PROGRAMAREVISTA ESTADUAL NAS CIDADES 'DE CAJAZEIRAS,ARARUNA, PATOS EGUARABIRA, CONF.DOC.ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER PREPARATIVOS E COB.DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA COMEMORACAO DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PICUI,CONF.DOC.ANEXO. | 00003995984487 | ROMULO ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 18/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/ MEIA DIARIA CONDUZINDO O COORDENADOR DE EVEN-TOS A CIDADE DE PICUI,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00559 | 18/03/2002 | 507.00 | 507.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE 169 REFEICOES P/FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 24568883000107 | HUTS RESTAURANTE WAGNER AMANCIO MORAES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 18/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ASSESSORAMENTO COMERCIAL ALMONARQUEDOS MUNICIPIOS NO MES DE FEVE-REIRO/02 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00281 | 18/03/2002 | 950.00 | 950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS TEMPORARIOS DE DISTRIBUICAO E VENDAS DESTE JORNAL, DU-RANTE O PERIODO DE 14/02 15/03/2002, CONFORME SOLICITA-CAO EM ANEXO. | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00282 | 18/03/2002 | 797.00 | 797.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA PARA COBERTURA DE DESPESAS,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUCURSAL DESTEJORNAL NA CIDADE DE PATOS DU-RANTE O EXERCICIO DE 2002 CONFORME CONTRATO ADITIVO EM ANE-XO. | 00000928828468 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00283 | 18/03/2002 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE DISTRIBUICAO DE VENDAS AVULSAS DE JORNAIS CONFOR-ME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00051858584434 | JANE CLEIDE ALVES DIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00284 | 18/03/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS,COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA DIRETORIA TECNICA DESTE OR-GAO NO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00285 | 18/03/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BAU TRAFIC 27 LI-TROS GM PARA ACOPLAGEM NA MOTOCICLETA MARCA RONDA,MODELO TODAY, ANO 1992 PLACA MNL- 3119,DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00286 | 19/03/2002 | 518.83 | 518.83 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADA DESPESAS REFERENTE A TARI-FA COBRADA S/ PRESTACAO DE SERVICOS, EM CONTA CORRENTE DESTEORGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/02, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 19/03/2002 | 465.00 | 465.00 | EMPENBO EM FACE DA COBERTDURA DE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE PLASTIFICACAO DE CAPAPARA LIVROS IMPRESSOS NO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03295620000193 | EMBALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00288 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A REPRO-DUCOES XEROGRAFICAS E ENCADER-NACOES DO BALANCO GERAL DESTE ORGAO EXERCICIO DE 2001, CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02502660000104 | LUCIANA DE SENA TAVARES ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00560 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/REGULARI-ZACAO DA NE 528 REF.A APRESEN-TACAO DO ARTISTA MUCAO E SUAGENTE P/OCASIAO DA FESTA AGRO-FEST/02 NO PARQUE HENRIQUE VI-EIRA, NESTA CAPITAL, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00561 | 19/03/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS REF.AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL P/CON-SUMO DESTA SECRETARIA, CONF.ORDEM DE COMPRA 012/02 EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00568 | 19/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA RARA BELEZA, POR OCA-SIAO DA EXPOSICAO DO DIA MUN -DIAL DAS AGUAS, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.DOC.EM ANEXO. | 70109632000173 | E R PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00570 | 19/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDATEMPERO MUSICAL POR OCASIAO DASOLENIDADE DE INAUGURACAO DOSANTUARIO DE SANTA FE/PB, CON-FORME DOC. ANEXO. | 00986772000144 | KEOP SOMT VIDEO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00571 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDATEMPERO POR OCASIAO DAS SOLENIDADE DE INAUGURACAO DE OBRAS 'DA CAGEPA ESTACAO DE TRATAMEN-TO D'AGUA NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00986772000144 | KEOP SOMT VIDEO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00572 | 19/03/2002 | 1299.50 | 1299.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO FORNECIMENTO DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DE LUIZAUGUSTO DA FRANCA CRISPIM, TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIROJOAO PESSOA, CONF.DOC.ANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00573 | 19/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDALABIRITHUS POR OCASIAO DA CAM-PANHA CULTURAL EDUCATIVA CON -TRA AS DROGAS E A VIOLENCIA NOMUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 35437896000155 | R SOM SAT VIDEO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00574 | 19/03/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA EM 01 MAQUINADE ESCREVER MODELO ET 2450 EUM FAX SMILE 9502001919,CONFORME ORDEM DE SERVICO 011/02 EMANEXO. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00575 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A LOCACAO DE TELAO, DATA SHOW, SOM FILMAGEM POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE ANIVERSA-RIO DOS 10 DA EMPASA NESTA CA-PITAL NOS DIAS 20 E 21/03/02 ,CONF.DOC.ANEXO. | 03619395000101 | VIDEO CINE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00290 | 20/03/2002 | 86.00 | 86.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE REPRODUCOES DE COPIASREDUZIDAS, COPIAS NORMAIS E ENCADERNACOES DO BALANCO GERALDESTE ORGAO, EXERCICIO DE 2001CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02513635000118 | JR COPIADORA ROMILSON DA S S JUNIOR ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 20/03/2002 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMAO RECIFE PARA APANHAR MATERI-AIS GRAFICOS DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00292 | 20/03/2002 | 3241.33 | 3241.33 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVE-NIOS ENTRE ESTE ORGAO, ASSAU EA COOPERATIVA MEDICA DA UNIMEDJOAO PESSOA CORRESPONDENTE APLANOS DE SAUDE PARTE DA EMPRESA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00293 | 20/03/2002 | 80.00 | 80.00 | EEMPENHO EM FACE DA CABERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DEUMA CADEIRA TIPO SECRETARIA S/BRACO PARA A GERENCIA ADMINIS-TRATIVA CONFORME ORDEM DE COM-PRAN. 0049/2002 EM ANEXO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 20/03/2002 | 421.83 | 421.83 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com parcelamento dedebito junto ao ECAD. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00264 | 20/03/2002 | 836.05 | 836.05 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/02. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00265 | 20/03/2002 | 660.10 | 660.10 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS REF.AO PERIODO DE 04/01/2002 A 03/02/2002 E 04/02/2002 A 03/03/2002 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 20/03/2002 | 1551.88 | 1551.88 | VLR.QUE ORA EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00267 | 20/03/2002 | 2856.31 | 2856.31 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REL.AO MES DE FEV/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00268 | 20/03/2002 | 3082.37 | 3082.37 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES REL.AO MES DE JANEIRO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00272 | 20/03/2002 | 307.54 | 307.54 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com assinaturas e tarifas mensais por telefonia movel n.9986-3174, ref.ao mes de marco/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 21/03/2002 | 22.00 | 22.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 (meia) dia-ria a cidade de Campina Grandequando da transmissao de sole-nidades do Dia Mundial das A- guas com a presenca do Governador. | 00007239386449 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 21/03/2002 | 22.00 | 22.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 (meia) dia-ria a cidade de Campina grandequando dos trabalhos tecnicos na transmissao de solenidades do Dia Mundial das Aguas, com a presenca do Governador. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 21/03/2002 | 22.00 | 22.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 (meia) dia-ria a cidade de Campina Grandeconduzindo funcionarios quandoda transmissao de solenidades do Dia Mundial das Aguas, coma presenca do Governador. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00276 | 21/03/2002 | 80.00 | 80.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de pin-tura e limpeza geral no prediodos transmissao da Radio AM ,conforme Ordem de servico n. 071. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00277 | 21/03/2002 | 44.90 | 44.90 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.01612. | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00278 | 21/03/2002 | 41.80 | 41.80 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo, conf. ordemde compra n.01611. | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 21/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE C.GRANDE,QUANDO DATRANSMISSAO DE SOLENIDADE DO DIA MUNDIAL DAS AGUAS C/ A PRESENCA DO GOVERNADOR,NA FUNC DESUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 21/03/2002 | 21.00 | 21.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE C.GRANDE, ACOMPAN-HANDO O SUPERINTENDENTE AQUELACIDADE ,NA FUNCAO DE MOTORISTA | 00008708096449 | JOAO LUIZ DE FRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 21/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIALEM FAVOR DO SUPERINTENDENTEDESTE ORGAO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A C. GRANDE PARA PARTICIPAR DAS COMEMORACOES ALUSI-VAS AO DIA MUNDIAL DAS AGUASCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 21/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAOEM VIAGEM A CIDADE DE C. GRAN-DE PARA REUNIAO COM JORNALIS-TAS E PARTICIPAR DA INAUGURA -CAO DA BARRAGEM DE ACAUA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 21/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESOPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SERVIDOR DOMINGOS BARBOSADE LIMA EM VIAGEM A CIDADE DEC. GRANDE-PB, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO PARAPARTICIPAR DE REUNIAO E SOLENIDADE DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 21/03/2002 | 21.00 | 21.00 | EMEPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA PARCIALEM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE CODUZINDO O SU-PERINTENDENTE DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00300 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRES-SORA HP 5.000 DESTE ORGAO CON-FORME ORDEM DE COMPRA 050/2002CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00301 | 21/03/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE ANALI-SE E REGULARIZACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2001 DESTE ORGAO CONFORME SOICITACAO ANEXA. | 00042514908434 | LUIZ CARLOS FARIAS DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00302 | 21/03/2002 | 945.00 | 945.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE TRAPOS PARA LIMPEZA DAS MA-QUINAS DO PARQUE GRAFICO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 0051/2002 EM ANEXO. | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00303 | 21/03/2002 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE 03 SPLAY DE SILICONE PARA ACONSERVACAO DE GUILHOTINA DOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 052/2002EM ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00305 | 21/03/2002 | 690.00 | 690.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASEJET HP 5000 DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 050/2002EM ANEXO. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 21/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER PREPARATIVOS DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/INAUGURACAO DA BARRAGEM DE ACAUA ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00088766578434 | ANTONIA RAMALHO GAMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 21/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA FAZER PREPARATIVOS DE EVEN-TOS DO GOVERNO DO ESTADO NASCIDADES DE ITATUBA,C.GRANDE ,SAO MAMEDE E PATOS, CONF.DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 21/03/2002 | 205.00 | 205.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 05 DIARIAS PA-RA FAZER PREPARATIVOS DE EVEN-TOS DO GOVERNO DO ESTADO NASCIDADES DE ITATUBA, C.GRANDE SAO MAMEDE E PATOS,CONF.DOC.EMANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO SR.GOVERNADOR 'PARA EXPOSICAO NO DIA MUNDIAL DAS AGUAS E INAUGURACAO DEOBRAS DO GOVERNO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONF.DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVER-NADOR P/EXPOSICAO NO DIA MUN -DIAL DAS AGUAS E INAUGURACAO 'DE OBRAS DO GOVERNO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC. EMANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 21/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVER-NADOR P/EXPOSICAO NO DIA MUN -DIAL DAS AGUAS E INAUGURACAO 'DE OBRAS DO GOVERNO NA CIDADE DE CAMOPINA GRANDE,CONF.DOC.EMANEXO. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 21/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO A EQUIPE A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DA BARRAGEM DEACAUA EM CAMPINA GRANDE,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUIE SE EMPENHA P/COBERTU-RA DE DESPESAS COM UMA DIARIA P/FAZER COB.FOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINAUGURACAO DA BARRAGEM DEACAUA EM CAMPINA GRANDE,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM UMA DIA -RIA P/FAZER COB. JORNALISTICA DE VIAGEM DO EXMO SR.GOVERNA -DOR P/INAUGURACAO DA BARRAGEM DE ACAUA EM C.GRANDE,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 21/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 21/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/FAZER COB. RADIOFONICA DEVIAGEM DO EXMO SR GOVERNADOR 'P/INSTALACAO DO PROGRAMA SAUDEE CIDADANIA NA FEIRA E INAUGU-RACOES DE OBRAS DO GOVERNO NASCIDADES,CONFORME DOC.ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 21/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INSTALACAO DO PROGRAMA SAUDEE CIDADANIA NA FEIRA E INAUGU-RACOES DE OBRAS DO GOVERNO NASCIDADES DE PATOS/REMIGIO,CONF.DOC.ANEXO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 21/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INSTALACAO DO PROGRAMA SAUDEE CIDADANIA NA FEIRA E INAUGU-RACOES DE OBRAS DO GOVERNO NASCIDADES DE PATOS E REMIGIO,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 21/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INSTALACAO DO PROGRAMA SAUDEE CIDADANIA NA FEIRA E INAUGU-RACOES DE OBRAS DO GOVERNO NASCIDADES DE PATOS E REMIGIO,CONFORME DOC.ANEXO. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 21/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER OS PREPARATIVOS E CO-BERTURA DE VIAGEM DO EXMO.SR.'GOVERNADOR P/INSUG.DA BARRAGEMDE ACAUA EM ITATUBA,CONF.DOC.'EM ANEXO. | 00003995984487 | ROMULO ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 21/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/UMA DIARIA CON -DUZINDO O COORDENADOR DE EVEN-TOS A CIDADE DE ITATUBA,CONF. DOC.EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00593 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE 547REF.A CONTRATACAO DA CANTORA 'GIL E BANDA COM SHOWS ARTISTI-TICOS POR OCASIAO DE INAUGURA-COES COMO A BARRAGEM DE ACAUA EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 2403/02 E ABERTURA DO PROGRAMA 'VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA E DEMAIS OBRAS DO GOVER-NO NA CIDADE DE PATOS/PB NO | 02784904000180 | MEG MISAEL ERNESTO & CIA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00596 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DE546 REF.A CONTRATACAO DO CAN -TOR NETINHO E BANDA, COM SHOWSARTISTICOS POR OCASIAO DE INAUGURACOES COMO A BARRAGEM DEACAUA EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 24/02/02 E ABERTURA DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA -NIA NA FEIRA E DEMAIS OBRAS DOGOVERNO NA CIDADE DE PATOS/PB | 42255521000130 | ME EDITORA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00601 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 550 REF.A CONTRATACAO DABANDA LIMAO COM MEL COM SHOW 'ARTISTICO NO DIA 23/03/02 NACIDADE DE JOAO PESSOA POR OCA-SIAO DO EVENTO PARAIBA AGRONE-GOCIOS/02 NO CSER-HVM (CENTRO DE SERVICOS E EVENTOS RURAIS "HENRIQUE VEIRA DE MELO") COMVISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR , | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00607 | 21/03/2002 | 1001.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A DIVULGACAO DE UMA PAGINA DO JORNAL DE MATERIAS DOINTERESSE DO GOVERNO DO ESTADOTAIS,EDITAIS,AVISOS,CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS,CON-FORME DOC. EM ANEXO. | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE A GUERRA A FONTE PUBLI |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00608 | 21/03/2002 | 27500.00 | 27500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DO CANTORNETINHO E BANDA POR OCASIAO DAINAUGURACAO DA SEDE DO DETRAN NO DIA 26/03/02 NA CIDADE DEJOAO PESSOA, CONF.DOC.ANEXO. | 42255521000130 | ME EDITORA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00609 | 21/03/2002 | 27500.00 | 27500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DO CANTORNETINHO E BANDA POR OCASIAO DAINAUGURACAO DE OBRAS DO GOVER-NO NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB COM A PRESENCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 42255521000130 | ME EDITORA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00610 | 21/03/2002 | 23500.00 | 23500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DA BANDA TERRA SAMBA P/OCASIAO DA INAU-GURACAO DO JARDIM BOTANICO EMJOAO PESSOA/PB NO DIA 23/03/02COM A PRESENCA DO EXMO.SR.GO -VERNADOR, CONF.DOC.ANEXO. | 42890095000106 | DM PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00611 | 21/03/2002 | 1121.79 | 1121.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INSTALACAO 'DE UM TRANSFORMADOR 221 KVA ,POR OCASIAO DA ABERTURA DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA -NIA NA FEIRA E INAUGURACOES DEOBRAS NA CIDADE DE PATOS,CONF.DOC.EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 162 REF.A LOCACAO DE 01 TE-LAO COM PROJECAO DE VIDEO PARAO EVENTO SEMINARIO DE LANCAMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DE MESORREGIAO DIFERENCIADA DOCRISTALINO NO AUDITORIO MASTERDO SEBRAE NESTA CAPITAL, CONF.DOC.EM ANEXO. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 21/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GO -VERNADOR A INAUGURACAO DA BAR-RAGEM DE ACAUA EM CAMPINA GRANDE E INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADE DE PATOS,CONF.DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 21/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA ASSESSORANDO O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PATA A INAUGURACAO DA BARRAGEM DE ACAUA EMCAMPINA GRANDE E INSTALACAO DOPROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-DANIA NA FEIRA NA CIDADE DE PATOS. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 21/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SE -CRETARIO DESTA PASTA AS CIDA -DES DE C.GRANDE E PATOS. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 22/03/2002 | 4400.00 | 4400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE GIRANDULAS E 01 SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DA SOLE-NIDADE DE INAUGURACAO DA BARRAGEM DE ACAUA NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE NO DIA 22/03/02 ,CONF.DOC.ANEXO. | 01355697000186 | VALQUIRIA DA SILVA PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00621 | 22/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A INSTALACAO E MANUTEN-CAO DE 01 ZEPELIM E 01 BALAO 'COM GAS HELIO POR OCASIAO DAINAUGURACAO DA BARRAGEM DEACAUANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/03/02,CONF.DOC.EMANEXO. | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00622 | 22/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A INSTALACAO E MANUTEN-CAO DE 01 ZEPELIM E 01 BALAOCOM GAS HELIO POR OCASIAO DAINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO DETRAN NO BAIRRO DE MANGABEIRA 'NESTA CAPITAL NO DIA 26/03/02CONF.DOC.ANEXO. | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 22/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A INSTALACAO E MANUTEN-CAO DE 01 BALAO COM GAS HELIO POR OCASIAO DA IV EXPOSICAO DORANKING NACIONAL E REGIONAL DARACA NELORE (PARAIBA AGRONEGO-CIO/02 NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO NESTA CAPITAL NOSDIAS 22,23 E 24/02,CONF. DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00624 | 22/03/2002 | 1.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 40 FAIXAS MED.05,0 X0,8MTS POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO JARDIM BOTA-NICO NESTA CAPITAL NO DIA 2303/02, CONF.DOC.ANEXO. | 01057875000192 | POLYPLACAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00625 | 22/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO DE 500 CA-MISAS COM IMPRESSAO FIO 30 POROCASIAO DAS COMEMORACOES DAPAIXAO DE CRISTO COM O GRUPO TEATRAL AMADOR JUVENTUDE IMPROVISO NA CIDADE DE MARI,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 41197260000186 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA C DO MILITAR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00626 | 22/03/2002 | 3050.00 | 3050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO E MANUTENCAO DE BANHEIRO QUIMICOS POR OCA -SIAO DAS INAUGURACOES DO JAR -DIM BOTANICO EM J.PESSOA NONO DIA 23/03, INAUGURACAO DABARRAGEM DE ACAUA, ITATUBA,CAMPINA GRANDE NO DIA 24/03, ABERTURA DO PROGRAMA VIVENDO SAUDEE CIDADANIA NA FEIRA EM PATOS | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00627 | 22/03/2002 | 5150.00 | 5150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 03 VANS PARA O TRANSLADO DAS BANDAS ART POPULAR E TERRA SAMBA P/OCASI-AO DAS SOLENIDADES DE INAUG.DODO JARDIM BOTANICO EMJ.PES - SOA/PB NO DIA 23/02, LOCACAO DE 03 VANS P/GIL E BANDA/NE -TINHO P/OCASIAO DA INAUG.BARRAAGEM DE ACAUA EM C.GRANDE NO | 04520609000142 | IDE TURISMO VIAGENS E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00628 | 22/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAKEIJO RALADO P/OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JO-SE NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB NO DIA 23/03/02 CONF.DOC.ANEXO | 03778688000123 | PAPYRO EMPRENDIMENTOS E PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00629 | 22/03/2002 | 1.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO E INSTALA-CAO DE 48 FAIXAS MED. 05 X 0,8POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA BARRAGEM DE ACAUA NA CIDADE DEC.GRANDE NO DIA 24/03/02, CON-FORME DOC.ANEXO. | 01057875000192 | POLYPLACAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00630 | 22/03/2002 | 890.62 | 890.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR 112 KVA /POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DEINAUGURACAO DA BARRAGEM DEACAUA NA CIDADE DE C.GRANDE ,CONF.DOC.ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00631 | 22/03/2002 | 1.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA RE.A CONFECCAO E INSTALACAODE 46 FAIXAS MED.5,0 X 0,8 POROCASIAO DA ABERTURA DO PROG.VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA E DEMAIS OBRAS DO GOVERNO 'NA CIDADE DE PATOS/PB, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01057875000192 | POLYPLACAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00632 | 22/03/2002 | 1.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO E INSTALA-CAO DE 40 FAIXAS MED.5,0 X 0,8MTS P/INAUGURACAO DA NOVA SEDEDO DETRAN EM MANGABEIRA NESTA CAPITAL, CONF.DOC. EM ANEXO. | 01057875000192 | POLYPLACAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00633 | 22/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A LOCACAO DE 04 ONIBUSP/O TRANSLADO DA COMITIVA DOGOVERNO E JORNALISTAS DE J.PESSOA P/A CIDADE DE C.GRANDE POROCASIAO DA INAUG.DA BARRAGEM 'DE ACAUA. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00634 | 22/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 01 ONIBUS P/O TRANSLADO DA COMITIVA DO GOVERNO A BARRAGEM DE ACAUA NODISTRITO DE ITATUBA/PB,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00635 | 22/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A APRESENTA -CAO DA BANDA GRAFITH POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA 'DO PADROEIRO SAO JOSE NO MUNI-CIPIO DE MAMANGUAPE, CONF.DO -CUMENTACAO EM ANEXO | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 22/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER PREPARATIVOS E COB.DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DA AMPLIACAO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DA CIDADE DE PATOS,CONFORME DOC.ANEXO. | 00088766578434 | ANTONIA RAMALHO GAMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00637 | 22/03/2002 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO DE FORMULARIO CONTINUO DE NOTA D/EMPENHOFORMATO 240 X 280 CONF.ORDEM 'DE SERVICO 018/02 ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00638 | 22/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAIMPACTO MUSICAL POR OCASIAO DAFESTA DA PADROEIRA NA CIDADE 'DE BOA VENTURA/PB,CONF.DOC. EMANEXO. | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA EPAE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00639 | 22/03/2002 | 276.50 | 276.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A AQUISICAO DE MATERI-AL DE CONSUMO, CONF. ORDEM DE COMPRA 010/02 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00640 | 22/03/2002 | 1697.50 | 1697.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO FORNECIMENTO DE RE -FEICOES P/FUNCIONARIOS DESTA 'SECRETARIA CONF.DOC.EM ANEXO. | 04081108000107 | ALEX CICERO P DE OLIVEIRA NUTRI REFEICOE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00641 | 22/03/2002 | 440.77 | 440.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. AO ALUGUEL DE SALA COMSERVICO P/REUNIAO COM OS AGEN-TES DE VIAGEM,CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00642 | 22/03/2002 | 390.37 | 390.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF AO ALUGUEL DE SALA COM SERVICO P/REUNIAO COM AGENTES DE SAUDE,CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00643 | 22/03/2002 | 492.62 | 492.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALAS COMSERVICO P/REUNIAO COM AS AGEN-CIAS DE PUBLICIDADE ,CONF.OR -DEM DE SERVICO EM ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00644 | 22/03/2002 | 498.41 | 498.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALA COM SERVICO P/REUNIAO COM REPRESENTANTES DO MINISTERIO DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00306 | 22/03/2002 | 588.00 | 588.00 | EMPENHO EM VISTA DE COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS E PORTAS DAS SALAS DOSETOR DE FATURAMENTO E DO SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 35497585000181 | GAMA COMERCIO SERVICOS E REP LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 22/03/2002 | 149.00 | 149.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE ACOMPANHANDO O SUPERIN-TENDENTE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 22/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VLR QUE SE EMPENHA EM VISTA DACOBERTURA DE DESPESAS COM QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE, PATOS E SOUSA PARA CONTATOS COMERCIAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00028822455487 | WALCEMI MARIA DE SOUSA RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 22/03/2002 | 82.00 | 82.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 02 (duas0 dia -rias as cidades de Itatuba, Natuba e Patos, quando da trans-missao de solenidades de inau-racoes pelo Governador do Estado. | 00007239386449 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 22/03/2002 | 82.00 | 82.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 02 (duas) dia -rias as cidades de Itatuba, Natuba e Patos , quando da transmissao de solenidades de inau-guracoes pelo Governo do Esta-do. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00283 | 22/03/2002 | 110.00 | 110.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com confeccao da vinheta vinculada no painel eletronico (Radio Tabajara), conf.ord de servico 072. | 01396760000122 | SKYLITH MULTIMIDIA PAIN ELET TELEMARTING |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 22/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASAS CIDADES DE ITATUBA E PATOS,QUANDO DA TRANSMISSAO DE SOLE-NIDADES DE INAUGURACOES PELO GOVERNADOR DO ESTADO,NA FUNCAODE LOCUTOR ENTRVISTADOR. | 00032426836415 | JAIMACI ANDRADE MARTINS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 22/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASAS CIDADES DE ITATUBA E PATOS,P/TRANSMISSAO RADIOFONICA DE SOLENIDADE DE INAUGURACAO PELOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00286 | 22/03/2002 | 163.32 | 163.32 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSINATURA DA INTERNET, REL.AO MES DE MAR/02 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 22/03/2002 | 77.00 | 77.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA AO ESTADO DE NATAL,PARA TRANS-MISSAO RADIOFONICA DO JOGO BO-TAFOGO X ABC,NA FUNCAO DE CHE-FE DE DIV.ESPORTIVA. | 00000927511487 | EUDES MOACIR TOSCANO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 22/03/2002 | 77.00 | 77.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AO ESTADO DE NATAL, P/TRANSMISSAO RADIOFONICA DO JOGO ABC X BOTAFOGO,NA FUNCAO DE CHEFE DEPROGRAMACAO. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00289 | 25/03/2002 | 811.50 | 811.50 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com hospedagem,quando do encontro com representantes comerciais e agencias pu -blicitarias p/renovacao do contrato da Radio Tabajara com oBanco do Nordeste, conforme ordem de servico n.089. | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00290 | 25/03/2002 | 46.20 | 46.20 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo,conf.ord de compra 01615. | 01407057000172 | GENIVAL LUCIO DA COSTA ME |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 25/03/2002 | 84.16 | 84.16 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com ressarcimento em favor da Sr.Betania Maria Cavalcanti Feitosa,ref.a despesa com medicamentos para o Sr.Valdo Feitosa Marinho,seu esposo vitima de acidente automobilistico quando o mesmo exerciaa funcao de motorista deste orgao. | 00033864209404 | BETANIA MARIA CAVALCANTI FEITOSA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00292 | 25/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo,conf.ordem de compra n.01614. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 25/03/2002 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA PARCIALEM VIAGEM AO RECIFE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A IMPRENSA OFICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 25/03/2002 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA PARCIALEM VISTA DE VIAGEM AO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO C/A IMPRENSA OFICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 25/03/2002 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIA PARCIALEM VISTA DE VIAGEM AO RECIFE TRANSPORTANDO O DIRETOR TECVNICO E O DIRETOR DE OPERACOES ASERVICO DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00312 | 25/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTECAOE SEGURANCA DO STAND DO JORNALA UNIAO NO PERIODO DE 17 A 24DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIOPOR OCASIAO DO EVENTO PARAIBAAGRONEGOCIOS/2002 COM ASSINATURA DE APOIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00056916388404 | FRANCISCO NILO ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 25/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO DO WEB-SITE DO JORNALON-LINE E OFF-LINE NAS FASESDE DEFINICAO DE PROJETO E PLA-NEJAMENTO E DESIGN CRIATIVOCONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE DO CONTRATO EM ANEXO. | 00002721606441 | JESIEL DA COSTA CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00649 | 25/03/2002 | 2096.90 | 2096.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A AQUISICAO DE01 CAMARA PENTAX MZ10 E FLASH AF 220 YASHICA, CONF.ORDEM DECOMPRA 011/02 EM ANEXO. | 35309343000540 | MULTILAB FERREIRA COLOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00651 | 25/03/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS REF.A APRESENTACAO DA BANDA FOGO NA ROUPA 'POR OCASIAO DA HOMENAGENS DPPADROEIRO DA CIDADE DE SAO JO-SE DOS RAMOS/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 04315716000139 | MARIA GORETTI DE ANDRADE PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00652 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN.411 REF. A APRESENTACAO DABANDA OGIDIO CAVALCANTE POROCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA CULTURAL NA CIDADE DE MA-RI/PB, CONF. DOC. ANEXO. | 01569572000159 | ANJOS & DEMONIOS PROD CARLOS DELANO DE A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00656 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 446 REF.A APRESENTACAO DABANDA OS TRES DO XAMEGO POROCASIAO DAS COMEMORACOES DEINAUGURACAO DA BARRAGEM DE MU-CUTU COM VISITA DO EXMO.SR.GO-VERNADOR NO MUNICIPIO DE JUA -ZEIRINHO, CONF. DOC.EM ANEXO. | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00658 | 26/03/2002 | 683.76 | 683.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALMOCO OFERECIDO ADIRETORIA DO DETRAN E JORNALISTAS P/OCASIAO DA INAUGURACAO 'DA NOVA SEDE NO DIA 26/03/02 ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00659 | 26/03/2002 | 1393.20 | 1393.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA A CONFECCAO DE 324 CAMISAS EM MALHAS COM LOCOMARCA P/OCA-SIAO DA GINCANA CULTURAL DA ESCOLA DE I E II GRAUS TEOTONIO NETO NO MUNICIPIO DE SANTANA 'DOS GARROTES/PB,CONF.DOC.ANEXO | 41218728000171 | PIK IND DE MALHAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 26/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 200 CA-MISAS DE MALHAS POR OCASIAO DAFESTA DE SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE MARI,CONF.DOC.ANEXO. | 41218728000171 | PIK IND DE MALHAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00668 | 26/03/2002 | 5300.00 | 5300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 02 TELAO 'DE ALTA DEFINICAO 200 POLEGA -DAS EM ESTRUTURAS DE ALUMINIO COM TRANSMISSAO SILMULTANEA AOVIVO COM 03 CAMERAS E MESA DECORTE E EDICAO POR OCASIAO DAINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO DETRAN NESTA CAPITAL, CONF.DOC. EM ANEXO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00669 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDASEDUCAO POR OCASIAO DA INAUGU-RACAO DA NOVA SEDE DO DETRAN 'NO BAIRRO DE MANGABEIRA NESTA CAPITAL, CONF.DOC.EM ANEXO. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00670 | 26/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A LOCACAO DE 02 VANS 'PARA O TRANSLADO DA EQUIPE DO CANTOR NETINHO E BANDA POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO DETRAN NO BAIRRO DE MAN-GABEIRA NESTA CAPITAL | 04520609000142 | IDE TURISMO VIAGENS E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00671 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA RE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO BRASIL POR OCASIAO DASCOMEMORACOES DO ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO/PB, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01340804000100 | GRUPO FORRO MOLHADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00672 | 26/03/2002 | 2541.65 | 2541.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A DISPONIBILI-DADE DE 01 TRANSFORMADOR DE112 KVA POR OCASIAO DA INAUGU-RACAO A ILUMINACAO DA BR 230 'TRECHO CABEDELO/VIADUTO DE OI-TIZEIRO, CONF.DOC.ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00673 | 26/03/2002 | 1883.33 | 1883.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A DISPONIBILI-DADE DE 01 TRANSFORMADOR DE112 KVA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO DETRAN NO BAIRRO DEMANGABEIRA NESTA CAPITAL, | 09095183000140 | SAELPA S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00314 | 26/03/2002 | 14764.00 | 14764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS MAR-CA GM/CORSA WIND HACHT 05 PORTAS MODELO 2002 DE 1000 CINLINDRADAS COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFOR-ME CONVITE 001/2002 E DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00315 | 26/03/2002 | 15840.00 | 15840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GM-ASTRAGL SEDAM MOTOR 2.0 L 116 CAVA-LOS ENTRE OUTROS ASSESSORIOSPARA SER UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO DURAN-TE O PERIODO DE 15/03/2002 A31/12/2002, CONFORME CONVITE N002/2002 E DOCUMENTACAO EM ANE | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00316 | 26/03/2002 | 425.00 | 425.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 500 VALES TRANSPORTES PARAOS GATEIROS DESTE ORGAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00317 | 26/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PUBLICACAO DAFENARJ INTITULADA O JORNALISTABRASILEIRO DESTINADA AO SETORDE RECURSOS HUMANOS DESTE OR-GAO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 34078576000193 | FEDERACAO NACIONAL DOS JORNALISTAS FENAJ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 26/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEQUANDO DO ALMOCO COM A DRA.MARLENE MOTTA-RADIO CAMPINA/FM EAUDIENCIA COM O SR.SIQUEIRA DARADIO CATURITE, SOBRE RETRANS-MISSAO DA PROGRAMACAO DA AM1.110. NO CARGO DE SUPERINTEN-DENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 26/03/2002 | 21.00 | 21.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONDUZINDO O SUPERINTENDENTE EM VIAGEM NESTA TERCA FEIRA P/ASSUNTOS SOBRE RETRANSMISSAO DA PROGRAMACAO DA AM 1.110. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00295 | 26/03/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004396/02. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00296 | 26/03/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004425/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00297 | 26/03/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LIMPEZA E PINTURA DA CAIXA DE SINTONIA DA E -MISSORA AM LOCALIZADA EM MANGABEIRA, CONF.OS N. 090. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00298 | 26/03/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MANUTENCAO GE-RAL NO QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA EMISSORA AM, SUBS-TITUICAO DA TABULACAO DE 30mm P/ 50mm, INCLUINDO SUBSTITUI -CAO DE CABOS ELETRICOS NA CAI-XA DE PASSAGEM DE ALTA TENSAO CON.ORDEM DE SERVICO N.092. | 00018874665415 | JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00299 | 26/03/2002 | 40.00 | 40.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM REBOCO NO MUROQUE DA ACESSO AO PORTAO DOTRANSMISSOR SITUADO EM MANGA -BEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.091/02. | 00071629661449 | EDVALDO FERREIRA DE MORAIS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MENSALIDADES RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2002. | 00855785000184 | ASSERP ASSOC DAS EMIS DE RADIODIF DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00301 | 26/03/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM GRAVACAO DE CHAMADAS NA COBERTURA DAS PROVAS DO PSS NOS DIAS 24, 25 E 26 DEMARCO/2002. CONF.ORDEM DE SER-VICO N.107. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 26/03/2002 | 34.14 | 34.14 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE TE-LECOMUNICACOES REL.AO MES DEJANEIRO/02 REF. AO TELEFONE N.2355171. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00303 | 27/03/2002 | 360.00 | 360.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE A-POIO A REDACAO NAS COBERTURAS JORNALISTICA DA RADIO TABAJARAENTRE OS DIAS 22/02 A 22/03/02CONF.OS N.109. | 00004308703450 | DINA PEREIRA DE MELO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00304 | 27/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE APOIO TECNICO NA PRODUCAO DO PRO-GRAMA JORNALISTICO MESA DE REDACAO, APRESENTADO DIARIAMENTE NA RADIO TABAJARA FM, ENTRE OSDIAS 20/02 A 20/03/2002, CON -FORME ORDEM DE SERVICO N.110. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00305 | 27/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COMO MOTORISTA DOTURNO DA NOITE, OBEDECENDO ES-CALA DE REVEZAMENTO, DURANTE OMES DE MARCO/02, CONFORME OR -DEM DE SERVICO N.103/02. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00306 | 27/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RECICLAGEM DE03 CARTUCHOS, DESTINADOS AOSSETORES DE: COMERCIAL, DIV.RE-CURSOS HUMANOS, SEC.SUPERINTENDENTE, CONFORME ORDEM DE SER-VICO N. 108/02. | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00307 | 27/03/2002 | 268.00 | 268.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.01617. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00308 | 27/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS COMOVIGIA NO HORARIO DAS 18H00M, OBEDECENDO ESCALA DE REVEZAMEN-TO DURANTE O MES DE MARCO/02 ,CONFORME OS N.102/02. | 00087421933468 | WLADIR BRITO CUNHA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00309 | 27/03/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DA SUPERINTEDENCIA NOPERIODO DE MARCO DE 2002, CON-FORME ORDEM DE SERVICO 101/02. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00310 | 27/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM EDICAO , PROGRAMACAO E GRAVACAO DO PROGRAMA REVISTA ESTADUAL DURANTE O MESDE MARCO/02, CONFORME ORDEM DESERVICO N.100/02. | 00009210920406 | SEVERINO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 27/03/2002 | 3551.42 | 3551.42 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com a folha de Pagamento da Diretoria,ref.ao mes de marco/02 ,Sr.Genesio Alves de Sousa Neto. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 27/03/2002 | 2549.02 | 2549.02 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com a folha de Pagamento da Diretoria ref.ao mes de marco/02 (Sr.Gualberto freire de Santana) Dir.Administra-tivo e Financeiro. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 27/03/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com a folha de Pagamento da Diretoria, ref.ao mesde marco/02 (Sr. Francisco Re-migio de Araujo) Dir.de Programacao. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 27/03/2002 | 588.00 | 588.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com encargos Socialcorrespondente ao mes de marcode 2002 (Folha da Diretoria). | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00315 | 27/03/2002 | 564.00 | 564.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locucao e operador na FM, conf.ordde servico n.099. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00316 | 27/03/2002 | 68.50 | 68.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E TINTAP/PINTURA DA LATERAL DO MURO),CONF.ORD DE COMPRA N.01619. | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00317 | 27/03/2002 | 193.00 | 193.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo (bobina fax,papel oficio a-4,formul cont.efita),conf.ord de compra 01618 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00318 | 27/03/2002 | 170.00 | 170.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de abertura de letreiro no transmissores, conf.ord de serv. n/0108. | 00035529768415 | MANOEL FERNANDO DA CUNHA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00319 | 27/03/2002 | 564.00 | 564.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locucao e operador na FM, conf.ordde servico n.098. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00320 | 27/03/2002 | 564.00 | 564.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locucao/operador na FM, conf.ordemde servico n.097. | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00321 | 27/03/2002 | 247.00 | 247.00 | vlr.que se empenha p/coberturade desepesa com servico de operador de audio, conf.ordem de servico n.096. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00322 | 27/03/2002 | 800.00 | 800.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos conta-beis, conf.ord de servico 095. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00323 | 27/03/2002 | 400.00 | 400.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico na areaadministrativa conf.ordem de servico n.073. | 00013188836520 | AILTON ANUNCIACAO DE SOUSA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00324 | 27/03/2002 | 247.00 | 247.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de ope-rador, conf. ordem de servico de n.074. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00325 | 27/03/2002 | 564.00 | 564.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locucao/operador na FM, conf.ordemde serv. n.075. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00326 | 27/03/2002 | 500.00 | 500.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de assessoramento ao Dir.Administrativo, conf.ordem de serv. n.076. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00327 | 27/03/2002 | 564.00 | 564.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de pro-gramacao da FM, conf.ordem de servico n.077. | 00065970454400 | GLAUCO GALDINO DIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00328 | 27/03/2002 | 247.00 | 247.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de ope-rador de audio ,conf.ordem de servico n.091. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00329 | 27/03/2002 | 247.00 | 247.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de ope-rador de audio, conf.ordem de servico n.093. | 00025737295400 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00330 | 27/03/2002 | 350.00 | 350.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de ope-rador de audio na AM e Fm, conforme ord de servico n.094. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00318 | 27/03/2002 | 151.00 | 151.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTE ORGAONO PERIODO DE 17 A 24 DO MESEM CURSO TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA A FEIRA DE AGORNEGOCIO/02 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00007259379472 | LUIS INACIO DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00320 | 27/03/2002 | 496.00 | 496.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE INFOTMATICA PA-RA O USO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.38/02 ANEXA. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 27/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE CONCES-SAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE ASERVICO DESTE ORGAO CONFORMESOLICITACAO ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00322 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ADIAN-TAMENTO PARA COMBUSTIVEIS COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 27/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A COMITIVADO GOVERNADOR CONFORME SOLICI-CAO EM ANEXO. | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 27/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERRURADE DESPESAS REFERENTE A CONNCESSAO DE DUAS DIARIS EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAACOMPANHANDO A COMITIVA DO GO-VERNADOR CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00025216678468 | ANTONIO MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 27/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. JORNALISTICADE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INAUGURACAO DE OBRAS DOGOVERNO NAS CIDADES DE ARARA ,CACIMBA DE DENTRO,SAO J.DO RIODO PEIXE E SOUSA CONF. DOC. EMANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 27/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/COB.RADIOFONICA DE VIA-GEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINAUGURACAO DE OBRAS DO GOVER-NO NAS CIDADES DE ARARA, CACIMBA DE DENTRO,S.J.DO RIO DO PEIXE E SOUSA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 27/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. FOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INAUGURACAO DE OBRAS DOGOVERNO NAS CIDADES DE ARARA ,CACIMBA DE DENTRO, S.J.DE PI-RANHAS, S.J.DO RIO DO PEIXE ESOUSA CONF.DOC.EM ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 27/03/2002 | 104.00 | 104.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE ASCIDADES DE ARARA,CACIMA DE DENTRO, S.J.DE PIRANHAS,S.JOSE DORIO DO PEIXE E SOUSA, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 27/03/2002 | 319.00 | 319.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SEIS DIARIAS 'P/FAZER PREPARATIVOS DE EVENTODO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDA-DES DE ARARA,CACIMBA DE DENTRO S.J.DE PIRANHAS,S.J.DO RIO DOPEIXE, SOUSA ARARUNA, GUARABI-RA E APARECIDA,CONF.DOC. ANEXO | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 27/03/2002 | 268.00 | 268.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SEIS DIARIAS EMEIA P/FAZER PREPARATIVOS DEEVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO 'NAS CIDADES DE ARARA,CACIMA DEDENTRO,S.J.DE PIRANHAS, S.J.DORIO DO PEIXE, SOUSA, ARARUNA ,GUARABIRA E APARECIDA,CONF.DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00680 | 27/03/2002 | 7800.00 | 7800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE 05APRESENTACOES DO GRUPO CONQUISTA POR OCASIAO DA CAMPANHA DECOMBATE A DENGUE NOS DIAS 3,4 5, 6 E 7/04/02 NO BAIRRO DO NOVAIS NESTA CAPITAL, CONF. DOC.EM ANEXO. | 10739431000128 | BENTO BEZERRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00681 | 27/03/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A 04 APRESENTACAO DABANDA PINGO D'AGUA POR OCASIAODA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NOPERIODO DE 04 DIAS, 31/03 E 0102,03/04/02 NO BAIRRO DO GRO -TAO NESTA CAPITAL CONF.DOC. EMANEXO. | 04285677000174 | LPA PRODUCOES LENDRO VIEIRA DE LIMA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00682 | 27/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODAS BANDAS CHEIRO BAIANO E LOUKA SEDUCAO NAS FESTIVIDADES DEABERTURA DO SAO JOAO DO BAIRRODA TORRE, CONF.DOC.ANEXO. | 04925510000120 | ARTSOM P ARTIST E EVENTOS MAGNA REGINA N |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00683 | 27/03/2002 | 15000.00 | 15000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODO SHOW ARTISTICO NO DIA 31 03/02 COM O CANTOR FLAVIO JOSEPOR OCASIAO DO ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADEDE SUME,CONF.DOC.ANEXO. | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROMOCOES ARTISTICAS LTD |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00684 | 27/03/2002 | 85000.00 | 85000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONTRATACAO DA BANDA CICLETE COM BANANA ,P/APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NA CIDADE DE ARARUNA NO DIA02/04/02, POR OCASIAO DE INAU-GURACOES DE OBRAS DO GOVERNO 'DO ESTADO COM A PRESENCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, CONF.DOC. EMANEXO. | 32659856000160 | MAZANA EMPREENDIMENTOS ARTIST E PUBLICID |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00685 | 27/03/2002 | 530.74 | 530.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A DISPONIBILI-DADE DE 01 TRANSFORMADOR DE112 KVA POR OCASIAO DA ASSINA-TURA DA ORDEM DE SERVICO PARACONSTRUCAO DO HOSPITAL REGIO -NAL ESTADUAL NA CIDADE DE CA -CIMBA DE DENTRO/PB NO DIA 31 /03/02, CONF.DOC.ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00686 | 27/03/2002 | 365.00 | 365.00 | VLR QUE COMPLEMENTAMOS A NE 0685 REF. A DISPONIBILIDADE DE01 TRANSFORMADOR DE 112 KVA PP/OCASIAO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO P/CONSTRUCAO DOHOSPITAL REGIONAL ESTADUAL NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO NODIA 31/03/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00687 | 27/03/2002 | 23500.00 | 23500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SHOW ARTISTICOC/A BANDA TERRA SAMBA NO DIA01/04/02 POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO PROJETO HIDRICO DAS VARGEAS EM SOUZ,COM A PRESENCADO EXMO.SR.GOVERNADOR,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 42890095000106 | DM PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00688 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONTRATACAO DA BANDA BOKA LOKA COM SHOW ARTISTICO COM DUAS APRESENTACAONA CIDADE DE SUME NOS DIAS 31/03/02 E 01/04/02 POR OCASIAODA FESTA DE ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADEDE SUME COM A PRSENCA DO EXMO SR. GOVERNADOR. | 12936175000194 | MERCIA DE FATIMA A DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00689 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INAUGURACAO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA DOPROJETO DE IRRIGACAO DAS VAR -ZEAS NA CIDADE DE SOUSA/PB ,CONF.DOC.ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00690 | 27/03/2002 | 2750.00 | 2750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 02 ONIBUSPOR OCASIAO DA INAUGURACAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO DE IRRIGACAO DAS VARZEAS NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 27/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVERNADOR A INAUGURACOES DE OBRAS DOGOVERNO NAS CIDADES DE ARARA ,CACIMBA DE DENTRO, S.J.DE PI -RANHAS, S.J. DO RIO DO PEIXE ESOUSA, CONF. DOC. ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 27/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/ACOMPANHAR O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA A INAUGURACOESDE OBRAS DO GOVERNO NAS CIDA -DES DE ARARA,CACIMBA DE DENTROS.J.DE PIRANHAS,S. JOSE DORIO DO PEIXE E SOUSA, CONF.DOC. EMANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 27/03/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETA -RIO AS CIDADES DE ARARA,CACIM-BA DE DENTRO, S.J.DE PIRANHAS,S.JOSE DO RIO DO PEIXE E SOUSA | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00695 | 27/03/2002 | 647.79 | 647.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A DISPONIBILI-DADE DE 01 TRANSFORMADOR DE112 KVA ,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO DE IRRIGACAO DASVARZZEAS NA CIDADE DE SOUSA ,CONF.DOC.ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00696 | 27/03/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. AS DUAS APRESENTACOES DA BANDA SOL DE VERAO POR OCA-SIAO DA ASSINATURA DO CONVENIOENTRE O GOVERNO DO ESTADO EPREFEITURAS MUNICIPAIS, VISAN-DO O DESENVOLVIMENTO LOCAL IN-TEGRADO DOS MUNICIPIOS A SERREALIZADA NO CINE BANGUE DO ESPACO CULTURAL E INAUGURACAO DA | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00697 | 27/03/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DUAS APRESENTACOES DABANDA TUAREG'S POR OCASIAO DAINAUGURACAO DO RECAMPEAMENTO 'ASFALTICO E SINALIZACAO VERTI-CAL E HORIZONTAL DO ACESSO OESTE E INAUGURACAO DA ILUMINACAODA BR 230 TRECHO CABEDELO/VIA-DUTO DE OITIZEIRO,CONF.DOC. EMANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00698 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A MANUTENCAO E INSTALACAO DE UM BALAO ZEPELIM E UMBALAO COM GAS HELIO POR OCASI-AO DA INAUGURACAO DA INFRA-ES-TRUTURA HIDRICA DO PROJETO DEIRRIGACAO DAS VARZEAS NA CIDA-DE DE SOUSA/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00699 | 27/03/2002 | 1.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 45 FAIXAS 5 X 0,80 MTS POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO DE IRRIGACAO DAS VARZEAS NA CIDADE DE SOUSA/PB,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 01057875000192 | POLYPLACAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 27/03/2002 | 1240.00 | 1240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 200 CAMISAS BRANCAS FIO 30 C/QUATRO CORES POR OCASIAO DAS COMEMORA -COES DA PASCOA NA CIDADE DEJOAO PESSOA, CONF.DOC.ANEXO. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00701 | 27/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DIVULGACAO DE MATERIADO GOV.DO ESTADO COM PROGRAMA-COES TURISTICAS NO CADERNO DETURISMO DURANTE O MES DE MARCODE 2002M CONF. DOC.ANEXO. | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00705 | 01/04/2002 | 784.60 | 784.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM COM O FORNECI-MENTO DE MATERAL FOTOGRAFICO 'CONF.ORDEM DE COMPRA 008/02 EMANEXO. | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 01/04/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS PA-RA FAZER PREPARATIVOS DE VIA -GEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINAUGURACOES DAS OBRAS NAS CI-DADES DE SOUSA,S.J.DO RIO DOPEIXE, ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO E GUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO | 00048568988415 | CLEILZA MARIA GOMES DE SOUSA MINA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 01/04/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS PA=RA FAZER PREPARATIVOS DE VIA -GEM DO EXMO. SR.GOVERNADOR PA-RA INAUGURACOES DE OBRAS NASCIDADES DE SOUSA,S.J.DO RIO DOPEIXE,ARARUNA, CACIMBA DE DEN-TRO E GUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00088766578434 | ANTONIA RAMALHO GAMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 01/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS PA-RA FAZER SERVICOS DE LOCUCAO EM INAUGURACOES DE OBRAS DO GOVERNO NAS CIDADES DE SOUSA ,S.J.DO RIO DO PEIXE,ARARUNA ,CACIMBA DE DENTRO E GUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00711 | 01/04/2002 | 45000.00 | 45000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS A APRESENTACAO DEUM SHOW ARTISTICO DA BANDA HARMONIA DO SAMBA NO DIA 05/04/02POR OCASAIO DA INAUGURACAO DEOBRAS DO GOVERNO NA CIDADE DE GUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 34086710000106 | GENESE EDITORA E PROD ARTISTICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00712 | 01/04/2002 | 27000.00 | 27000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO COM A CANTORA GIL EBANDA NO DIA 03/04/02 POR OCA-SIAO DA INAUGURACAO DA BR 230TRECHO QUE LIGA CAFE DO VENTONA CIDADE DE SANTA RITA/PB COMVISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR ,CONF.DOC.ANEXO. | 02784904000180 | MEG MISAEL ERNESTO & CIA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 01/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE OBRAS DO GO -VERNADOR PARA INAUGURACAO DEOBRAS DO GOVERNO ASSINATURA DECONVENIO E PARTICIPACAO EMATO PUBLICO NA CIDADE DE ARARUNA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 01/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURAFOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/INAUGURACOES 'DE OBRAS DO GOVERNO ASSINATURADE CONVENIO E PARTICIPACAO EMATO PUBLICO NA CIDADE DE ARARUNA, CONF. DOC. ANEXO. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00716 | 01/04/2002 | 5140.00 | 5140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A DIVERSAS INAUGURA -COES DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO CONF.DISCRIMINADO ABAIXO:LOCACAO DE 02 VANS P/TRANSPOR-TAR NETINHO E BANDA(CACIMBA DEDENTRO), 03 VANS P/TRANSPOR -TAR TERRA SAMBA E BANDA(SOUSA)03 VANS P/TRANSPORTAR CICLETE C/BANANA E BANDA (ARARUNA) E | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00717 | 01/04/2002 | 1375.00 | 1375.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A LOCACAO DE UM ONIBUSP/TRANSPORTAR A EQUIPE DO GRU-PO TERRA SAMABA A CIDADE DESOUSA POR OCASIAO DA INAUGURA-CAO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICADO PROJETO DE IRRIGACAO DASVARZEAS DE SOUZA, CONF.DOC.ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00325 | 01/04/2002 | 346.00 | 346.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO DO ELETRICISTA DES-TE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 057/2002 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00326 | 01/04/2002 | 931.00 | 931.00 | EMPENHO PARA COBERTURA DE DES-PESAS EM FACE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA U-SO EM DIVERSOS SETORES DO PAR-QUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 055/2002E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00327 | 01/04/2002 | 770.47 | 770.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMFACE DA COBERTURA DE DESPESAS,COM O FORNECIMENTO DE PECAS PAVEICULO PLACA MNG 2433 DE PRO-PRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 054/2002 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00328 | 01/04/2002 | 139.39 | 139.39 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE FECHADURA E DOBRADICAS PARASETORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 053/2002 EMANEXO. | 02051998000260 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00329 | 01/04/2002 | 2272.00 | 2272.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS,COM O FORNECIMENTO PECAS PARA INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS DE IMPRESSORAS DESTE OR-GAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 058/2002 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03567560000110 | ENGEREDE INFORMAT E CONECTIVIDADE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00330 | 01/04/2002 | 2356.34 | 2356.34 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO RE-FERENTE AO PERIODO DE 05 A 16 DE MARCO DO ANO EM CURSO, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00331 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEUM APARELHO TELEFONICO MARCA SIEMENS SIMOLES PARA O SETOR DE CUSTOS DESTE ORGAO CFE OR- DEM DE COMPRA N. 061/2002 ANE-XA. | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00332 | 01/04/2002 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMFACE DA COBERTURA DE DESPESAS, COM A AQUISICAO DE MOVEIS PA-RA O SETOR DE CUSTOS DESTE OR-GAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 059/2002 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00333 | 01/04/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEPORTA E FORRA PARA ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA 60/02E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 24292716000259 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00334 | 01/04/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMVISTA DA COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REVISAO GERAL DA PARTEELETRICA CONSERTO DO ALTERNADORE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SILVERADO PLACA MNG 2433 E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULOPLACA MNY 5632 FIAT UNO DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME | 00004494920444 | EDNILSON PONTES DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00335 | 01/04/2002 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMFACE DEA COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA SERVIDORES DES-TE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00336 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO SETOR DE OFI-CINAS DESTE ORGAO,CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE DA ORDEMDE COMPRA N.062/2002 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00337 | 01/04/2002 | 849.75 | 849.75 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZA-CAO NOS DIVERSOS SETORES DESTEORGAO PARA O COMBATE DE INSE -TOS E ROEDORES, CONFORME SOLI-CITACAO E ORDEM DE SERVICO EMANEXO. | 04481640000111 | VITORIA C LTDA DETIZE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 01/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAAS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SOUSA, ACOMPANHANDOO GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADES DE INAUGURACOES DE ES-COLA E LANCAMENTO DO PROJETO DE IRRIGACAO DAS VARZEAS DESOUZA COM AGUAS DO CANAL DA REDENCAO. NO CARGO DE SUPERINTEN | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 01/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA DIARIA AS CIDADES DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE E SOUZA, CONDUZINDO OSUPERINTENDENTE DESTA EMISSORAQUANDO DE SOLENIDADES DE IANU-GURACOES DE ESCOLAS E LANCAMENTO DO PROJETO DE IRRIGACAO DASVARZEAS DE SOUZA COM AGUAS DOCANAL DA REDENCAO. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00333 | 01/04/2002 | 280.60 | 280.60 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo, conf. ordemde compra n.01613. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 02/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE C.GRANDE, P/PARTI-CIPACAO EM DIVERSAS SOLENIDADEDO GOVERNO DO ESTADO NA BR-230BEM COMO VISITAS A VARIAS EMISSORAS NAQUELA CIDADE,NA FUNCAODE SUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 02/04/2002 | 21.00 | 21.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE C.GRANDE,CONDUZIN-DO O SUPERINTENDENTE A DIVER- SAS SOLENIDADES DO GOVERNADOR DO ESTADO,NA FUNCAO DE MOTORISTA. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00336 | 02/04/2002 | 30.00 | 30.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/ servico na internet,ref. ao mes de marco/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 02/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMFACE DA COBERTURA DE DESPESASCOM MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE TRANSPORTANDO OMECANICO PARA APANHAR BANHEIRAS DE MAQUINA DE IMPRESSAO DOSETOR GRAFICO DESTE ORGAO CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 02/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMFACE DA COBERTURA DE DESPESAS COM MEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM AO RECIFE PARA APANHAR ASBANHEIRAS DA MAQUINA DE IMPRESSAO DO JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 02/04/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COBERTURA DE DESPESAS COM ACONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM ACOMPANHANDO ACOMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO EM SOLENIDADES E VISITA A SU-CURSAL DE GUARABIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 02/04/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COBERTURA DE DESPESAS COM ACONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM ACOMPANHNANDO A COMITIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO E VISITA A SUCURSAL DE GUA-RABIRA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 02/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEDUAS DIARIAS EM VISTA DE VIA-GEM TRANSPORTANDO OS DIRETORESTECNICO E DE OPERACOES A SERVIACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO E A GUARABIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00343 | 02/04/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER COM A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM, DESMONTAGEM, VIGILANCIA E SEGURANCA DO STAND AUNIAO NO EVENTO PARAIBA AGRONEGOCIOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048707996420 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00344 | 02/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA PAGINA POLITICA DESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXA. | 00017661579472 | CARLOS ALBERTO SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 02/04/2002 | 7200.00 | 7200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CONTRATO DE IMPLANTACAO DO PROJETO GESTAO PARTICIPADTIVA DESENVOLVIDO PARA ESTE ORGAO CONFORME COPIA DE CONTRATO EM ANEXO. | 00087838117453 | TECIA CRISTINA DE MATOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 02/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIALEM FAVOR DO SERVIDOR ALEILTONEMILIANO DE ARAUJO EM VIAGEM ACIDADE DE ESPERANCA A SERVICODESTE ORGAO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00013214853449 | ALEITON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00347 | 02/04/2002 | 3690.91 | 3690.91 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EMFAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTEORGAO NO TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA E LOCACAO DE VEI-CULO, CONFORME DISCRIMINACAOCONSTANTE DA DOCUMENTACAO EMANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00348 | 02/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE CADEADOS E SUPORTES DE SEGURANCANA SUCURSAL DESTE ORGAO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME AUTOPRIZACAO EM ANEXO. | 00002491421470 | MARCI LUCIANO LIRA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 02/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO SR. GOVERNADOR P/INAUGURACOES DE OBRAS DO GO-VERNO, ASSINATURA DE CONVENIO E PARTICIPACAO EM ATO PUBLICO NA CIDADE DE ARARUNA. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A A EQUIPE A CIDADE DEARARUNA, CONF.DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00725 | 02/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAANJO BOM, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA NO MUNICIPIO DE SUME/PB ,CONF.DOC.ANEXO. | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00726 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA KEIJO RALADO COM SOM E LUZ POR OCASIAO DAS FESTIDA-DES DO PADROEIRO DA CIDADE DESAO JOSE/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 03778688000123 | PAPYRO EMPRENDIMENTOS E PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00727 | 02/04/2002 | 3900.00 | 3900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA FORRO PESADO POR OCASIAO DAINAUGURACAO DA BR 230 TRECHO QUE LIGA CAFE DO VENTO A CIDA-DE DE SANTA RITA/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 00986772000144 | KEOP SOMT VIDEO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00728 | 02/04/2002 | 16000.00 | 16000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE DUAS BANDAS SPARTAKUS E SOL DE VE -RAO, POR OCASIAO DA INAUGURA -CAO DE OBRAS DO GOVERNO DO ES-TADO NO DIA 02/04/02 COM VISI-TA DO EXMO SR. GOVERNADOR,CON-FORME DOC.EM ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00729 | 02/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE CINCODUPLA DE REPENTISTAS POR OCA -SIAO DE III ENCONTRO DE POETASDO NORDESTE NO CENTRO CULTURALPOETA MANOEL XUDU NA CIDADE DEMARI/PB,CONF.DOC. EM ANEXO. | 02788397000153 | BANDA RASGANDO PANO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00730 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-MA REF.A LOCACAO DE DOIS TE-LOES COM IMAGENS AO VIVO NOS 'FESTEJOS DE INAUGURACOES DEOBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE ARARUNA,CONF.DOC.ANEXO. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00731 | 02/04/2002 | 2070.00 | 2070.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 300 CAMISAS COM MALHA DE ALGODAO COMIMPRESSAO FRENTE E COSTA/MANGAPOR OCASIAO DO RANKING NORDES-TINO DA RACA PONEI BRASILEIRA NO CENTRO DE SERVICOS E EVEN -TOS RURAIS NESTA CAPITAL,CONF.DOC.EM ANEXO. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00732 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS TRES DO XAMEGO POR OCASIAO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NOPERIODO DE 03 DIAS NO MUNICI -PIO DO CONDE/PB, NOS DIAS 03 ,04 E 05/04/02, CONF.DOC.ANEXO. | 70095492000121 | PERFIL ASSES EMPRESARIAL EM SERVICOS LTD |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00733 | 03/04/2002 | 1883.33 | 1883.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INSTALACAO 'DE 01 TRANSFORMADOR 112 KVA POR OCASIAO DA INAUGURACAO QUELIGA CAFE DO VENTO E SANTA RITA, CONF.DOC.ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00734 | 03/04/2002 | 10000.00 | 10000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONTRATACAO DE DUAS BANDAS BOKA LOKA E TOQUE DECLASSE, POR OCASIAO DA IANUGU-RACAO DA BR 230 TRECHO QUE LI-GA CAFE DO VENTO NA CIDADE DE SANTA RITA NO DIA 03/04/02 COMVISITA DO EXMO SR. GOVERNADOR,CONF.DOC.ANEXO. | 12936175000194 | MERCIA DE FATIMA A DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 03/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMENTREVISTA A EMISSORAS DE RA -DIO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, CONF. DOC. ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 03/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS ASSESSORANDO O EXMOSR.SECRETARIO DESTA PASTA A ENTREVISTAS EM EMISSORAS DE RA -DIO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 03/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 03/04/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS PA-RA PRESTAR ASSESSORIA JUNTO AOESCRITORIO DE REPRESENTACAO EMC.GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00002813525421 | CAROLINE HELENA MEIRELLES FERNANDES MEDE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 03/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA DESCERRAMENTO D/PLACA ALUSIVA A INAUGURACAO DA DUPLICA-CAO DA BR 230 TRECHO SANTA RI-TA CAFE DO VENTO,CONF.DOC.ANE-XO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00740 | 03/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 03 VEICU -LOS NO PERIODO DE 30 DIAS,CON-FORME DOC. EM ANEXO. | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00741 | 03/04/2002 | 2226.00 | 2226.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO DE53 FAIXAS MED.5,00 X 08,00 MTSP/INAUGURACAO DA BR 230 TRECHOQUE LIGA CAFE DO VENTO E SANTARITA/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00742 | 03/04/2002 | 1764.00 | 1764.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO DE 42 FAI-XAS MED. 5,00 X 0,08,00 MTS PARA ASSINATURA DECRETO QUE HOMOLOGA A RESOLUCAO DO CONSELHO EXECUTIVO DO DER E ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO DE USO CE -DENDO O PREDIO QUE FUNCIONA ODETRAN AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NESTA CAPITAL, CONF. | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00743 | 03/04/2002 | 1470.00 | 1470.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 35 FAIXAS MED.5 ,00 X 08,00 PARA O DESCERRAMENTO DE PLACA ALUSIVA A INAUGURACAO DA DUPLICACAO DABR 230 TRECHO SANTA RITA/CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE SOBRADO/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 03/04/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. RADIOFONICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA DESCERRRAMENTO DA PLACA ALUSIVA A INAUG. DA DUPLICACAODA BR 230 TRECHO SANTA RITA/CAFE DO VENTO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 03/04/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/DESCERRAMENTO DA PLACA ALUSIVA A INAUG.DA DUPLICACAO DA BR230 TRECHO SANTA RITA/CAFE DOVENTO. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 03/04/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO A EQUIPE A CIDADE DESOBRADO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00349 | 03/04/2002 | 2252.00 | 2252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAOE REPOSICAO DE PECAS DE DIVER-SOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE ORGAO, CONFORME DIS-CRIMINACAO CONSTANTE DA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00350 | 03/04/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 Kg DE CAFE MOIDOEXTRA-FORTE EM PACOTES DE 250gPARA CONSUMO NESTE ORGAO, CON-FORME DISCRIMINACAO CONSTANTEDA ORDEM DE COMPRA N. 064/2002EM ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13 | GRATIF DE TRABALHO RELEVANTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 03/04/2002 | 56852.64 | 56852.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE ORGAO CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/02 CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 03/04/2002 | 10282.00 | 10282.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE MARCODE 2002 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00353 | 03/04/2002 | 50996.27 | 50996.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NOS SETORESADMINISTRATIVOS DESTE ORGAO DURANTE O MES DE MARCO/02 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00354 | 03/04/2002 | 7950.00 | 7950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SETORES DAGRAFICOS DESTE ORGAO DURANTE OMES DE MARCO/02 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00355 | 03/04/2002 | 1694.20 | 1694.20 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE CONSUMO PARA UTILIZACAO NESTE ORGAO, CONFORME DISCRIMINACAOCONSTANTE DA DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 03/04/2002 | 2000.90 | 2000.90 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE CONSUMO PARA UTILIZACAO NESTE OR-GAO, CONFORME DISCRIMINACAOCONSTANTE DA DOCUMENTACAO EMANEXO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00357 | 03/04/2002 | 1288.95 | 1288.95 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE CONSUMO PARA UTILIZACAO NESTE ORGAO,CONFORME DISCRIMINACAOCONSTANTE DA DOCUMENTACAO EMANEXO. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00358 | 03/04/2002 | 2872.80 | 2872.80 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA ATENDER NECES-SIDADES DESTE ORGAO NO PERIODODE 27/10/2001 A 25/11/2001 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00359 | 03/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EMFAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTEORGAO NO TRECHO J PESSOA / SAOPAULO/J PESSOA E J PESSOA/BRA-SILIA/J PESSOA CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE DA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00360 | 03/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE PINTURA A OLEO E LAVAVEL DO SETOR GRAFICO COTRELL DESTE ORGAO CONFORME SOLICITA-CAO EM ANEXO. | 00052660079404 | MOACIR GONZAGA BARBOSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00361 | 03/04/2002 | 2210.00 | 2210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 2.600 VALES TRANSPOR-TE PARA ATENDER SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00362 | 03/04/2002 | 645.00 | 645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OMES DE MARCO DE 2002, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00363 | 03/04/2002 | 10914.50 | 10914.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.002/2002 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00364 | 03/04/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURADE PORTA EM ALVENARIA NO SETORDE REDACAO E COTRELL, CONFORMESOLICITACAO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00033837961400 | MANOEL MESSIAS SIMAO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00337 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REF.AO N.9983-1168REL.AO MES DE MAR/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00338 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS PELO DDD, (TELEFONE CONSOLIDADO),REFERENTE AO MES DE MAR/02. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 03/04/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE GRAVACAO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARCELO ROCHA DE LIMA,DEVOLVIDO A SECRETARIADA ADMINISTRACAO,CONF.ORDEM DESERVICO N.112. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00340 | 04/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE ORA SUPLEMENTAMOS PARACOMPLEMENTAR A NE N. 286. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00342 | 04/04/2002 | 85.00 | 85.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM VIGILANCIA NO PERIODO DE 17/03 A 24/03/02 MOSTAND DA RADIO TABAJARA LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICAO DEANIMAIS.CONF OS N.086. | 00072636491449 | GINALDO ALVES GARCEZ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00343 | 04/04/2002 | 310.00 | 310.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE APOIO OPERACIONAL A EQUIPE DETRANSMISSAO DA RADIO TABAJARA NA FEIRA DE EXPOSICAO AGRONEGOCIOS/02, CONF. OS N.113. | 00004368608488 | MARIA DAS GRACAS FLORENCIO DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 04/04/2002 | 77.00 | 77.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE ARACAJU, QUANDO DO JOGO ENTRE SERGIPE X BO-TAFOGO. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 04/04/2002 | 77.00 | 77.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE ARACAJU, QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO ENTRE SERGIPE X BOTAFOGO. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 04/04/2002 | 77.00 | 77.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE ARACAJU, QUANDO DATRANSMISSAO DO JOGO ENTRE SER-GIPE X BOTAFOGO. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 04/04/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DAIRIAA CIDADE DE ARACAJU, CONDUZIN-DO FUNCIONARIOS NA TRANSMISSAODO JOGO SERGIPE X BOTAFOGO. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00348 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004429/02 E 004430/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00349 | 04/04/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004401/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00350 | 04/04/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004418/02. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00351 | 04/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004417/02, 004413/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00352 | 04/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004425/02 | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00365 | 04/04/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A LICENCA PARA REPRODUCAO COM EX-CLUSIVIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA O MATERIAL JORNALISTICO INTITULADO PACOTE PRE-COPA E COBERTURA DA COPA DO MUNDO 2002JAPAO COREIA, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 31944002000162 | AGENCIA O GLOBO SERV DE IMPRENSA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00366 | 04/04/2002 | 536.00 | 536.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETORDE SERVICOS GERAIS, NA LAVAGEMDE CORTINAS DE DIVERSOS SETO-RES DESTE ORGAO, NOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DO PRESENTE EXERCICIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032432909453 | LUCIA MARIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00368 | 04/04/2002 | 1684.25 | 1684.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 21/02/2002 A 20/03/2002, REFERENTE AOS 50% DA PARTE DA EMPRESA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00369 | 04/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE JORNAIS NA GRANDE JOAO PES-SOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00095412549420 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00370 | 04/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE JORNAIS NO MES DE MARCODO ANO EM CUTRSO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00001098812492 | DIONES MENESES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00371 | 04/04/2002 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COBERTURA DE DESPESAS COM ACONFECCAO DE PECAS BANDEJAS,CAIXAS E BANHEIRAS PARA O SETOR DA COTRELL DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09555111000139 | NJ BRAGA IND E COM DE PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00372 | 04/04/2002 | 72.00 | 72.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE GARRAFAS TERMICAS E PORTACOPOS DE AGUA E CAFE PARA A DIRETORIA DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 065/2002 EM A-NEXA. | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES GONCALVES JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00373 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE QUEROSENE PARA O PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 006/2002 EM ANE-XO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 04/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMVISTA DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FESTA EM HOMENAGEM AOVICE GOVERNADOR ROBERTO PAULI-NO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 04/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A GUARABIRA ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE PARA COBERTURA DA FESTA EM HOMENAGEM AO VICE GOVERNADOR ROBERTO PAULINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000166638 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 04/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A GUARABIRA PARA COBERTURA JORNALISTICA DA FESTA EM HOMENAAO VICE GOVERNADOR ROBERTO PAULINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 04/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A GUARABIRA CONDUZINDO O SUPE-RINTENDENTE E REPORTERES CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEITON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00378 | 04/04/2002 | 1951.45 | 1951.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA PARA O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 04/04/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMA CAMPINA GRANDE A PARA REALI-ZAR TRABALHOS DA GERENCIA COMERCIAL DESTE ORGAO COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002040581472 | JOAO BOSCO GASPAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 04/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDOO GERENTE COMERCIAL A SERVICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00754 | 04/04/2002 | 1119.00 | 1119.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA COM A AQUISICAO DE MATERIALFOTOGRAFICO CONF. ORDEM DE COMPRA 014/02 EM ANEXO. | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00755 | 04/04/2002 | 310.50 | 310.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A REVELACOES 'COLORIDA P/ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE SERVICO 020/02 EM ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00756 | 04/04/2002 | 171.00 | 171.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AOS SERVICOS DE REVELA-COES DE COPIAS COLORIDAS,CON -FORME ORDEM DE SERVICO 019/02,CONF.DOC.ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00757 | 04/04/2002 | 7750.00 | 7750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO-VISUAL P/TRANSMISSAO SIMULTANEA DA SOLENIDADE DE POSSE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ASSINATURA DO TERMO DEASSUNCAO DE PODERES NA PRACAJOAO PESSOA/PB NO DIA 05/04/02CONF.DOC.ANEXO. | 02939068000166 | EVENTOS COMUNICACAO E SONORIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00758 | 04/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 03 ONIBUS P/A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DE OBRAS E ASSINATURA DE ORDEMDE SERVICO NA CIDADE DE GUARA-BIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00759 | 04/04/2002 | 1147.00 | 1147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A INSTALACAO DE 06 PROJETORES DE 2000 W P/ILUMINACAODA SOLENIDADE DE TRANSMISSAO DE CARGO DO GOVERNADOR DO ESTADO NO PALACIO DO GOVERNO NESTACAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00760 | 04/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A REVELACAO DE FOTOS DOGOVERNO DO ESTADO POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POSSE NA AS -SEMBLEIA LEGISLATIVA E ASSINA-TURA DO TERMO DE ASSUNCAO DE PODERES NESTA CAPITAL,CONF.DO-CUMENTACAO EM, ANEXO. | 00298046000139 | ENSAIO FOTOJORNALISMO DOCM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/FAZER PREPARATIVOS P/INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EM CAAPO-RA E DE ATO PUBLICO NA CIDADE GUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 04/04/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/FAZER PREPARATIVOS P/INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE EM CAAPORA E DE ATO PUBLICO NACIDADE DE GUARABIRA,CONF.DOC. ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 05/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA SE -CRETARIA AO ESCRITORIO DE RE -PRESENTACAO DO GOVERNO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 05/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA OS PREPARATIVOS P/ATO PUBLICO NA CIDADE DE GUARABIRA,CON-FORME DOC.ANEXO. | 00003995984487 | ROMULO ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 05/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA COMPREPARATIVOS P/ATO PUBLICO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00088766578434 | ANTONIA RAMALHO GAMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 05/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA COMOS PREPARATIVOS P/ATO PUBLICO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00048568988415 | CLEILZA MARIA GOMES DE SOUSA MINA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 05/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESASCOM UMA DIARIA CON-DUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEGUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 05/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM COB.FOTOGRAFI-CA DE INSTALACAO DO PROG.VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EM CAAPORA E DE ATO PUBLICO NACIDADE DE GUARABIRA UMA DIARIAE MEIA. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 05/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.RADIOFONICA 'DE INSTALACAO DO PROG.VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EMCAAPORA E DE ATO PUBLICO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 05/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.JORNALISTICA DE INSTALACAO DO PROG.VIVENDO E CIDADANIA NA FEIRA EM CAAPO-RA E DE ATO PUBLICO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 05/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A CI-DADE DE CAAPORA/GUARABIRA | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00774 | 05/04/2002 | 12349.60 | 12349.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. AO FORNECIMENTO DE 35REFEICOES DIARIAS DESTINADAS 'AOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,CONF.DOC.ANEXO. | 11902905000173 | KOMIDAKILO SANDRA BRAS ZENAIDE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00775 | 05/04/2002 | 1987.00 | 1987.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A INSTALACAO DE 10 PROJETORES E 10 REATORES DE 2000 W POR OCASIAO DE ASSINATURA DECONVENIOS E INAUG.DE OBRAS DOGOVERNO NA CIDADE DE GURABIRA,CONF.DOC.ANEXO, | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00776 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS FILHOS DO FORRO POR OCASIAODA ABERTURA DO PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NO MUNICIPIO DE CAAPORA,CONF. DOC.ANEXO. | 10754307000131 | ALTAMIRO PRO ART ALTAMIROI SANTOS ALMEID |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00777 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS FILHOS DO FORRO POR OCASIAODA SOLENIDADE DE ASSINATURA DECONVENIOS E INAUG.DE OBRAS DO GOVERNO NA CIDADE DE GUARABIRACONF.DOC.ANEXO. | 10754307000131 | ALTAMIRO PRO ART ALTAMIROI SANTOS ALMEID |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 05/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESRTIMATIVA REF.A VEICULACAO DE MATERI-AS ESPECIAL DO GOVERNO DO ESTADO NA EDICAO N. 1983 PAGINA A-11 COM O TITULO : PARAIBA TEMUMA DAS MAIS BELAS E IMPORTAN-TE AREA VERDE DO BRASIL JARDIMBOTANICO, CONFORME DOC EM ANE-XO | 10945509000160 | EDITORA ITAQUATIARA MARK PROM LTDA MOMEN |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00779 | 05/04/2002 | 1932.00 | 1932.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO DE 46 FAI-XAS P/INAUG.DE OBRAS DO GOVER-NO E ASSINATURA DE CONVENIOS 'NA CIDADE DE GUARABIRA,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00780 | 05/04/2002 | 1680.00 | 1680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 40 FAI -XAS MED. 5M00 X 0M80 MTS P/OCASIAO DA ABERTURA DO PROGRAMA 'VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA NA CIDADE DE CAAPORA NODIA 07/04/02, CONF.DOC.ANEXO. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00781 | 05/04/2002 | 3700.00 | 3700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAKEIJO RALADO POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS E INAUG.DE OBRAS DO GO -VERNO DO ESTADO NA CIDADE DEGUARABIRA/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 05/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA MISSA EM ACAODE GRACAS PELA POSSE DO EXMO./SR.ROBERTO PAULINO E COMPARE /EM ATO PUBLICO NA CIDADE D/GUARABIRA. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 05/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA PA-PARTICIPAR DE MISSA EM CAO DEGRACAS PELA POSSE DO EXMO.SR./GOVERNADOR ROBERTO PAULINO ECOMPARECER AATO PUBLICO NA CI-DADE DE GURABIRA. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 05/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CONDUZINDO O EXMO.SR.SEC.DE COMUNICACAO A CIDADEDE GUARABIRA, | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00786 | 05/04/2002 | 1375.00 | 1375.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DE03 ONIBUS P/A SOLENIDADE DEINAUG. DE OBRAS E ASSINATURA DE CONVENIOS NA CIDADE DE GUA-RABIRA. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00789 | 05/04/2002 | 2850.00 | 2850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO E MANUTENCAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/INSTA-LACAO NA CIDADE DE GUARABIRA 'P/OCASIAO DA SOLENIDADE DE AS-SINATURA DE CONVENIOS E INAUG.DE OBRAS,CONF.DOC.ANEXO. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00790 | 05/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 04 VANS PARA O TRANSLADO DA EQUIPE DOCANTOR HARMONIA DO SAMBA A CI-DADE DE GUARABIRA, POR OCASIAODA SOLENIDADE DE ASSINATURA DECONVENIOS E INAUG. DE OBRAS ,CONF.DOC.ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 05/04/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO AS CIDADES DE CAICARA, BELEM E BANANEIRASCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00382 | 05/04/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COBERTURA DE DESPESAS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE VULCANI-ZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTE ORGAO NO PERIODO DE 03/02 A08/03/02, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061993310444 | JOAO CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00383 | 05/04/2002 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE GRAVACAO DE INTERESSE DESTEORGAO PELO PERIODO DE 30 DIASCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00354 | 05/04/2002 | 384.00 | 384.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNS.004425/02,004382/02,004427/2002. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00356 | 05/04/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004416/02. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 05/04/2002 | 52.65 | 52.65 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INTERNET REL.AOMES DE MARCO/02. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 05/04/2002 | 284.00 | 284.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/02 diaria e meia as cidades de Caapora e Guara-bira p/tratar assuntos de transmissao da Tabajara junto a diversas emissoras,dia 05 e 06/02 e dia 07/04/02 para partici-par de solenidade ao Governo do Estado,na func.de Dir.adm.eFinanceiro. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/02 diaraia e meiaas cidades de Caapora e Guara-bira p/tratar de assuntos de transmissao em diversas emissoras dia 05 e 06/02 dia 07/04, participar de solenidade do Governo do Estado,na func de Su-perintendente. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 08/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE GUARABIRA, QUANDO DA PARTICIPACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE NA FEIRA, EM CAAPORA AS 10:00H E OUTRAS SOLENI-DADES EM GUARABIRA.NO CARGO DESUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 08/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE GUARABIRA, ASSESSORANDO O SUPERINTENDENTE QUANDODA PARTICIPACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA, EM CAAPORA AS 10:00H E OU-TRAS SOLENIDADES EM GUARABIRA.NA FUNCAO DE CH.DIVISAO MATERIAL E PATRIMONIO. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00366 | 08/04/2002 | 112.10 | 112.10 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RESSARCIMENTO RELATIVO ABASTECIMENTO QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00384 | 08/04/2002 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ASSESSORAMENTO NO STAND DE A UNIAO,NO EVENTO DA PARAIBA AGRONEGO-CIOS 2002, NO PERIODO DE 17 A24 DE MARCO DO ANO EM CURSO,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00385 | 08/04/2002 | 145.50 | 145.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMFACE DA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 04 RAMALHETES DE FLORES PARA ARRAN-JO DA SALA DO SUPERINTENDENTE NO ATO DE TRANSMISSAO DE POSSECONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00791 | 08/04/2002 | 79800.00 | 79800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM MONTAGEMDE PALCO DESTINADOS PARA EVEN-TOS DO GOVERNO DO ESTADO ,CON-FORME DOC.EM ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00792 | 09/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DE04 ONIBUS P/O TRANSLADO DA CO-MITIVA DO GOV. E JORNALISTAS 'DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE 'DE C.GRANDE P/OCASIAO DA INAU-GURACAO DA BARRAGEM DE ACAUA ,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 09/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 05 DIARIAS PA-RA FAZER PRODUCAO DE MATERIAS SOBRE ACOES DO GOVERNO DO ESTADO A SEREM DIVULGADOS NO PRO -GRAMA REVISTA ESTADUAL NAS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE,ARARU-NA, GUARABIRA E SOLEDADE,CON -FORME DOC.ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00794 | 09/04/2002 | 3850.00 | 3850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE VEICULO DEMARCA GM, MODELO VECTRA 2.2 MPFI, POR UM PERIODO DE 55 DIASP/ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA SECRETARIA CONF.DOC.ANEXO. | 04898352000167 | HERMANO VIRGOLINO SILVA FILHO EPP |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 09/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA COM OS PREPARATIVOS DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACOES DE OBRAS E AS-SINATURA DE ORDEM DE SERVICO 'NAS CIDADES DE SOLEDADE E BANANEIRAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 09/04/2002 | 104.00 | 104.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA COM OS PREPARATIVOS DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACOES DE OBRAS E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO NASCIDADES DE SOLEDADE E BANANEI-RAS, CONF.DOC.ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00386 | 09/04/2002 | 3496.53 | 3496.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMFACE DA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VIATURAS DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 05/04/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 09/04/2002 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMFACE DA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNACAO, VINCO E PLASTIFICACAO DE DIVERSOS SERVICOS GRAFICOS CONSTAN-TES DA ORDEM DE SERVICOS DE N.0011/2002,PARA O PARQUE GRAFI-CO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 09/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARAI EM VISTA DE VIAGEM A SOLEDADE ACOMPANHANDO O GO-VERNADOR DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 09/04/2002 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS EM VISTA DE VIAGEMA SOLEDADE TRANSPORTANDO A DI-RETORA TECNICA DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 09/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSERTO DE 02 (DOIS) MONITORES COM SUBSTITUICOES DE PECAS NAS FONTES AC/DC, CONFORME O.SERVICO N.045. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 10/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS AS CIDADES DE SOLEDADE E BANANEIRAS, QUANDO DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO DO ACESSO ASFALTICO PARA SAO VICENTE DO SERIDO/PONTE LIGANDO SOLEDADE A GURJAO/CONSTRUCAO DE ESCOLA C/10 SALAS DE AULAS/TRANS -MISSAO DA VOZ DO GOVERNADOR | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 10/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA- RIAS AS CIDADES DE SOLEDADE EBANANEIRAS, ASSESSORANDO O SU-PERINTENDENTE DESTA EMISSORA QUANDA DA ASSINATURA DE O.SER-VICO DE ACESSO ASFALTICO P/SAOVICENTE DO SERIDO/PONTE LIGANDO SOLEDADE A GURJAO E OUTROS ,BEM COMO ASSINA O SERVICO PARA | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 10/04/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE SOLEDADE,QUAN-DO DA ASSINATURA DA ORDEM DESERVICO DO ACESSO ASFALTICO P/SAO VICENTE DO SERIDO/PONTE LIGANDO SOLEDADE A GURJAO/CONS -TRUCAO DE ESCOLA /10 SALAS DE AULAS/FAZ PROGRAMA A VOZ DO GOVERNADOR. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00371 | 10/04/2002 | 30.00 | 30.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo conforme or-dem de compra 1621. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00372 | 10/04/2002 | 172.00 | 172.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo conforme or-dem de compra n.1620. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 10/04/2002 | 120.00 | 120.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com confeccao de 30(trinta) crachas para funcio -narios desta emissora conformeordem de servico n.115. | 09283490000155 | ASTEC ASSIST TEC EM RELOGIO DE PONTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00390 | 10/04/2002 | 613.75 | 613.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/ATENDER ACOBERTURA DE DESPESAS REFEREN-TE A RENOVACAO DO LICENCIAMEN-TO ANUAL, MULTAS E SEGUROS DEVIATURAS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS BANCARIOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00391 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COBERTURA DE DESPESAS COM AAQUISICAO DE UMA PRENSA PARACADERNOS DOBRADOS, SEM COMPRESSOR DE AR PARA O PARQUE GRAFI-CO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 0067/02 EM ANEXO. | 57997470000199 | RADIAL TECNOGRAF DE MAQUINAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00392 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEUMA BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR DESTINADA AOS SERVICOS EENTREGAS DE JORNAIS DA SUCURSAL DE PATOS CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 10/04/2002 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM COMISSOES SO- BRE AGENCIAMENTO DE MATERIAS PARA ESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 10/04/2002 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE COROA DE FLORES E RAMA-LHETE DE ROSAS PARA HORNAMENTACAO DA SALA DO SUIPERINTENDEN-TE QUANDO NO ATO DE SUA POSSE NESTE ORGAO, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 10/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVERNADOR POR OCASIAO DA TRANSMIS -SAO DO PROGRAMA PALAVRA DO GO-VERNADOR NA CIDADE DE SOLEDADECONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 10/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA POR OCASIAO DA TRANSMISSAO DO PROGRAMA PA-LAVRA DO GOVERNADOR NA CIDADEDE SOLEDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 10/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO O EXMO SR.SECRETA -RIO DESTA PASTA A CIDADE DE SOLEDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 10/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM MEIA DIA-RIA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVERNADOR A INAUGURACOES DE OBRAS E ASSINATURA DE ORDEM DE SER -VICO EM BANANEIRAS,CONF.DOC.EMANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 10/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA A INAUGURA -COES DE OBRAS E ASSINATURAS DEORDEM DE SERVICO EM CIDADE DEBANANEIRAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 10/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CONDUZIR O EXMO.SRSECRETARIO DESTA PASTA A CIDA-DE DE BANANEIRAS,CONF.DOC. EMANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 10/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA TRANSMITIR O PROGRAMA PALA-VRA DO GOVERNADOR NA CIDADE DESOLEDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 10/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA TRANSMITIR O PROGRAMA PALA-VRA DO GOVERNADOR NA CIDADE DESOLEDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00011320494404 | CLODOALDO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 10/04/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESASCOM MEIA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DE VIAGEM DO EXMO SR.GOVERNADOR PARA INSPECAO DE OBRAS DO GOVER-NO NA CIDADE DE GUARABIRA,CON-FORME DOC.ANEXO. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 10/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.RADIOFONICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA INSPECAO DE OBRAS DO GO -VERNO NA CIDADE DE GUARABIRA ,CONF.DOC.ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 10/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR GOVERNADOR 'P/INSPECAO DE OBRAS DO GOVERNONA CIDADE DE GUARABIRA,CONFOR-ME DOC.EM ANEXO. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 10/04/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE GUARABIRA,CONF,DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 10/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/GRAVACAO DO PROGRAMA PALAVRADO GOVERNADOR E INAUGURACAO DEOBRAS DO GOVERNO NA CIDADE DESOLEDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 10/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DE OBRAS DO GO -VERNO NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 10/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/GRAVACAO DO PROGRAMA PALAVRADO GOVERNADOR E E INAUGURACAO DE OBRAS DO GOVERNO NA CIDADE DE SOLEDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 10/04/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO A EQUIPE A CIDADE DESOLEDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 11/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.DE VIAGEM DO EXMOSR.GOVERNADOR P/ASSINATURA DECONVENIO P/RESTAURACAO ASFALTICA DO TRECHO DA RODOVIA QUE LIGA PIRPIRITUBA A BELEM,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 11/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/ASSINATURA DE CONVENIO P/RESTAURACAO ASFATICA DO TRECHO DARODOVIA QUE LIGA PIRPIRITUBA ABELEM,CONF.DOC.ANEXO. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 11/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/ASSINATURA DE CONVENIO P/RESTAURACAO ASFATICA DA RODOVIA 'QUE LIGA PIRPIRITUBA A BELEM ,CONF.DOC.ANEXO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEBANANEIRAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00823 | 11/04/2002 | 6600.00 | 6600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA CHICOTE POR OCASIAO 'DA INAUGURACAO DE OBRAS DO GO-VERNO COM PARCERIA COM A PRE -FEITURA DE BANANEIRAS CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 69898708000108 | SNOB PROPAGANDA E PRODUCAO ARTISTICA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00824 | 11/04/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA AVELOZ POR OCASIAO DAINAUGURACAO DE OBRAS DO GOVER-NO COM PARCERIA COM A PREFEITURA DE BANANEIRAS,CONF.DOC.ANE-XO. | 35584812000106 | CABO BRANCO REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00828 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 05 ONIBUS PARA O TRANSLADO DA COMITIVA 'DO GOVERNADOR E EQUIPE POR OCASIAO DA ASSINATURA DE ORDEM DESERVICO DO ACESSO ASFALTICO PARA SAO VICENTE DO SERIDO, ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DAPONTE LIGANDO SOLEDADE(FAZENDAPENDENCIA) A GURJAO E ASSINATU | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00829 | 11/04/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A LOCACAO DE 10 ONIBUSP/O TRANSLADO DA COMITIVA DOGOVERNADOR E JORNALISTAS POROCASIAO DA SOLENIDADE DE INAU-GURACAO DE OBRAS DO GOVERNO EMPARCERIA COM A PREFEITURA DEBANANEIRAS,CONF.DOC.ANEXO. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00830 | 11/04/2002 | 4700.00 | 4700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE TELAO DEALTA DEFINICAO COM VIDEO BETA-CAM NOTE BOOK POR OCASIAO DAASSINATURA DA ORDEM DE SERVICODE PONTE LIGANDO SOLEDADE (FA-ZENDA PENDENCIA) A GURJAO EASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOP/CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 10SALAS DE AULAS NA CAMARA MUNI- | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00831 | 11/04/2002 | 3200.00 | 3200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE UM TELAO DE ALTA DEFINICAO COM VIDEO BETACAM NOE BOOK, EDITORACAO ELETRONICA PARA A TRANSMISSAO DASOLENIDADE DE POSSE DA PRIMEI-RA DAMA DO ESTADO NO AUDITORIODO CENDAC NESTA CAPITAL,CONFORME DOC. ANEXO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00832 | 11/04/2002 | 1001.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A DIVULGACAO DE UMA PAGINA COLORIDA INTERNA DE MATE-RIAS DO INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADOM TAIS COMO EDITAIS ,AVISOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS EINFORMATIVAS CONF.CONTRATO DE N. 044/2002 EM ANEXO. | 01817746000155 | O INFORMATO VERDANE MA WANDEREI FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00833 | 11/04/2002 | 750.00 | 750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO E MANUTENCAO DE BANHEIROS QUIMICOS POR OCA-SIAO DA ASSINATURA DA ORDEM DESERVICO P/RESTAURACAO ASFALTI-CA DO TRECHO ENTRE PIRPIRITUBAA BELEM DE CAICARA,CONF.DOC.EMANEXO. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00834 | 11/04/2002 | 1680.00 | 1680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 40 FAI -XAS MED.5,00 X 8,00 MTS POROCASIAO DA ASSINATURA DA ORDEMDE SERVICO DO ACESSO ASFALTICOP/SAO VICENTE DO SERIDO,ASSINATURA DA ORDEM D/SERVICO DE PONTE LIGANDO SOLEDADE (FAZENDA PENDENCIA) A GURJAO E ASSINATU-RA DA ORDEM DE SERVICO P/CONS- | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00835 | 11/04/2002 | 1470.00 | 1470.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO DE 35 FAI-XAS MED 5,00 X 8,00 MTS POROCASIAO DA ASSINATURADE ORDEM DE SERVICO P/RESTAURACAO ASFALTICA DO TRECHO ENTRE PIRPIRITUBA E BELEM DE CAICARA/PB NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB NO DIA 12/04/02 CONF.DOC.EM ANEXO. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00836 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA RE.A BANDA OS TRES DO XAME-GO POR OCASIAO DA ASSINATURA 'DA ORDEM DE SERVICO P/RESTAURACAO ASFALTICA DO TRECHO ENTRE PIRPIRITUBA E BELEM DE CAICARANA CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA12/04/02,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00837 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAHELIO DOS TECLADOS E BANDA POROCASIAO DA ASSINATURA DA ORDEMDE SERVICO DO ACESSO ASFALTICOP/SAO VICENTE DO SERIDO,ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DEPONTE LIGANDO SOLEDADE (FAZEN-DA PENDENCIA) A GURJAO E ASSI-NATURA DA ORDEM DE SERVICO PA | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00838 | 11/04/2002 | 430.00 | 430.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS A AQUISICAO DE ME-SA P/COMPUTADOR COMPOSTA COMTECLADO REBAIXADO E SUPORTE PARA CPU E CADEIRA GIRATORIS SEMBRACOS ESTOFADA EM TECIDO NACOR CINZA C/PRETO, CONF.ORDEM DE COMPRA 013/02 EM ANEXO. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00839 | 11/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA ANTHARES POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DECAICARA, CONF.DOC. ANEXO. | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA EPAE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00395 | 11/04/2002 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE ENCADERNACOES COM CA-PA E COSTURADA DE COLECOES DO JORNAL A UNIAO E DIARIOS OFICIAL E DA JUSTICA CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00396 | 11/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO AGENTE DEVENDAS DE JORNAIS DESTE ORGAO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME DOCUMENTO A-NEXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00397 | 11/04/2002 | 736.60 | 736.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTEORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00398 | 11/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS SERVIDORES DESTE ORGAO, NOPERIODO DE 10/03 A 09/04/2002 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00399 | 11/04/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO /BERTURA DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE POSSE DO SUPERINTENDENTE CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00400 | 11/04/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO /BERTURA DE DESPESA REFERENTE ALOCACAO DE SOM PARA SOLENIDADEDE POSSE DA SUPERINTENDENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00013206605415 | GILVANDO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00401 | 11/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO /BERTURA DE DESPESA REFERENTE ACOMPRA DE 500 KG DE ACUCAR CONFORME ORDEM DE COMPRA N.69/02 EM ANEXO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00402 | 11/04/2002 | 984.00 | 984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO/BERTURA DE DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO COM A DISTRIBUICOA DE JORNAIS CONFORME DOCUMENTO EM A/NEXO. | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 11/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONSESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O GOVERNADOR CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE/SEA CONSESSAO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O DIRETOR DE OPERACOES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00405 | 11/04/2002 | 3449.00 | 3449.00 | VALOR DE SE EMPENHA ARA COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXEDIENTE CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00374 | 11/04/2002 | 1272.00 | 1272.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNs.004124/01 E 004163/01. | 00009552774420 | JOSE PEREIRA CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00375 | 11/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASN.004379/02 E 004422/02. | 41156068000141 | ART COMUNICACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00376 | 11/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASN.004419/02 E 004412/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00377 | 11/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004421/02. | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 12/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESEPSA COM 01(UMA) DIARIA AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS, PARA TRANSMISSAO RADIOFONICA, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA COMBI DOADA PELO DEP.MARCONDES GADELHA,NA FUNC DE CHE.DA DIV.PROC.DE DADOS. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 12/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AS CIDADES DE GUARABIRA/BANANEIRAS, PARA TRANSMISSAO RADIOFONICA NA SOLENIDADE DA ENTREGA DA COMBI DOADA PELO DEP.MARCONDES GADELHA, NA FUNC.DE CH.DIVDE TRANSMISSAO. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00406 | 12/04/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE CAPADA REVISTA BRASILEIRA DE CORANTES NATURAIS, REVISTA BRASILEIRA PRODUTOS AGRO INDUTRIAS EREVISTA DOS JULGADOS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00407 | 12/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EM MAQUINAS CALCULAR DIVERSAS DE PROPRIEDADE DESTE ORGAOCONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANE-NO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00408 | 12/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS TECNICO PROFISSINAL DE TRECHOS JORNALISTICOS PARA OJORNAL A UNIAO CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00027713156453 | MARILENE FERREIRA DE AGUIAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00409 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DO PROGRAMA DE GINASTICA NAEMPRESA CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 03775655000553 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 12/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SR EMPENHA P/COBERTURADE DESPASAS COM DUAS DIARIAS, EM VISTA DE VIAGEM A GUARABIRAE OUTRAS CIDADES ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 12/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM AO RECIFE PARA APANHAR MATERI-AL PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00412 | 12/04/2002 | 470.00 | 470.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE PUBLICIDADE PARA ESTE JORNAL CONFORME DUCUMENTO EMANEXO. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 12/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVER-NADOR A CIDADE DE PIRPIRITUBA E BELEM POR OCASIAO DA ASSINA-TURA DA ORDEM DE SERVICO P/RESTAURACAO ASFALTICA DA PB-073, CONF.DOC.ANEXO. | 00003995984487 | ROMULO ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 12/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZIR O ILMO.SR.COORD.DE PROMOCAO INSTITUCIONAL AS CIDADES 'DE PIRPIRITUBA E BELEM,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER COBERTURA JORNA -LISTICA DE EVENTO DO GOVERNO 'NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER SERVICOS DE LOCU-CAO EM EVENTO DO GOVERNO NA CIDADE DE CA,PINA GRANDE,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER COB.DE SERVICOS 'DE LOCUCAO EM EVENTO DO GOVER-NO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME DOC.EM ANEXO. | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 15/04/2002 | 104.00 | 104.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00413 | 15/04/2002 | 507.00 | 507.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS BANCARIAS REFEREN-TE A TARIFA COBRADA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS INCIDENTE EMFOLHA DE PAGAMENTO DESTE ORGAONO MES DE MAIO/2002, CONFOR DOCUMENTO N. 504367 EM ANEXO. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A UMA DI-ARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A COORDENADORA DE VENDAS CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00416 | 15/04/2002 | 1292.28 | 1292.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE ATARIFAS BANCARIAS COBRADAS EMCONTA CORRENTE N. 000176-9 DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 15/04/2002 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A PARCELAREL.AO MES DE ABRIL/02, NO QUETANGE AO PROCESSO DE N.2001410087-5 (ACAO DE PARCELAMENTO) ,PROPOSTO PELA RADIO TABAJARA CONTRA O ECAD E OUTROS EM TRAMITACAO NA VARA DA FAZENDA PU -BLICA DA COMARCA DE J.PESSOA. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00381 | 15/04/2002 | 330.05 | 330.05 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA REL.AO PERIODO DE 04/03 A 03/04/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 15/04/2002 | 412.50 | 412.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS POS- TAIS REL.AO MES DE MARCO CON -FORME FATURA N.00.03.30.4196. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00383 | 15/04/2002 | 114.40 | 114.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MENSALIDADES REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/02. | 00855785000184 | ASSERP ASSOC DAS EMIS DE RADIODIF DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 15/04/2002 | 1551.88 | 1551.88 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO (02/36). | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 15/04/2002 | 416.00 | 416.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MENSALIDADES RELATIVAS AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/01. | 00855785000184 | ASSERP ASSOC DAS EMIS DE RADIODIF DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00386 | 15/04/2002 | 3132.37 | 3132.37 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORESE SEDE DESTA AUTARQUIA REL.AO MES DE MARCO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00387 | 15/04/2002 | 534.40 | 534.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR REL AO MES DE MARCO/02REF. TEL. 9985 1488,99964456 E9983 1168. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00388 | 15/04/2002 | 1463.00 | 1463.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 MICRO COMPUTADOR DURON 950MHZ)CONFORME ORDEM DE COMPRA N.01622. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00389 | 15/04/2002 | 97.20 | 97.20 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO, CONF. ORDEM DE CAOMPRA N.01623. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 15/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DO RECIFE,EM MISSAO DE TRAZER O TECNICO DE RADIO SR. JOSE CARLOS C.DE SABOIA FILHO, PARA CONSERTO DO TRANSMISSOR DA RADIO TABAJARA FM QUE ESTAR FORA DO AR POR PROBLEMASTECNICO, NA FUNC.DIR DE PROGRAMACAO. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 15/04/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DO RECIFE,TRANSPORTANDO O DIR.DE PROGRAMACAO,QUANDOO MESMO FOI AQUELA CIADAE PARAPEGAR O TECNICO DEVIDO PROBLE-MAS NO TRANSMISSOR DA FM, NA FUNC.DE CH.DE DIV.DE PATRIM. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 16/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CAPITAL DO RECIFE/PE EM MIS-SAO DE PEGAR UMA PECA DO TRANSMISSOR DA FM E O RETORNO DO TECNICO, SAIDA AS 08;00H E RETORPREVISTO P/AS 15:00H,NA FUNC. DE DIR. DE PROGRAMACAO. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 16/04/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAAO RECIFE/PE,CONDUZINDO O DIR.DE PROGRAMACAO E TECNICO,SAIDAAS 08:00H E RETORNO PREVISTO PARA AS 15:00H, NA FUNC.DE CH.DA DIV.DE PATRIM.E MOTORISTA. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00396 | 16/04/2002 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PRA-TEAMENTO DO CAPACITOR E SOQUE-TE DA VALVULA DO TRANSM.DA FM,CONF.ORD DE SERVICO N.116. | 24332660000138 | E ALVES DE LIMA SERVICOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00417 | 16/04/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A SUBS-TITUICAO DOS COMPEMENTES DAPLACA DC P/FOTOCOPIADORA TF,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00418 | 16/04/2002 | 425.00 | 425.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTA A COMPRA DE VALES TRANPOTES CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00419 | 16/04/2002 | 988.53 | 988.53 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A TARIFASBANCARIAS COBRADA EM CONTA CORRENTE N.000176-9 DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00420 | 16/04/2002 | 178.15 | 178.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A COMPRA FECHADURAS FIXA PARA USO NASSALAS DAS DIRETORIAS E SECRETARIAS CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 03078115000197 | MARINHO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 16/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA CONCEDER ENTREVISTAS A EMISSORAS DE RADIO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 16/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA A ENTREVIS -TAS A EMISSORAS DE RADIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 16/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DE COMUNICACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00852 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE 573REF.A APRESENTACAO DA BANDA LABIRINTHUS POR OCASIAO DA CAM -PANHA CULTURAL EDUCATIVA CON -TRA AS DROGAS E A VIOLENCIA NOMUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX/PB CONFORME DOC.EM ANEXO. | 35437896000155 | R SOM SAT VIDEO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00853 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN.525 REF.A APRESENTACAO DABANDA OGIRIO CAVALVCANTE POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DAFESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NODISTRITO DE SAO JOSE DA MATA 'EM CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 04153549000177 | BANDA TEMPERO COMPLETO OZENILDO G DA ROC |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00857 | 16/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A LOCACAO DETELOES E FILMAGENS POR OCASIAODOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DOS 10 ANOS DA EMPASA COM AEMPASA DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'DO ESTADO,AUXILIARES E IMPREN-SA PARAIBANA NESTA CAPITAL CONFORME DOC.EM ANEXO. | 03619395000101 | VIDEO CINE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00421 | 17/04/2002 | 27329.60 | 27329.60 | VALOR ORA QUE SE EMPENHA P/CORTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 12000 KG DE PAPEL JOR -NAL EM BOBINA LD 48.8 GR X 63.5 CM CONFORME ORDEM DE COMPRA,0074/2002 EM ANEXO | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00397 | 17/04/2002 | 148.70 | 148.70 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS FOTO -GRAFICOS AMPLIACOES E REVELACOES DE REFORME NOS TRANSMISSO-RES DESTA EMISSORA EM MANGABEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.117. | 08929259000204 | NEYWA CENTROFOTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00398 | 17/04/2002 | 26.82 | 26.82 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM A RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO A AUTARQUIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00401 | 17/04/2002 | 114.52 | 114.52 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com tarifas e assi-naturas mensais telefonia mo- vel dos ns.99831168 e 99863174ref.ao mes de abril/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00402 | 17/04/2002 | 92.00 | 92.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com contribuicao social ref.ao mes de abril/02. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00403 | 18/04/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PIN-TURAS DO MURO QUE DA ACESSO AENTRADA PRINCIPAL DA GUARITA EDOS CORREDORES,CONF.O.SERV.121 | 00002526216460 | LUCIANO VIEIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00422 | 18/04/2002 | 420.00 | 420.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UNIAO NA AGRO-NEGOCIOS 2002 NO PERIODO 17A25 DE MARCO DE 2002 CONFORMEAUTORIZACAO EM ANEXO. | 00020448260468 | MARIA DO CARMO PEDROSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00423 | 18/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS EM 04 ENGRENAGEM C/ ACO-PLAMENTO DE CELERON DE MAQUINADE COLA,02 ENGRENAGEM DO MOTORDAGUA DA COTRELL E 01 EIXO DA DOBRADEIRA,CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 04144030000122 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SILVA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00424 | 18/04/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO COM-PLEMENTO DA NE N.387, POR TER SIDO FEITO A MENOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 18/04/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VIAGEMA CIDDADE DO RECIFE PARA REGU-LARISACAO DE PENDENCIAS COM FORNECEDORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020490992404 | NATALIA AMELIA LEITE MONTEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00426 | 18/04/2002 | 143.00 | 143.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS A TITULO DE ADIAN-TAMENTO COM COMBUSTIVEIS, ALI-MENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM AO CRATO NO CEARA CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO EM VIRTUDE DA COBERTU-RA DE DESPESAS COM A CONCESSAODE MEIA DIARIA EM VIAGEM AO RECIFE TRANSPORTANDO A TESOUREI-RA DESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00428 | 18/04/2002 | 4760.00 | 4760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNEMENTO DE VALES TRANSPORTE PARAUSO DOS SERVIDORES DESTE ORGAONO MES EM CURSO CONFORME SOLI-CITACAO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00880 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 857 REF. A LOCACAO DE TELAODATA SHOW,SOM, FILMAGEM P/OCA-SIAO DOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DOS 10 ANOS DA EMPASA NES-TA CAPITAL NOS DIAS 20 E 2103/02 CONF.DOC.EM ANEXO. | 03619395000101 | VIDEO CINE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00881 | 18/04/2002 | 205.00 | 205.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICOA DEMATERIAL P/ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 015/02 'EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00882 | 18/04/2002 | 222.55 | 222.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO P/ESTA SECRETARIA,CONF.ORDEM DE COMPRA 016/02 CONF.DOC. EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00883 | 18/04/2002 | 745.00 | 745.00 | VLR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVICOS PRESTADOS E 04 CONDICIO-NADORES DE AR E INSTALACOES DETOMADAS NESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DE SERVICO 021/02, EMANEXO. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00887 | 18/04/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DAS BAN-DAS AUE,VITRINE E TUAREG'S POROCASIAO DAS INAUGURACOES DEOBRAS DO GOVERNO COM A PREFEI-TURA DE SERRA BRANCA/PB, QUEOCORRERA NO DIA 27/04/02, COMVISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR ,CONF.DOC.ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00888 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DAS BAN -DAS AUE E VITRINE P/DUAS APRE-SENTACOES CADA, POR OCASIAO DACOMEMORACAO DO VI ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA QUEOCORRERA NOS DIAS 28 E 29/04 /2002 NO MUNICIPIO DE RIACHAO 'DO BACAMAERTE/PB COM VISITA DOEXMO.SR.GOVERNADOR,CONF.DOC.EM | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00890 | 18/04/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DUAS APRESENTACOES DAS BANDAS AUE E VITRINE POROCASIAO DA COMEMORACOA DO VIANIVERSARIO DE EMANCIPACAO PO-LITICA QUE OCORRERA NOS DIAS28 E 29/04/02 NO MUNICIPIO DERIACHAO DO BACAMARTE/PB COM VISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00891 | 18/04/2002 | 10300.00 | 10300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA CANTORA VALQUIRIA SANTOS POR OCASI-AO DAS INAUGURACOES DE OBRAS 'DO GOVERNO COM PARCERIA COM APREFEITURA DE SERRA BRANCA/PB NO DIA 27/04/02 COM VISITA DOEXMO.SR.GOVERNADOR,CONF.DOC.EMANEXO. | 02932061000112 | EROCIANO PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00892 | 18/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE MUSI-CA INSTRUMENTAL C/ PIANO E VIOLINO POR OCASIAO DO ALMOCO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO AOS PREFEITOS E VEREADORES NOPALACIO DA REDENCAO NESTA CAPITAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00008674728472 | ISA MARIA Y PLA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 19/04/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA P/FAZER COB.RADIOFONICA 'EM EVENTOS RADIOFONICA EM EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO NASCIDADES DE PATOS,POMBAL,CAJA -ZEIRAS, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 19/04/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. JORNALISTICAEM EVENTOS DO GOVERNO DO ESTA-DO NAS CIDADES DE PATOS,POMBALE CAJAZEIRAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 19/04/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. RADIOFONICA EM EVENTOS DO GOVERNO DO ESTA-DO NAS CIDADES DE PATOS, POM -BAL E CAJAZEIRAS,CONF.DOC.ANE-XO. | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 19/04/2002 | 145.00 | 145.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A CI-DADE DE PATOS,POMBAL E CAJA -ZEIRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00899 | 19/04/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAGRAFITTE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 118 'ANIVERSARIO DE NASCIMENTO DOPARAIBANO DO SECULO AUGUSTODOS ANJOS NO DIA 19/04/02,CON-FORME DOC.EM ANEXO. | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA CEPROARTE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00900 | 19/04/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDARAIO DE SOL POR OCASIAO DASFESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO118 ANIVERSARIO DE NASCIMENTO DO PARAIBANO DO SECULO AUGUSTODOS ANJOS NO DIA 19_04_02 CON-FORME DOC. EM ANEXO. | 04788992000114 | OTOMI DE ASSIS NUNES PROD ORG E PROD DE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00901 | 19/04/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAMONTAGEM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 118 'ANIVERSARIO DE NASCIMENTO DOPARAIBANO DO SECULO AUGUSTO DOS ANJOS, CONF.DOC.EM ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 19/04/2002 | 496.94 | 496.94 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESESAS REFERENTE A SER-VICOS DE INSTALACAO EM PERSIANAS VERTICAL, NA SALA DA DIRETORIA DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00430 | 19/04/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO NA PARTEHIDRAULICA, RECUPERACAO E CO-LOCACAO DE AZULEJOS DO SANITA-RIO CENTRAL MASCULINO, EM FA-VOR DE MOACIR GONZAGA BARBOSACIC 526600794-04, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO | 00052660079404 | MOACIR GONZAGA BARBOSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00431 | 19/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EMPRESACONSISTINDO NA EDITORACAO , REODENACAO E REVISAO DO TRABALHOTRABALHO MEMORIA POLITICA,CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002045036472 | SEVERINO RAMOS PEDRO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 19/04/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS AS CIDADES C. GRANDE E OU-TRAS PARA TRABALHO DA GERENCIACOMERCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002040581472 | JOAO BOSCO GASPAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 19/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VISITA DE INSPECAO A SUCURSAL CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 19/04/2002 | 149.00 | 149.00 | EMPENHO EM VISTA DE COBERTURA DE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE ACOMPANHANDO O SUPERIN-TENDENTE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 19/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER A COBERTURA DE DES-PESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPA NHANDO O SUPERINTENDENTE DESTEORGAO CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 19/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDOO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 19/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR QUE SE EMPENHA EM VISTA DACOBERTURA DE DESPESAS COM ACONCESSAO DE CINCO DIARIAS EMVIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRAE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES CONDUZINDO O GERENTE COMERCIAL DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00438 | 19/04/2002 | 81.79 | 81.79 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DU-RANTE VIAGEM QUE FARA COM O GERENTE COMERCIAL A CIDADES DEMATARACA, SERRARIA, BAIA DATRAICAO, MONTADAS, AREIAL, ES-PERANCA E OUTRAS PARA CONTATOSCOMERCIAIS JUNTO A PREFEITURAS | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 00439 | 19/04/2002 | 283.69 | 283.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEPERSIANA DE USO NO SENTIDO VERTICAL MATERIAL SINTETICO PARA SALA DO SETOR DE CUSTOS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00440 | 19/04/2002 | 7300.00 | 7300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE CHAPAS POSITIVAS 605/660, 550/650 E 381X457 DESTINADAS ASERVICOS NO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 075/2002 EM ANEXO. | 12034955000149 | PONTO CERTO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 22/04/2002 | 3783.88 | 3783.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AO PLA-NO DE SAUDE UNIMED A PARTE DA EMPRESA CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00442 | 22/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESORIA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE A UNIAONA ELEBORACAO DE PROJETOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00443 | 22/04/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARREGADOR DE CELU -LAR GRADIENTE, CONFORME DOCU -MENTO EM ANEXO | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00444 | 22/04/2002 | 281.60 | 281.60 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBER -TURA DE DESPESAS COM MATERIAL HIDRALICO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 35487552000150 | CASA DO CANO MAT HIDROSANITARIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00909 | 22/04/2002 | 3100.00 | 3100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE MIL CAMISAS BRANCA MALHA FIO 30 P/OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 118 ANIVERSARIO DENASCIMENTO DO PARAIBANO DO SE-CULO AUGUSTO DOS ANJOS NA CIDADE DE SAPE,CONF.DOC.ANEXO. | 03268200000118 | COPIGRAF GRAFICA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00910 | 22/04/2002 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 01 TELAO EAPARELHO DE VIDEO P/SOLENIDADEDE FORMALIZACAO DE PARCERIAS 'ENTRE O CENDAC A UNIAO A REDEDE COMBATE AO CANCER E A CAIXAECONOMICA FEDERAL NO AUDITORIODA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CA-BO BRANCO NESTA CAPITAL,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00911 | 22/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A FILMAGEM E PRODUCAO 'D/MATERIAL AUDIO VISUAL EM BE-TACAM DO EVENTOS NAS COMERA -COES DO 12 ANIVERSARIO DO CEN-TRO DE ENSINO DA POLICIA MILI-TAR E DA APOSICAO DO BUSTO DOEX-GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NACIDADE DE JOAO PESSOA,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 01437907000185 | ALEKS FILMAGENS ALEKSANDRO D FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Concorrência | 00912 | 23/04/2002 | 449970.00 | 449970.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZACAO E ILUMINACAO P/PRES-TAR SERVICOS AO GOVERNO DO ES-TADO ATAVES DA SECOM CONF.CON-CORRENCIA N. 001/2001 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO '002/2002 EM ANEXO. | 04734261000196 | AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 23/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA SE -CRETARIA A ORGAOS DE IMPRENSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 23/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O FUNCIONARIO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00445 | 23/04/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 14 VIDROS INCOLOR DE4MM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09135971000113 | EVERALDO ARAUJO BARROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00446 | 23/04/2002 | 2761.88 | 2761.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTE DE COMBUSTIVEIS PARAOS VEICULOS DESTA SUPERINTENDENCIA,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 23/04/2002 | 2142.00 | 2142.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS PARA AS CIDADES DE SAO PAU-LO E RIO DE JANEIRO, MANTERCONCTATO COM RESPONSAVEL PELAUNIVERCIADE E PARTICIPAR DABIENAL DO LIVRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 23/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE C.GRANDE,COM FINALI-DADE DE MANTE CONTATO COM AGENTES DE PUBLICIDADES,NA FUNC.DEDIR.ADM. E FINANCEIRO. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 23/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE C.GRANDE, ACOMPANHANDO O DIR.ADM.E FINANCEIRO PARACONTATO C/AGENTE DE PUPLICIDA-DE, SAIDA AS 14:0H DO DIA 23/04/02 E RETORNO DIA 24/04/02. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00406 | 23/04/2002 | 59.25 | 59.25 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RA- DIODIFUSAO SONORA VIA EMBRATELREF. AO MES ABRIL/02. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00407 | 24/04/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00408 | 24/04/2002 | 461.00 | 461.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00409 | 24/04/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFECCAO DE 06(SEIS) CANOPLAS EM ACRILICO PARA MICROFONE CONFORME ORDEM DESERVICO N.124. | 09139171000170 | ACRILUZ IND COM E REP LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00410 | 24/04/2002 | 65.00 | 65.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE JAR-DINAGEM NO PERIODO DE 22/04 A 26/-4/2002, CONFORME ORDEM DESERVICO N.125. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00411 | 24/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004436/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 24/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE SERRA BRANCA,ACOMPA-NHANDO A COMITIVA DO GOVERNA- DOR DO ESTADO PARA INAUGURACAODE OBRAS,NA FUNC.DE SUPERINTENDENTE. SAIDA AS 06:00 DO DIA 27/04/02 E RETORNO DIA 28/04. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE SERRA BRANCA, ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GOVERNA- DOR DO ESTADO P/INAUGURACAO DEOBRAS,NA FUNCAO DE MOTORISTA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 24/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESEPSA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE TAVARES,ACOMPANHANDOA COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO P/INAUGURACAO DE OBRAS,NAFUNCAO DE DIR.ADM.E FINANCEIROSAIDA AS 06:00H DIA 25/04 E RETORNO DIA 26/04 AS 06:00H. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 24/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE TAVARES,ACOMPANHANDOO DIR.ADM.E FINANCEIRO AQUELA CIDADE P/SOLENIDADE DE INAUGU-RACAO DE OBRAS C/ O GOVERNADORDO ESTADO. | 00007239386449 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 24/04/2002 | 52.00 | 52.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE SERRA BRANCA,CONDU- ZINDO O SUPERINTENDENTE P/SOLENIDADE DE INAUGUARACAO D/OBRASNAQUELA CIDADE. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 24/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/03(TRES)DIARIA ASCIDADES DE TAVARES/S.BRANCA E SOSSEGO,P/TRANSMISSAO RADIOFO-NICA NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DE OBRAS,COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 24/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 03(TRES)DIARIASAS CIDADES DE TAVARES/S.BRANCAE SOSSEGO/PB,CONDUZINDO A EQUIPE DE RADIOJORNALISMO, P/TRANSMISSAO NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DAS OBRAS COM O GOVERNO DO ESTADO,NA FUNC.MOTORISTA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00448 | 24/04/2002 | 4535.00 | 4535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESAS REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00449 | 24/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR DE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DE TONER MT -29X CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 04783838000150 | INFODIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00450 | 24/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE SOLDA E PINTURA DO VEI -CULO DE PLACA MNG 2633 DE PRO-PRIEDADE DESTA SUPERINTENDEN -CIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020370202449 | VANILDO ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 24/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SUCURSAL DESTE JORNAL, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00452 | 24/04/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SER -VICOS DE 01 ADAPTACAO PARA SA-IDA SERIAL DO MCP-52, RELOGIO DE PONTO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 09283490000155 | ASTEC ASSIST TEC EM RELOGIO DE PONTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00453 | 24/04/2002 | 1305.00 | 1305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTEA TARIFA BANCARIIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00916 | 24/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDADELLIRIUS POR OCASIAO DA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA NO MU-NICIPIO DE RIACHAO DE BACAMAR-TE/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA EPAE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00917 | 24/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAMIMIX POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES DE AMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00918 | 24/04/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDATENTACULOS POR OCASIAO DA FES-TA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB,CON-FORME DOC.ANEXO. | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO AUDISON SERV |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00919 | 24/04/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO CAN -TOR KLEBER E BANDA QUANDO DAINAUGURACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DEBOQUEIRAO/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 02008053000184 | ART FEST |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00920 | 24/04/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALMOCO OFERECIDO AOSJORNALISTAS E CONVIDADOS QUAN-DO DA INAUGURACAO DE OBRAS DO GOVERNO COM PARCERIA COM A PREFEITURA DE SERRA BRANCA/PB,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 03591291000128 | RESTAURANTE PANORAMICO DO ESP CLUBE C BR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 24/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS 'P/FAZER OS PREPARATIVOS DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINAUGURACOES DE OBRAS NA CIDA-DE DE TAVARES INSTALACAO DOPROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-DANIA NA FEIRA E INAUGURACOES NA CIDADE DE SERRA BRANCA,CON-FORME DOC.EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 24/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS 'CONDUZINDO O FUNCIONARIO AS CIDADES DE TAVARES E SERRA BRAN-CA, CONF.DOC.ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00924 | 24/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DIVULGACAO DE MATERI-AS DO GOVERNO DO ESTADO C/PROGRAMACOES TURISTICA NO CADERNO DE TURISMO DURANTE O MES DEABRIL/02,CONF.DOC.ANEXO. | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 25/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESASCOM UMA DIARIA P/FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAVIAGEM DO EXMO SR GOVERNADOR 'PARA INSTALACAO D/PROGRAMA SAUDE NA FEIRA E INAUGURACAO DOHOSPITAL ITAIA MARANHAO E VISITA A COMUNIDADES RURAIS,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 25/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DA VIAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO NA INSTALACAO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA E INAUGURACAO DO HOSPITAL IAIAMARANHAO E VISITA A COMUNIDA -DES RURAIS. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 25/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.RADIOFONICA DAVIAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADONA INSTALACAO DO PROGRAMA SAU-DE E CIDADANIA NA FEIRA E INAUGURACAO DO HOSPITAL IAIA MA -RANHAO E VISITA A COMUNIDADE 'RURAIS, CONF.DOC.ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.DE VIAGEM DO EXMOSR.GOVERNADOR P/INSTALACAO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA E INAUG.DE HOSPITAL IAIAMARANHAO E VISITA A COMUNIDA -DES RURAIS,CONF.DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 25/04/2002 | 1377.50 | 1377.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A PARTICIPACAO DO SR.ANTONIO MACHADO FILHO SIMPOSIO 'SOBRE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF.DOC.ANEXO. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 25/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.ACOMPANHAR OEXMO.SR.GOVERNADOR A INSTALA -CAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADEDE SERRA BRANCA,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 25/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIAASSESSORAR O EXMO.SR.SECRETA -RIO DESTA PASTA A INSTALACAO 'DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADE DESERRA BRANCA, CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 25/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMEPENHA P/COBERTU-RA DE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO SR.SECRETA -RIO DE COMUNICACAO A CIDADE DESERRA BRANCA,CONF.DOC.EM ANEXO | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00934 | 25/04/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. AO ALMOCO OFERECIDO AIMPRENSA E COMITIVA DO GOVERNADOR,POR OCASIAO DA REUNIAO DOSDIRETORES NACIONAL DA TELEMAR ACOMPANHADO DO DIRETOR REGIO -NAL PARAIBA, PERNAMBUCO, RIOGRANDE DO NORTE E O DIRETOR DATELEMAR NA PARAIBA IVAN RENAUTCONF.DOC. ANEXO. | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 25/04/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE CONTATO COM FORNECEDOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00020490992404 | NATALIA AMELIA LEITE MONTEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 25/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA REFERENTE ADIARIA CONDUZINDO A TISOURERA A CIDADE DO RECIFE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00456 | 25/04/2002 | 479.00 | 479.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE UM ARCONDICIONADO DE12000 BTUS, CONFORME DOCUMENTOEM AMEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00457 | 25/04/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE LIMPEZA REMOCAO DE MATOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020513917420 | GENILDO PEREIRA DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00458 | 25/04/2002 | 39.00 | 39.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE CONFOR-ME RESOLUCAO N.001/00,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00459 | 25/04/2002 | 350.00 | 350.00 | VRL QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LIMPE-ZA E MANUTENCOA DE MAQUINAS DESOMAR E ALIAMENTOS DAS MEMAS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00461 | 25/04/2002 | 96267.70 | 96267.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DE DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE FILMEMOCROMIA, POLICROMIA E PLASTI-FICACAO, PARA JORNAL E GRAFICACONFORME CONTRATO E ANEXO | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 25/04/2002 | 490.00 | 490.00 | VLR.QUE ORA EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DEPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS GOL PLA-CA MMW 5340 E GOL PLACA MMW5330, CONFORME ORDEM DE SERVI-CO N.122. | 00174616000189 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA FORTCAR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00421 | 25/04/2002 | 20.00 | 20.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NO VEICULO GOL PLACA MMW 5340 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVICO 119. | 41198961000130 | DELLLYS CRISTINA SOARES MACENA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00422 | 25/04/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE SINALIZACAO DO VEICULO CORSA CON -TENDO LOGOTIPO E TEXTOS INDICATIVOS EM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE NAS CORES PA -DRAO DESSA EMPRESA CONF.LAYOUT(ORDEM DE SERVICO N.120) | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00423 | 25/04/2002 | 90.00 | 90.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA CABECA DEIMPRESSA DA IMPRESSORA RIMA XT300, PERTENCENTE A DIVISAO DECONTABILIDADE. CONFORME ORDEMDE SERVICO N.0118. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00424 | 25/04/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004437/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00425 | 25/04/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004456/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00426 | 25/04/2002 | 240.00 | 240.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004415/02 E 004414/02. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00427 | 25/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004431/02,004467/02,004432/02,004466/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00428 | 25/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004460/02 E 004461/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 25/04/2002 | 123.48 | 123.48 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004376/02. | 03725136000157 | QUALITY COMUNICACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 25/04/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SOSSEGO,QUANDO DOS TRABALHOSTECNICOS DE TRANSMISSAO DE SO-LENIDADES E INAUGURACOES DE O-BRAS. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 25/04/2002 | 1272.00 | 1272.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicatasns.004164/01 e 004203/01. | 00009552774420 | JOSE PEREIRA CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00434 | 26/04/2002 | 750.00 | 750.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO E REPA-ROS NOS VEICULOS MMT-3460 E MMW-5340,CONF.0RD DE SERV.127. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00435 | 26/04/2002 | 19.72 | 19.72 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE REVISAO E TROCA DE OLEO NO VEICULOCORSA ,CONF.ORD DE SERV.126. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00436 | 26/04/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004449/02. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00437 | 26/04/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNs.004473/02 E 004474/02. | 00001005877475 | DENIZE CRUZ CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00438 | 26/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CATALOGACAO E LIMPEZA DO ACERVO DEDISCOS VINIL DA RADIO,CONF.ORDDE SERVICO N.128. | 00096684852468 | RIZOLENE RODRIGUES MEDEIROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00462 | 26/04/2002 | 7973.00 | 7973.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS GRAFICO CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00463 | 26/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA OGENITOR DA FUNCIONARIA AURENI-CE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 26/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SERRA REDONDA ACOMPANHANDO GOVERNADOR DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 26/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIASPARA A CIDADE DE SERRA REDONDACONDUSINDO O SUPERINTENDENTEDESTE ORGAO, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00466 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PAPEIS DE DIVERSAS GRAMATU-RAS DESTINADOS AOS SERVICOS DOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 086/02 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00467 | 26/04/2002 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE REVELADOR NEGATIVO NE 98 PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N/0085/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00469 | 26/04/2002 | 3546.00 | 3546.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PAPEIS PLANOS PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME OTDEM DE COMPRA 086/02 ANEXA. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00470 | 26/04/2002 | 7350.00 | 7350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE 500 CHAPAS NEGATIVASMEDINDO605X660X0.30 PARA O SETOR GRA-FICO DESTE ORGAO CONFORME OR-DEM DE COMPRA 084/02 EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 26/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE C. GRANDE PARA AU-DIENCIA DE JULGAMENTO, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013290975487 | JEZIEL MAGNO SOARES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00935 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN.891 REF.A APRESENTACAO DACANTORA VALQUIRIA SANTOS POROCASIAO DAS INAUGURACOES DEOBRAS DO GOVERNO COM PARCERIA COM A PREFEITURA DE SERRA BRANCA/PB NO DIA 27/04/02 COM VISITA DO EXMO SR.GOVERNADOR,CON -FORME DOC. EM ANEXO. | 02932061000112 | EROCIANO PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00938 | 26/04/2002 | 16000.00 | 16000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONTRATACAO DA BANDACHEIRO BAIANO P/APRESENTACAO 'NO DIA 27/04 POR OCASIAO DA MICAPEIXE I CARNAVAL FORA DE EPOCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXENA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB COMVISITA DO EXMO SR.GOVERNADOR ,CONF.DOC.ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00939 | 26/04/2002 | 26500.00 | 26500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DA BANDA TARTAROS P/APRESENTACAO NOSDIAS 28 E 30/04 POR OCASIAO DAEMANCIPACAO POLITICA NA CIDADEDE BOQUEIRAO/PB QUE OCORRERA 'NOS DIAS 27, 28,29 E 30/04 COMVISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR ,CONF.DOC.ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00940 | 26/04/2002 | 16500.00 | 16500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DA BANDA SOL DE VERAO P/APRESENTACAO NODIA 28/04,POR OCASIAO DA MICA-TUBA CARNAVAL FORA DE EPOCA DACIDADE DE PIRPIRITUBA/PB COMVISITA DO EXMO SR.GOVERNADOR ,CONF.DOC.ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00941 | 26/04/2002 | 34000.00 | 34000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONTRATACAO DA BANDA BATUKE P/APRESENTACAO NOS DIAS27 E 29/04, POR OCASIAO D/EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DEBOQUEIRAO/PB QUE OCORRERA NOS DIAS 27,28,29 E 30/04/02 COMVISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 26/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER OS PREPARATIVOS DA VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR NAINAUGURACAO DO HOSPITAL IAIA 'MARANHAO NA CIDADE DE SERRABRANCA,CONF.DOC.ANEXO. | 00088766578434 | ANTONIA RAMALHO GAMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00943 | 26/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFOGO DE MENINA P/OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE ASSUNCAO,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS ALDO CONTRATACA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 26/04/2002 | 5700.00 | 5700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE UM TELAO P/OCASIAO DA INAUGURACAO 'DE OBRAS DO GOVERNO EM PARCE -RIA COM A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00945 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA PERFIL E LUMINOSA POR OCA -SIAO DA FESTA DA PADROEIRA DACIDADE DE DUAS ESTRADAS, CONF.DOC.EM ANEXO. | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA EPAE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00946 | 26/04/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAPERFIL POR OCASIAO DA FESTA DAPADROEIRA DA CIDADE DE DUAS ESTRADAS/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00947 | 26/04/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFLOR DA PELE POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO SAO JOAO FORADE EPOCA (FORRO FOGO) NA CIDA-DE DE PEDRAS DE FOGO,CONF.DOC.ANEXO. | 00004146886430 | MARCIO DE MEDEIROS PONTES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00948 | 26/04/2002 | 1750.00 | 1750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 02 VANS PARA O TRANSLADO DE JORNALISTAS E COMITIVA DO GOVERNADOR P/OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO DO VI ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE RIACHAO DE BACAMART/PB.CONF.DOC.ANEXO. | 04520609000142 | IDE TURISMO VIAGENS E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00949 | 26/04/2002 | 6100.00 | 6100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 06 ONIBUS PARA O TRANSLADO DA EQUIPE DOGOVERNO POR OCASIAO DA INAUGU-RACAO DE OBRAS DO GOVERNO EMPARCERIA COM A PREFEITURA DACIDADE DE SERRA BRANCA,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00950 | 26/04/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 2.000 CAMISAS EM MALHA FIO 30 POR OCA-SIAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO BAIRRO DO GROTAO NES-TA CAPITAL,CONF.DOC.ANEXO. | 41218728000171 | PIK IND DE MALHAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00951 | 26/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO CAN -TOR CAPILE E BANDA DO CARNAVALFORA DE EPOCA NO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00952 | 26/04/2002 | 6500.00 | 6500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAVENUS POR OCASIAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA(MICATUBA) NO MU-NICIPIO DE PIRPIRITUBA,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00953 | 26/04/2002 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFORRO QUENTAO P/OCASIAO D/FES-TIVIDADES DO PADROEIRO SAO JO-SE DA CIDADE DE CAMALAU/PB,CONFORME DOC.ANEXO. | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00954 | 26/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A A APRESENTACAO DA BANDA CONEXAO SERTANEJA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA (FORRO FOGO)NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO ,CONF.DOC.ANEXO. | 00002261245416 | JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00955 | 26/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A LOCACAO DE 04 VANSPARA O TRANSLADO DE JORNALIS -TAS E EQUIPE DO GOVERNO P/OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DO SAOJOAO FORA DE EPOCA(FORRO FOGO)NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO ,CONF.DOC.ANEXO. | 04992575000199 | GNC TURISMO E RECEPTIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00956 | 26/04/2002 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 1.500 BONES POR OCASIAO DA INAUGURACAODE OBRAS D/GOVERNO EM PARCERIACOM A PREFEITURA DA CIDADE DE SERRA BRANCA, CONF.DOC.ANEXO. | 04042767000134 | ANA INES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00960 | 29/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BAN -DA BACKSTAGE POR OCASIAO DOCARNAVAL FORA DE EPOCA (MI-CATUBA) NO MUNICIPIO DE PIRPI-RITUBA PB CONF.DOC.ANEXO. . | 24288045000171 | VERONA REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00472 | 29/04/2002 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AO SERVI-CO DE PINTURA EXECUTADO NAS DEPENDENCIA DESTE OGRAO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00052660079404 | MOACIR GONZAGA BARBOSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 29/04/2002 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CODUZINDO OASSESSOR TECNICO DESTE ORGAO ASERVICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 29/04/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMAO RECIFE EM VISITA A FORNECE-DORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE FATURAS PENDENTES DE PA-GAMENTOS CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00020490992404 | NATALIA AMELIA LEITE MONTEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 29/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMAO RECIFE CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA RESOLVER SERVICOSDESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00439 | 29/04/2002 | 149.58 | 149.58 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com internet, rela-tiva ao demonstrativo n.1.338.178-4. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00440 | 30/04/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE RADIO NO MES DE A-BRIL/02, CONF. OS 138. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00441 | 30/04/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE ABRIL/02, CONF. OS 135. | 00025737295400 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00442 | 30/04/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE A -BRIL/02. CONF OS 133. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00443 | 30/04/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE GRAVACAO NO MES DE ABRIL/02, CONF. OS 131. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00444 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSESSORAMENTO AO SUPERINTENDENTE E AO DIRE -TOR ADMINISTRATIVO NO MES DE ABRIL/02, CONFORME OS 130. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00445 | 30/04/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COMO LOCUTAOR/OPERADOR DA TABAJARA FM NO MES DE ABRIL/02, CONF. OS N.132. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00446 | 30/04/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LOCUTOR/OPERA -DOR DA TABAJARA FM NO MES DE ABRIL/02 CONF. OS N.142. | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00447 | 30/04/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COMO LOCUTOR/OPERA-DOR DA TABAJARA FM NO MES DE ABRIL/02, CONF. OS N.143. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00448 | 30/04/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR/OPERADOR DA TABARARA/FM,NO MES DE ABRIL/02, CONF. OS N140. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00449 | 30/04/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO PROGRAMADOR DA TABAJARA FM NO MES DE ABRIL/02, CONF OS 134. | 00065970454400 | GLAUCO GALDINO DIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00450 | 30/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO HORARIO DE08h00mim AS 16H00MIN E OPERA -DOR DE GRAVACAO NA AM E FM DAS20h00min as 22h00min, EM SUBS-TITUICAO AO OPERADOR DEVOLVIDOP/SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL/02, CONF. OS N136. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00451 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA EDI-CAO, PROGRAMACAO E GRAVACAO DOPROGRAMA REVISTA ESTADUAL NOMES DE ABRIL/02, CONF. OS N. 137. | 00009210920406 | SEVERINO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00452 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DO TURNO DA NOITE (ES-CALA DE REVEZAMENTO) CONFORME ORDEM DE SERVICO N.139. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00453 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPEMHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO VIGIA NO HORARIO DAS 18H00MIN AS06H00MIN (ESCALA DE REVEZAMENTO) NO MES DE ABRIL/02. CONF.OSN.141. | 00087421933468 | WLADIR BRITO CUNHA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00454 | 30/04/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS NO MES DE ABRIL/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.144. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00477 | 30/04/2002 | 1235.80 | 1235.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO PARAAS SALAS E BANHEIRO MASCULINO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 70120167000171 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE CERAMICAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00478 | 30/04/2002 | 425.00 | 425.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE 500 VALES DESTINADOSAOS GAZEITEIROS, AGETES DEVENDAS E TELEMARKETING, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00479 | 30/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL NO A-POIO A SOLENIDADE DE FORMALIZACAO DE PARCERIAS ENTRE A UNIAOCEF E CENDAC FIRMADO EM 22 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00002840007444 | FABIANA SEVERINO RIBEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00480 | 30/04/2002 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBOBINAMENTO DE UM MOTOR ARNO DE 01 CV DE 380 VOLTSCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 40963266000154 | ELETROTORRE COM E A TECNICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00481 | 30/04/2002 | 490.00 | 490.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A CONSER-TO DE APARELHO DE AR CONDICIO-NADO CONSUL DE 18000 BTUS DOSETOR DE REDACAO DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00482 | 30/04/2002 | 1247.10 | 1247.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUTIVEIS NO PRRIODO DE 19 A 25/04/02,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00968 | 30/04/2002 | 290.00 | 290.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VAREF.AO FORNECIMENTO DE 01EXEMPLAR DO JORNAL GAZETA MER-CANTIL P/ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE OITO MESES CONF.DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00007804000112 | GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 30/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS JORNALISTAS P/TRABALHO 'DE DIVULGACAO,CONF.DOC.ANEXO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 30/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS JORNALISTICOS P/TRABALHODE DIVULGACAO, CONF.DOC.ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 30/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS JORNALISTICOS P/TRABALHODE DIVULGACAO,CONF.DOC.ANEXO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 30/04/2002 | 63.00 | 63.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A CI-DADE DE CAMPINA GRANDEM CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTU-RA DE DESPESAS COM MEIA DIA -RIA P/FAZER COB.JORNALISTICA 'DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR EM EXERCICIO SR.MARCOS SOUTO MAIOR P/VISITA A SEDE DA FIEP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.DOC.ANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFI -CA DE VIAGEM DO EXMO SR.GOVER-NADOR EM EXERCICIO DR.MARCOS 'SOUTO MAIOR P/VISITA A SEDE DAFIEP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVER-NADOR EM EXERCICIO DR.MARCOS 'SOUTO MAIOR P/VISITA DA SEDE 'DA FIEP NA CIDADE DE CAMPINA 'GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC. EMANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00977 | 30/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BAN -DA MISTURA QUENTE, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DO SAO JOAOFORA DE EPOCA (FORRO FOGO) NACIDADE DE PEDRAS DE FOGO,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00099379155700 | SANDEGY GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00455 | 30/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA NOMES DE ABRIL/02, CONFORME OR -DEM DE SERVICO N.145. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 30/04/2002 | 3551.42 | 3551.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DO SR. GENESIO ALVES DE SOUSA NETO-SUPERINTENDENTE NO MES DE ABRIL02. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 30/04/2002 | 2549.02 | 2549.02 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. GULABERTO FREIRE DESANTANA - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. NO MES DE A -BRIL/02. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 30/04/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SR. FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO-DIRETOR DE PROGRAMA-CAO NO MES DE ABRIL/02. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00459 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos de apoio a redacao nas coberturas jornalisticas,conf.ord de ser-vico n.146. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00978 | 02/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A PUBLICACAO 'DE PAGINAS NA PAINEL EMPRESARIAL EDICAO N 55, CONF.DOCUMENTAMENTACAO EM ANEXO. | 04948182000188 | EDITORA PARAMONT LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00981 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA REF.A COM -PLEMENTACAO DO PAGAMAENTO RE -FERENTE A NE N.319 DA APRESEN-TACAO DA ORQUESTRA TAMBAU POROCASIAO DA CAMPANHA CULTURAL 'EDUCATIVA CONTRA AS DROGAS EA VIOLENCIA NO BAIRRO DO ROGERNESTA CAPITALM CONF.DOC.ANEXO. | 00013245899491 | ZERINALDO BARROS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00982 | 02/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA LUA DE MEL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORADE EPOCA (FORRO FOGO) NA CIDA-DE DE PEDRAS DE FOGO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00003103853424 | JORGE EDUARDO SOARES DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00983 | 02/05/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA ARTISTA NADIA MAIA POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA (FORRO FOGO) NA CIDA-DE DE PEDRAS DE FOGO,CONF.DOC.EM ANEXO. | 01752306000167 | ELLYSOM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00985 | 02/05/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA REF.A COM -PLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA NEDE N. 319 COM APRESENTACAO DAORQUESTRA TAMBAU POR OCASIAO 'DA CAMPANHA CULTURAL EDUCATIVACONTRA AS DROGAS E A VIOLENCIANO BAIRRO DO ROGER NESTA CAPI-TAL CONF. DOC.ANEXO. | 00013245899491 | ZERINALDO BARROS DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00483 | 02/05/2002 | 6083.00 | 6083.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE CHAPAS NEGATIVA 605X660X0.30 E REVELADOR NEGATIVO,PA-RA O SETOR GRAFICO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 02/05/2002 | 1908.28 | 1908.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE PERSIANAS NAS DIRETORI-AS DESTE ORGAO, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00485 | 02/05/2002 | 52103.13 | 52103.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMVISTA DA COBERTURA DE DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO DU-RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 02/05/2002 | 9500.00 | 9500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMVISTA DA COBERTURA DE DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NOS SE-TORES GRAFICOS DESTE ORGAO DU-RANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO EM CURSO CONFORMEM DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 02/05/2002 | 11354.00 | 11354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMVISTA DA COBERTURA DE DESPESASCOM GRATIFICACOES A SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCICIO DEACORDO COM RP. ARTIGO 197, XV,LC 39/85, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 02/05/2002 | 56840.10 | 56840.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES A SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCICIO DE ACORDOCOM ART. 197, XV, LC 39/85,CONFORME FOPAG E DOCUMENTOS EM A-NEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00489 | 02/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTI-CIPACAO DESTE ORGAO NO PRIMEI-RO TORNEIO DE BEACH SOCCER -FUTEBOL DE AREIA ALUSIVO AO DIADOS JORNALISTAS E DOS TRABALHADORES CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 09260241000144 | SIND DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA PB |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 02/05/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTUTADE DESPESAS CREFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO COMER-CIAL DO ALMANAQUE DOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE MARCO/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00491 | 02/05/2002 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE ALVENARIA REBOCO E REFORMA DAS SALAS E BANHEIRO MASCULINO SENDO A PRIMEIRA PARCE-LA NO VALOR DE R! 600 E SEGUN-DA DE R! 700,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00052660079404 | MOACIR GONZAGA BARBOSA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 02/05/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FATURA DE SERVICOS INTERNET, REL.AO MES DE A-BRIL/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00462 | 02/05/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFECCAO DEMOLDURAS, CONFORME O.DE SERVI-CO N.146. | 12729273000150 | MOLDUARTE MOLDURAS MIL LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 02/05/2002 | 537.50 | 537.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO DE 50(CDS),CONF.ORD DE SERVICO N.129. | 00055677045420 | JOSE ORLANDO DA SILVA CAMBOIM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00492 | 03/05/2002 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE REPORTAGEM ESPECIAL PARA O JORNAL A UNIAO CONFORMEM DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00004888707472 | REJANE MARINHO GUEDES CAVALCANTE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00493 | 03/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS A TITULO DE ADIAN-TAMENTO PARA SUPRIMENTO DE PE-QUENOS SERVICOS DESTE ORGAO DEACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00494 | 03/05/2002 | 832.00 | 832.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE ASSENTAMENTO DE CERA-MICA ARRANCAMENTO DE TACOS ECARPETES EM SALAS DAS DIRETORIAS ABERTURA E ACABAMENTO DEPORTAS DAS DIRETORIAS CONFORMEORDEM DE SERVICO N. 0018/02 EMANEXO. | 00000951431498 | EDVALMIR DA SILVA MENDES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00495 | 03/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE RETELHAMENTOE CAPOTEEM VARIOS SETORES DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00069047693434 | ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00987 | 03/05/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA RE.A APRSENTACAO DO ARTISTAAMAZAN POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPO-CA (FORRO FOGO) NA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO,CONF.DOC.ANEXO. | 04235094000210 | AMAZAN PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA RADIOFONICADE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR EM EXERCICIO MARCO SOUTO 'MAIOR P/VISITA A CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO,CONF.DOC.EM ANEXO | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 03/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVER-NADOR EM EXERCICIO, MARCOS SOUTO MAIOR P/VISITA A CIDADE DEPEDRAS DE FOGO,CONF.DOC.ANEXO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'EM EXERCICIO MARCOS SOUTO MAIOR PARA VISITA A CIDADE DEPEDRAS DE FOGO,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 03/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'EM EXERCICIO MARCOS SOUTO MAIOR P/VISITA A CIDADE DE PE-DRA DE FOGO,CONF.DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 03/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR EM EXERCICIO MARCOS SOUTO MAIOR P/VISITA A CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO, CONF.DOC.ANEXO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 03/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE PEDRA DE FOGO P/COBERTURA RADIOFONICA DA VISITA DO GOVERNADOR AQUELA CIDADE. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 03/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE P.DE FOGO,P/TRANS-MISSAO RADIOFONICA NA VISITA DO GOVERNADOR AQUELA CIDADE. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00466 | 03/05/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO DE SPORT(COMERCIAL),CONFORDEM DE SERVICO N.148 | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00467 | 03/05/2002 | 29.15 | 29.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORDEM DE COMPRA N.01626. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00468 | 03/05/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE DI- VULGACAO NAS TRANSMISSAO DO GOVERNO,CONF.ORD. DE SERVICO 147 | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 06/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEPEDRAS DE FOGO,CONF.DOC.ANEXO | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00996 | 06/05/2002 | 1454.42 | 1454.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A AO ALMOCO OFERECIDO 'PELO GOVERNO DO ESTADO AOS SE-CRETARIOS E ASSESSORES PARA DEFINIR METAS, CONF. DOC. ANEXO. | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 06/05/2002 | 2507.49 | 2507.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS EXTRAORDINARIOS DURANTEO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00067568327434 | MICHELINE MAURICIA F OLIVEIRA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00497 | 06/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOPARA AS DIRETORIAS DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00498 | 06/05/2002 | 85.00 | 85.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE COLOCACAO DAS PLAQUETASDO MEMORIAL E DAS SALAS DAS DIRETORIAS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00499 | 06/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO PROTETOR OCU-LAR P/OUVIDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00500 | 06/05/2002 | 1598.75 | 1598.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 50% DE REFEICOCES AOS SERVIDORESDESTE ORGAO, DURANTE O PERIODODE 21/03 A 20/04/02, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00469 | 06/05/2002 | 52.65 | 52.65 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2002. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00470 | 06/05/2002 | 150.00 | 150.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de recepcoes durante a visita do Go- vernador Roberto Paulino a es-ta Emissora ora prover o Pro- grama A PALAVRA DO GOVERNADOR e Assinaturas de Convenios,conforme ordem de servico n.149. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 06/05/2002 | 2590.93 | 2590.93 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos de te-lefonia TC PABX VIRTUAL-Assinaturas por Ramal,ref. ao mes dedezembro/2001. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00472 | 06/05/2002 | 50.40 | 50.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORDEM DE COMPRA N.01628. | 01407057000172 | GENIVAL LUCIO DA COSTA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00501 | 07/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO /BERTURA DE DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE IMPLANTACAO DEPROGRAMA DE COMPUTACAO CONFOR/ME SOLICITACAO ANEXO . | 00076864839400 | CLOVIS PORCIUNCULA PEREIRA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00502 | 07/05/2002 | 1794.40 | 1794.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00997 | 07/05/2002 | 7800.00 | 7800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO DESFILE COMFINS FILATROPICOS P/ARRECADA -CAO DE FUNDOS QUE SERAO DESTI-NADOS AO CENDAC E HOSPITAL NA-POLEAO LAUREANO, REALIZACAO DACAMPANHA DE DIVULGACAO DAS NE-CESSIDADES E CARENCIAS DAS EN-TIDADES DIRETAMENTE BENEFICIA-DAS PELO EVENTO, CONF.DOC. EM | 04367120000182 | SOUTO MAIA E CIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 07/05/2002 | 588.00 | 588.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ ENCARGOS SOCIAISREL.AO MES DE ABRIL/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 07/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE MONTEIRO P/TRANSMIS-SAO DE SOLENIDADE NA VISITA DOGOVERNADOR AQUELA CIDADE. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 07/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO A EQUIPE JORNALISTICA DA RADIO TABAJARA NA TRANSMISSAO DESOLENIADE NA VISITA DO GOVERNADOR AQUELA CIDADE. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 07/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE MONTEIRO, P/TRANSMISSAO RADIOFONICA NA VISITA DO GOVERNADOR AQUELA CIDADE. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00477 | 07/05/2002 | 626.00 | 626.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(03 TRES MI- CROFONES LESON) 01 AMPLIFICA- DOR, CONF.ORD DE COMPRA 01625. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 07/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO TOTAL DE 9,90 DE POR- TAO MUDANCAS DE RODIZIO,PINTU-RA,DESMONTE E COLOCACAO DO MESMO.CONF.ORD DE SERVICO N087. | 00437302000121 | GENI SOUSA ARAUJO SERRALHARIA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER TRANSMISSAO DO PROGRAMA PALAVRA DO GOVERNADOR,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM MEIA DIA-RIA P/TRANSMITIR O PROGRAMA PALAVRA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE MONTEIRO,CONF.DOC.ANEXO. | 00011320494404 | CLODOALDO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 08/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM MEIA DIA-RIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DE MONTEIRO | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 08/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/OS PREPARATIVOS DE VIA-GEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARADIVERSAS INAUGURACOES DE OBRASNA CIDADE DE MONTEIRO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 08/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM MEIA DIA-RIA CONDUZINDO O SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 08/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. JORNALISTICA DAVIAGEM DO EXMO SR.GOVERNADOR 'DO ESTADO EM VISITA A OBRAS NACIDADE DE GUARABIRA,CONF.DOC. ANEXO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 08/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. JORNALISTICA DA VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'DO ESTADO EM VISITA A OBRAS NACIDADE DE GUARABIRA. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 08/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEMONTEIRO, CONF.DOC.ANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 08/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA DAVIAGEM DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR A VISITA A OBRAS NA CIDADEDE GUARABIRA,CONF,DOC.ANEXO. | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INSTALACAO DO GOVERNO NA CI-DADE DE MONTEIRO COM INAUGURA-COES E ENTREGA DE OBRAS,CONFORME DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INSTALACAO DO GOVERNO NA CI-DE DE MONTEIRO C/INAUGURACOES E ENTREGA DE OBRAS, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE EMPENHA P/COBERTURA DEDESPESAS COM UMA DIARIA P/FA -ZER COB.JORNALISTICA DE VIAGEMDO EXMO.SR.GOVERNADOR PARA INSTALACAO DO GOVERNO NA CIDADE 'DE MONTEIRO COM INAUGURACOES EENTREGA DE OBRAS,CONF.DOC.ANE-XO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEMONTEIRO, CONF.DOC.ANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01011 | 08/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 02 VEICU -LOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. ORDEM 'DE SERVICO 025/02 EM ANEXO. | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 08/05/2002 | 472.00 | 472.00 | VLR QUE SE EMPANHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA AS SUCURSAIS DE SOUSA ECAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00504 | 08/05/2002 | 964.16 | 964.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE DO PERIODO OUT/2001 EJAN/2002, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013221442491 | MARIA DE FATIMA ANDRADE FERREIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 08/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN TO DE BUFFET PARA ESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00506 | 08/05/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE NO MES DE MARCO/02 DEACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00507 | 08/05/2002 | 1900.00 | 1900.00 | VLR QUE ORA SUPLEMENTAMOS A NEN. 106 - REFERENTE AO TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00508 | 08/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEUMA CAPOTA PARA VIATURA PLACA MNG 2433 SILVERADO DE PROPRIE-DADE DESTE ORGAO CONFORME OR- DEM DE COMPRA N. 091/02 EM ANEXO. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AO AGEN-CIAMENTO DE MATERIAS PARA IN-SERCAO NESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09258906000185 | ELBENS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00510 | 08/05/2002 | 65964.80 | 65964.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE 30000 QUILOS DE PAPEL JOR-NAL EM BOBINAS 48.8X63.5CM DE LARGURA LD DESTINADO A CONFEC-CAO DO JORNAL A UNIAO E DIARIOOFICIAL E DA JUSTICA CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 093/02, CARTA CONVITE N. 006/02 EM ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00511 | 08/05/2002 | 30.01 | 30.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, NA VIATURA QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVI;OS DE REPROTAGEM DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EMANEXO | 00000000091694 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRA, PARA FA-ZER COBERTURA JONALISTICA DAVISITA DO GOVERNADOR A REFERI-DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA DAVISITA DO GOVERNADOR DO ESTADOA REFERIDADE CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000517739 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO CONDUZIN-DO REPORTERES DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | 00000000091694 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00479 | 08/05/2002 | 80.00 | 80.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de jar-dinagem no periodo de 29/04 a 07/05/2002, conforme ordem deservico 152. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00480 | 08/05/2002 | 220.00 | 220.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de edicao e producao de programacao especial da radio Tabajara nosfinais de semana, fora do expediente diario, conforme ordem de servico151. | 00065970454400 | GLAUCO GALDINO DIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 08/05/2002 | 149.00 | 149.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Monteiro, quando da transmissao de solenidades do Governador do Estado naque-la cidade. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 08/05/2002 | 149.00 | 149.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Monteiro, assesso-rando o Superintendente, quan-do das transmissoes de soleni-dades do Governador do Estado | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 08/05/2002 | 52.15 | 52.15 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Monteiro, conduzindo o Superintendente desta e -missora, quando das transmis-soes de solenidades do Governador do Estado. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 08/05/2002 | 118.00 | 118.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Monteiro, quando das transmissoes de solenida -des do Governador do Estado. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 08/05/2002 | 118.00 | 118.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Monteiro, assesso-rando o Diretor Administrativoe Financeiro, quando das sole-nidades de transmissao do Go -vernador do Estado. | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00486 | 08/05/2002 | 550.00 | 550.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material Permanente(01-Gravador MD MZ-R37),conf.ord de compra n.01627. | 02776236000140 | MARIA CARMELA DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 08/05/2002 | 2050.00 | 2050.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos grafi-cos com Diagrama,Editoracao Eletronica e revisao,escanea- mento, 04 fotolitos e impressoes de 1000 boletins,conf.ordemde servico n.150. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00516 | 09/05/2002 | 84.00 | 84.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PRODUTIVIDADE PAGAA MENOR NO PROCESSO N.0462/02 E NE N. 504. | 00013221442491 | MARIA DE FATIMA ANDRADE FERREIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00517 | 09/05/2002 | 72.00 | 72.00 | VLR EUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE ENTREGA DE JONAIS NASCIDADES DE UIRAUNA E POCO DAN-TAS NO PERIODO DE 10/02 A 10/05/2002 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO | 00088484955400 | GILVAN EVANGELISTA DE SANTANA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 09/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VIAGEMA CIDADE DO RECIFE PARA APA-NHAR MATERIAL PARA O SETOR DEIMPRESSAO DO JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 09/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVER-NADOR DO ESTADO EM INSPECAO DEOBRAS DA ADUTORA DE COREMAS/SABUGI NA CIDADE DE PATOS E PAR-TICIPAR DA 3 EXPOSICAO DE CA -PRINOS E OUVINOS NA CIDADE DEMONTEIRO, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 09/05/2002 | 782.00 | 782.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 03 DIARIAS EMEIA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE MARKETING NA CIDADE DE SAO PAULO CONF.DOC.ANEXO | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 09/05/2002 | 501.00 | 501.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIA EMEIA P/PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE MARKETING NA CIDADE DESAO PAULO, CONF. DOC. ANEXO. | 00003995984487 | ROMULO ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 09/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA NA INSPECAO DE OBRAS DA ADUTORA DE COREMASSABUGI EM PATOS E PARTICIPAR 'DA III EXPOSICAO DE CAPRINOS EOUVINOS EM MONTEIRO,CONF.DOC. EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 09/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O EXMO SR.SECRETARIO 'DE COMUNICACAO AS CIDADE DE PATOS E MONTEIRO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 01017 | 09/05/2002 | 15500.00 | 15500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A QUATRO APRESENTACOESNOS DIAS 10,11M12 E 13/05/02 'POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DOCARNAVAL FORA DE EPOCA DA CIDADE DE CAPIM/PB COM A PRESENCA DO EXMO.SR.GOVERNADO,CONF.DOC.EM ANEXO. | 12936175000194 | MERCIA DE FATIMA A DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01018 | 09/05/2002 | 330.00 | 330.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DEVEICULO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA POR 'UM PERIODO DE 03 DIAS, CONF.ORDEM DE SERVICO 029/02 EM ANEXO | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01019 | 09/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO E MANUTENCAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS POR 'OCASIAO DA III EXPOSICAO DE CAPRINOS E OUVINOS NA CIDADE DEMONTEIRO, CONF.DOC.ANEXO. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00488 | 09/05/2002 | 230.00 | 230.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos prestados a Superintendencia em via-gens de trabalho nos finais desemana fora do expediente nor-mal. Conforme Ordem de servicon.154. | 00087301741472 | JOSE IVAN SOARES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01022 | 10/05/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A FESTA DE CO-MEMORACAO DO DIAS DAS MAES EMCARATER FILANTROPICO COM A CANTORA WANDERLEIA NO ESPORTE CLUBE CABO BRANCO EM JOAO PESSOA,CONF.DOC.ANEXO. | 00013720341453 | EDGAR JOSE DA ROCHA ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01024 | 10/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAESTACAO DA LUZ P/AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA DE SAO EXPEDITO NO ALTO PIRANHAS DAS POPULARES NA CIDADE DE SANTA RITA/PBCONF.DOC.ANEXO. | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01025 | 10/05/2002 | 860.00 | 860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. AO SHOW DA CANTORA COMREPENTISTAS POR OCASIAO DA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS 'MAES NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCONF,DOC.ANEXO. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01026 | 10/05/2002 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOVENETO POR OCASIAO DA CAMPANHADE COMBATE A DENGUE NO LOTEA -MENTO COLINAS DO SUL NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01027 | 10/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFIXA SAMBA POR OCASIAO DA SO-LENIDADE DA CAMPANHA DE COMBA-TE A DENGUE NO MUNICIPIO DEBAIA DA TRAICAO/PB, CONF.DOC.'ANEXO. | 03778688000123 | PAPYRO EMPRENDIMENTOS E PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01028 | 10/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAESTACAO DA LUZ PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SAO EXPEDITO NO ALTO PIRANHAS DAS POPULARES NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01029 | 10/05/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI VA REF. AO GRUPO KAKAU DUARTE POR OCASIAO DE HOMENAGENM AODIA DAS MAES QUE OCORRERA NODIA 12.05.02 NO CONJUNTO RESI DENCIAL DO GROTAO NESTA CAPI TAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00075934876449 | CACILDA DUARTE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01030 | 10/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODO GRUPO VANETO POR OCASIAO DACAMPANHA DE COMBATE A DENGUE 'NO LOTEAMENTO COLINAS DO SUL ,NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, CON-FORME DOC. EM ANEXO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01031 | 10/05/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE KLE BER E BANDA POR OCASIAO DA DI-VULGACAO DA CAMPANHA DE COMBA TE A DENGUE NO PERIODO DE TRESDIAS NO MUNICIPIO DA BAHIA DATRAICAO E MUNICIPIOS ADJACEN TES, CONF.DOC.ANEXO. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01032 | 10/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 02 VANS PARA O TRANSLADO DA CANTORA WAN-DERLEIA E BANDA POR OCASIAO DAFESTA DE COMEMORACAO DO DIADAS MAES EM CARATER FILANTROPICO NO ESPORTE CLUBU CABO BRAN-CO NESTA CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 04992575000199 | GNC TURISMO E RECEPITIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01033 | 10/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPODE PAGODE BEREGUEDE POR OCASI-AO DA CALOURADA UNIFICADA CEPES-JPI NO GINASIO DO INSTITUTO RIO BRANCO NO DIA 10/05/02 NESTA CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 00004611140466 | ADRIANO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01034 | 10/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFORRO GENTE BOA POR OCASIAO DOENCERRAMENTO DA III EXPOSICAO DE CAPRINOS E OUVINOS DO MUNI-CIPIO DE MONTEIRO NO DIA 12/05DE 2002,CONF.DOC.ANEXO. | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01035 | 10/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DIVULGACAO D/MATERIASDE PROMOCOES TURISTICAS DO ES-TADO NO CADERNO DE TURISMO DOMES DE MAIO/02, CONF.DOC.ANEXO | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01036 | 10/05/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOCONQUISTA POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DO DIA DAS MAES NAASSOCIACAO DO BAIRRO DOS NO-VAIS NESTA CAPITAL,CONF.DOC.EMANEXO. | 10739431000128 | BENTO BEZERRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01037 | 10/05/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BAN-DA FUXICO P/A FESTA DE EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO DEZABELE, CONF. DOC. ANEXO. | 03781322000103 | HEMERSOM PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01038 | 10/05/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA FORRO QUENTE POR OCASIAO DACAMPANHA DE COMBATE A DENGUE 'NA CIDADE DE SUME NO DIA 10/05CONF,DOC.ANEXO. | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01039 | 10/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BANDA FIXACAO POR OCASIAO DA FES-TA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA NO DIA 10/05/02,CONF.DOC.EMANEXO. | 03781322000103 | HEMERSOM PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01040 | 10/05/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DAS BAN-DAS PIMENTA DE CHEIRO E CAJU COM MEL PARA O CARNAVAL FORA DEEPOCA NO MUNICIPIO D/CAPIM NOSDIAS 10 A 13/05/02, CONF.DOC.'EM ANEXO. | 02425826000128 | JOSIVAN ALVES DORNELAS ME BIG SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01041 | 10/05/2002 | 340.00 | 340.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO MAR-CA CORSA MOI 3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.DOC,EMANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01042 | 10/05/2002 | 972.00 | 972.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAL FOTOGRAFICO P/CONSUMODESTA SECRETARIA, CONF. ORDEM DE COMPRA 020/02 ANEXO. | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01043 | 10/05/2002 | 329.85 | 329.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A AQUISICAO 'DE MATERIAL DE CONSUMO P/USO 'DESTA SECRETARIA CONF. ORDEM 'DE COMPRA 019/02 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 10/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/OS PREPARATIVOS DA VISITA DOGOVERNADOR DO ESTADO A CIDADE DE GUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00048568988415 | CLEILZA MARIA GOMES DE SOUSA MINA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 10/05/2002 | 653.00 | 653.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIA EMEIA P/PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A LEI DE RESPONSABILIDADE 'FISCAL NA CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 10/05/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.RADIOFONICA DAPRESENCA DO EXMO.SR.GOVERNADORDO ESTADO EM JANTAR OFERECIDO AO PRESIDENTE DO TJ/PB DES.MARCOS S.MAIOR PELO EMPRESARIO /IVANILDO COUTINHO NA CIDADE DEGUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 10/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.RADIOFONICA D/PRESENCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR DOESTADO EM JANTAR OFERECIDO AOPRESIDENTE DO TJ/PB MARCOS S. MAIOR PELO EMPRESARIO IVANILDOCOUTINHO NA CIDADE DE GUARABI-RA CONF.DOC.ANEXO. | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 10/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA COM COB. JORNALISTICA DA VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'DO JANTAR OFERECIDO AO PRESI -DENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA 'DA PARAIBA DES. MARCOS S.MAIORPELO EMPRESARIO IVANILDO COU -TINHO NA CIDADE DE GUARABIRA ,CONF.DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 10/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEGUARABIRA. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01050 | 10/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A APRESENTA -CAO DA BANDA CAJU COM SAL POROCASIAO DAS FESTIVIDADES D/FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE SOBRADO,CONF.'DOC. ANEXO. | 09209446000103 | ELETROCRUZ PROD E PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01051 | 10/05/2002 | 2940.00 | 2940.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, CONF.DOC.ANEXO. | 04081108000107 | ALEX CICERO P DE OLIVEIRA NUTRI REFEICOE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 10/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTAS DAPRESENCA DO EXMO SR.GOV. DO ESTADO EM SOLENIDADE DE OUTORGA DE TITULO DE CIDADAO GUARABIRENSE AO PRESIDENTE DO TJ/PB DE-SEMBARGADOR MARCOS SOUTO MAIOR | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 10/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. JORNALISTICA DAPRESENCA DO EXMO SR.GOVERNADORDO ESTADO EM SOLENIDADE DE OU TORGA DE CIDADAO GUARABIRENSE AO PRESIDENTE DO TJ_PB DESEM BARGADOR MARCOS SOUTO MAIOR. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 10/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P?COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICADA PRESENCA DO EXMO SR.GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE DE OUTORGA DE TITULO DE CIDA DAO GUARABIRENSE AO PRESIDENTEDO TJ_PB DESEMBARGADOR MARCOS SOUTO MAIOR. | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 10/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER TURA DE DESPESA COM MEIA DIA RIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DE GUARABIRA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00519 | 10/05/2002 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCA-CAO DE 01 VEICULO MARCA CORSA SEDAN PLACA MNV 1226 A DISPOSICAO DA DIRETORIA DE OPERACOES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00520 | 10/05/2002 | 5160.55 | 5160.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EMFAVOR DO DIRETOR DE OPRACOES DESTE ORGAO NO TRECHO J.PESSOARIO/RIO/S. PAULO/RIO/J. PESSOACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00521 | 10/05/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE RETELHAMENTO NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O ESCRETORIODESTE ORGAO NO CENTRO DA CIDA-DE CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00069047693434 | ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00522 | 10/05/2002 | 234.73 | 234.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA/02 DOS VEICULOSDE PLACAS MNG 2433 2633 DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00523 | 10/05/2002 | 548.00 | 548.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PECAS PARA VIATURA DE PROPIEDADE DESTE ORGAO CONSTANTE DA OC N 0071/2002, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00524 | 10/05/2002 | 630.00 | 630.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PECAS PARA VIATURAS DE PROPIEDADE DESTE ORGAO CONSTANTE NA OC N 070/02, CONFORME SOLI-CITACAO EM ANEXO. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00525 | 10/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIEMNTODE PECAS PARA VIATURAS DE PROPIEDADE DESTE ORGAO CONSTANTENA OC N 073/02, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00526 | 10/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A INSCRI-CAO NO CURSO DA GERENCIA DEJORNALISMO, COM INICIO EM 13DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33469172000013 | SENAC SERV NACIONAL APRENDIZ COMERCIAL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00527 | 10/05/2002 | 4971.65 | 4971.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARAATENDER AO FUNCIONARIOS DESTEORGAO, DO MES DE MAIO/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 10/05/2002 | 297.00 | 297.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariap/o Recife/PE, quando da reuniao com representantes do NSA ,credenciada para participar deassuntos comerciais da Radiocom agencias de publicidadesregionais. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 10/05/2002 | 297.00 | 297.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Recife/PE, assessorando o Superintendente desta Autarquia, tendo em vista a necessidade da participacao nareuniao com representantes doNSA, credenciada para partici-par de assuntos comerciais da Radio com agencias e publicida | 00044133367472 | ILZANEIDE LEITE RAMALHO RIBEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00528 | 13/05/2002 | 1118.00 | 1118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE TONER 5000 REF.C41129X ORI-GINAL DESTINADOS AOS SERVICOS DA REDACAO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 094/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00529 | 13/05/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPEMHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PAPEIS PLANOS DE DIVERSASGRAMATURAS PAPEL VEGETA, SOLVENTE E MATERIAIS QUIMICOS PA-RA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA 098/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00530 | 13/05/2002 | 6170.00 | 6170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE 100 RESMAS DE PAPEL PLANO DE 24 KG DESTINADOS AOS SERVI-COS DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00531 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADDE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CADEIRA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO REFERENCIA 4004 DESTINADA AO SE-TOR DE COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 0101/002 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 13/05/2002 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COBERTURA DE DESPESAS COM04 DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM AO RECIFE PARA PARTICIPAR DOXXVIII ENCONTRO NACIONAL DAS IMPRENSAS OFICIAIS CONFORME DOCUENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 13/05/2002 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEQUATRO DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM AO RECIFE ACOMPANHANDO OSUPERINTENDENTE DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DO XXVIII ENCON-TRO DAS IMPRENSAS OFICIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00534 | 13/05/2002 | 750.00 | 750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS TECNICOS PROFISSIONAISNA AREA DE INFORMATICA PRESTA-DOS A ESTA SUPERINTENDENCIACONFORMEM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000089804465 | EMERSON COSTA DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00535 | 13/05/2002 | 232.00 | 232.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEFORRAS E PORTAS UTILIZADO NASSALAS EM FORMA DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 100/2002 EM ANEXO | 24292716000259 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00536 | 13/05/2002 | 371.00 | 371.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MATERIAL PARAUSO DAS SALAS ORA EM REFORMA ,FORRAS DE 2,97X0,80 E PORTASDE 2,10X0,80 CONFORME ORDEM DECOMPRA N 099/2002 EM ANEXO | 09599358000157 | MERCADAO DAS ESQUADRIAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00537 | 13/05/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEAPARELHOS TELEFONICO PARA GE -RENCIA ADMINISTRATIVA CONFORMEORDEM DE COMPRA N 0094/2002 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00538 | 13/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO UMAMAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPELPARA A SUPERINTENDENCIA DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA0092/2002 EM ANEXO | 09142381000380 | MAKEL MAQ E EQUIP P ESCRITORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00539 | 13/05/2002 | 236.00 | 236.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURAREFERENTE A AQUISICAO DE 02CAIXAS DE LEISER FILME A3297 X420 DESTINADOS AOS SERVICOS DAREDACAO DESTE JORNAL CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO | 12034955000149 | PONTO CERTO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00540 | 13/05/2002 | 490.00 | 490.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOSPARA DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 10848091000173 | GRAFSENA ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00541 | 13/05/2002 | 639.82 | 639.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIAS COBRADAS EM CONTACORRENTE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01056 | 13/05/2002 | 1842.10 | 1842.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO EINSTALACAO DE PERSIANAS NASCORDENADORIAS FINANCEIRA E DEJORNALISMO,CONF.DOC.EM ANEXO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01057 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 448 REF.A APRESENTACAO DABANDA TRILHAS POR OCASIAO DASCOMEMORACOES DO ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO/PB, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01064 | 13/05/2002 | 41.40 | 41.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEAGUA MINERAL,PARA ESTA SECRE -TARIA CONF.DOC.EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DAVIAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADOWM JANTAR OFERECIDO AO PRESI -DENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA 'DA PARAIBA DES.MARCOS S.MAIOR PELO EMPRESARIO IVANILDO COU -TINHO NA CIDADE DE GUARABIRA ,CONF.DOC.ANEXO. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01067 | 13/05/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO FORNECIMENTO DE 05EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO 'DA PARAIBA P/ESTA SECRETARIA ,NO PERIODO DE OITO MESES, CON-FORME DOC.ANEXO. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00491 | 13/05/2002 | 3662.41 | 3662.41 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORESE SEDE DESTA EMISSORA, NO MESDE ABRIL/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 13/05/2002 | 1551.88 | 1551.88 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO ,CONFORME CONSTA NAS FATURAS DOMES DE ABRIL/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 13/05/2002 | 520.00 | 520.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ CONFECCAO DE FORMULARIO NOTA DE EMPENHO E NOTADE PAGAMENTO,CONF.ORDEM DE SERVICO N.155. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00494 | 13/05/2002 | 450.00 | 450.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo p/o veiculo corsa MOP 9951,conf.ord de compra n.01629. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00495 | 13/05/2002 | 32.00 | 32.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico no vei-culo Gol-MMW 5330,conf.ordem de servico n.153. | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00496 | 13/05/2002 | 144.00 | 144.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo,conf.ordem de compra n.01633. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER TRANSMISSAO DO PROGRAMA PALAVRA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE ITABAIANA,CONF.DOC.ANEXO. | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER TRANSMISSAO DO PROGRAMA PALAVRA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE GUARABIRA,CONF.DOC. EMANEXO. | 00011320494404 | CLODOALDO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 14/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEGUARABIRA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00497 | 14/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de manutencao e reposicao de tela decristal liquido,de um notebooktoshiba satelite de 14, conforme ordem de servico n.158. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00498 | 14/05/2002 | 1120.00 | 1120.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo, conf.constana ordem de compra n.01634. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00499 | 14/05/2002 | 660.50 | 660.50 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa referente a parcelarel. ao mes de maio/02, no quetange ao Processo de n.2001410087-5 (ACAO DE PARCELMANETO) ,proposto pela Radio Tabajara contra o ECAD e outros em tramitacao na Vara da Fazenda Publica da Comarca de J.Pessoa. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE ITABAIANA,P/TRANSMISSAO RADIOFONICA NA VISITA DO GOVERNADOR AQUELA CIDADE. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE ITABAIANA, P/TRANSMISSAO DE SOLENIDADE NA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO AQUELACIDADE, NA FUNCAO DE MOTORISTA | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 15/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER OS PREPARATIVOS 'DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INSTALACAO DO GOVERNO EMITABAIANA E ABERTURA DO BREGA-REIA NO MUNICIPIO DE AREIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 15/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A FUNCIONARIO AS CIDADES DE ITABAIANA E AREIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 15/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'COM OS PREPARATIVOS DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/INSTALACAO DO GOVERNO EM ITABAIANA E ABERTU-RA DO BREGAREIA NO MUNICIPIO 'DE AREIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00048568988415 | CLEILZA MARIA GOMES DE SOUSA MINA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01077 | 15/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE UM ONIBUS POR OCASIAO DA REALIZACAO DOENCONTRO MISSIONARIO DO EVAN -GELHO QUADRANGULAR NA CIDADE 'DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01078 | 15/05/2002 | 789.00 | 789.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 222 CA -MISAS BRANCAS PARA A COMITIVA DE RECEPCAO NO DECERRAMENTO DAPLACA COMEMORATIVA DA RESTAURACAO AO ACESSO A SAO JOSE DOSRAMOS PB 054, CONF.DOC.ANEXO. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01079 | 15/05/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSLADO D/JOVENS ATLETAS PARA O XXXIII COPA DE SAO PAULO FUTEBOL JUNIORES NA CIDADE DE SAO PAULO-SP,CONF.DOC.EMANEXO. | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00542 | 15/05/2002 | 1254.00 | 1254.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 458 KILOS TINTA PRETOROTATIVA CBK-3020G PARA IMPRESSAO DO JORNAL E DIARIOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00543 | 15/05/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO AGENTE DEVANDAS DURANTE O MES DE ABRIL/2002, CONFORME MEMO N 008/2002EM ANEXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 15/05/2002 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VIAGEM AO RECI-FE A SERVICO DESTA SUPERINTEN-DENCIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00020490992404 | NATALIA AMELIA LEITE MONTEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATITULO DE COBERTURA DE DESPESACOM A CONCESSAO DE MEIA DIARIAEM VISTA DE VIAGEM AO RECIFE ASERVICO DESTE SUPERINTENDENCIACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ACONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM AO RECIFE TRANSPORTANDO ATESOUREIRA E O MECANICO A SER-VICO DESTA SUPERINTENDENCIA DEACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00547 | 15/05/2002 | 85.00 | 85.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE 01 MARTELO DEMOLIDOR BOSCH11304,NO PERIODO DE 14/05 A 1505/2002, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 15/05/2002 | 418.80 | 418.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DO RECIFE CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00549 | 15/05/2002 | 528.00 | 528.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE REVESTIMENTO EM CILINDROS E VAROES EM BORRACHA SIN-TETICA MEDINDO 57X75X925 DA MAQUINA COTRELL V15A DE PROPRIE-DADE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41097411000124 | REVESTIMENTOS DOIS MIL E UM EVERALD E ED |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 15/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE ITABAIANA,TRANSPOR- TANDO O SUPERINTENDENTE AQUELACIDADE,P/SOLENIDADE NA VISITA DO GOVERNADOR ROBERTO PAULINO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 15/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE ITABAINA,ASSESSORAN-DO O SUPERINTENDENTE,NA VISITADO GOVERNADOR AQUELA CIDADE. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 15/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE ITABAINA,QUANDO DA TRANSMISSAO DE SOLENIDADE NA VISITA DO GOVERNADOR AQUELA CIDADE,COMO CH.DA DIV.DE RADIO- JORNALISMO. | 00007239386449 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 15/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE ITABAINA,P/TRANSMIS-SAO DO PROGRAMA A PALAVRA DO GOVENADOR E NA SOLENIDADE DA VISITA DO MESMO AQUELA CIDADE NA FUNCAO DE SUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00506 | 15/05/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE JAR-DINAGEM ENTRE O PERIODO DE 08/05/02 A 17/05/02,CONF.ORDEM DESERVICO N.161. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 15/05/2002 | 1507.00 | 1507.00 | VLR.QUE ORA EMPENHAMOS P/RES- ARCIR A SRA.EDDY MARNAY QUEIROGA N. DE SOUSA,REFERENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENMTO CIRUR-GICOS E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONF.DOCUMENTACAO ANEXO AO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRABALHO NO DIA 24/08/01 DOSEU ESPOSO DR.GENESIO DE SOUSANETO SUPERINTENDENTE DESTA EMI | 00073878081472 | EDDY MARNAY QUEIROGA NOBREGA DE SOUSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00550 | 16/05/2002 | 425.00 | 425.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAS DE 500 VALES TRANSPORTESDESTINADOS AOS GAZETEIROS,AGENTES DE VENDAS E TELEMARKETING,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 16/05/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIACOM DIARIA A CIDADE DE RIO TINTO PARA COBERTURA DE REPORTA-GEM SOBRE O SIMBLO NAZISTA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00051860317472 | ANTONIO EDUARDO CARNEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 16/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFENTE A DIARIASA SERVICOS DESTE ACOMPANHANDO A VISTA DO GOVERNADOR DO ESTA-DO AS CIDAES DE ITABAIANA/ARE-IA, CONFORME AUTORIZACAO EM A-NEXO. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 16/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS A SERVICOS DESTE ORGAO AS-SESORANDO A DIRETORA TECNICAEM VIAGEM AS CIDADES DE ITABA-IANA E AREIA,CONFORME AUTORI- ZACAO EM ANEXO. | 00051157640400 | MARIA LUIZA MOURA DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00554 | 16/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS FEFERENTE A COMIS-SAO DE PUBLICACAO DE MATERIANESTE JORNAL REF. AO MES DE A-BRIL/2002, CONFORME DOCUMENTOEM AMEXO. | 04969100000181 | PAINEL PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 16/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA A SERVICOS DESTE ORGAOCOM VIAGEM A CIDADE DE ITABAI-ANA PARA COBERTURA JORNALISTI-CA DA VISITA DO GOVERNADOR AREFERIDA CIDADE, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 16/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE ITABAIANA PA-RA COBERTURA JORNALISTICA DAVISITA DO GOVERNADOR A REFERI-DA CIDADE, CONFORME DO ANEXO. | 00000000517739 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 16/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO OS REPORTERES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000091694 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00558 | 16/05/2002 | 997.00 | 997.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DESTE JORNAL NOS DIVER-SOS PONTOS DA GRANDE JOAOA PESSOA NO PERIODO DE 14/04 A 15/05/2002, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00559 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A QUITA-CAO COM ESTAGIO DO PGE NA EM-PRESA INCLUSIVE TAXA DE MANUTENCAO DO PROGRAMA, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 03775655000553 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 16/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/OS PREPARATIVOS DE VIA-GEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDOSAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NACIDADE DE SAO BENTO CONF.DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 16/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO O FUNCIONARIO A CIDADE DE SAO BENTO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 16/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ACOMPANHAR O EXMO SR. GOVERNADOR P/INSTALACAO DO GOVERNO EM ITABAIANA E ABERTURA DO BREGAREIA NO MUNICIPIO DE AREIA. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 16/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA P/INSTALACAODO GOVERNO EM ITABAIANA E ABERTURA DO BREGAREIA NO MUNICIPIODE AREIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 16/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EXMO.SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA AS CIDADES DE ITA-BAIANA E AREIA,CONF.DOC.ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 16/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA INSTALACAO DO GOVERNO EMITABAIANA E ABERTURA DO BREGA-REIA NO MUNICIPIO DE AREIA,CONFORME DOC.ANEXO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 16/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INSTALACAO DO GOVERNO EM ITABAIANA E ABERTURA DO BREGAREIANO MUNICIPIO DE AREIA,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 16/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INSTALACAO DO GOVERNO EM ITABAIANA E ABERTURA DO BREGAREIANO MUNICIPIO DE AREIA,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 16/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE AS CIDADES DEITABAIANA E AREIAMCONF.DOC.ANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 17/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/COMEMORACAO DE ANIVERSARIO 'DA EMANCIPACAO POLITICA NA CI-DADE DE AREIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 17/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.JORNALISTICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/COMEMORACAO DE ANIVERSA-RIO DA EMANCIPACAO POLITICA DACIDADE DE AREIA,CONF.DOC.ANEXO | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 17/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO. SR.GOVERNADOR P/COMEMORACAO DE ANIVERSAIRIO DE EMANCIPACAO POLITICA NA CI-DADE DE AREIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 17/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEAREIA,CONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CINCO DIARIAS E MEIA P/FAZER PRODUCAO DE MA-TERIAS SOBRE O PROGRAMA DE IN-TERIOZACAO DO GOVERNO DO ESTA-DO A SEREM DIVULGADAS NO PRO -GRAMA REVISTA ESTADUAL,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01097 | 17/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. NOBREAK 2000 KVA 220/110 4 BAT, CONF.DOC.EMANEXO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 17/05/2002 | 88.00 | 88.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.RADIOFONICA 'DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INSTALACAO DO PROGRAMA 'VIVENDO SAUDE E CIADADANIA NAFEIRA NA CIDADE DE SAO BENTO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 17/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.FOTOGRAFICA 'DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INSTALACAO DO PROGRAMA 'VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA NA CIDADE DE SAO BENTO. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 17/05/2002 | 63.00 | 63.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.JORNALISTICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INSTALACAO DO PROGRAMA 'VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA NA CIDADE DE SAO BENTO. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 17/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A CI-DADE DE SAO BENTO, CONF.DOC.EMANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01104 | 17/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODO GRUPO S3 POR OCASIAO DA SO-LENIDADE D/INAUGURACAO D/OBRASDE EXPANSAO DE AGUAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONF.DOCEM ANEXO. | 00078964677400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01106 | 17/05/2002 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODO CANTOR D.D.JUNIOR E BANDA 'POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES 'DE SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE CAMALAU/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 00089187237172 | DJAMILTON MARQUES DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01108 | 17/05/2002 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAO DO CANTOR DD JUNIOR E BANDA ,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES 'DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,CONFORME DOC.ANEXO. | 00089187237172 | DJAMILTON MARQUES DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01110 | 17/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA PAGODE A 7 REF.A APRESENTA-CAO DA BANDA PURA SENSACAO POROCASIAO DA IX MICAREIA CARNA -VAL FORA DE EPOCA NA CIDADE DEAREIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01113 | 17/05/2002 | 779.00 | 779.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEDE CAIXA AMPLIFICADA STANER TOP 1000, CONF.ORDEM DE SERVI-CO 023/02 EM ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01114 | 17/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDABOKA LOKA POR OCASIAO DA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DO MU-NICIPIO DO CONGO/PB,CONF.DOC. EM ANEXO. | 12936175000194 | MERCIA DE FATIMA A DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01115 | 17/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO JANTAR OFERECIDO PE-LO GOVERNO DO ESTADO POR OCA -SIAO DA SOLENIDADE DE ABERTURADA XXXIII CONFERENCIA ANUAL DODISTRITO 4500 ROTARY INTERNA -CIONAL NO HOTEL TAMBAU NESTA 'CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 00008674728472 | ISA MARIA Y PLA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01116 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODO GRUPO DE PAGODE BEREGUEDE 'P/REALIZACAO DE UMA FESTA DECUNHO BENEFICIENTE P/ARRECADA-CAO DE DONATIVOS PARA A COMUNIDADE DE NOVA ESPERANCA,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00004611140466 | ADRIANO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01117 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS TRES DO XAMEGO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA SEDE DA AS -SOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS 'DE CATOLE DO ROCHA SITUADA ARUA ARTHUR MONTEIRO PAIVA BES-SA NESTA CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01118 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO E INSTALA -CAO DE 04 GIRANDULAS DE 1080 'TIRO POR OCASIAO DA ABERTURA DA FEIRA DA CIDADANIA NA CIDADEDE SAO BENTO, CONF.DOC.ANEXO. | 00042424194491 | JOSE ROBERTO ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01119 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 10 GIRANDULAS DE 1080 TIROS POR OCASI-AO DA SOLENIDADE DE INAUGURA -CAO DA RESTAURACAO DA PB-408 'TRECHO ITACOATIARA DO INGA RESTAURACAO DO ACESSO A SAO JOSE DOS RAMOS NO ENTROCAMENTO DAPB 054, CONF.DOC.ANEXO. | 00042424194491 | JOSE ROBERTO ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01120 | 17/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAPURA SENSACAO POR OCASIAO DAIX MICAREIA CARNAVAL FORA DEEPOCA NA CIDADE DE AREIA,CON -FORME DOC. EM ANEXO. | 00049770080497 | ANTONIO ROBERTO PAULINO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01121 | 17/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA PALOV POR OCASIAO DA IX MI-CAREIA CARNAVAL FORA DE EPOCA NA CIDADE DE AREIA, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00037693611487 | ANTONIO ROBSON LUNA CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01122 | 17/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDASEDUCAO POR OCASIAO DA IX MICAREIA CARNAVAL FORA DE EPOCA NACIDADE DE AREIA/PB, CONF. DOC.ANEXO. | 00039120821468 | PEDRO FREIRE PRODUCAO E EVENTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00560 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 08 CARTUCHO HP C6614D03 EPSON S020187 E 02 EPSONS0200191, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 103/2002 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00561 | 17/05/2002 | 652.50 | 652.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FORNECIMENTO DEREFEICAO PARA OS SERVIDORES DOSETOR DE REDACAO E GRAFICO RE-FERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2002, CONFORME MEMO MEANEXO | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00562 | 17/05/2002 | 81.09 | 81.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A TAXA DECOLETA DE RESIDUOS, NO PREDIODESTE ORGAO, REFERENTE AO EXERCIO/2002, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00563 | 17/05/2002 | 317.00 | 317.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FRNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS SER-VIDORES DESTE ORGAO, NO PERIO-DO DE 09/04 A 13/05/2002, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 17/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA ACIDADE DE ITABAIANA A SERVICODESTE ORGAO, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00508 | 17/05/2002 | 100.00 | 100.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico como o-perador de gravacao na Tabajara FM e AM, no horario das 20 h00min as 22h00min, em substi -tuicao ao operador Marcelo Rocha, devolvido p/Secretaria daAdministracao no mes de fevereiro/02, conforme ordem de servico n.157. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00509 | 17/05/2002 | 260.00 | 260.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004487/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00510 | 17/05/2002 | 100.00 | 100.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publiciatrio de 20% s/duplicata n.004444/02. | 00001058243489 | JULIA DANIELLE DE CARVALHO LEMES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00511 | 17/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicatas004485/02, 004486/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00512 | 17/05/2002 | 200.00 | 200.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata 004464/02. | 02393065000170 | PROPOSTA DE COMUNICACAO & PUBLICIDADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00513 | 17/05/2002 | 200.00 | 200.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004448/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00514 | 17/05/2002 | 200.00 | 200.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata 004450/02. | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00515 | 17/05/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/CPBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO ESPECIAL DE COMERCIAIS, CONF. ORDEM DE SERVICO N.164. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00516 | 17/05/2002 | 90.00 | 90.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM GRAVACAO DE TEXTOS COMERCIAIS,CONF.ORDEM DE SERVICO N.163. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 17/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE AREIA,P/TRANSMISASAODA SOLENIDADE DE ABERTURA DA MICAREIA NO MUN.DE AREIA,SAIDAAS 16;00H DO DIA 18/05 E RETORNO AS 06:00H DO DIA 19/05/02. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 17/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE AREIA TRANSPORTANDO O LOCUTOR DE RADIOJORNALISMO, P/TRANSMISSAO DE ABERTURA DA MICAREIA E VISITA DO GOVERNA- DOR DO ESTADO AQUELA CIDADE. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 17/05/2002 | 460.00 | 460.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE VEINCULACAO DE VINHETA RELATIVA A PUBLICIDADE DESTA EMISSORA NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS NO HORARIO DE 06:00 AS 22:00HS,CONF. ORDEM DE SERVICO N.159. | 01396760000122 | SKYLITH MULTIMIDIA PAIN ELET TELEMARTING |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00520 | 17/05/2002 | 75.00 | 75.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O VEICULO GOL PL-MMW 5330,CONF.ORDEM DECONSUMO N.01635. | 35422294000124 | BARATAO DAS PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00521 | 17/05/2002 | 410.78 | 410.78 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT.ELETRI-CO),CONF.ORD DE COMPRA N.01630 | 01024345000148 | ELETRICA VARADOURO LTDA COM DE MAT ELETR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00522 | 17/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE AS-SISTENCIA TECNICA AOS TRANSMISSORES DA AM E FM,CONF.ORDEM DESERVICO N.156. | 00047737760482 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00523 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/9 parcela do parcelamento n.195786,ref.ao celualr n.9981-3546. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00525 | 17/05/2002 | 474.84 | 474.84 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DEN.195786 REL.AS PARCELAS 1/9 VENC.11/04/02 E 2/9 VENC.11/05DE 2002,REF. CELULAR 9981-3546 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00565 | 20/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRANSPORTE DEFUNCIONARIOS NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA ACOMPANHAMEN-TO DO FUNEBRI DA MAE DO FUNCIONARIO DESTE JORNAL, NO MES DEMAR;O/2002, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00002032929449 | FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01124 | 20/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA TRANSFORMA SAMBA POROCASIAO DA CAMPANHA CULTURAL 'EDUCATIVA DE COMBATE AS DROGASNO CONJUNTO VALENTINA DE FI-GUEIREDO NESTA CAPITAL,CONFOR-ME DOC.EM ANEXO. | 00038036541491 | ELIANE DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01125 | 20/05/2002 | 490.00 | 490.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 14 FAI -XAS MED. 5,0 X 0,8 PARA A ABERTURA DO PROGRAMA VIVENDO SAUDEE CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADEDE SAO BENTO/PB,CONF.DOC.ANEXO | 00008202664420 | LUIZ ALBERTO PAREDES MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01126 | 20/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS FILHOS DO FORRO POR OCASIAODO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADE DESAO BENTO/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 00083982787491 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00526 | 20/05/2002 | 1311.64 | 1311.64 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com telefonia movelcelular, ref. aos telefones den.9981-3546,9996-4456,99851488e 9996-4456,99831168,99863174 (serie unica) rel.ao mes de a-bril/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 20/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE AREIA, QUANDO DA TRANSMISSAO DA MICAREIA. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 20/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE AREIA, ASSESSORAN-DO O DIRETOR ADMINISTRATIVO EMATIVIDADE DE TRANSMISSAO DA MICAREIA. | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00529 | 20/05/2002 | 92.00 | 92.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2002. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 20/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACAJAZEIRAS P/TRANSMISSAO RADIOFONICA DO JOGO ATLETICO DE CA-JAZEIRAS X AUTO ESPORTE,SAIDA AS 04;00H E RETRORNO AS 06:00HNA FUNC DE LOC.ENTRVISTADOR. | 00030225957434 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 20/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACAJAZEIRAS,QUANDO DA TRANSMIS-SAO DE COBERTURA DO JOGO ENTREATLETICO E CAJAZEIRAS E AUTO ESPORTE,SAISA AS 04:0H DIA 22/05 E RETRONO DIA AS 06:00H,NA FUNCAO DE CH.DE DIV.TRANSMIS- SAO. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 20/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACAJAZEIRAS,QUANDO DA TRANSMIS-SAO DO JOGO ATLETICO DE CAJAZEIRAS X AUTO ESPORTE,NA FUNCAO LOC.COMENTARISTA (CH.DIV.DE PROC.DE DADOS). | 00000927511487 | EUDES MOACIR TOSCANO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00533 | 20/05/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE 2.000(DOIS MIL)ENVELOPES,CONF.ORD DE SERVICO 162. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00534 | 20/05/2002 | 54.40 | 54.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORDEM DE COMPRA N.01637. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00535 | 20/05/2002 | 61.20 | 61.20 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.ORD DE COMPRA 01631. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00536 | 20/05/2002 | 156.00 | 156.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORD DE COMPRA 01636 | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01128 | 21/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODO GRUPO BEREGUEDE P/REALIZA -CAO DA CAMPANHA PAZ VIOLENCIA NAO DO COMPLEXO PSIQUIATRICO 'JULIANO MOREIRA NESTA CAPITAL. | 00004611140466 | ADRIANO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01130 | 21/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODE HELIO DOS TECLADOS E BANDA P/OCASIAO DA FESTA BENEFICIEN-TE EM PROL DAS FAMIALIAS CARENTES ATRAVES DO PROJETO VIVER ,DO MUNICIPIO DE CAMPO DE SANTANA/PB, CONF. DOC, ANEXO. | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01131 | 21/05/2002 | 5600.00 | 5600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODE HELIO DOS TECLADOS E BANDA P/ORCASIAO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO ACESSO ASFALTICO P/SAO VICENTE DO SERIDO ,ASS.DA ORDEM DE SERVICO DE PONTE LIGANDO SOLEDADE (FAZENDA 'PENDENCIA) A GURJAO E ASS.DA 'ORDEM DE SERVICO P/CONSTRUCAO | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00566 | 21/05/2002 | 123.16 | 123.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ADI-ANTAMENTO,EM NOME DO SERVIDORELIAS GOMES DOS SANTOS PARAGASTOS COM COMBUSTIVES DURANTEA VIAGEM QUE FARA CIDADE DECAMPINA GRANDE E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 21/05/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS PARA A CIDADE DE C. GRANDEE OUTRAS PARA FAZER CONTATO COMERCIAL JUNTO AS PREFEITURAS EENTREGAS DE ALMANARQUE 3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002040581472 | JOAO BOSCO GASPAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 21/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS A CIDADE DE C. GRANDE E OU-TRAS CONDUZINDO O GERENTE COMERCIAL DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00569 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HOSPE-DAGEM NO PERIODO DE 03 A 05 DEMAIO DE 2002 PARA O JORNALISTAVILLAS BOAS CORREA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 21/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAA CIDADE DO RECIFE CONDUZINDO O DIRETOR DE OPERACOES DESTEORGAO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00571 | 21/05/2002 | 615.00 | 615.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ALMO-COS FOR\NECIDO AOS SERVIDORES DO SETOR DE IMPRESSAO DO JOR-NAL DURANTE O PERIODO DE 19/04A 20/05/2002, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00572 | 21/05/2002 | 3475.11 | 3475.11 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PLANODE SAUDE UNIMED PARTE DA EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 21/05/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM A CIDADE DE PATOS ASERVICOS DESTE ORGAO | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00574 | 21/05/2002 | 146.00 | 146.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 09 BOTAS DE BORRACHA E10 PARES DE LUVAS DE BORRACHA PARA O SETOR DE SERVICOS GE-RAIS DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00575 | 21/05/2002 | 7903.00 | 7903.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA O SETORGRAFICO DESTE JORNAL, CONFORMEORDEM DE COMPRA N 104/02. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00576 | 21/05/2002 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE INFORMATICA PARAO SETOR DE LICITACAO CONFORMEORDEM DE COMPRA N 108/02. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00577 | 21/05/2002 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AO ASSES-SORAMENTO JUNTO A SUPERINTEN -DENCIA DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00578 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A ASSINA-TURA DE REVISTA DA IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JU-RIDICAS LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00579 | 21/05/2002 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL PARA ESTA SUPERINTENDENCIA DESTE JORNAL REFERENTE AO PERIODO DE 02/04 A14/05/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00580 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM COMPRAS DE PE-CAS PARA MOTO DESTE JORNAL CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00581 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR TOTAL QUE SE ANULA A NE N.0058, POR ORDEM ADMINISTRATIVA | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00582 | 21/05/2002 | 4301.80 | 4301.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PE-RIODO DE 24/04 A 16/05/2002 PARA ESTE ORGAO, CONFORME AUTORIRIZACAO EM ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00583 | 21/05/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 RAMALHETES COM 06 ROSAS NO DIA 17/05/2002, CONFOR-NE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00584 | 21/05/2002 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE GRAVACAO DE COMERCIAISDO ENTERSSE DESTE ORGAO DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2002 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00585 | 21/05/2002 | 831.00 | 831.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO 06 CX DE FORMULARIO CONT.3 VIAS 80 CUL.,06 CX FORM.CONT132 COL. 1 VIA BRANCO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00586 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 CX FORM.CONT.1 VIA80 COL.BRANCO, 06 CX FORM.CONT2 VIAS 80 COL. BRANCO PARA OALMOXARIFADO DESTE ORGAO CON-FOME ORDEM DE COMPRA N 106/02 EM ANEXO. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00587 | 21/05/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE MONTAGEM DO STAND DOVIII FENART NO PERIODO DE 24/05 A 01/06/02, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00020448260468 | MARIA DO CARMO PEDROSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00588 | 21/05/2002 | 2496.00 | 2496.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGA-MENTO DE COMISSOES DE PUBLICA-COES NESTE JORNAL,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 09258906000185 | ELBENS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00537 | 21/05/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSCRICAO DA RADIO TABAJARA NO PRIMEIRO TOR -NEIO DE BEACH SOCCER, PROMOVI-DO PELO SINDICATO DOS JORNALISTAS EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME ORDEM DESERVICO N.166. | 09260241000144 | SIND DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 21/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA E -MISSORA QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO ATLETICO DE CAJAZEIRASX AUTO ESPORTE. SAIDA AS 04:00H E RETORNO PREVISTO P/AS 06:00H DO DIA 23/05. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01136 | 22/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA A7 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA CAMPANHA CULTU -RAL EDUCATIVA CONTRA AS DROGASE VIOLENCIA NO MUNICIPIO DE INGA/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 00002692205421 | CLAUDIO FABRICIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01139 | 22/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA PIMENTA DE CHEIRO PA-RA AS FESTIVIDADES DO PADROEI-RO SAO SEBASTIAO NA CIDADE DEMAMANGUAPE, CONF,DOC.ANEXO. | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 22/05/2002 | 119.00 | 119.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIA EMEIA CONDUZINDO O FUNCIONARIO AS CIDADES DE PRICESA, TAVARESE SANTA LUZIA,CONF.DOC.ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 22/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA COM OS PREPARATIVOS D/VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINSTALACAO DO GOVERNO NA CIDA-DE DE PRINCESA, INAUG.DE BARRAGEM EM TAVARES E ABERTURA DAFEIRA DE CAPRICOVINOCULTURA EMSANTA LUZIA, CONF,DOC.ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 22/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVERNADOR P/INSTALACAO DO GOVERNO EM PRINCESA ISABEL INAUGURACAO DA BARRAGEM DE TAVARES EABERTURA DA FEIRA DE CAPRINO -VINOCULTURA NO MUNICIPIO DESANTA LUZOIA CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 22/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/ACOMPANHAR O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA A INSTALACAO DO GOVERNO EM PRINCESA ISABEL INAUGURACAO DA BARRAGEM DETAVARES E ABERTURA DA FEIRA DECAPRICOVINOCULTURA NO MUNICI -PIO DE SANTA LUZIA, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 22/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SE -CRETARIO DESTA PASTA AS CIDA -DES DE PRINCESA ISABEL, TAVA -RES E SANTA LUZIA, CONF.DOC.EMANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 22/05/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.DE VIAGEM DO EXMOSR.GOVERNADOR PARA ABERTURA DAFEIRA DE CAPRINOVINOCULTURA NOMUNICIPIO DE SANTA LUZIA,CON -FORME DOC.ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 22/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/ABERTURA DA FEIRA DE CAPRINOVINOCULTURA NO MUNICIPIO D/SANTA LUZIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/ABERTURA DA FREIRE DE CAPRI-NOVINOCULTURA NO MUNICIPIO DESANTA LUZIA, CONF.DOC.EM ANEXO | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM MEIA DIA-RIA P/COBERTURA FOTOGRAFICA DOEXMO.SR.GOVERNADOR P/ABERTURA DA FEIRA DE CAPRINOVINOCULTURANO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 22/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E STA LUZIA,CONDUZINDO A EQUI-PE DE RADIOJORNALISMO P/COBER-TURA RADIOFONICA,NA SOLENIDADEDE ABERTURA DA FEIRA DE AGRO- INDUSTRIA E EXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 22/05/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E STA.LUZIA,P/TRANSMISSAO RADIOFONICA NA SOLENIDADE DO GOVERNADOR P/ABERTURA DA FEIRA DE AGRO-INDUSTRIA E NEGOCIOS,EXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 22/05/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E STA LUZIA,QUANDO DA TRANSMISSAO DE SOLENIDADE NA VISITA DOGOVERNADOR P/ABERTURA DA FEIRAAGRO-INDUSTRIA E EXPOSICAO DE ANIMAIS NA FUNC.DE CH.DE TRANSMISSAO. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 22/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E STA.LUZIA, ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GOVERNADOR P/SOLENI-DADE DE ABERTURA DA FEIRA DE AGRO-INDUSTRIA E EXPOSICAO DEANIMAIS,NA FUNC.DE SUPERINTEN-DENTE DESTA EMISSORA. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 22/05/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E STA.LUZIA,TRANSPOTANDO O SU-PERINTENDENTE QUE ACOMPANHA A COMITIVA DO GOVERNADOR P/SOLE-NIDADE DE ABERTURA DA FEIRA DEAGRO-INDUSTRIA E EXPOSICAO DE ANIMAIS EM STA.LUZIA. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 23/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO A EQUIPE A CIDADE DESANTA LUZIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01156 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 987 REF.A APRESENTACAO DOARTISTA AMAZAN POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO SAO JOAO FORADE EPOCA (FORRO FOGO) NA CIDA-DE DE PEDRAS DE FOGO, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 04235094000210 | JOSE AMAZAN SILVA AMAZAN PROD E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01159 | 23/05/2002 | 10300.00 | 10300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA ARTISTA WALQUIRIA SANTOS EGRUPO SOANATA COM SONORIZACAO E ILUMINACAO, POR OCASIAO DAINAUGURACAO DAS OBRAS DO GOVERNO COM A PRESENCA DO GOVERNA -DOR NA CIDADE DE ITAPORANGA ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00091419468472 | RAQUEL DE SOUZA BASTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01161 | 23/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA VIAGRA POR OCASIAO DACAMPANHA ANTI DROGAS DURANTE OCARNAVAL NO CONJUNTO RESIDEN -CIAL ERNANI SATYRO E GROTAO 'NESTA CPITAL, CONF.DOC. ANEXO. | 00055262880487 | JOSELITO JUVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01165 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 977 REF.A APRESENTACAO DABANDA MISTURA QUENTE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES D/SAO JOAOFORA DE EPOCA (FORRO FOGO) NACIDADE DE PEDRAS DE FOGO CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00099379155700 | SANDEGY GOMES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 23/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA P/FAZER COB.RADIOFONICA 'DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INSTALACAO DO GOVERNO EMPRINCESSA ISABEL,INAUG.DA BAR-RAGEM DE TAVARES E ABERTURA DAFEIRA DE CAPRINOVINOCULTURA NOMUNICIPIO DE SANTA LUZIA. | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 23/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. FOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INSTALACAO DO GOVERNO EMPRINCESA ISABEL, INAUG.DA BAR-RAGEM DE TAVARES E ABERTURA DAFEIRA DE CAPRINOVINOCULTURA NOMUNICIPIO DE SANTA LUZIA,CON-FORME DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 23/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM TRES DIA-RIAS E MEIA P/FAZER COB.DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINSTALACAO DO GOV.EM PRINCESA ISABEL INAUG.DA BARRAGEM DE TAVARES E ABERTURA DA FEIRA DECAPRINOVINOCULTURA NO MUNICI -PIO DE SANTA LUZIA. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 23/05/2002 | 119.00 | 119.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE AS CIDADES DE PRINXESA ISABEL,TAVA-RES E SANTA LUZIA,CONF.DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00589 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 CARTUCHOS COLOR, 06PRETO, 03 FITAS E 02 TONER HPC4092A HP1100, CONFORME ROCU-MENTO EM ANEXO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 23/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA A CIDA-DE DE PRINCEZA IZABEL ACOMPA-NHADO O GOVERNADOR DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 23/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE PRINCEZA IZABEL CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00592 | 23/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE FORMULARIO CONTINOU DOSCONTRA CHEQUES DOS FUNCIONA-RIO DESTE JORNAL, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N 109/02 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 23/05/2002 | 60.50 | 60.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS, REFERENTE AO SER-VICO DE TAXI PARA COBERTURA JORNALISTICA DE ENTERESSE DES-TE JORNAL NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 41135088000136 | ANTONIO SEVERO DE BRITO ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00594 | 23/05/2002 | 114.00 | 114.00 | VLR QUE SE ENPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FORNECIMENTO DEREFEICOES REFERENTE AO PERIODODE 14/04 A 13/05/2002, CONFOR-ME AUTORIZACOA EM ANEXO | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00595 | 23/05/2002 | 129.00 | 129.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A CONFEC-CAO DE BANNERS, CONVENIO COMA ASSOCICAO FEMININA DE CONTROLE AO CANCER, CONFORME AUTORI-ZACAO EM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00596 | 23/05/2002 | 55.00 | 55.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AO MANU-TENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DEINFORMATICA DA SUCURSAL DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORAUTORIZACOA EM ANEXO. | 02692553000188 | SANTRON INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 23/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIACOM VIAGEM AO CIDADE DE PATOSPARA PARTICIPAR DA EXPOSICAODE ANIMAIS E VISITAR O SUCURSAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 23/05/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM VIAGEM A CIDADEDE PATOS CONDUZINDO O SUPERIN-TENDENTE DESTE ORGAO PARA PAR-TICIPAR DA EXPOSICAO DE ANI-MAIS E VISITA A SUCURSAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCU -MENTO EM ANEXO | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00599 | 23/05/2002 | 134.35 | 134.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CONBUSTIVEL,NAVIAGEM A CIDADE DE PRINCEZA I-ZABEL,CONDUZINDO O REPORTEPAULO DE PAULA, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000091694 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 23/05/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A DUAS DIARIS AS CIDADES DE PRINCEZA I-ZABEL E TAVARES PARA COBERTURAJORNALISTICA,CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 23/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DUASDIARIAS AS CIDADES DE PRINCEZAIZABEL E TAVERES CONDUZINDO OCHEFE_DO SERVICO DE REPORTAGEMCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000091694 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 00602 | 23/05/2002 | 35.00 | 35.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A EMISSAODE UMA FOTO VIA INTERNET, PARAESTE JORNAL, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 04553842000121 | JB ONLINE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 23/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A MEIADIARIA COM VIEAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA APANHAR PECAS P/MAQUINA DE IMPRESSAO DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00604 | 23/05/2002 | 5729.80 | 5729.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PARA O SETOR GRAFICODESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA N 111/02, EM ANEXO | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00605 | 23/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADEDESPESA REFEENTE A PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A GERENCIACOMERCIAL CONFORME MEMO 012/02DA SUPERINTENDENCIA DESTE OR -GAO. | 00023634189487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE AMORIM |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00544 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS AS CIDADES DE PRINCESA IZABEL E SANTA LUZIA, ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTA E-MISSORA POR OCASIAO DA INSTALACAO DO GOVERNO EM PRINCEZA ISABEL E FEIRA DE AGRO INDUSTRIA DE SANTA LUZIA.NO CARGO DE DI-RETOR ADMINISTRATIVO E FINAN - | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 23/05/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE JARDINAGEM NO PERIODO DE 20 A 25/05/2002, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.167. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 23/05/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSTALACAO DE20 (VINTE) CAIXAS DE SOM AMBIENTE EM DIVERSAS SALAS, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO N.160. | 00002396017420 | SEVERINO MORAES DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 23/05/2002 | 1272.00 | 1272.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNS.004267/01 E 004297/01. | 00009552774420 | JOSE PEREIRA CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00548 | 23/05/2002 | 72.00 | 72.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004443/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00549 | 23/05/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004505/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00550 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDOS DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS PARA ESTA EMISSORA,NOPERIODO DE23/05 A 21/06/2002. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00551 | 23/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDOS DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS P/ESTA EMISSORA, NOPERIODO DE 23/05 A 21/06/2002. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00552 | 23/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS P/ESTA EMISSORA NO PERIO-DO DE 23/05 A 21/06/2002. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00553 | 23/05/2002 | 9.90 | 9.90 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO E SSINATURA DE INTERNET,ERF.AO MES DEMAIO/02. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00554 | 23/05/2002 | 385.00 | 385.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS,CONF.ORD.DE SERVICO N.165. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00555 | 23/05/2002 | 227.13 | 227.13 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORDEM DE COMPRA N.01639. | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00556 | 23/05/2002 | 177.80 | 177.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORDEM DE COMPRA N.01638. | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00557 | 23/05/2002 | 230.00 | 230.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01(UM GRAVA-DOR),CONF.ORD.DE COMPRA 01640. | 02776236000140 | MARIA CARMELA DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 24/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A SERVI -COS DE IMPRESSAO EM RELEVO AFRIO EM CARTOES E ENVELOPES DOGABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME MEMO N 060-DO, ORDEM DE SERVICO N 021/02 EM ANEXO. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00607 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE UMMICRO COMPUTADOR AMD DURON 950MHZ, PARA A REDACAO DESTE JOR-NAL CONFORME MEMO N 003/02, ORDEM DE COMPRA N 112/02, DOCU -MENTACAO EM ANEXO. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 24/05/2002 | 324.00 | 324.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS RERENTE A CONCES-SAO DE TRES DIARIA E MEIAS EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DESAO PAULO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00051852250410 | SARA JANE SANTOS DE SANTANA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00609 | 24/05/2002 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 500 CARTOES DE VISITAEM LINHO E 180 IMPRESSO EM RELEVO E 500 EMVELOPES P/CARTAOEM LINHO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00610 | 24/05/2002 | 2016.00 | 2016.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTIRADE DESPESAS REFERENTE A 112 ENCARDECOES DE LIVROS CAPA DURACOM INSCRICAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 24/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. JORNALISTICADE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVRNADORP/INSTALACAO D/GOVERNO EM PRINCESA ISABEL INAUG.DA BARRAGEM DE TAVARES E ABERTURA DA FEIRADE CAPRINOVINOCULTURA NO MUNI-CIPIO DE SANTA LUZIA. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 24/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. JORNALISTICADE VIAGEM DO EXMO SR.GOVERNA -DOR P/INSTALACAO DO GOVERNO EMPRINCESA ISABEL, INAUG.DA BAR-RAGEM DE TAVARES E ABERTURA DAFEIRA DE CAPRINOVINOCULTURA NOMUNICIPIO DE SANTA LUZIA. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01179 | 24/05/2002 | 2070.00 | 2070.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 300 CAMISAS FIO 30 100 COR BRANCA,VER-MELHA, AZUL ROYAL COM PINTURA EM SEIS CORES P/AS COMEMORA -COES DE INAUG. DA ASSCOCIACAO DOS AMIGOS DE CATOLE DO ROCHA NA CIDADE CITADA CONF.DOC. EMANEXO | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01180 | 24/05/2002 | 1290.00 | 1290.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO DE300 CAMISAS FIO 26 PROMOCIONALTAM.UNICO COR VERMELHA COM SE-RIGRAFIA NA COR PRETA FRENTE EE VERSO P/A CAMPANHA DE COMBA-TE A DENGUE NA ASSOCIACAO DEAMIGOS E MORADORES DAS COMUNIDADES BOLA NA REDE E INDEPEN -DENCIA NESTA CAPITAL,CONF.DOC. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01181 | 24/05/2002 | 3900.00 | 3900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA LABIRINTHUS POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA FESTA DAS PER-SONALIDADES NO MUNICIPIO DEARACAGY, CONF.DOC.ANEXO. | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01182 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO E INSTALA-CAO DE 10 GIRANDULAS DE 1080 'TIROS POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DE INAUG.DE OBRAS NOS MU-NICIPIOS DE PRINCEZA ISABEL ETAVARES, CONF,DOC,ANEXO. | 24501488000107 | JR ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01183 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO DE 42 FAI-XAS MED. 5,00 X 0,8,00 PARA ASSOLENIDADES DE INAUGURACAO DE OBRAS DO GOVERNO NA CIDADE DEGUARABIRA.CONF.DOC.ANEXO | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01184 | 24/05/2002 | 3900.00 | 3900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDALABIRINTHUS P/OCASIAO DAS FES-TIVIDADES CONTRA AS DROGAS ENAO A VIOLENCIA NA CIDADE DEMULUNGU. | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01185 | 24/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 1250 CA-MISAS EM MALHA FIO 30 C/SERIGRAFIA P/FESTA BENEFICIENTE EMPROL DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA. | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA E EST GILVANILDO CELIO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01186 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 1200 CA-MISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA E IMPRESSA NA FRENTE E VERSO POLICROMIA P/FESTA BENE-FICIENTE EM PROL DAS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA. | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA E EST GILVANILDO CELIO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 24/05/2002 | 186.00 | 186.00 | VLR QIUE SE EMPENHA P/COBERTU-RA DE DESPESAS COM DUAS DIA -RIAS E MEIA COM OS PREPARATI -VOS FDA VISITA DO GOVERNADOR ,P/INSTALACAO D/GOVERNO EM PRINCESA ISABE, INAUG. DA BARRAGEMDE TAVARES E ABERTURA DA FEIRADE CAPRINOVINOCULTURA NO MUNI-CIPIO DE SANTA RITA | 00048568988415 | CLEILZA MARIA GOMES DE SOUSA MINA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01188 | 24/05/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA OS TRES DO XAMEGO POR OCASIAO DO ENCONTRO DE QUADRILHAS 'NO BAIRRO DO GEISEL NESTA CAPITAL CONF. DOC.ANEXO. | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO AUDISON SERV |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01189 | 24/05/2002 | 2950.00 | 2950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA OS TENTACULOS P/OCASIAO DASCOMEMORACOES DA CAMPANHA BENE-FICIENTE EM PROL DAS FAMILIAS CARENTE DA ASSOCIACAO DO CONJ.DOS FUNCIONARIOS IV NESTA CAPITAL. | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO AUDISON SERV |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01190 | 25/05/2002 | 1596.87 | 1596.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VAREF.AO ALMOCO OFERECIDO PELOGOVERNO DO ESTADO AOS ASSSESSORES DE IMPRENSA, CONF.DOC. EMANEXO. | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01191 | 25/05/2002 | 339.12 | 339.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOA ALUGUEL DESALAS COM SERVICOS COM A COMI-TIVA DO MINISTERIO DA CULTURA NESTA CAPITAL, CONF.DOC.EM ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01192 | 25/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO ALUGUEL DE SALAO COM SERVICO COM A EQUIPEDO CENDAC, CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01193 | 25/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALAS ESERVICO COM A EQUIPE DO MINIS-TRO NELSON JOBIM E DEMAIS SE -CRETARIOS DE ESTADO,CONF.DOC. EM ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01195 | 25/05/2002 | 9583.71 | 7558.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS REGIO -NAIS E NACIONAIS PARA ESTA SE-CRETARIA E HOSPEDAGENS NA CLASSE OU CATEGORIA A SER SOLICITADA CONF. ESPECIFICACA NA CARTACONVITE 001/02 E CONTRATO 017/2002 EM ANEXO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01197 | 27/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDASYGNUS POR OCASIAO DA CAMPANHACULTURAL EDUCATIVA CULTURAL DECOMBATE AS DROGAS NO CONJUNTO VALENTINA DE FIGUEIREDO NESTA CAPITAL CONF.DOC.ANEXO. | 00097757195420 | CARLOS ARAUJO LIMA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01203 | 27/05/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA CAN-TORA RITA DE CASSIA E REDONDOPOR OCASIAO DO NOVENARIO DE ENCERRAMENTO DO DIA 31/05/02 NA CIDADE DE DIAMANTE/PB,CONF.DOCANEXO. | 03604876000135 | FRANCISCO BEM DE OLIVEIRA BARROS ME |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00559 | 27/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE EMOLDURAMENTOS,CONF.ORDEM DE SERVICO N.169. | 12729273000150 | MOLDUARTE MOLDURAS MIL LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 27/05/2002 | 1640.00 | 1640.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CON-FECCAO DE UMA ILHA P/SEIS COM-PUTADORES E MESAS LATERAIS PA-RA IMPRESSORAS,CONF.O.SERV.168 | 03742273000108 | ANDRADE CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01205 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALAO COMSERVICOS COM A EQUIPE DO CEN -DAC, CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01206 | 28/05/2002 | 663.98 | 663.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALAS ESERVICOS COM A EQUIPE DO MINISTRO NELSON JOBIM E DEMAIS SE -CRETARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01207 | 28/05/2002 | 160.65 | 160.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALAO COMOS ASSESSORES DA VICE GOVERNA-DORIA, CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01208 | 28/05/2002 | 342.45 | 342.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALAO COMSERVICO PARA EXPOSICAO DE MA -TERIAL PUBLICITARIO DO GOVERNODO ESTADO COM OS ASSESSORES DECOMUNICACAO DAS SECRETARIAS. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01209 | 28/05/2002 | 245.12 | 245.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALAO COMAS SECRETARIAS DE GABINETE PA-RA DEFINIR NORMAS DE TRATAMEN-TO, CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01210 | 28/05/2002 | 350.68 | 350.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALAO PA-RA REUNIAO COM A EQUIPE DA SE-COM NESTA CAPITAL, CONF.DOC.EMANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01211 | 28/05/2002 | 370.00 | 370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AOS SERVICOS DE MAO DEOBRA EM VEICULO DE MARCA CORSADE PLACA MOI 3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.DOC.EMANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01212 | 28/05/2002 | 201.00 | 201.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A AQUISICAO DE MOLDURA DO PARALAMA LD E LE,PARACHOQUEDIANTEIRO,EMBLEMA DA GRADE DORADIADOR E TELA PARA O VEICULODE MARCA CORSA DE PLACA MOI 3935 CONF.DOC.EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01213 | 28/05/2002 | 2056.80 | 2056.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE SEDEX CONF.DOC.ANEXO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00561 | 28/05/2002 | 50.00 | 50.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo, conforme ordem de compra n.01641. | 02776236000140 | MARIA CARMELA DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00562 | 28/05/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASN.004447/02 E 004315/02. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00563 | 28/05/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004409/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00564 | 28/05/2002 | 2208.80 | 2208.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 205 S/DUPLICATASN.004465/02,004511/02 E 04512/02,CONF.DEMONSTR.DE COMISSAO. | 00001005877475 | DENIZE CRUZ CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 28/05/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE JAR-DIJAGEM NO PERIODO DE 27/05 A 31/05/02,CONF.ORD DE SERV.187. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00566 | 28/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS EXECU-TADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-5340,CONF.ORD DE SERVICO 188. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00567 | 28/05/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE GRAVACAO,CONF.ORD DE SERVICO N.170. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00568 | 28/05/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUTOR/OPERADOR DA FM,CONF.ORD DESERVICO N.171. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 28/05/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO,CONF.ORD DE SERVICO N.172. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00570 | 28/05/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PRO-GRAMACAO DA FM,CONF.ORD DE SERVICO N.173. | 00065970454400 | GLAUCO GALDINO DIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 28/05/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO,CONF.ORD DE SERVICO N.174. | 00025737295400 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00572 | 28/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO E OPERADOR DE GRAVACAO, CONF.ORD DE SERV.175 | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00573 | 28/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE EDI-CAO DO PROGRAMA REVISTA ESTADUAL,CONF.ORD.DE SERVICO N.176. | 00009210920406 | SEVERINO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00574 | 28/05/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO,CONF.ORD DE SERVICO N.177. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00575 | 28/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NO TURNO DA NOITE OBEDE-CENDO ESCALA, CONF.ORD DE SER-VICO N.178. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00576 | 28/05/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUTOR/OPERADOR, CONF. ORD DE SERVICO N.179. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00577 | 28/05/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO LOCUTORE OPERADOR DA FM, CONF.ORD DE SERVICO N.181. | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01214 | 29/05/2002 | 417.50 | 417.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE MARCA CORSA DEPLACA 01 3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.DOC.ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01216 | 29/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA KEIJO RALADO P/OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB CONF.DOC. EM ANEXO. | 03778688000123 | PAPYRO EMPRENDIMENTOS E PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01218 | 29/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDALOUKA SEDUCAO POR OCASIAO DOALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DAPRIMEIRA DAMA COM AS PRIMEIRASDAMAS DOS MUNICIPIOS PARAIBA -NOS NESTA CAPITAL NA GRANJASANTANA, CONF.DOC.ANEXO. | 04925510000120 | ARTSOM P ARTIST E EVENTOS MAGNA REGINA N |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01219 | 29/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A A APRESENTACAO DE KLEBER E BANDA, POR OCASIAO DO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO D/PRIMEIRA DAMA COM AS PRRIMEIRAS 'DAMAS DOS MUNICIPIOS PARAIBA -NOS NESTA CAPITAL NA GRANJASANTANA, CONF,DOC.EM ANEXO. | 02008053000184 | ART FEST |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01220 | 29/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACANTO NOVO P/A FESTA DE CUNHO BENEFICIENTE EM PROL DA COMUNIDADE CARENTE DA FAVELA BEIRARIO NESTA CAPITAL,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03577969000118 | CANTO NOVO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 29/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CINCO DIARIAS COM OS PREPARATIVOS D/VIAGENS DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/INAU -GURACOES DE OBRAS NAS CIDADES ABAIXO CITADAS E PARA INSTALA-CAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA,CONF.DO -CUMENTACAO EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 29/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CINCO DIARIAS COM CINCO DIARIAS CONDUZINDOO FUNCIONARIO AS CIDADES DE BOQUEIRAO,CABACEIRAS, BOA VISTA,SOLEDADE, JUAZEIRINHO, CUBATI,PEDRA LAVRADA E MONTEIRO, CON-FORME DOC.EM ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01226 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA JOAO PAULO & CAMILO FAION ,POR OCASIAO DA CAMPANHA BENEFICIENTE EM PROL DAS FAMILIAS CARENTES DO GURUGI DISTRITO DOCONDE/PB, NOS DIAS 04 E 05/06 DE 2002 EM ANEXO. | 04925510000120 | ARTSOM P ARTIST E EVENTOS MAGNA REGINA N |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01227 | 29/05/2002 | 2250.00 | 2250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAPAGODE BRASIL POR OCASIAO DACAMPANHA BENEFICIENTE EM PROLDAS FAMILIAS CARENTES DO GURU-GI DISTRITO DO CONDE/PB NO DIA03/06/02 EM ANEXO. | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO AUDISON SERV |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 29/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. JORNALISTICA DO EXMO. SR.GOVERNADOR P/RECEBER O TITULO DE CIDADAO MAMANGUA -PENSE, CONF. DOC.ANEXO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 29/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. JORNALISTICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/RECEBER O TITULO DE CIDADAO,CONF.DOC.ANEXO. | 00016156919449 | MARIZA FERREIRA PAIXAO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 29/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICADE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/RECEBER O TITULO DE CIDADAO MAMANGUAPENSE. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 29/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEMAMANGUAPE. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00611 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PAGA-MENTO DE COMISSOES DE PUBLICA-CAO DE MATERIA NESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 29/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DE SANTA LUZIA PARA FAZERA COBERTURA JORNALISTICA DO ASSASSINATO DO PREFEITO A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000166638 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 29/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DE SANTA LUZIA PARA COBER -TURA JORNALISTICA DO ASSASSINATO DO PREFEITO DA REFERIDA CI-DADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 29/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VIAGEMA CIDADE DE SANTA LUZIA CONDU-ZINDO OS REPORTES PARA COBERTURA DO ASSASSINATO DO PREFEITO DA REFERIDA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 29/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS A CI-DADE DE GUARABIRA PARA FAZERVISTORIA NA SUCURSAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 29/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS A CI-DADE DE GUARABIRA CONDUZINDO OSUPERINTENDESNTE DESTE ORGAO ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00617 | 29/05/2002 | 425.00 | 425.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE 500 VALES TRANSPORTE PARA OPESSOAL DO SETOR COMERCIAL GA-ZETEIROS E MARKETING CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 29/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTO ANEX | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00619 | 29/05/2002 | 352.25 | 352.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE REVELACOES FOTOGRAFI-CAS PARA ESTE JORNAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00620 | 29/05/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE UMRETRO-PROJETOR PARA SER UTILI-ZADO POR ESTE JORNAL EM PALES-TRA E TREINAMENTO DE FUNCIONA-RIOS DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11431194000872 | CANADA COLOR VIDEO FOTO SOM LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00578 | 29/05/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNS.004489/02 E 004446/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00579 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004510/02. | 00028555139449 | GLORIA DA SILVA FERREIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00580 | 29/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/ DUPLICATAN.004506/02. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00581 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004468/02. | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMOES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00582 | 29/05/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004484/02. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00583 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004513/02. | 00001058243489 | JULIA DANIELLE DE CARVALHO LEMES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00584 | 29/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA NAPORTA DA MALA E PORTA LATERAL ESQUERDA, CONFORME ORDEM DESERVICO N.0186. SERV.EXECUTADO NO VEICULO GOL PLACA MMW 5340. | 40971970000159 | OFICINA MARTINS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00585 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE RECIFE/PE,QUANDO DA VISITA AS AGENCIAS DE PUBLICIDADES NAQUELA CIDADE. | 00010980580463 | MARIA DAS GRACAS C DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00586 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE RECIFE, CONDU-ZINDO FUNCIONARIO QUANDO DA VISITA AS AGENCIAS DE PUBLICIDA-DES. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00587 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CABACEIRAS, CONDUZINDO FUNCIONARIODESTA EMISSORA QUANDO DA TRANSMISSAO DE SOLENIDADES DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO MAMAN-GUAPENSE AO GOVERNO DO ESTADO E INAUGURACAO DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00588 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 DIARIA AS CIDADES DE BOQUEIRA/CABACEIRAS EMAMANGUAPE, QUANDO DA TRANSMISSAO DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO MAMANGUAPENSE AO GOVERNADOR DO ESTADO E INAUGURANDO O ABASTECIMENTO DAGUA DE BOQUEI-RAO/CABACEIRAS. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00589 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAAS CIDADES DE MAMANGUAPE, BO -QUIRAO E CABACEIRAS, ACOMPA -NHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSAS SOLENIDADES. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00590 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA AS CIDADES DE MAMANGUAPE CABACEIRAS E BOQUEIRAO, ACOM -PANHANDO COMITIVA DO GOVERNA -DOR DO ESTADO EM DIVERSAS SOLENIDADES. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00591 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAAS CIDADES DE MAMANGUAPE, BO -QUEIRA E CABACEIRAS CONDUZINDOOS DIRETORES DESTA EMISSORA. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00592 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBETURA DE DESPESA COM 01 9UMA) DIARIAA CIDADE DE RECIFE. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00594 | 29/05/2002 | 564.00 | 564.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locutor/operador na FM, conf.ordemde servico n.182. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00595 | 29/05/2002 | 800.00 | 800.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos conta-beis, conf.ord de servico 183. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00596 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de vigilancia no horario das 18:00h as 06;00hs,obedecendo escala, conf.ord de servico n.180. | 00002942464445 | EGILSON FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00597 | 29/05/2002 | 400.00 | 400.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de motorista da superintendencia,confordem de servico n.184. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00598 | 29/05/2002 | 500.00 | 500.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de assessoramento ao adiministrativo,conf.ordem de servico n.185. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00599 | 29/05/2002 | 62.80 | 62.80 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo,conf.ordem de compra n.1642. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00621 | 31/05/2002 | 86.70 | 86.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIO FM/AM PARA SU-RERENTENDENCIA DESTE ORGAO COMFORME ORDEM DE COMPRAS N113/02 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00622 | 31/05/2002 | 39.00 | 39.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS UNIDADES DE PILHASCR2,CONFORME ORDEM DE COMPRA113/02, EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00624 | 31/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL JORNALISTICODE COBERTURA DO ASSASINATO DOPREFEITO DA CIDADE DE SANTA LUZIA, CONFORME MEMO N 33/GA EMANEXO. | 00045765537472 | SAULO JOSE ARAUJO DE MORAIS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00625 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL PARA ESTA SUPERINTENDENCIA DESTE JORNAL REFERENTE AO PERIODO DE 02/04 A14/05/02,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00079901964415 | JOSE GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00626 | 31/05/2002 | 357.60 | 357.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESEPSAS REFERENTE AOS TRA-LOHS FOTOGRAFICO DURANTE O PE-RIODO DA COBERTURA JORNALISTICA DO ASSASSINATO DO PREFEITODE SANTA LUZIA/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00079880940415 | ROBSON ARAUJO DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00627 | 31/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AOS HONO-RARIOS EM FACE DE TER ESCRITOUMA BIOGRAFIA DO EX/PREFEITO ANTONIO PAULINO FILHO, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00004812964415 | MARTINHO ALVES DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 31/05/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DUA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM AS CIDADES DE CABACEIRAS E BOQUEIRAO NO INTERIOR DOESTADO A SERVICO DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O GERENTE DEJORNALISMO DESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00630 | 31/05/2002 | 1556.67 | 1556.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARAOS VEICULOS DESTE ORGAO NO PE-RIODO DE 17 A 23/05/2002. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00631 | 31/05/2002 | 131.00 | 131.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM FORNECIMENTODE REFEICOES NO PERIODO DE 15/05 A 24/05/02 PARA ESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 31/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTA A MEIADIARIA A CIDADE DO RECIFE PARAAPANHAR MATERIAL DESTE ORGAOP/IMPRESSAO DO JORNAL,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 31/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVO-CACAO EXTRAORDINARIA PARA SER-VICOS DE COBERTUTA JORNALISTI-CA NO FERIADO DE CORPOS CRISTOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00634 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO LOCALIZADONA AV. DOS TABAJARAS N 969 CENTRO, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO CENTRAL DO DIARIO OFICIAL,CONFORME ORDEM DE SERVICO24/02EM ANEXO. | 04481640000111 | VITORIA C LTDA DETIZE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00635 | 31/05/2002 | 560.00 | 560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO,COMPOSICAO,PAGINACAO EREVELACAO DO LIVRO HOMENS SE-COS, COM 200 PAGINAS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 01911002000103 | RAI EDITORA GRAFICA E INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01232 | 31/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA KEIJO RALADO POR OCA-SIAO DAS COMEMORACOES AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER NA CI-DADE DE ARACAGI/PB, CONF.DOC. EM ANEXO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01235 | 31/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA KEIJO RALADO, POR OCASIAO DA FESTA DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO NA CIDADE DE PILOE -ZINHOS/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01237 | 31/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA KEIJO RALADO POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 03778688000123 | PAPYRO EMPRENDIMENTOS E PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01239 | 31/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA KEIJO RALADO POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA E FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NA CIDADE DE CAMALAU/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01241 | 31/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DE 5ONIBUS PARA O TRANSLADO DA CO-MITIVA DO GOVERNADOR E EQUIPE POR OCASIAO DA ASSINATURA DEORDEM DE SERVICO DO ACESSO AS-FALTICO PARA SAO VICENTE DO SERIDO ASSINATURA DA ORDEM D/SERVICO DO ACESSO PONTE LIGANDO 'SOLEDADE (FAZNDA PEDENCIA) A | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01243 | 31/05/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA SEDUCAO POR OCASIAODA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DODETRAN NO BAIRRO DE MANGABEIRANESTA CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 31/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO SR.GOVER-NADOR P/INAUGURACAO DO SEGUNDOTRECHO DO SISTEMA ADUTOR DO CARIRI, CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 31/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIAASSESSORANDO O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA A INAUGURACAO DO SEGUNDP TRECHO DO SISTEMA 'ADUTOR DO CARIRI,CONF.DOC.ANE-XO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 31/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'CONF. DOC. EM ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 31/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.RADIOFONICA D/VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINAUGURACAO DO TRECHO BOQUEI -RAO/CABACEIRAS DA ADUTORA DOCARIRI,CONF.DOC.ANEXO | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 31/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVER-NADOR P/INAUG.DO TRECHO BOQUEIRAO/CABACEIRAS DA ADUTORA D/CARIRI, CONF.DOC.AANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 31/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARA INAUG.DO TRECHO BOQUEIRAOCABACEIRAS, CONF.DOC.ANEXO | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA /COBERTURA DE DESPESAS CONDUZINDO A EQUI-PE A CIDADE DE BOQUEIRAO/CABA-CEIRAS, CONF.DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01253 | 31/05/2002 | 4200.00 | 4200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA BOKA LOKA POR OCASIAO DE IIEVENTO DE MOTO-CROSS NO MUNICIPIO DE FREIMARTINHO/PB, CONF. DOC.EM ANEXO. | 12936175000194 | MERCIA DE FATIMA A DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01254 | 31/05/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDADESTAQUE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DO MUNICIPIO DO CONGO/PB ,CONF. DOC. ANEXO. | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA EPAE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01255 | 31/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. AOS SERVICOS DE PRODU CAO DE UM VIDEO EM FORMATO BETACAM COM DURACAO DE 14 MINU TOS PARA O I ENCONTRO ESTADUALDE FORUNS DE DELIS NESTA CAPI TAL, CONF.DOC.ANEXO. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01256 | 31/05/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA DESTAQUE POR OCASIAO DA DI-VULGACAO (VIOLENCIA CONTRA OMENOR CARENTE ) NA CIDADE DEGUARABIRA, CONF.DOC.ANEXO. | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA EPAE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01257 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 04 GIRANDULAS POR OCASIAO DA INAUUGURACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA/ESTACAO DE TRATAMENTO E O BOMBEAMENTO DO SISTEMA ADUTOR DO CA-RIRI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOCONF.DOC.ANEXO. | 24501488000107 | JR ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01258 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 04 GIRANDULAS POR OCASIAO DA INAUGURA-CAO (ESTACAO DE BOMBEAMENTO-2)INAUGURACAO DO TRECHO DA ADUTORA DO CARIRI, BOQUEIRAO CABA -CEIRAS (ABERTURA DO CHUVEIRAO)NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS/PB,CONF.DOC.ANEXO | 24501488000107 | JR ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01259 | 31/05/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA ARTISTA WALQUIRIA SANTOS E BANDA POR OCASIAO DA SOLENIDADE DEABERTURA DO REGISTRO IANUGURA-DO ADUTORA CARIRI NO MUNICIPIODE PEDRA LAVRADA/PB NO DIA 03/06/02 CONF.DOC. EM ANEXO. | 02932061000112 | EROCIANO PROMOCOES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 31/05/2002 | 4735.22 | 4735.22 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com folha de paga-mento do Sr. Genesio Alves de Sousa Neto - Superintendente ,relativo ao mes de maio/2002. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 31/05/2002 | 2549.02 | 2549.02 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com folha de paga-mento do Sr. Gualberto Freire de Santana-Diretor Administra-tivo e Financeiro relativo aomes de maio/2002. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 31/05/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com folha de paga-mento do Sr. Francisco Remigiode Araujo/Diretor de Programa-cao desta emissora, relativo ao mes de maio/02. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 31/05/2002 | 588.00 | 588.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com INSS-empregadorrelativo ao mes de maio/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00604 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Recife/PE, quando conduzindo equipe, em transmissao de solenidades de aniversario de morte de Frei Damiao. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00605 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR>QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE RECIFE, QUANDO DASTRANSMISSOES DE SOLENIDADES DEANIVERSARIO DE MORTE DE FREI DAMIAO. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 31/05/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA DE INTERNET,REF.AO MES DE MAIO/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00607 | 31/05/2002 | 750.00 | 750.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR-CON-CIONADOS,NO SETOR DE FATURAMENTO E DIV.COMERCIAL,CONF.ORDEM DE SERVICO DE N.189. | 03599507000100 | REFRIO REFRIGERACAO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01263 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA JOAO PAUULO E JUNIOR E CAMILO FAION POR OCASIAO DACAMPANHA BEMNEFICIENTE EM PROLDAS FAMILIAS CARENTES DO GURU-JI I, DISTRIRO DO CONDE NOSDIAS 04 E 05/06/02 EM ANEXO. | 04925510000120 | ARTSOM P ARTIST E EVENTOS MAGNA REGINA N |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01264 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI=VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAPAGODE BRASIL POR OCASIAO DACAMPANHA BENEFICIENTE EM PROL DAS FAMILIAS CARENTES DA ASSO-CIACAO DO GURUGI I NO DISTRITODO CONDE/PB NO DIA 03/06/02 ,CONF.DOC.ANEXO. | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO AUDISON SERV |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01265 | 03/06/2002 | 4100.00 | 4100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDABOKA LOKA POR OCASIAO DA SOLE-NIDADE DE ABERTURA DO REGISTROINAUGURADO ADUTORA CARIRI NOMUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA NODIA 03/06/02 CONF.DOC. ANEXO. | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01266 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO DE 06 GI -RANDULAS P/SOLENIDADE DE ABER-TURA DO REGISTRO INAUGURADO A ADUTORA DO CARIRI NO MUNICIPIODE PEDRA LAVRADA/PB, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00042424194491 | JOSE ROBERTO ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 03/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ACOMPANHAR O EXMO SR.GOVER=NADOR A CIDADE DE BOQUEIRAO APOR OCASIAO DA INAUGURACAO DOII TRECHO DO SISTEMA ADUTOR DOCARIRI. | 00003995984487 | ROMULO ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 03/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O COORDENADOR DE PROM.INSTITUCIONAL, A CIDADE DE BO-QUEIRAO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 03/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA INAUG.DO II TRECHO DO SISTEMA ADUTOR DO CARIRI, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 03/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. RADIOFONICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DO II TRECHO DOSISTEMA ADUTOR DO CARIRI. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 03/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/INAUGURACAO DO II TRECHO DOSISTEMA ADUTOR DO CARIRI. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 03/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEBOQUEIRAO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 03/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA ENTREGA DE VIATURAS A PO-LICIA DA CIDADE DE C.GRANDE. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 03/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR. GOVERNADOR P/ENTREGA DE VIATURAS A POLI -CIA DA CIDADE DE C.GRANDE. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 03/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DOEXMO.SR.GOVERNADOR P/ENTREGA 'DE VIATURAS A POLICIA DA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00009220518449 | TERESA CRISTINA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 03/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00636 | 03/06/2002 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30 BANDEIRAS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA ME ART DAS BANDEIRAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 03/06/2002 | 9800.00 | 9800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES -DE SERVICOS DO SETOR GRAFICODESTE ORGAO DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00638 | 03/06/2002 | 53849.95 | 53849.95 | VLR QUE SE EMPENHA EM VISTA DACOBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSOCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 03/06/2002 | 54998.32 | 54998.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRAFI-CACOES DOS SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO DOPRESENTE EXERCICIO DE ACORDOCOM O ART.197 XV. LC 39/85 CONFORME FOPAG E DOCUMENTO ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 03/06/2002 | 11554.00 | 11554.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES AOS SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES MAIO DOANO EM CURSO DE ACORDO COM ART197 XV LC 39/85 CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 04/06/2002 | 476.00 | 476.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS A CIDADE DE NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AI BIENAL DO LIVRO DE R.G. NOR-TE COM PARTICIPACAO DESTE JOR-NAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 04/06/2002 | 108.00 | 108.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS EM VISTA DE VIAGEM TRANSPORTANDO O DIRETOR DES-TE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00643 | 04/06/2002 | 135.02 | 135.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HOSPE-DAGEM DO JORNALISTA VILAS BOASCORREIA QUANDO DE SUA VISITA AJOAO PESSOA, NOTA DE EMPENHO ALUSIVA A REGULARIZACAO PROCES-SUAL. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 04/06/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE EFETUAR CONTA-TA PUBLICITARIO COM FIRMAS CO-MERCIAS NA REFERIDADE CIDADECITADA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00002040581472 | JOAO BOSCO GASPAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMEPNHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIACOM VIAGEM A CIADE DE CAMPINAGRANDE, LEVANDO O GERENTE CO-MERCIAL DESTE JORNAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 04/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIAA CIDADE DO RECIFE PARA APA-NHAR MATERIAL PARA A GRAFICADESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00647 | 04/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA COM A LOCACAO DEUM VEICULO MODELO FIAT UNO FI-RE DE PLACA MOO-7781 NO PERIO-DO DE 02/05 A 01/06/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00648 | 04/06/2002 | 21.60 | 21.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A REVELA-CAO DE FOTOS DE INTERESSE DES-TE JORNAL, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00649 | 04/06/2002 | 1580.00 | 1580.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE JORNAL NO PERIODODE 21/04 A 20/05/02, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00650 | 04/06/2002 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE VALE TRANSPORTE QUE SE-RA DESTINADO AO PESSOAL DE CO-MERCIALIZACAO, CONFORME MEMON 018/02 DA GERENCIA COMERCIAL | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01279 | 04/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA FORRO QUENTAO POR OCASIAO DO I SEMINARIO DA II MOS-TRA PARAIBANA DE PRODUCAO EMSAUDE DA FAMILIA NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB, CON -FORME DOC.EM ANEXO. | 03781322000103 | HEMERSOM PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01280 | 04/06/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA OS TRES DO CHAMEGO ,POR OCASIAO DA CAMPANHA CONTRAA DENGUE NO MUNICIPIO DO CONDENO PERIODO DE TRES DIAS,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 70095492000121 | PERFIL ASSES EMPRESARIAL EM SERVICOS LTD |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00608 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 diaria a cidade de Campina Grande, quandodas transmissoes de solenida -des do Governo do Estado. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00609 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 (meia) dia-ria a cidade de Campina Grandeconduzindo o Superintendentedesta emissora, quando das transmissoes de solenidades doGoverno do Estado. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00610 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 (meia) dia-ria a cidade de Campina Grandequando das transmissoes de so-lenidades do Governo do Estado | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00611 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 (meia) dia-ria a cidade de Campina Grandeconduzindo equipe do jornalis-mo na transmissao de solenida-des do Governo do estado. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 05/06/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA PAS-TA PARA O ESCRITORIO DE REPRE-SENTACAO EM CAMPINA GRANDE,CONFORME DOC.ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 05/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/ MEIA DIARIA CONDUZINDO O SERVIDOR A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 05/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVER-NADOR A SOLENIDADE DE ENTREGA DE VIATURAS A POLICIA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 05/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA A SOLENIDADEDE ENTREGA DE VIATURAS A POLI-CIA DA CIDADE DE C.GRANDE. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 05/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O EXMO SR.SECRETARIO 'DE COMUNICACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01292 | 05/06/2002 | 597.83 | 597.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA COM A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/CONSUMO DESTA SECRETARIA, CONF.CARTA CONVITEDE N. 006/02 EM ANEXO. | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01293 | 05/06/2002 | 6659.05 | 6659.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA, CONF.CARTA CONVITE 006/02 E ORDEMDE COMPRA. | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01294 | 05/06/2002 | 1044.20 | 1044.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A AQUISICAO DE MATERIALDISCRIMINADO NA ORDEM DE COM -PRA 021/02 E CARTA CONVITE 021DE 2002 EM ANEXO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01295 | 05/06/2002 | 1.65 | 1.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA COM A AQUISICAO DE BORRACHA02 CORES CONF. ORDEM DE COMPRA022/02 E CARTA CONVITE 006/02 EM ANEXO. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01296 | 05/06/2002 | 29.65 | 29.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA COM A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DECOMPRA 023 E CARTA CONVITE 006DE 2002 . | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01297 | 05/06/2002 | 1770.70 | 1770.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA COM A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONF.CARTA CONVITE 006/02 EM ANEXO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00651 | 05/06/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15 METROS DE CERAMICAPARA SALA EM REFORMA DESTE JORNAL,CONFORME MEMO N011/02. | 70120167000171 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE CERAMICAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00612 | 05/06/2002 | 130.00 | 130.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,n.004503/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,n.00004479/02. | 02393065000170 | PROPOSTA DE COMUNICACAO & PUBLICIDADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00614 | 05/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NO VEI-CULO GOL-MMW 5330,CONF.ORDEM DE SERVICO N.190. | 00044155948400 | EVERALDO JOSE DE BRITO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 06/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TRESDIARIAS A CIDADE DE PATOS PARACOBERTURA JORNALISTICA DA VIS-TA DO GOVERNADOR A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EN A-NEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 06/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/CPBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COBER-TURA JORNALISTICA DA VISITA DOGOVERNADOR A CIDADE DE PATOSCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 06/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS A CIDADE DE PATOS CONDUZIN-DO OS REPORTES P/FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DOGOVERNADOR, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00655 | 06/06/2002 | 182.00 | 182.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO TITAN2001 DESTE JORNAL CONFORME OR-DEM DE COMPRA DE N 118/02, EMANEXO. | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00656 | 06/06/2002 | 333.52 | 333.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE JORNAL QUE TRABA-LHARAM NA FENART/2002 DURANTEDEZ DIAS DO MES DE MAIO, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020448260468 | MARIA DO CARMO PEDROSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 06/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DIARIA A CIDADEDE GAURABIRA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR E A PRIMEIRA DAMA DOESTADO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00658 | 06/06/2002 | 299.00 | 299.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A COMPRADE RAMALHETES DE FLORES PARACOMEMORACAO DO DIA DAS MAES FUNCIONARIAS DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00659 | 06/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A CONSER-TO E LIMPEZA DE QUATRO MAQUI -NAS CALCULADORA MARCA OLIVETTIDESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DEN 025/02 EM ANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00660 | 06/06/2002 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEI-CULO CORSA DE PLACA MOH 8708 ,EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 06/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS EMEIA P/OS PREPARATIVOS DE VIA-GENS DOS EXMO.SR.GOVERNADOR PARA INAUGURACOES DE OBRAS EMDIVERSAS CIDADESE PARA INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 06/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS EMEIA CONDUZINDO O SERVIDOR ADIVERSAS CIDADES,CONF.DOC.ANE-XO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01305 | 06/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA OS FILHOS D/FORRO POROCASIAO DA ABERTURA DO PROGRA-MA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA 'NA FEIRA NA CIDADE DE CAAPORA,CONF.DOC.ANEXO. | 10754307000131 | ALTAMIRO PRO ART ALTAMIROI SANTOS ALMEID |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01307 | 06/06/2002 | 4400.00 | 4400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA OS FILHOS D/FORRO POROCASIAO DA SOLENIDADE DE ASSI-NATURA DE CONVENIOS E INAUGURACAO DE OBRAS DO GOVERNO NA CI-DADE DE GUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 10754307000131 | ALTAMIRO PRO ART ALTAMIROI SANTOS ALMEID |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01309 | 06/06/2002 | 32000.00 | 32000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A PRESTACAO DE SERVICOSNA APRESENTACAO DE UM SHOW AR-TISTICO COM A BANDA E O TCHAN NO DIA 07/06/2002 POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOREGISTRO INAUGURANDO A ADUTORACOREMAS/SABUGI NO MUNICIPIO DEPATOS/PB COM A PRESENCA DO EX-MO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO,CON | 03530135000157 | VIABILIZA LICENCIAMENTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 06/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTAS D/VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINAUGURACAO DA ADUTORA COREMASSABUGI NA CIDADE DE PATOS. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 06/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM UMA DIA -RIA P/FAZER COB.FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA INAUGURACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI NA CIDADE DE PA -TOS. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 06/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA RADIOFONICADE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/INAUGURACAO DA ADUTORA 'COREMAS/SABUGI CONF.DOC.ANEXO. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEPATOS. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00615 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAAS CIDADES DE SAO BENTINHO,CONDADO, MALTA E PATOS,P/TRANSMISSAO DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00616 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAAS CIDADES DE SAO BENTINHO,CONDADO, MALTA E PATOS, CONDUZIN-DO FUNCIONARIOS DESTA EMISSORANAS TRANSMISSOES DE SOLENIDA -DES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00617 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAAS CIDADES DE SAO BENTINHO,CONDADO, MALTA E PATOS,ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO EM TRANSMISSOES DE SOLENIDADES. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00618 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAAS CIDADES DE SAO BENTINHO,CONDADO, MALTA E PATOS,ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR DOESTADO EM TRANSMISSOES DE SOLENIDADES. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00619 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAAS CIDADES DE SAO BENTINHO,CONDADO, MALTA E PATOS, CONDUZIN-DO O SUPERINTENDENTE E DIRETORADMINISTRATIVO, AS SOLENIDADESDE TRANSMISSAO DO GOVERNO DOESTADO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00620 | 06/06/2002 | 320.00 | 320.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DURANTE O MES DE JUNH0DE 2002. CONFORME ORDEM DE SERVICO N.191. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00621 | 06/06/2002 | 52.65 | 52.65 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO/02. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00622 | 06/06/2002 | 216.00 | 216.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPERSA COM SERVICO DE AS-SORAMENTO A SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA,CONF.ORDEM DE SERVICO N.193. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00623 | 06/06/2002 | 325.00 | 325.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA E SUPERINTENDENCIA,DURANTE O MES DE MAIO/02,CONF.O DE SERV.194. | 00091735343404 | MARCIO GOMES DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00624 | 06/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE DI-GITADORA A ESTA SUPERINTENDEN-CIA NA DIV.COMERCIAL NO PERIO-DO DE 15 A 31 DE MAIO/02,CONF.ORDEM DE SERVICO N. 192. | 00014430860459 | MARCIA MARIA CABRAL DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 07/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVER-NADOR A CIDADE DE PATOS P/OCA-SIAO DA INAUGURACAO DA ADUTORACOREMAS/SABUGI, CONF.DOC.ANEXO | 00003995984487 | ROMULO ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 07/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O ILMO SR.COORDENADOR DE PROM.INSTITUCIONAL A CIDADEDE PATOS. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 07/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COBERTURA RADIOFONICADE VIAGEM P/FAZER COB. RADIOFONICA DE VIAGEM DO EXMO. SR.GO-VERNADOR P/INAUGURACAO DE GINASIO DE ESPORTES NA CIDADE DECUITEGI, CONF.DOC.ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 07/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/INAUGURACAO DE GINASIO DE ESPORTES NA CIDADE DE CUITEGI. | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 07/06/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. JORNALISTICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA INAUGURACAO DE GINASIO DEESPORTES NA CIDADE DE CUITEGI. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 07/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO A EQUIPE A CIDADE DECUITEGI. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 07/06/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVERNADOR A INAUGURACAO DA ADU-TORA COREMAS/SABUGI NA CIDADE DE PATOS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 07/06/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA ASSESSORANDO O EXMO.SR.SECRETARIO DE COMUNICACAO A INAUGURACAO DA ADUTORA COREMAS/SA-BUGI, CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 07/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SE -CRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE PATOS. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 07/06/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COMUMA DIARIA PARAFAZER COB. RADIOFONICA DE VIA-GEM DO EXMO. SR.GOVERNADOR PA-RA INSTALACAO DO PROGRAMA VI -VENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA E INAUGURACAO DO TRECHO SO-LEDADE/BOA VISTA DA ADUTORA DOCARIRI,CONF.DOC.ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 07/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.FOTOGRAFICA D/VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDOSAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EINAUGURACAO DO TRECHO SOLEDADEBOA VISTA DA ADUTORA DO CARIRI | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 07/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVER-NAOR P/INSTALACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA E INAUG.DO TRECHO SOLE-DADE/BOA VISTA DA ADUTORA DOCARIRI, CONF.DOC.ANEXO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 07/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/ UMA DIARIA CON-DUZINDO A EQUIPE AS CIDADES DEPUXINANA/SOLEDADE/BOA VISTA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01328 | 07/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA FORRO BRASIL POR OCA-SIAO DAS COMEMORACOES DO ANI -VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOCONF.DOC.ANEXO. | 01340804000100 | GRUPO FORRO MOLHADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01329 | 07/06/2002 | 792.57 | 792.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INSTALACAO 'DE UM TRANSFORMADOR 112 KWAPOR OCASIAO DA SOLENIDADE DEABERTURA DO REGISTRO INAUGURANDO A ADUTORA COREMAS/SABUGI NOMUNICIPIO DE PATOS/PB, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 01331 | 07/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DE N. 1309 REF.A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA E TCHAN NO DIA 07/06 P/OCASIAODA SOLENIDADE DE ABERTURA DOREGISTRO INAUGURANDO A ADUTORACOREMAS/SABUGI NO MUNICIPIO DEPATOS COM A PRESENCA DO EXMO. SR.GOVERNADOR DO ESTADO. | 03530135000157 | VIABILIZA LICENCIAMENTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 01335 | 07/06/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODO GRUPO SONOATA POR OCASIAO 'DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOREGISTRO INAUGURADO DA ADUTORASABUGI NO MUNICIPIO DE PATOS ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 04830862000100 | RT LOCACOES E PROMOCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01336 | 07/06/2002 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DE03 VANS PARA O TRANSLADO DOGRUPO E O TCHAM IDA E VOLTA DEJ.PESSOA/PATOS P/OCASIAO DASOLENIDADE DE ABERTURA DO RE -GISTRO INAUGURANDO A ADUTORA 'COREMAS/SABUGY NO MUNICIPIO DEPATOS,CONF.DOC.ANEXO. | 04520609000142 | IDE TURISMO VIAGENS E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01337 | 07/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO E MANUTENCAO DE 10 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS P/SOLENIDADE DE ABERTURADO REGISTRO INAUGURANDO A ADU-TORA COREMAS/SABUGI NO MUNICI-PIO DE PATOS,CONF.DOC.ANEXO. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01338 | 07/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS TRES DO XAMEGO POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOREGISTRO E DESCERRAMENTO DEPLACA INAUGURANDO O TRECHO DOSISTEMA ADUTORA SAO BENTINHO /MALTA NO MUNICIPIO DE MALTA/PBCONF.DOC.ANEXO. | 04462989000106 | ANTONIO ROQUE DOS S NETO TOK SOM SONORIZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01339 | 07/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFORRO CONQUISTA POR OCASIAO DASOLENIDADE DE ABERTURA D/REGISTRO DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO INAUGURANDO O SISTEMA ADUTOR 'COREMAS/PATOS NO DISTRITO DESANTA GERTRUDES NA CIDADE DEPATOS, CONF. DOC. ANEXO. | 10739431000128 | BENTO BEZERRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01340 | 07/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAONDA LOKA P/OCASIAO DA SOLENI-DADE DE ABERTURA DO REGISTRO 'DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO INAUGURANDO O SISTEMA ADUTOR CORE-MAS/PATOS NO MUNICIPIO DE SAOBENTINHO, CONF.DOC.ANEXO. | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01341 | 07/06/2002 | 3800.00 | 3800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BO-KA LOKA P/OCASIAO DA INAUGURA-CAO DO GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE CUITEGI COM A PRESENCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR ,CONF.DOC.ANEXO | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01342 | 07/06/2002 | 5500.00 | 5500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESNTACAO DA BANDA FLOR DA PELE P/OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA SEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA 'DE TIBIRI II NA CIDADE DE SANTA RITA LTDA, CONF.DOC.ANEXO. | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01343 | 07/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESNTACAO DA BANDARAIO DO SOL P/OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DA CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS NO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 03778688000123 | PAPYRO EMPRENDIMENTOS E PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01344 | 07/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A RETRANSMISSAO ESPECI-AL ATRAVES DA RADIO TABAJARACOM LINK,EQUIPE TECNICA E FLESCHER DURANTE O DIA 07/06/2002POR OCASIAO DA INAUGURACAO DAADUTORA COREMAS/SABUGI NO MUNICIPIO DE PATOS CONF.DOC.ANEXO | 03148287000190 | PH COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01345 | 07/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE REVISAO DE KM EM VEICULO DEMARCA HONDA CIVIC PLACA MOD.0993 CONF.DOC.ANEXO. | 03148287000190 | PH COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01346 | 07/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A AQUISICAO MATERIAL 'P/VEICULO DE MARCA CIVIC LX.MTCONF.ORDEM DE COMPRA 037/02 EMANEXO. | 03148287000190 | PH COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01347 | 07/06/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAONDA LOKA P/OCASIAO DA SOLENI-DADE DE ABERTURA DO REGISTRO 'DE ESTACAO DE BOMBEAMENTO INAUGURANDO O SISTEMA ADUTOR CORE-MA/PATOS NO MUNICIPIO DE SAO 'BENTINHO CONF.DOC.ANEXO. | 12936175000194 | MERCIA DE FATIMA A DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00661 | 07/06/2002 | 425.00 | 425.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 500 VALES P/OS GAZETEIROSCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00662 | 07/06/2002 | 1150.00 | 1150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TONER REF C4129X PA-RA ESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00663 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A GERENCIA CO-MERCIAL DURANTE O MES DE MAIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00076864839400 | CLOVIS PORCIUNCULA PEREIRA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00664 | 07/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A GERENCIA COMER-CIAL DURANTE O MES DE MAIO/ 02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00023634189487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE AMORIM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00665 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DEVENDAS DURANTE O MES DE MAIO02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00666 | 07/06/2002 | 1665.00 | 1665.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00667 | 07/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM PLACA MAE MB DURONGIGA GA 7 VMM ON BOARD, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 122/02. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00668 | 07/06/2002 | 1760.40 | 1760.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL GRAFICO PARAESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA N 129/02, EM ANEXO | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00669 | 10/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ENTRE-GA DE JORNAIS E DIARIOS NOSPONTOS DE VENDA DESTA CIDADE ,CONFORME MEMO N 38/GA EM ANEXO | 00095412549420 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00670 | 10/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ENTRE-GA DE JORNAIS E DIARIOS NOSPONTOS DE VENDAS NESTA CIDADE,CONFORME MEMO N 39/GA EM ANEXO | 00001098812492 | DIONES MENESES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00671 | 10/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ENTRE-GA DE JORNAIS E DIARIAS NOSPONTOS DE VENDAS DESTA CIDADE,CONFORME MEMO N37/GA EM ANEXO. | 00028778502420 | JOSE RAMIVALDO BARBALHO DE FREITAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00672 | 10/06/2002 | 2312.00 | 2312.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 128/02 EMANEXO. | 12034955000149 | PONTO CERTO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 10/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA A CIDADE DO RECIFE PARACOBERTURA JORNALISTICA DO ES-CRITOR ARIANO SUASSUNA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 10/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA A CIDADE DO RECIFE PARACOBETURA JORNALISTICA AO ESCRITOR ARIANO SUASSUNA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 10/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A MEIADIARIA A CIDADE DO RECIFE CON-DUZINDO OS JORNALISTA, CONFOR-ME DOCUMENTO RM ANEXO | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00676 | 10/06/2002 | 320.85 | 320.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZAE CONSERVICAO DOS IMOVEIS DES-ORGAO, CONFORME ORDEM DE COM -PRAS N 117/02, EM ANEXO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00677 | 10/06/2002 | 676.50 | 676.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA ESTE JORNAL, CONFORME OR-DEM DE COMPRA DE N 115/02 EMANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00678 | 10/06/2002 | 354.00 | 354.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-COA DE MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DOIS IMOVEIS DESTE JORNALCONFORME ORDEM DE COMPRA DE N121/02, EM ANEXO. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00679 | 10/06/2002 | 7743.00 | 7743.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM U-TILIZADO NO SETOR GRAFICO DES-TE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 124/02 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00680 | 10/06/2002 | 6339.00 | 6339.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTI-LIZADO NO SETOR GRAFICO DESTEJORNAL CONFORME ORDEM DE COM -PRA DE N 123/02, EM ANEXO | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00681 | 10/06/2002 | 2010.00 | 2010.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DOS PREDIOS DESTE JORNALCONFORME ORDEM DE COMPRA DE N119/02, EM ANEXO. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00682 | 10/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE MADEIRAMENTO E PINTU-RA, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00069047693434 | ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00683 | 10/06/2002 | 1203.00 | 1203.00 | VLR QUE SE EMPENHA P?COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUUI-SICAO DE MATERIAS PARA REFORMADAS SALAS DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01349 | 10/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A AQUISICAO DEMATERIAL P/VEICULO DE MARCA CIVIC LX MT CONF. DOC. ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01350 | 10/06/2002 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS DE REVISAO DE KM EM VEICULO DEMARCA HONDA CIVIC PLACA MOD.0993 CONF.DOC.ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01351 | 10/06/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACAFE TORRADO POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REGIS-TRO INAUGURANDO O TRECHO D/ADUTORA DO CARIRI,SOLEDADE-JUAZEIRINHO/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 04209569000112 | SAGE SERV DE APOIO EM GERAL EM EVENTOS L |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01352 | 10/06/2002 | 1160.00 | 1160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE FORMULA-RIOS DE NOTA DE EMPENHO E NOTADE PAGAMENTO P/USO DESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DE SERVICO DEN. 034/02 EM ANEXO. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 11/06/2002 | 85.00 | 85.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/CONDUZIR O SERVIDOR ACIDADE DE GUARABIRA E PIANCO ,CONF.DOC.ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 11/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA COM OS PREPARATIVOS DEVIAGENS DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/ENTREGA DE AMBULANCIAS EMGUARABIRA E INAUGURACAO DEOBRAS NA CIDADE DE PIANCO, CONFORME DOC. DOC. EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01356 | 11/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA PAQUERA POR OCASIAO DO CAR-NAVAL FORA DE EPOCA NO MUNICI-PIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE/PB CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 35584812000106 | CABO BRANCO REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00684 | 11/06/2002 | 1290.00 | 1290.00 | VLR QUE SE EMPENHA O/COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A INS-TALACAO HIDRAULICA DE 04 BAN-NHEIROS, CONSTRUCAO DE BANHEI-RO E ASSENTAMENTO DE 140 ME-TROS DE CERAMICA NESTE ORGAO ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00052660079404 | MOACIR GONZAGA BARBOSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 11/06/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS PARA O BREJO E CURIMATAUCOM OBJETIVO DE VENDER EDICAODE ANIVERSARIO DO GOVERNADORREBERTO PAULINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002040581472 | JOAO BOSCO GASPAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 11/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS PARA O BREJO E CURIMATAUCONDUZINDO O GERENTE CAMERCIALDESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00687 | 11/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO MESDE MAIO/2002 PAGO A MENOR NAFOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00065107985491 | MARIA DE FATIMA DE MIRANDA RAMOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00688 | 11/06/2002 | 508.00 | 508.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00689 | 11/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONTEDENTE ACOMPLEMENTACAO DA GRATIFICACAODE SUBSTITUICAO NO MES DE MAIODE 02, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00048663301472 | FRANCISCO FABIO SANTOS DE MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00690 | 11/06/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA AS VIATURAS DESTE ORGAOC,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 11/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIAA CIDADE DE CUITEGI PARA FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DOGOVERNADOR DO ESTADO CON-DOCUMENTO EM ANEXO. | 00049881558468 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO SOUTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 11/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DIARIA A CIDADEDE CUITEGI PARA FAZER COBERTU-RA JORNALISTICA DA VISITA DOGOVERNADOR DO ESTADO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 11/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIAA CIDADE DE CUITEGI CONDUZINDOOS REPORTERES PARA FAZER COBERTURA DA VISITA DO GOVERNADORDO ESTADO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 11/06/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIAIRIAAS CIDADES DE PUXINANA, BOAVISTA, JUAZEIRINHO E SOLEDADEFAZENDO COBERTURA JORNALISTICADA VISITSA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA FAZER INAGURACOES ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 11/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIASPARA AS CIDADES DE PUXINANA ,BOA VISTA, JUAZEIRINHO E SOLI-DADE PARA FAZER COBERTURA JOR-NALISTICA DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME DOCU -MENTO EM ANEXO | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 11/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS AS CI-DADES DE PUXINANA, BOA VISTA, JUAZEIRINHO E SOLIDADE, CONDU-ZINDO O GERENTE E O REPORTE PARA FAZER A COBERTURA JORNALIS-TICA DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 11/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DIARIAS AS CIDADES DE PATOS E SOUZA PARA FA -ZER VISITAS AOS SUCURSAIS DASREFERIDAS CIDADES CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00698 | 11/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTA AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE JORNAL NOSETOR GRAFICAO, DURANTE O MESDE MAIO/2002, CONFORME MEMO DEN 067/02, DA DIRETORIA DE OPE-RACOES. | 00046772782453 | CARLOS ANTONIO SOUZA DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00625 | 11/06/2002 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DEPOSITO REF.A PARCELA REL.AO MES DE JUNHO/02NO QUE TANGE AO PROCESSO DE N.2001410087-5 (ACAO DE PARCELA MENTO) PROPOSTO PELA RADIO TA-BAJARA, CONTRA O ECAD E OUTROSEM TRAMITACAO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE J.PESSOA. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00626 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELA 03 DOPARCELAMENTO 0195786. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00627 | 11/06/2002 | 660.10 | 660.10 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/04 A 03/05 E 04/05A 03/06/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00629 | 11/06/2002 | 237.42 | 237.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELA 03 DOPARCELAMENTO 0195786. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00630 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INTERNET. | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA AMERICA ONLINE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00631 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 02(duas)diariasas Cidades de Guarabira/Piancop/cobertura Radiofonica,saida as 07:00h do 12/06 e retorno previsto p/as 07:00 do dia 14/06/02. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00632 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 02(duas)diariasas cidades de Guarabira/Piancop/transmissao Radiofonicas de solenidade do Governador. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00633 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 02(duas)diariasas cidades de Guarabira/Piancop/transmissao de solenidade doGovernador do Estado. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00634 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01(uma)diaria acidade de Guarabira acompanhando a comitiva do Governador doEstado Roberto Paulino. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00635 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01(uma)diaria acidade de Guarabira transpor- tando o superintendente que acompanha a comitiva do Gover-nador do Estado Roberto Pauli-no aquela Cidade. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00636 | 11/06/2002 | 90.00 | 90.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TAXA DE GRAVA- CAO CONF.ORD DE SERV.196. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00699 | 12/06/2002 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADOS DU-RANTE O MES DE MAIO/02 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00053620143668 | NIVALDO DE SOUTO MAGALHAES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00700 | 12/06/2002 | 16491.20 | 16491.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 25% DOOBJETO DO CONVITE N.006/02 DEACORDO A LEI 8666/93 ART.65 PARAGRAFO 1 CONFORME MEMO 003/02 | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 12/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DIARIA A CIDADEDE PIANCO PARA FAZER COBERTURAJORNALISTICA DA VISITA DO GO -VERNADOR DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 12/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERBURADE DESPESA REFERENTE A DIARIAA CIDADE DE PIANCO PARA FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIAA CIDADE DE PIANCO CONDUZINDOOS REPORTES DESTE JORNAL PARAFAZER A COBERTURA JORNALISTICADA VISITA DO GOVERNADOR DO ES-TADO, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVER-NADOR A MISSA DE SANTO ANTONIONA CIDADE DE PIANCO,CONF.DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/UMA DIARIA ASSESSORANDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA A MISSA DE SANTOANTONIO NA CIDADE DE PIANCO ,CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 12/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA A CIDADE DE PIANCOCONF.DOC.ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 12/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A MEIA DIARIA P/ACOMPANHAR O EXMO.SR.SECRETARIO ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVERNADOR A SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIA E INAUGURACAO DONUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMEN -TOS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 12/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA A SOLENIDADEDE ENTREGA DE AMBULANCIAS EINAUG. DO NUCLEO DE PRODUCAO 'DE ALIMENTOS NA CIDADE DE GUA-RABIRA, CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO A O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE D/GUARABIRA. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 12/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB. FOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR P/PARTICIPAR DA MISSA DESANTO ANTONIO NA CIDADE D/PIANCO,CONF.DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 12/06/2002 | 63.00 | 63.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COBERTURA JORNA -LISTICA DE VIAGEM DO EXMO.SR. GOVERNADOR P/PARTICIOPAR DAMISSA DE SANTO ANTONIO NA CIDADE DE PIANCO,CONF.DOC.ANEXO. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 12/06/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A CI-DADE DE PIANCO, CONF.DOC.ANEXO | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO SR.GOVERNADOR 'P/ENTREGA DE AMBULANCIA E INAUGURACAO DO NUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOS NA CIDADE DE GUA-RABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/ENTREGA D/AMBULANCIAS E INAUGURACAO DO NUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOS NA CIDADE DE GUA-RABIRA, CONF,DOC.ANEXO. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.RADIOFONICA D/VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/ENTREGA DE AMBULANCIAS DO NUCLEODE PRODUCAO DE ALIMENTOS NA CIDADE DE GUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEGUARABIRA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 12/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.RADIOFONICA D/VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINAUGURACAO DE OBRAS NA CIDADEPIANCO,CONF.DOC.ANEXO. | 00011320494404 | CLODOALDO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 12/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. RADIOFONICA DOEXMO.SR.GOVERNADOR P/INAUGURA-CAO DE OBRAS NA CIDADE DE PIANCO CONF.DOC.ANEXO. | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 12/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEPIANCO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01377 | 12/06/2002 | 142.00 | 142.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONF.CARTA CONVITE 006/02 E ORDEM DE SER-VICO 024/02 EM ANEXO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01378 | 12/06/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA ARTISTA WALQUIRIA SANTOS E BANDA P/OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOSAO JOAO QUE TERA ARRECADACAO DE UM PERCENTUAL DOADO A CASA DA DIVINA MISERICORDIA (ABRIGODOS IDOSOS) NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONF.DOC.ANEXO. | 05066531000109 | SONOATA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01379 | 12/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO CAN -TOR KLEBER E BANDA P/OCASIAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIAS, ENTREGA DOS CHE -QUES DE PAGAMENTO REF.A 16 IMOVEIS RURAIS ADQUIRIDOS JUNTO 'AO BANCO DA TERRA NO MUNICIPIODE GUARABIRA/PB, CONF.DO ANEXO | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00637 | 12/06/2002 | 287.21 | 287.21 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CUSTAS DE CARTORIO RELATIVO AS BOLETOS DE NS3847,9221,9223. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00638 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE PIANCO,ASSESSORANDO O SUPERINTENDENTE,QUE ACOMPA- NHA A COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 12/06/2002 | 1551.88 | 1551.88 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DEN.04/02, CONF.DEMONSTRATIVO DOMES DE MAIO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00640 | 12/06/2002 | 2272.28 | 2272.28 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA DE AT E BT, REF.AO MES DE JAN/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00641 | 12/06/2002 | 3771.40 | 3771.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA DE AT E BT, REF.AO MES DEMAIO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00642 | 12/06/2002 | 1338.68 | 1338.68 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REL.AO Ns.998514889996-4456,9983-1168,9986-3174,REF.AO MES DE MAIO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00643 | 12/06/2002 | 171.60 | 171.60 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL REL.AOS MESES DE MARCO/02ABRIL E MAIO/02. | 00855785000184 | ASSERP ASSOC DAS EMIS DE RADIODIF DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00644 | 12/06/2002 | 412.79 | 412.79 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/SERVICOS POSTAIS,REF.AO MES DE MAIO/02. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 13/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAA CIDADE DE GUARABIRA,CONDUZINDO A EQUIPE DE REPORTAGEM DES-TE JORNAL, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 13/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESEPESAS REFERENTE A DIA-RIA A CIDADE DA GUARABIRA CON-DUZINDO OS REPORTERES DESTEJORNAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 13/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLE QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIA-RIA A CIDADE DE GUARABIRA PARACOBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DO GOVERNADOR A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00049881558468 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO SOUTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 13/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA CIDADE DE GUARABIRAPARA COBERTURA JORNALISTICA DAVISITA DO GOVERNADOR, ROBERTOPAULINO A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00708 | 13/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ADIAN-TAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00709 | 13/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ADIAN-TAMENTO PARA PEQUENOS SERVICOSCOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. MEMO 042/GA. ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 13/06/2002 | 156.45 | 156.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS PARA A CIDADE DE C. GRANDECONDUZINDO O SUPERINTENDENTEDESTE ORGOA CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 13/06/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS PARA A CIDADE DE C. GRANDEEM VISITA A SUCURSAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00712 | 13/06/2002 | 719.00 | 719.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LENTE SIGMA 210 MMCONFORME ORDEM DE COMPRA N130/02 EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00713 | 13/06/2002 | 194.00 | 194.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DESTA ORGAO DURANTEO MES DE MAIO/2002, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00714 | 13/06/2002 | 114.00 | 114.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE FACAS ESPECIAIS P/CORTE C/ 6,0CM DIAMETRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00715 | 13/06/2002 | 374.28 | 374.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVERSOSSETORES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N 120/02 AM ANEXO. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 13/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS EXTRAORDINARIOS NO MESDE MAIO/2002, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 13/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VALORPAGO A MENOR NA FOLHA DE PAGA-MENTO, EQUIVALENTE AO VALOR DE600,00, COF. DOC. EM ANEXO. | 00007237480472 | ANTONIO HILBERTO DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00645 | 13/06/2002 | 40.00 | 40.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/SERVICO DE REFOR-MA E ADAPTACAO E COLOCACAO DE DUAS PERSIANAS,CONF.ORD DE SERVICO N.197. | 00095218700444 | RONALDO DA SILVA LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00646 | 13/06/2002 | 75.00 | 75.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE MA-NUTENCAO DE LIMPEZA NOS TRANS-MISSORES DA AM, CONF.ORDEM DE SERVICO N.195. | 00073884227491 | REGIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00647 | 13/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICO DE APOIOAO SETOR DE TELEFONIA NA AREA ADMINISTRATIVA,CONF.ORDEM DE SERVICO N.198. | 00004982712425 | VANESSA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00648 | 13/06/2002 | 300.00 | 300.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,n.004514/02. | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00649 | 13/06/2002 | 260.00 | 260.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,004529/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00650 | 13/06/2002 | 320.00 | 320.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 TOCA FITA DEH 3850 PIONEER ) CONFORMEORDEM DE COMPRA N.01645. | 03077743000158 | PETRONIO PINHEIRO DE SOUZA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00651 | 13/06/2002 | 239.50 | 239.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.01644. | 08951725000177 | JOTAKAR COM E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 14/06/2002 | 354.00 | 354.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VISITA A SUCURSAL DA REFE-RIDA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00002078910449 | RAIMUNDO DE PAIVA GADELHA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 14/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O DIRETOR ADMINIS-TRATIVO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 14/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIAREAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASERVICO DESTA SUPERINTEDENCIA,CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00721 | 14/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ,DURANTE A VIAGEM A CIDADE DEPIANCO,PARA COBERTURA JORNALISTICA, TRANPORTANDO REPORTER EFOTOGRAFO DESTE JORNAL CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000091694 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00722 | 14/06/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NAS DUASSALAS NOVAS CONSTRUIDAS DESTEORGAO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00075247089472 | JOSE AURELIO DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00723 | 14/06/2002 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPEMHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE REPAROS E REVISAO DA GUILHOTINA COM AMOLACAO DAS LAMI-NAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00005690722553 | JOSE DE ARIMATHEIA ALVERCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 14/06/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAA CIDADED DE PATOS PARA CCOBERTA JORNALISTICA DA SOLENIDADEDE ENTREGA DE AMBULACIAS PELOGOVERNADOR, CONF. DOC.EM ANEXO | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 14/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIAA CIDADE DE PATOS PARA FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DA VISITA DO GOVERNADORDO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 14/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFRENTE A DIARIAA CIDADE DE PATOS CONDUZINDOOS REPORTES DESTE JORNAL PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICADA VISITA DO GOVERNADOR DO ES-TADO, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 14/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIAA CIDADE DE GUARABIRA PARA EFETUA COBERTURA JOSNALISTICA SO-BRE O PROGRAMA PRO-ALIMENTO ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 14/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DIAIRIA A CIDA-DE DE GUARABIRA CONDUZINDO OREPORTE DESTE JORNAL PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA DOPROGRAMA PRO-ALIMENTO, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 14/06/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CINCO DIARIASCOM PRODUCAO DE MATERIAS SOBREO PROGRAMA DE INTERIORIZACAO 'DO GOVERNO DO ESTADO A SEREMDIVULGADAS NO PROGRAMA REVISTAESTADUAL CONF.DOC.ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01394 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 1205 REF.AO ALUGUEL DE SA -LAO COM SERVICOS COM A EQUIPE DO CENDAC, CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 14/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/ENTREGA D/AMBULANCIAS E INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RO-DOVIA PB 233, CONF.DOC.ANEXO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 14/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIAARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA D/VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAENTREGA DE AMBULANCIAS E INAU-GURACAO DA PAVIMENTACAO DA RO-DOVIA PB-233,CONF.DOC.ANEXO | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 14/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA=RA FAZER COB. RADIOFONICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'P/ENTREGA D/AMBULANCIAS E INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RO-DOVIA PB 233, CONF.DOC.ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 14/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEPATOS E VARZEA,CONF.DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01399 | 14/06/2002 | 89.00 | 89.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE OLEO DE MOTOR E FILTRO 'DE OLEO DO MOTOR CONF.ORDEM DECOMPRA 027/02 EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01400 | 14/06/2002 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA EM VEICULO DEMARCA HILLUX SW4 PLACA MNA 4114 PERTENCENTE A ESTA SECRETA -RIA, CONF.ORDEM DE SERVICO 037EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01401 | 14/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA EM VEICULO DEMARCA CORSA DE PLACA MOI 3935,PERTENCE A ESTA SECRETARIA,CONFORME O.SERVICO 036/02 ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01402 | 14/06/2002 | 345.00 | 345.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MOI 3935 PERTENCENTE AESTA SECRETARIA CONF. ORDEM DECOMPRA N.026/02, CONF.DOC.ANE-XO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01403 | 14/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFORRO CONQUISTA P/OCASIAO DOSFESTEJOS DE SANTO ANTONIO PA -DROEIRO DO DISTRITO DE CURRAL GRANDE NO MUNICIPIO DE ITAPOROROCA NO DIA 15/06/02, CONF.DOCANEXO. | 10739431000128 | BENTO BEZERRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01404 | 14/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACAJU COM MEL POR OCASIAO DAFESTA DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DO DISTRITO DE PIABAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO,CONFORME DOC.ANEXO. | 02425826000128 | JOSIVAN ALVES DORNELAS ME BIG SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01405 | 14/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFORROZAO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA ADUTORA EM CUBATI NODIA 17/06/02 CONF.DOC.ANEXO. | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS ALDO CONTRATACA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 14/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ACOMPANHAR EO EXMO.SR.GOVERNADOR A SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIA E INAUGURACAO DEPAVIMENTACO DA RODOVIA PB 233 CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 14/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA A SOLENIDADEDE ENTREGA DE AMBULANCIAS EINAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DARODOVIA PB 22 CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 14/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA AS CIDADES DE PA -TOS E VARZEA,CONF.DOC.ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00652 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRANSMISSAO DO JOGO TREZEX CAMPINENSE. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00653 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEQUANDO DOS TRABALHOS TECNICOSNA TRANSMISSAO DO JOGO TREZE XCAMPINENSE. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00654 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEQUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO TREZE X CAMPINENSE. | 00000927511487 | EUDES MOACIR TOSCANO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00655 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EMISSORA NA TRANSMISSAO DO JO-GO TREZE X CAMPINENSE. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00656 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARATRATAR DE QUESTOES DE INTERESSEDA EMISSORA, JUNTO A RADIOBRAS | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00657 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01(uma)diaria acidade de Patos ,quando da transmissao de solenidade na visita do governador aquela cidade | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00658 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01(uma)diaria acidade de Patos transportando o locutor para cobertura radiofinica de solenidade do gover-nador. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01411 | 17/06/2002 | 97.00 | 97.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE RECARREGAR 8 EXTINTORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE SERVICO 003/02 | 41149774000166 | ARTINCENDIO COM E REP DE EQUIP C I LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01417 | 17/06/2002 | 215.15 | 215.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO ALUGUEL DESALAO COM SERVICO COM A EQUIPEDO CENDAC, CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01419 | 17/06/2002 | 297.79 | 297.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA SE -CRETARIA CONF.ORDEM DE COMPRA DE N 025/02 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 17/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'COM OS PREPARATIVOS DE VIAGENSDO EXMO.SR.GOVERNADOR PARA SO-LENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIAS EM PATOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 17/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS CONDUZINDO O FUNCIONARIO A CI-DADE DE PATOSMCONF.DOC.ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01422 | 17/06/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DUAS APRESENTACOES DABANDA TENTACULOS POR OCASIAO 'DA ENTREGA DE AMBULANCIAS EVIATURAS NA CIDADE DE PATOS/PBCONF.DOC.ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01423 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL FOTOGRAFICO P/CONSUMODESTA SECRETARIA,CONF.DOC.ANE-XO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01426 | 18/06/2002 | 1061.00 | 1061.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL FOTOGRAFICO PA-RA CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00729 | 18/06/2002 | 558.00 | 558.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SER-VICOS DE DETETIZACAO NO ESCRI-TORIO DO DIARIO OFICIAL, CON-FORME MEMO N 022/02-SG, ANEXO. | 00061789658349 | PAULO NOSLIDE T DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00730 | 18/06/2002 | 1166.86 | 1166.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DEBITOSEXISTENTE EM EXTRATOS DE CON-TA CORRENTE DE N 001769, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2002, DEPROPIEDADE DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00731 | 18/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAJORNALISICA E FOTOGRAFICA PARAESTE JORNAL NO MESES DE ABRILE MAIO/2000, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 24220949000165 | FOLHA SERVICOS EDITORIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00732 | 18/06/2002 | 1215.00 | 1215.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SER-VICOS EM 04 SUPORTES DE AGULHA13 EIXO DE 7/8 DO ROLO, 01 EI-XO DA BUBINA E 04 CADEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04144030000122 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SILVA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00733 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, NO PE-RIODO DE 31/05 A 06/06/2002,PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00734 | 18/06/2002 | 1504.56 | 1504.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, NO PE-RIODO DE 22 A 30/05/2002, PARAAS VIATURAS DESTE ORGAO, CON -FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00659 | 18/06/2002 | 500.00 | 500.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicatas004519/02 e 004518/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 18/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTI PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004525/02. | 41156068000141 | ART COMUNICACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00661 | 18/06/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004496 E 004533/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00662 | 18/06/2002 | 508.80 | 508.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004477/02. | 00001005877475 | DENIZE CRUZ CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00663 | 18/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004520/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00664 | 18/06/2002 | 298.44 | 298.44 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISISAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/INSTALACAOHIDRAULICA,CONF.ORDEM DE COM- PRA N.01646. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00665 | 18/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NO VEI-CULO GOL MMN-5330,CONF.ORDEM DE SERVICO N.200. | 00080463703472 | NELSON DA SILVA RODRIGUES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00666 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O VEICULO PLACA MOB-5831(CORSA),CVONF.ORDEM DE COMPRA N.01647. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00668 | 18/06/2002 | 54.91 | 54.91 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ O VEICULOCORSA MOB-5831, CONF.ORDEM DECOMPRA N.01647. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00669 | 18/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NO VEI-CULO CORSA MOB-5831,CONF.ORDEMDE SERVICO N.199. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00670 | 18/06/2002 | 92.00 | 92.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL REF.AO MES DE JUN/02. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00735 | 19/06/2002 | 965.00 | 965.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A SERVI -COS DE DISTRIBUICAO DE JORNAISNO PERIODO DE 14/05 A 16/06/02NOS DIVERSOS PONTOS DA GRANDEJOAO PESSOA, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00736 | 19/06/2002 | 765.00 | 765.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A SERVI -SOS DE DISTRIBUICAO DE JORNAISNO PERIODO DE 14/05 A 15/05/02NOS DIVERSOS PONTOS DA GRANDEJOAO PESSOA, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00737 | 19/06/2002 | 258.00 | 258.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE FERRAMENTAS PARA O SE -TOR GRAFICO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N 132/02, EM ANEXO. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00738 | 19/06/2002 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE MEPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO TECNI-CO A DIRECAO DESTE ORGAO, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00739 | 19/06/2002 | 5057.50 | 5057.50 | VLE QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/02, DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00740 | 19/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ENTREFADE JONAIS E DIARIOS DESTE JOR-NAL NOS PONTOS DE VENDAS DAGRANDE JOAO PESSOA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00075335450444 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00741 | 19/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDEINTEPARA ESTE JORNAL CONFORME OR-DEM DE COMPRA N 131/02, EM A-NEXO. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 19/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIACOM VIAGEM A SERVICO DESTE JORNAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDEFAZENDO VISITA AOS SUCURSAI DOBREJO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00002040581472 | JOAO BOSCO GASPAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00743 | 19/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE ENTREGA DE JORNAIS E DIARIO NOS PONTOS DE VENDAS DAGRANDE JOAO PESSOA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00001098812492 | DIONES MENESES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00744 | 19/06/2002 | 1120.00 | 1120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS FORMULARIO CONTINUO AP PARA ESTE JORNAL CON-FORME ORDE DE COMPRA N 134/02,EM ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00745 | 19/06/2002 | 1408.70 | 1408.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA REFORMASDAS SALAS DESTE JORNAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 133/02, EMANEXO. | 35487552000150 | CASA DO CANO MAT HIDROSANITARIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00746 | 19/06/2002 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A SERVICOPRESTADO A ESTE JORNAL COM GRAVACAO DE COMERCIAIS, DURANTE OMES DE MAIO/02, CONFORME MEMO22/GS EM ANEXO. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00747 | 19/06/2002 | 3801.17 | 3801.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PLANO DE SAUDEDA UNIMED PARA OS SERVIDORESDESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00748 | 19/06/2002 | 425.00 | 425.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE VALE TRANSPORTE PARA OSGAZETEIROS DESTE JORNAL CONFORME MEMO DE N 23/GS EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 19/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR QUE SE EMEPENHA /COBERTURADE DESPESA COM DIARIA PARA ACIDADE DE GAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE JORNAL FAZENDO VISITAS AOS SUCURSAIS DE CAMPINAGRANDE E BREJO, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00007630697449 | ODDO RIBEIRO VILLAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 19/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DIAIRIA CONDU -ZINDO O GERENTE FIANCEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E BREJOPARA FAZER VISITAS AOS SUCUR -SAIS, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 19/06/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DIRAIAS AS CIDADES DO CARIRI, FAZENDO CONTA-OS DE VENDAS DO CADERNO DO GO-VERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00007630697449 | ODDO RIBEIRO VILLAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 19/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A DIARIASCONDUZINDO O GERENTE FINANCEI-RO A REGIAO DO CARIRI, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00753 | 19/06/2002 | 350.00 | 350.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos ser-vicos prestados prestados a este orgao durante o mes de jun-ho/02 conforme documento anexo | 00003609247436 | PAULO CESAR CAVALCANTE VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01430 | 19/06/2002 | 52.50 | 52.50 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN.522 REF.A APRESENTACAO D/BANDA MUSICAL STILOS LIVRE P/OCA-SIAO DA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (MULHER FORTE/02) NA CIDADE DE CABEDELO ,CONF.DOC.ANEXO. | 04916702000170 | JR PROMOCOES JOAO RANIELLY DE MEDEIROS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00671 | 19/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS AS CIDADES DE SOUSA E CA-JAZEIRAS, ACOMPANHANDO COMITI-VA DO GOVERNADOR. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00672 | 19/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS A S CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE, QUANDO O MESMO ACOM-PANHAVA COMITIVA DO GOVERNO DOESTADO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00673 | 19/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA- RIAS AS CIDADES DE SOUSA E CA-JAZEIRAS, ACOMPANHANDO COMITI-VA DO GOVERNADOR. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00674 | 19/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS AS CIDADES DE SOUSA E CA-JAZEIRAS, CONDUZINDO O DIRETORADMINISTRATIVO, QUANDO O MESMOACOMPANHAVA COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00678 | 19/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA- RIAS AS CIDADES DE PATOS E CA-JAZEIRAS, PARA TRANSMISSAO DO JOGO ENTRE BOTAFOGO X ATLETICOE TRANSMISSAO DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO, COMO TECNICO DE EXTERNA. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00679 | 19/06/2002 | 110.00 | 110.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de ca- dastramento de CDs na div. de discoteca desta emissora,conf.ordem de servico n.201. | 00014430860459 | MARCIA MARIA CABRAL DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM DUAS DIA-RIAS E MEIA P/FAZER COB.JORNA-LISTICA DE VIAGENS DO EXMO SR.GOVERNADOR PARA SOLENIDADE DEENTREGA DE AMBULANCIAS E VIA -TURAS DA POLICIA NAS CIDADES 'DE SOUSA/CAJAZEIRAS, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CO, DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER COB.RADIOFONICA 'DE VIAGEM DO EXMO. SR.GOVERNA-DOR P/SOLENIDADES DE ENTREGA 'DE AMBULANCIAS E VIATURAS DE 'POLICIA NAS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS. | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. JORNALISTICADE VIAGENS DO EXMO.SR.GOVERNA-DOR P/SOLENIDADES DE ENTREGA 'DE AMBULANCIAS E VIATURAS DAPOLICIA NAS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS CONF.DOC.EM ANEXO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A CI-DADE DE SOUSA/CAJAZEIRAS. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01439 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAMEL DE PAIXAO P/OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DA ASSO -CIACAO RECREATIVA CULTURAL DOJARDIM TREZE DE MAIO NESTA CA-PITAL CONF.DOC.ANEXO. | 04462989000106 | ANTONIO ROQUE DOS S NETO TOK SOM SONORIZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01440 | 20/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDARAIO DO SOL P/OCASIAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIODE BARAUNA/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01441 | 20/06/2002 | 540.00 | 540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DE MUSI-CA INSTRUMENTAL (SOM) PARA OJANTAR OFERECIDO PELO GOVERNA-DOR ROBERTO PAULINO POR OCASI-AO 56 REUNIAO DO COLEGIO DEPRESIDENTES DE TRIBUNAIS D/JUSTICA DO BRASIL NO PALACIO DAREDENCAO NESTA CAPITAL. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01442 | 20/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS FILHOS DO FORRO P/OCASIAO 'DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 'DOS OFICIAIS DA PM E FAMILIA -RES NO CLUBE DOS OFICIAIS MILITAR DA PARAIBA/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 04916702000170 | JR PROMOCOES JOAO RANIELLY DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01443 | 20/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 10 FAI -XAS MED. 5,00 MTS X 80 CM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DO SAO JOAO NA ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL DO JARDIM TREZE DE MAIO NESTA CAPITAL ,CONF.DOC.ANEXO. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01444 | 20/06/2002 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 170 CAMISAS EM MEIA MALHA FIO 30 CORBRANCA COM IMPRESSAO EM SERI -GRAFIA MARCA VIBRATE P/OCASIAO12 ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS DA FAZENDA PINDURA SAIA NOBAIRRO DA TORRE NESTA CAPITAL,CONF.DOC.ANEXO. | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01445 | 20/06/2002 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A INSTALACAO E MANUTEN-CAO DE BALOES COM GAS HELIO P/OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00754 | 20/06/2002 | 86.00 | 86.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A SERVICOEM UM SUPORTE DE FERRO COM BANDEJA DE ZINCO, PARA COLOCACAODE UM APARELHO DE AR CONDICIO-DO DESTE JORNAL, CONFORME MEMOEM ANEXO N 24/02 SG | 00003102230407 | EVERTON DE OLIVIERA LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00755 | 20/06/2002 | 987.50 | 987.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00756 | 20/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESESA REFERENTE A SERVICOSDE IMPLANTACAO DA HOME PAGE DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002647749493 | KLEDENILSON VICENTE PESSOA FREIRE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00757 | 20/06/2002 | 430.00 | 430.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A SERVICODE PINTURA DAS SALAS EM REFOR-MA DESTE ORGAO, CONFORME MEMODE N 23/02-SG EM ANEXO. | 00052660079404 | MOACIR GONZAGA BARBOSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00758 | 20/06/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR QUE SE ENPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE MAO DE OBRA DOS VEICU-LOS DE PLACAS MNG 2633,MMY7332MNQ2020,CONF. DOC. EM ANEXO. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00680 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 1/2 (meia)diariaa cidade de Campina Grande ,para transmissao do jogo bota-fogo x campinanse. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00681 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEP/TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGOX CAMPINENSE. | 00011049090497 | JOAO TOME CAMURCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00682 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEP/TRABSMISSAO DO JOGO BOTAFOGOX CAMPINENSE. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00683 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEP/TRANSMISSAO DO JOGO ENTRE BOTAFOGO X CAMPINENSE. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00684 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEP/TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGOX CAMPINENSE. | 00030225957434 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00685 | 20/06/2002 | 71.00 | 71.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO/MANUTENCAO, NO VEICULO GOL PLACA MMW 5340, CONFORME CONSTA NA ORDEMDE SERVICO N.203. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00686 | 20/06/2002 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOVEICULO GOL MMW 5340, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.1650. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00687 | 20/06/2002 | 79.90 | 79.90 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO/02. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00688 | 20/06/2002 | 100.05 | 100.05 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo conforme or-dem de compra n. 1649. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00689 | 20/06/2002 | 412.50 | 412.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICOS POSTAISREF.AO MES DE JUNHO/02. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00690 | 20/06/2002 | 175.70 | 175.70 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORD.DE COMPRA 1648. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 21/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE TRANSPORTAR MATERIAL PARA OSETOR DE IMPRESSAO DESTE JORNAL CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA A CIDA-DE DE SANTA LUZIA CONDUZINDO OGERENTE ADMINISTRATIVO DESTEORGAO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00761 | 21/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ADIAN-TAMENTO PARA DESPESAS DIVERSASCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00762 | 21/06/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETORGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00763 | 25/06/2002 | 562.50 | 562.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FORNECIMRNTO DE225 REFEICOES PARA O PESSOALDA COTREL, NO PERIODO DE 21/05A 20/06/2002, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00764 | 25/06/2002 | 251.91 | 251.91 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA AS VIATURASDE PLACAS MMY 7932 E MNG 2433DESTA SUPERINTENDENCIA DESTEJORNAL CONFORME ORDEM DE COPMPRA DE N 138/02 EM ANEXO. | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 25/06/2002 | 2624.04 | 2624.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE A VENDAS DE MATERIAS PA-GA DESTE JORNAL DO MES DE MAIO/02, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 25/06/2002 | 1501.82 | 1501.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE A VENDAS DE MATERIAS PA-GA DESTE JORNAL DO MES DE MAIO/02, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00019595514187 | MARCONE ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 25/06/2002 | 1501.82 | 1501.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE A VENDAS DE MATERIAS PA-GA DESTE JORNAL DO MES DE MAIO/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00006755933449 | WALTER DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00768 | 25/06/2002 | 1150.00 | 1150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS DE TONERREF. C4129X, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 139/02 EM ANEXO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00769 | 25/06/2002 | 1450.00 | 1450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENETE A SEVERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOJORNALISTICO PARA ESTE JORNALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01449 | 25/06/2002 | 19184.95 | 19184.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADO (INSS) RECOLHIDO ATRAVES DAGPS CONFORME RELACAO DISCRIMI-NADA CONSTANTE N/ARQUIVO SEFIP | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01451 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO EINSTALACAO DE 06 GIRANDULAS DE1.080 TIROS P/INAUGURACAO DEOBRAS DO GOVERNO E PAVIMENTA -CAO DA RODOVIA PB-073 TRECHO 'QUE LIGA CACHOEIRA/GUARABIRA ,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,CON-FORME DOC.EM ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01453 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO EINSTALACAO DE 02 GIRANDULAS DE180 TIROS POR OCASIAO DA SOLE-NIDADE DE INAUGURACAO DA ESCO-LA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DUARTE EM SERRA-RIA/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01457 | 25/06/2002 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO EINSTALACAO DE 06 GIRANDULAS DE1.080 TIROS P/INAUGURACAO DEOBRAS DO GOVERNO E PAVIMENTA -CAO DA RODOVIA PB/073 TRECHO 'QUE LIGA CACHOEIRA/GUARABIRA ,NA CIDADE DE GUARABIRA CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01458 | 25/06/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.CONFECCAO EINSTALACAO DE 02 GIRANDULAS DE180 TIROS POR OCASIAO DA SOLE-NIDADE DE INAUGURACAO DA ESCO-LA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DUARTE EM SERRA-RIA/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01459 | 25/06/2002 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO DE04 GIRANDULAS DE 1080 TIROS PARA AS SOLENIDADES DE ABASTECI-MENTO D'AGUA DA CAGEPA NOS CONJUNTOS VALENTINA DE FIGUEIREDOE MANGABEIRA NESTA CAPITAL. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01460 | 25/06/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO EINSTALACAO DE 02 GIRANDULAS DE1080 TIROS POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO PROGRAMAVIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA INAUG.DE OBRAS DO PROJE-TO COOPERAR NO MUNICIPIO D/POMBAL, CONF.DOC.ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01461 | 25/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO EINSTALACAO DE 01 SHOW PIROTE -CNICO NAS SOLENIDADES DE ASSI-NATURA DE ORDEM DE SERVICO PA-RA EXECUCAO DE OBRAS DE RESTAURACAO DA PAVIMENTACO DA RODO -VIA PB073 TRECHO CACHOEIRA/GUARABIRA/PB CONF.DOC.ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01484 | 26/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE DOIS VEICULOS SANTANA 04 PORTAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01485 | 26/06/2002 | 198533.50 | 195533.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CAMPANHAS DEDIVULGACAO DAS OBRAS E ACOESDO DO GOVERNO DO ESTADO REF. APRESTACAO DE SERVICOS PUBLICI-TARIO, INCLUINDO O PLANEJAMEN-TO, CRIACAO, PRODUCAO, DESEN -VOLVIMENTO E EXECUCAO DE ACOESDE COMUNICACAO SOCIAL E MARKE-TING, SERVICOS DE DIVULGACAO E | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01486 | 26/06/2002 | 194634.00 | 193875.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REFERENTE AS CAMPANHAS DEDIVULGACAO DAS OBRAS E ACOESDO GOVERNO DO ESTADO COM PRES-TACAO DE SERVICOS PUBLICITA -RIOS, INCLUINDO PLANEJAMENTO ,CRIACAO, PRODUCAO, DESENVOLVI-MENTO E A EXECUCAO DE ACOES DECOMUNICACAO SOCIAL E MARKETINGSERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLI | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 26/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DAENTREGA DE AMBULANCIAS E OU-TRAS INAUGURACOES NA CIDADE DELIVRAMENTO/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 26/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DAENTREGA DE AMBULANCIAS E OU-TRAS INAUGURACOES NA CIDADE DELIVRAMENTO/PB,CONF.DOC.ANEXO | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 26/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRFICA DA EN-TREGA DE AMBULANCIAS E OUTRAS INAUGURACOES NA CIDADE DE LI -VRAMENTO/PB CONF.DOC.ANEXO | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 26/06/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO A EQUIPE A CIDADE DELIVRAMENTO,CONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 26/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR.GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGADE AMBULANCIAS E OUTRAS INAUGURACOES NA CIDADE DE LIVRAMENTO | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 26/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ASSESSORANDO O EXMO SR,SECRETA -RIO DESTA PASTA A CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 26/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO ACIDADE DE LIVRAMENTO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01494 | 26/06/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A ADUAS APRESENTACOES 'DA BANDA SPARTKUS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 26 E 27/06/02 NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS, CONF.DOC.ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 26/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA COM OS PREPARATIVOS D/VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/ENTREGA DE AMBULANCIAS E OUTRAS INAUGURACOES NA CIDADE DE LI -VRAMENTO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 26/06/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO O SERVIDOR ACIDADE DE LIVRAMENTO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00770 | 26/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/CPBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AJUDADE CUSTO PARA REALIZACAO DAFESTA JUNINA DOS FUNCIONARIOS DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00771 | 26/06/2002 | 701.40 | 701.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA DIVERSOS SETORES EM REFORNA DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRAS 135/02, EM ANEXO. | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 26/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA A CIDA-DE DO RECIFE PARA APANHAR MATERIAL PARA O SETOR GRAFICO DES-TE ORGAO, EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00773 | 26/06/2002 | 95.00 | 95.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONTADOR PRINCIPAL 3TF-40 229 A PARA O SETOR GRAFICO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS 137/02, EM ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00691 | 26/06/2002 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM REPARO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA EREPARO NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO GOL PLACA MMT 3460, CON-FORME ORDEM DE SERVICO N.203. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00692 | 26/06/2002 | 54.60 | 54.60 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.01652. | 03414960000196 | SAO JOSE DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00693 | 26/06/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004534/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 26/06/2002 | 2700.00 | 2700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS TRANS-MISSORES DO TRANSMISSOR FM, C/ORDEM DE SERVICO N.202/02 | 00027681000181 | RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00774 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ADIAN-TAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONFORME MEMO N025/GS EM ANEXO. | 00002040581472 | JOAO BOSCO GASPAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00775 | 27/06/2002 | 1630.00 | 1630.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CHAPAS PS 660X605 ,20 CHAPAS PS 457X381 E UMA CAIXA FILME LASER PARA O SETOR DEARTES DESTE JORNAL, CONFORMEORDEM DE COMPA N 141/02 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 27/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA A CIDA-DE DE LIVRAMENTO PARA REPORTA-GEM SOBRE AS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMEWNTOEM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 27/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA ACIDA- DE DE LIVRAMENTO PARA COBERTU-RA JORNALISTICA DAS OBRAS DOGIVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 27/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPASAS COM DIADIA A CIDA-DE LIVRAMENTO CONDUZINDO OSREPORTERES DESTE ORGAO A REFE-RIDA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00779 | 27/06/2002 | 60.46 | 60.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS REFEICOES PARAESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME MEMO N 024/GS EM ANEXO. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00780 | 27/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE MEPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE EM MOTORCOMPRESSOR DEAR PARA O SERTOR DE MANUTENCAODESTE JORNAL, CONFORME ORDEMDE COMPRA DE N 140/02, EM ANE-XO. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00781 | 27/06/2002 | 65.00 | 65.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SILICONE PARA OSETOR DE MANUTENCAO DESTE JOR-NAL CONFORME ORDEM DE COMPRADE N 140/02, EM ANEXO | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00782 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AO 7 SEMINARIO PARAIBANO DE SECRETARIA-DO, REALIZADO NO MES DE JUNHO/02, CONFORME MEMO 016/02/CON -SULTORIA ORGANIZACIONAL, EM A-NEXO. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 27/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A GRATIFICACAO DA ESCALA DE PLANTAO DODIA 30/06/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01500 | 27/06/2002 | 200000.00 | 185175.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AS CAMPANHAS DE DIVULGACAO DAS OBRAS E ACOES D/GOVER-NO D/ESTADO INCLUSIVE ESTUDOS E PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICACONF.QUARTO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 001/00 DA CONCORREN -CIA 001/99 EM ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01502 | 27/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DIVULGACAO D/MATERIASDO GOVERNO DO ESTADO COM PRO -GRAMACOES TURISTICAS NO CADER-NO DE TURISMO DURANTE O MES DEDE JUNHO DE 2002 | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01503 | 27/06/2002 | 801.00 | 801.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A 1.602 REVE-LACOES COLORIDAS 10 X 15 CONF.ORDEM DE SERVICO DE N. 038/02. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01504 | 27/06/2002 | 206.00 | 206.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEFILMES 36 POSES, PILHAS PEQUE-NAS E BATERIA CONF. ORDEM DECOMPRA 030/02 EM ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01505 | 27/06/2002 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL COM VOZ E VIO-LINO POR OCASIAO DO JANTAR OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADOAOS SECRETARIOS D/EDUCACAO DOSESTADOS QUE PARTICIPAM DA IIREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHONACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCACAO(CONSEI) NO PALACIO DA RE | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 27/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA COM OS PREPARATIVOS D/VIAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA ENTREGA DE AMBULANCIAS NASCIDADES DE ITABAIANA E MAMAN -GUAPE CONF.DOC.ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 27/06/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZIR O FUNCIONARIA ACIDADE DE ITABAIANA E MAMANGUAPE CONF.DOC.ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00695 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIM-PEZA E MANUTENCAO NA CASA DOS TRANSMISSORES DA RADIO AM, NOBAIRRO DE MANGABEIRA, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.222 | 00013918850404 | MARU ARIE RIBEIRO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00696 | 27/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.01654. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00697 | 27/06/2002 | 88.20 | 88.20 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO,CONF.ORDEM DE COMPRA N.01651. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00698 | 27/06/2002 | 252.70 | 252.70 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORD DE COMPRA 01655 | 01393862000194 | MANOEL CORIOLANO DA C BANDEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00699 | 27/06/2002 | 382.21 | 382.21 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORDEM DE COMPRA N.01653. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00700 | 27/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE GRAVACAO, DURANTE O MES DE JUN/02, CONF. ORDEM DESERVICO N.204. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00701 | 27/06/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUTOR/OPERADOR DA FM, DURANTE OMES DE JUN/O2, CONF.ORD DE SERVICO N.205. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00702 | 27/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO, DURANTE O MES DE JUN/02, CONF.ORD DE SERVICON.206. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00703 | 27/06/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PRO-GRAMADOR MUSICAL DA FM, DURAN-TE O MES DE JUN/O2, CONF. ORD.DE SERVICO N.207. | 00065970454400 | GLAUCO GALDINO DIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00704 | 27/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO, DURANTE O MES DE JUN/02, CONF.ORD DE SERVICON.208. | 00025737295400 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00705 | 27/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO DA AM E FM E SERVICO DE OPERADOR DE GRAVACAO,CONF.ORD DE SERVICO 209. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00706 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA EDI-CAO DO PROGRAMA REVISTA ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUN/O2, CONF. ORD DE SERVICO N.210. | 00009210920406 | SEVERINO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00707 | 27/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO, DURANTE O MES DE JUN/02, CONF. ORD DE SERVI-CO N.211. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00708 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA NO TURNO DA NOITE OBEDE CENDO ESCALA, CONF. ORD DE SERVICO N.212. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00709 | 27/06/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUTOR/OPERADOR, CONF. ORD DE SERVICO N.213. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 28/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVER-NADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGADE AMBULANCIAS NAS CIDADES DEITABAIANA E MAMANGUAPE,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 28/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA EM SOLENIDA-DE DE ENTREGA DE AMBULANCIAS NAS CIDADES DE ITABAIANA E MA-MANGUAPE, CONF. DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 28/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA CONF.DOC.ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 28/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DEAMBULANCIAS NA CIDADE DE ITA -BAIANA E MAMANGUAPE CONF.DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 28/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DAENTREGA DE AMBULANCIAS NA CIDADE DE ITABAINA E MAMANGUAPE ,CONF.DOC.ANEXO. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 28/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. DE LOCUCAO DA ENTREGA DE AMBULANCIAS NA CIDADEDE ITABAIANA E MAMANGUAPE CON-FORME DOC.ANEXO. | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 28/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICADA ENTREGA DE AMBULANCIAS NACIDADE DE ITABAINA E MAMANGUA-PE CONF.DOC.ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 28/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE AS CIDADES DEITABAIANA E MAMANGUAPE,CONF,DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01516 | 28/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MANUTENCAO EM AR CONDICIO -NADO PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA CONF.ORDEM DE SERVICO DEN.043/02 EM ANEXO. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01517 | 28/06/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFA CONFECCAO DE200 MIL CAMISAS DE MALHAS EMFIO 30 COM SERIGRAFIA P/A CAM-PAMNHA DE COMBATE A DENGUE NOMUNICIPIO DE GUARABIRA,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01518 | 28/06/2002 | 866857.99 | 866857.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REFERENTE AS CAMPANHAS DEDIVULGACAO DAS OBRAS E ACOES 'DO GOVERNO DO ESTADO INCLUSIVEESTUDOS E PESQUISAS DE OPINIAOPUBLICA CONF.QUARTO TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 001/00 DA CONCONCORRENCIA 001/99 EM ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Tomada de Preço | 01519 | 28/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DIVULGACAO DO GOVER-NO DO ESTADO INCENTIVANDO ATRAVES DA RADIO CATURITE A CULTU-RA E O FOLCLORE NO FORRO DOALEMAO,CONF.DOC.ANEXO. | 40951527000116 | COSTA E SOUSA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01520 | 28/06/2002 | 6600.00 | 6600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. MATERIA DE DIVULGACAO DO GOVERNO DO ESTADO SOBRE OPLANO DAS AGUAS NO JORNALFOLHA JUNINA, CONF.DOC.ANEXO. | 24220949000165 | FOLHA SERVICOS EDITORIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01521 | 28/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAODA BANDA OS SELENITAS P/OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRONO DIA 28/06 NO CONJUNTO COSTAE SILVA NESTA CAPITAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01522 | 28/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAREALCE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO NODIA 29/06 NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO COLINAS DO SULNESTA CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01523 | 28/06/2002 | 5500.00 | 5500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAABRE ALAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRONA CIDADE DE BARAUNA/PB NODIA 28/06/02 CONF.DOC.ANEXO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01524 | 28/06/2002 | 3200.00 | 3200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A ALOCACAO DE 04 VANS 'NO PERIODO DE 02 DIAS PARA OTRANSLADO DA COMITIVA DO GOVERNADOR E JORNALISTAS DA IMPREN-SA PARAIBANA POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS COM VISI-TA DO EXMO.SR.GOVERNADOR A CI-DADE DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 28E 29/06/02 CONF.DOC.ANEXO. | 04520609000142 | IDE TURISMO VIAGENS E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01525 | 28/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS PIRATAS DO FORRO POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOSAO PEDRO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB NO DIA 29/06/02 CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA PROMUS PUBLICIDADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01526 | 28/06/2002 | 3900.00 | 3900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDANOVA ERA POR OCASIAO DAS FES -TIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRONO CLUBE ATLETICO CAJAZEIRENSENA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA29/06/02, CONF.DOC.ANEXO. | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA PROMUS PUBLICIDADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01527 | 28/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A LOCACAO E MANUTENCAODE 20 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS P/AS FESTIVIDADES JUNI -NAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PBNO DIA 29/0/06 CONF.DOC.ANEXO. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01528 | 28/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACANTO LIVRE POR OCASIAO DOSFESTEJOS JUNINOS DO SAO PEDRO NO DISTRITO CANTO DA PEDRA NOMUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO ,CONF.DOC.ANEXO. | 03778688000123 | PAPYRO EMPRENDIMENTOS E PROMOCOES |
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| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01530 | 28/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACANTO NOVO P/OCASIAO DA FES-TA DE CUNHO BENEFICIENTE EMPROL DA ESCOLA DE COMPUTACAO 'SOLIDARIA A SE REALIZAR NESTA CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 03577969000118 | CANTO NOVO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01531 | 28/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDASWING TROPICAL POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO NO CLUBE ATLETICO CAJAZEI-RENSE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 28/06/02 CONF.DOC.ANEXO | 01961158000190 | TITANIO VINTE E SETE ESTRU METALICAS LTD |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01532 | 28/06/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DAS BAN-DAS LUARA E ANJO BOM POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO PO-LITICA DO MUNICIPIO DE CASSE -RENGUE/PB NOS DIAS 01 E 02/07 DE 2002, CONF.DOC.ANEXO. | 04788992000114 | OTOMI DE ASSIS NUNES PROD ORG E PROD DE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01533 | 28/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDASYGNUS DURANTE OS FESTEJOS JU-NINOS NO BAIRRO DO VALENTINA 'DE FIGUEIREDO NESTA CAPITALNOS DIAS 28,29 E 30/06/02,CON-FORME DOC. EM ANEXO. | 02437379000127 | FERNANDO ANTONIO M C DE MELO FREVOCK PRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01534 | 28/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A DUAS APRESENTACOES DABANDA ANTHARES P/OCASIAO DACAMPANHA NO COMBATE AS DROGAS E A VIOLENCIA AO MENOR CARENTANOS DIAS 28 E 29/06/02 NO DIS-TRIRO DE RIACHO DO CRUZ NA CI-DADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PBCONF.DOC.ANEXO. | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA EPAE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01535 | 28/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAFORRO QUENTAO P/AS SOLENIDADESDA ENTREGA DE AMBULANCIAS NOMUNICIPIO DE MAMANGUAPE COM APRESENCA DO EXMO.SR.GOVERNADORDO ESTADO NO DIA 28/06/02,CON-FORME DOC.ANEXO. | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01536 | 28/06/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS TRES DO XAMEGO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS D/SAOPEDRO NA CIDADE DE CAMPO D/SANTANA/PB NO DIA 28/06/02, CON -FORME DOC.ANEXO. | 03299973000161 | MARILIA DE ALMEIDA DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 28/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 02 DIARIAS COMOS PREPARATIVOS DA VIAGEM DOGOVERNO DO ESTADO P/ENTREGA DEAMBULANCIAS NAS CIDADES DE PI-CUI E SERRA BRANCA, CONF.DOC.ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 28/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'CONDUZINDO A SERVIDOR AS CIDA-DES DE PICUI E SERRA BRANCA ,CONF.DOC.ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 28/06/2002 | 255.00 | 255.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICAO DA ESCALA DE PLANTAO DODIA 30/05/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00015429008400 | ADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICAO DA ESCALA DE PLANTAO DODIA 30/06/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00067607730478 | ALZUMAR NUNES DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00786 | 28/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE AO CONSERTODE VAZAMENTO NA REDE HIDRAU-LICA CENTRAL E RETIRADA DE UMTRONCO DE ARVORE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014213923487 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 28/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAPARA AS CIDADES DE ITABAINAN EMAMANGUAPE P/COBERTURA DA VISITA DO GOVERNADOR ROBERTO PAULINO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 28/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA AS CIDADES DE ITABAIANA E MAMANGUAPEPARA COBERTURA JARNALISTICA DAVISITS DO GOVERNADOR, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA AS CIDADES DE ITABAIANA E MAMANGUAPECONDUZINDO OS REPORTERES DESTEORGAO PARA COBERTURA JORNALIS-TICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 28/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURAD DESPESAS REFERENTE A DIARIAA CIDADE DO RECIFE PARA APANHAR MATERIAL PARA IMPRESSAODESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00791 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 04969100000181 | PAINEL PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00792 | 28/06/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOS, DO-CUMNETO EM ANEXO. | 00030098092472 | GILVANDO GONCALVES DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00793 | 28/06/2002 | 3600.00 | 3600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERA SONY DIGITAL FD100, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00794 | 28/06/2002 | 1220.10 | 1220.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS 10X13 15X21 E CDCONFOME DOCUMENTO EM ANRXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00795 | 28/06/2002 | 525.40 | 525.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOVERSOS SETORES DESTE CONFORME ERDEMDE COMPRA N 143/02 EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 28/06/2002 | 3551.42 | 3551.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DO SR. GENESIO ALVES DESOUSA NETO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/02. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 28/06/2002 | 2549.02 | 2549.02 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DO SR. GUALBERTO FREIRE DE SANTANA-DIRETOR ADMINISTRA-TIVO, REL.AO MES DE JUNHO/02. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 28/06/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DO SR. FRANCISCO REMIGIODE ARAUJO-DIRETOR DE PROGRAMA-CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2002. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 28/06/2002 | 588.00 | 588.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSS-EMPREGADORRELATIVO AO MES DE JUNHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00714 | 28/06/2002 | 564.00 | 564.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locutor/operador da FM, durante omes de jun/02, conf.ord de servico n.215. | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00715 | 28/06/2002 | 564.00 | 564.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locutor/operador da FM, durante o mes de jun/02, conf.ordem de servico n.216. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00716 | 28/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA,CONFORDEM DE SERVICO N.217. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00717 | 28/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORAMENTO AO DIR.ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO,CONF.ORDEM DESERVICO N.218. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00718 | 28/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS GERAISNA AREA ADMINISTRATIVA, CONF. ORDEM DE SERVICO N.219. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00719 | 28/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A RADIO TABAJA-RA SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO,CONF.ORD DE SERVICO 220. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00720 | 28/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NO HORARIO DAS 18:00H AS 06:00H OBEDECENDO ESCALA, CONF.ORD DE SERVICO N.214. | 00002942464445 | EGILSON FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00721 | 28/06/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUTOR/OPERADOR DA FM, CONF.ORDEMDE SERVICO N.221. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00796 | 01/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENETE A SER-VICOS PRESTADOS JUNTO A SUPE-RINTENDENCIA DESTE ORGAO CONFORME MEMO N 27/GS EM ANEXO. | 00018561179449 | RAIMUNDO NONATO GUEDES DE AQUINO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00797 | 01/07/2002 | 280.00 | 280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE ARQUIVO JUNTO A ESTE ORGAO, CONFORME MEMO N 27 EM ANEXO. | 00020362226415 | MARIA APARECIDA PINA CHAVES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00798 | 01/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPANHA P/COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SUPERINTEDENCIA DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00025137344400 | OTAVIO AUGUSTO SITONIO PINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00799 | 01/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DESTE JORNAL DURAN-TE O PERIODO DE 31/05 A 29/06/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00800 | 01/07/2002 | 310.50 | 310.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A SERVICODE COLOCACAO DE VIDROS NA DIRETORIA E GERENCIA ADMINISTRATI-VA DESTE JORNAL, CONFORME MEMON 26, EM ANEXO. | 00003344652494 | LUCINAO FEEREIRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00801 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTRUADE DESPESA REFERENTE AO PAGA-MENTO DAS CAMISAS DA EQUIPE DAA UNIAO PARA PARTICIPAR DE FU-TIBOL DE AREIA, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 09260241000144 | SIND DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 01/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DE ENTREGA DE AMBULANCIASPELO GOVERNADOR DO ESTADO NASCIDADES DE PICUI E SERRA BRAN-CA CONF.DOC. ANEXO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 01/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. JORNALISTICA DASOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBU-LANCIAS NA CIDADE DE PICUI ESERRA BRANCA CONF.DOC.ANEXO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 01/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.RADIOFONICA DA ENTREGA DE AMBULANCIAS PELO GO -VERNADOR DO ESTADO NAS CIDADESDE PICUI E SERRA BRANCA/PB,CONFORME DOC.ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 01/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICADE ENTREGA DE AMBULANCIAS PELOGOVERNADOR DO ESTADO NAS CIDA-DES DE PICUI E SERRA BRANCA/PBCONF.DOC.ANEXO | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 01/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM UMA DIA -RIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DE PICUI E SERRA BRANCA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 01/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR.GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGADE AMBULANCIAS NAS CIDADES DEPICUI E SERRA BRANCA,CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 01/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM MEIA DIA-RIA ASSESSORANDO O EXMO.SR.SE-CRETARIO DESTA PASTA EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIASNAS CIDADES DE PICUI E SERRABRANCA, CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 01/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O EXMO SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA P/SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIAD NAS CIDA-DE PICUI E SERRA BRANCA,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01548 | 01/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 834 REF.A CONFECCAO DE 40FAIXAS MED.5M00 X 8,00 MTS.POROCASIAO DA ASSINATURA DA ORDEMDE SERVICO DO ACESSO ASFALTI-CO P/SAO VICENTE DO SERIDO,AS-SINATURA DA ORDEM DE SERVICO 'DE PONTE LIGANDO SOLEDADE (FA-ZENDA PENDENCIA) A GURJAO EASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01549 | 01/07/2002 | 296000.00 | 268140.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. AS CAMPANAHS DE DIVULGACAO D/OBRAS E ACOESDO GOVERNO DO ESTADO, INCLUSI-VE ESTUDOS E PESQUISAS DE OPI-NIAO PUBLICA CONF. CONCORREN -CIA 001/99 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2000 EDOC.EM ANEXO. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 01/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS AS CIDADES DE PICUI,SERRABRANCA, PARA TRANSMISSAO DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADOBEM COMO RESOLVER ASSUNTO CO-MERCIAL JUNTO A CLIENTES NAQUELA REGIAO. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 01/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA- RIAS AS CIDADES DE PICUI E SERRA BRANCA, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA EMISSORA, QUANDO DASTRANSMISSOES DE SOLENIDADES DOGOVERNO DO ESTADO, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS COMERCIAIS JUNTO A CLIENTES NAQUELA REGIAO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00724 | 01/07/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA AREA AD-MINISTRATIVA E FINANCEIRA DARADIO TABAJARA NO MES DE JUNHODE 2002, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.223. | 00079860524491 | MARCIA VALERIA COSTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 02/07/2002 | 13400.00 | 13400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONCESSAO DE ESTAGIOSCURRICULARES CONF.CONVENIO DEN.007/00 EM ANEXO E RELACAO DEESTAGIARIOS EM ANEXO. | 00001042918422 | LUCIANA VIEIRA MENDES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 02/07/2002 | 255.00 | 255.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTUTADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-CACAO DA ESCALA DO DIA 30/06 /02, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00015429008400 | ADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 02/07/2002 | 230.00 | 230.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA PARA ACIDADE DE SANTA LUZIA ACOMPA -NHADO O GOVERNADOR, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 02/07/2002 | 80.50 | 80.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA A CIDA-DE DE SANTA LUZIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 02/07/2002 | 11554.00 | 11554.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A GRATIFICACOES DE SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/02 DE ACORDO COM ART.XV LC 39/85 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 02/07/2002 | 53464.70 | 53464.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES DOS SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE MES DE JUNHO/02DO PRESENTE EXERCICIO DE ACOR-DO CO O ART.197 XV LC 39/85 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 02/07/2002 | 10240.00 | 10240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL QUEPRESTAM SERVICOS NO SETOR GRA-FICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 02/07/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARATRATAR DE ASSUNTO DO ENTERESSEDESTE JORNAL CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 02/07/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DO RECIFE COMPANHANDO OSUPERINTENDENTE DESTE JORNAL. | 00000283410400 | HELIO DA NOBREGA ZENAIDE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00811 | 02/07/2002 | 53209.95 | 53209.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FLHA DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO CONFORE DOCUMENTO ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 02/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS AS CI-DADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA EOUTRAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00813 | 02/07/2002 | 214.90 | 214.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ADIAN-TAMENTO COM COMBUSTIVES EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 02/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIA EM VISTA DEVIAGEM PARA COBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DO GOVERNADOR ACIDFADES DO INTEROR DO ESTADO | 00013286458415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 02/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM PARA COBERTURA JORNALISTICA DAVISITA DO GOVERNADOR A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO | 00042457602491 | GUILHERME CABRAL DE VASCONCELOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 02/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAEM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA PARA COBERTURA JORNALISTI CA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 02/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA EM VIA-GEM A CIDADE DE SANTA LUZIA ASERVICO DESTE JORNAL CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 02/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIACONDUZINDO OS REPORTE DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00819 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADOS DU-RANTE O MES DE JUNHO/02 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00821 | 02/07/2002 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADOS DU-RANTE O MES DE JUNHO/02 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00053620143668 | NIVALDO DE SOUTO MAGALHAES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00822 | 02/07/2002 | 119.75 | 119.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DA LICENCADO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU4206,REFERENTE AO ANO 2002,CONFOMR DOCUMENTO EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00823 | 02/07/2002 | 163.00 | 163.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DURANTE O PERIODO DE 22/05 A 26/06/2002,PARA ESTA SUPERINTENDEN -CIA, CINFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00079901964415 | JOSE GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 02/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA A A-QUELA CIDADE, NO CARGO DE SUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 02/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE,QUANDO DA VISITA DO GOVERNADOR DOESTADO A AQUELA CIDADE.NA FUN-CAO DE MOTORISTA. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 02/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,QUANDO DA VISITA DO GOVERNADORDO ESTADO A AQUELA CIDADE. NA FUNCAO DE LOCUTOR. | 00007239386449 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 02/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,QUANDO DOA TRABALHOS TECNICOS NA VISITA DO GOVERNADOR DO ES-TADO A AQUELA CIDADE, NA FUN -CAO DE TECNICO DE EXTERNA. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 02/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, PRINCESA ISABEL, ARACA-GI E GUARABIRA, QUANDO DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO NA-QUELAS CIDADES, NA FUNCAO DELOCUTOR. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 02/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA, PRINCEZA ISABEL, ARACA-GI E GUARABIRA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EMISSORA,QUAN-DO DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO A AQUELA CIDADES. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 02/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUZAPRINCESA ISABEL,ARACAGI E GUA-RABIRA,QUANDO DA VISITA DO GO-VERNADOR DO ESTADO AQUELAS CI-DADES. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 02/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOM-PANHANDO O SUPERINTENDENTE,QUANDO O MESMO ACOMPANHA ACOMITI-VA DO GOVERNADOR AQUELA CIDADE | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 02/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE C GRANDE,ACOMPANHAN-DO A COMITIVA DO GOVERNADOR EMVISITA AQUELA CIDADE. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00824 | 03/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A LOCACAODE UM VEICULO FIAT UNO NO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2002, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00825 | 03/07/2002 | 192.00 | 192.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PAGA -MENTOO DE COMISSOES DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE MARCO EABRIL/02, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00073824941449 | MESSINA PALMEIRA DIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 03/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA A CIDA-DE DE SANTA LUZIA ACOMPANHADO O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 03/07/2002 | 73.15 | 73.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAA CIDADE DE SANTA LUZIA CONDU-ZINDO O SUPERINTENDENTE DESTEORGAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 03/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAPARA A CIDADE DE SANTA LUZIAACOMPANHADO O GOVERNDOR DE ES-TADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00829 | 03/07/2002 | 164.64 | 164.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS COM SERVICOS PRESTADO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A MAIO/ 2002CONFORME ORDEM DE SERVICOS N27/02 EM ANEXO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00830 | 03/07/2002 | 2922.00 | 2922.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A SERVICOPRESTADOS EM 06 APARELHOS DEAR CONDICIONADO DESTE JORNALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00831 | 03/07/2002 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONSERTO EM 03 MAQUINAS DE ESCREVERMANUAL, 01 ELETRONICA E 02 MA-QUINAS DE CALCULAR DESTE JOR -NAL CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01553 | 03/07/2002 | 1302.00 | 1302.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADO (INSS) RECOLHIDO ATRAVES DAGPS CONFORME RELACAO DISCRIMI-NADA CONSTANTE NO ARQUIVO SE -FIP EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 03/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. JORNALISTICADA ENTREGA DE AMBULANCIAS PELOGOVERNADOR DO ESTADO NAS CIDA-DES DE SOUSA,CAJAZEIRAS E PRINCESA ISABEL/PB, CONF.DOC.ANEXO | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 03/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIASP/FAZER COBERTURA FOTOGRAFICADE ENTREGA DE AMBULANCIAS PELOGOVERNADOR DO ESTADO NAS CIDA-DES DE SOUSA,CAJAZEIRAS E PRINCESA ISABEL/PB, CONF.DOC.ANEXO | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 03/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA PARA FAZER COB.RADIOFONI-CA DA ENTREGA DE AMBULANCIAS 'PELO GOVERNADOR DO ESTADO NASCIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS EPRINCESA ISABEL,CONF.DOC.ANEXO | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 03/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DA ENTREGA DE AMBULANCIASPELO GOVERNADOR DO ESTADO NASCIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS EPRICESA ISABEL, CONF.DOC.ANEXO | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 03/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA CONDUZINDO REPORTERES EFOTOGRAFOS AS CIDADES DE SOUSACAJAZEIRAS E PRINCESA ISABEL. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 03/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DAENTREGA DE AMBULANCIAS E INAU-GURACAO DO NUCLEO DE PRODUCAO E ALIMENTOS NA CIDADE C.GRANDE | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 03/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEENTREGA DE AMBULANCIAS E INAU-GURACAO DO NUCLEO DE PRODUCAO E ALIMENTOS EM CAMPINA GRANDE, | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 03/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.RADIOFONICA DA ENTREGA DE AMBULANCIAS E INAUGU-RACAO DO NUCLEO DE PRODUCAO EALIMENTOS NA CIDADE DE C.GRAN-DE. | 00009220518449 | TERESA CRISTINA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 03/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 03/07/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA COM OS PREPARATIVOS D/VIAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA ENTREGA DE AMBULANCIAS NASCIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS EPRINCESA ISABEL. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 03/07/2002 | 119.00 | 119.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA TRES DIA-RIAS CONDUZINDO A FUNCIONARIO A CIDADE DE SOUSA,CAJAZEIRAS ,PRINCESA ISABEL. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01565 | 03/07/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA CALAFRIOS NA INAUGURACAO DE OBRAS DO GOVERNO NA CI-DADE DE GUARABIRA, CONF.DOC.EMANEXO. | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01566 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODO GRUPO PAGODE CHUE-ALA QUAN-DA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DEAMBULANCIAS NA CIDADE DE VARZEAS NO DIA 04/07/02, CONF.DOCU-MENTACOA EM ANEXO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 03/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-ASSESSORAR O EXMO.SR.GOVERNA -DOR DO ESTADO EM SOLENIDADE DEENTREGA DE AMBULANCIAS NAS CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS EPRINCESA ISABEL. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 03/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA AS CIDADES 'DE SOUSA,CAJAZEIRAS E PRINCESAISABEL,CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 03/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DE COMUNICACAO AS CIDADES DESOUSA, CAJAZEIRAS E PRINCESA 'ISABEL. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Convite | 00734 | 03/07/2002 | 27769.99 | 27769.99 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME LI-CITACAO DA MODALIDADE CONVITE N.19.2002.5.0016 HOMOLOGADA EM28/05/2002, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.01656. | 00027681000181 | RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 03/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EVARZEA, ASSESSORANDO O DIRETORADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ,QUANDO DA VISITA DO GOVERNADORDO ESTADO A AQUELAS CIDADES. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00736 | 03/07/2002 | 320.00 | 320.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE JARDINAGEM NA RADIO TABAJARA NO MES DE JULHO/2002, CONFORME ORDEM DE SERVICO 225. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00737 | 03/07/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004532/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00738 | 03/07/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.4546/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00739 | 03/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004517/02. | 02393065000170 | PROPOSTA DE COMUNICACAO & PUBLICIDADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00740 | 03/07/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004531/02. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00742 | 03/07/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICO DE INTERNET, REF. AO MES DE JUN/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 03/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPERSA C/1/2(MEIA)DIARIA A CAMPINA GRANDE,PARA DA TRANSMISSAO DO JOGO SERRANO X BOTA-FOGO,NA FUNCAO DE CH.DE TRANS. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 03/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 1/2(MEIA)DIARIA A CAMPINA GRANDE, PARA TRANSMISSAO ESPORTIVA, ENTRE SERRANO X BOTAFOGO. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 03/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 1/2(MEIA) DIARIAA C.GRANDE PARA TRANSMISSAO ESPORTIVA ENTRE SERRA X BOTAFOGO | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 03/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 1/2(MEIA) DIARIAA C.GRANDE PARA TRANSMISSAO ESPORTIVA ENTRE SERRANO X BOTAFOGO. | 00000927511487 | EUDES MOACIR TOSCANO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 04/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'AS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRASE PRINCESA ISABEL. | 00007088221420 | DANIVAL CHAGAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01573 | 04/07/2002 | 967.02 | 967.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INSTALACAO 'DE UM TRANSFORMADOR 112 KVAPOR OCASIAO DAS SOLENIDADES DEENTREGA DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DE VARZEA/PB,CONF.DOC.EMANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 01574 | 04/07/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACHEIRO DE AMOR POR OCASIAO DAINAUGURACAO DE OBRAS DO GOVER-NO NA CIDADE DE GUARABIRA NODIA 05/07/02 CONF.DOC.ANEEXO. | 02718071000150 | OXALA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01575 | 04/07/2002 | 2415.00 | 2415.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A MONTAGEM DE 01 ESTAN-DA DE 12M2 POR OCASIAO DA IV 'FEIRA E FESTIVAL NACIONAL DACACHACA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 11/14/07 ,CONF. DOC. ANEXO. | 01678566000130 | OBRA PRIMA PROD E EVENTOS E AGENTES CULT |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 04/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. FOTOGRAFICA DAINAUG.DA ESTRADA E ENTREGA DEAMBULANCIAS NA CIDADE DE VAR -ZEA. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 04/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DAINAUGURACAO DE ESTRADA E ENTREGA DE AMBULANCIAS NA CIDADE DEVARZEA. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 04/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.RADIOFONICA DAINAUG.DA ESTRADA E ENTREGA DEAMBULANCIAS P/GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE DE VARZEA. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 04/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.FOTOGRAFICA DAINAUG.DA ESTRADA E ENTREGA DEAMBULANCIAS PELO GOVERNADOR DOESTADO NA CIDADE DE VARZEA. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 04/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEVARZEAS | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01581 | 04/07/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA CANTORA WALQUIRIA SANTOS E BANDAPOR OCASIAO DAS SOLENIDADES DEENTREGA DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DE VARZEAS. | 05066531000109 | SONOATA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01582 | 04/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE 04 VANS PARA O TRANSLADO DE JORNALISTASE EQUIPE DO GOVERNO POR OCASI-AO DA SOLENIDADE DE INAUGURA -CAO DE OBRAS DO GOVERNO NA CI-DADE DE VARZEAS, CONF.DOC.ANE-XO. | 04992575000199 | GNC TURISMO E RECEPITIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01583 | 04/07/2002 | 3460.00 | 3460.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DE04 VANS P/O TRANSLADO DA EQUI-PE DA BANDA CHEIRO DE AMOR POROCASIAO DA SOLENIDADE DE INAU-GURACAO DE OBRAS NA CIDADE DEGUARABIRA NO DIA 05/07/02 CON-FORME DOC. EM ANEXO. | 04992575000199 | GNC TURISMO E RECEPITIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER A TRANSMISSAO DA PALAVRA DO GOVERNADOR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA TRANSMITIR O PROGRAMA PALA-VRA DO GOVERNADOR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00011320494404 | CLODOALDO DE OLIVEIRA PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00832 | 04/07/2002 | 2358.00 | 2358.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/02 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00038018292434 | GLAUDENICE NUNES COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 04/07/2002 | 1894.00 | 1894.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS ESTATUTARIOS DO MES DE JUNHO/02 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00747 | 04/07/2002 | 150.00 | 150.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de re -carga de toner AL 1000 (maqui-na copiadora sharp), conforme ordem de servico n.224. | 00983003000192 | COPY SERV COPIADORA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00748 | 04/07/2002 | 60.00 | 60.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com coroa de flores(Homenagem da Radio Tabajara ao ex-funcionario Luiz Rodri -gues de Sousa), conforme ordemde compra n.01657. | 01230377000108 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00749 | 04/07/2002 | 80.00 | 80.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com flores (homena-gem da Radio Tabajara ao seuex-diretor, Jos} Souto. conforme ordem de compra n.1658. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00750 | 04/07/2002 | 38.03 | 38.03 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com consumo confor-me ordem de compra n.1659. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00751 | 04/07/2002 | 325.00 | 325.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com gravacao de textos e vinhetas para a programacao comercial da Radio Tabaja-ra FM durante o mes de junho /de 2002, conforme ordem de servico 230. | 00091735343404 | MARCIO GOMES DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00752 | 04/07/2002 | 360.00 | 360.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de assessoramento e apoio tecnico e operacional na producao jorna-listica da FM, conforme ordem de servico n.233. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00753 | 04/07/2002 | 360.00 | 360.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locucao e cobertura jornalisticasdas atividades do Governador no mes de junho/02, conf ordem de servico 232. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00754 | 04/07/2002 | 216.00 | 216.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de secretaria na superintendencia da Radio Tabajara no periodo deferias da titular, no mes de junho/02, conforme os n.231. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00755 | 04/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV. DE INSTA-LACAO DE SITE P/TRANSMISSAO AOVIVO VIA INTERNET, CONF.ORDEM DE SERVICO N. | 03634724000185 | WMSI WEBMAGIC SOLUCOES INTELIGENTE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00756 | 04/07/2002 | 40.00 | 40.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NO VEI-CULO GOL MMT-3460, CONF. ORDEMDE SERVICO N.227. | 00044155948400 | EVERALDO JOSE DE BRITO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00757 | 04/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONF.ORD.DE SERVICO 229. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00834 | 05/07/2002 | 127.30 | 127.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MATERIAIS DECONSTRUCAO PARA REFORMA DO SU-CURSAL DA CIDADE DE SOUZA CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00835 | 05/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE RECUPERACAO E PINTURADO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SUCURSAL NA CIDADE DE SOUZA CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00062283570778 | MANOEL AUGUSTO DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00836 | 05/07/2002 | 207.00 | 207.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE REFORMAS NO CONJUNTO DEESTOFATOS E NAS CADEIRAS DO SUCURSAL DA CIDADE DE SOUZA CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00060119080478 | JOSE CARLOS QUEIROGA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00837 | 05/07/2002 | 1618.50 | 1618.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRAFICADSTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA 149/02 EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01587 | 05/07/2002 | 905.77 | 905.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INSTA-LACAO DE UM TRANSFORMADOR DE112 KVA POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES DE OBRASDO GOVERNO NA CIDADE DE GUARA-BIRA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01590 | 05/07/2002 | 2013.60 | 2013.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE POSTAGEM CONF.ORDEM DE SER-VICO 053/02 EM ANEXO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01592 | 05/07/2002 | 13.02 | 13.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM JUROS DO INSSRECOLHIDO ATRAVES DA GPS CONF.RELACAO DISCRIMINADA CONSTANTENO ARQUIVO SEFIP EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01593 | 05/07/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDSSEDUCAO DO FORRO P/OCASIAO DASFESTIVIDADESDO PADROEIRO DE ESTIVA VELHA DISTRITO DE MARCA -CAO, CONF.DOC.ANEXO. | 35437896000155 | R SOM SAT VIDEO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01594 | 05/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDARASGANDO PANO POR OCASIAO DASFESTIVIDADES RECORDANDO O SAO PEDRO NO DIA 05/07 NO MUNICI -PIO DE SANTA CECICLIA CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 03778688000123 | PAPYRO EMPRENDIMENTOS E PROMOCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01595 | 05/07/2002 | 771.90 | 771.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO DE 140 CA-MISAS EM MEIA MALHA FIO 30 CORBRANCA COM IMPRESSAO EM SERI -GRAFIA MARCA VIBRANTE PARA CAMPANHA EDUCATIVA NO COMBATE AS DROGAS E A VIOLENCIA NO BAIRRODO GEISEL NESTA CAPITAL. | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01596 | 05/07/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA TEMPERO MUSICAL P/OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM BENEFICIO DO CENTRO COMUNITARIO DE CAPIMCONF.DOC.ANEXO. | 35437896000155 | R SOM SAT VIDEO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01597 | 05/07/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA PIMENTA DE CHEIRO POR OCA -SIAO DOS FESTEJOS EM BENEFICIODA ASSOCIACAO COMUNITARIA RU -RAL DE OLHO D'AGUA CONF.DOC.EMANEXO. | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO AUDISON SERV |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01598 | 05/07/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA ESTACAO DA LUZ P/OCASIAO DAAPRESENTACAO DE UM DOCUMENTA -RIO ATRAVES DE TELEAO SOBRE ASOBRAS E ACOES DO GOVERNO NA PARAIBA NA AREA DE EDUCACAO NES-TA CAPITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01599 | 05/07/2002 | 950.00 | 950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.LOCACAO DE 01 CAMINHAO BAU P/TRANSPORTE DOS EQUIPA -MENTOS DA BANDA CHEIRO DE AMORDE RECIFE/GUARABIRA IDA E VOL-TA P/OCASIAO DAS SOLENIDADES 'DE INAUGURACOES DE OBRAS DO GOVERNO A CIDADE DE GUARABIRA ,CONF. DOC. EM ANEXO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01600 | 05/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA DOCE SEDUCAO P/OCASIAO DASSOLENIDADES DE INAUG.DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADEDE GUARABIRA/PB,CONF.DOC.ANEXO | 03299973000161 | MARILIA DE ALMEIDA DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01601 | 05/07/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BAN -DA ARCO IRES POR OCASIAO DASOLENIDADE DE INAUGURACAO DABARRAGEM DAS AGROVILAS MULUNGUZINHO E TAINHA NO MUNICIPIO DEARACAGI, CONF.DOC.ANEXO. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01602 | 05/07/2002 | 3400.00 | 3400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.APRESENTACAO DA BANDA 'SWING TROPICAL POR OCASIAO DASOLENIDADE DE INAUGURACAO DABARRAGEM DE ARACAGI NO MUNICI-PIO DE ITAPOROROCA, CONF. DOC.ANEXO. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01603 | 05/07/2002 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO DE 20 CAI-XAS DE GIRANDULAS DE 1.080 TI-ROS P/OCASIAO DAS SOLENIDADES DE INAUG. DE OBRAS DO GOVERNO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 24501488000107 | JR ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01604 | 05/07/2002 | 2340.00 | 2340.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO DE18 CAIXAS D/GIRANDULAS D/1.08OTIROS P/SOLENIDADE DE INAUGURACAO DAS AGROVILAS MULUNGUZINHOE TAINA NO MUNICIPIO DE ARACA-GI, CONF.DOC.ANEXO. | 24501488000107 | JR ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01605 | 05/07/2002 | 2340.00 | 2340.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO DE18 CAIXAS D/GIRANDULAS D/1.080TIROS P/SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA BARRAGEM DE ARACAGI NOMUNICIPIO DE ITAPOROROCA, CONFDOC.ANEXO. | 24501488000107 | JR ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01606 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA TENTACAO P/OCASIAO DASOLENIDADE DE INAUG.DA BARRA -GEM DE ARACAGI NO MUNICIPIO DEITAPOROROCA, CONF.DOC.ANEXO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01608 | 05/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.APRESENTACAO 'DA BANDA KEIJO RALADO POR OCA-SIAO DA INAUG. DA SOLENIDADE 'DE INAUGURACOES DE OBRAS DOGOVERNO DO ESTADO A CIDADE DEGUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01609 | 05/07/2002 | 4000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA S3 POR OCASIAO DA CO-MEMORACAO DO ANIVERSARIO DA FUNDACAO MAE ANINHA NO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS,CONF.DOC,ANEXO | 35547892000120 | JOSE FERREIRA NETO FOTOGRAFIA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01610 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODA BANDA DESTAK P/OCASIAO DOENCERRAMENTO DOS I JOGOS ESPORTIVOS DO CONJUNTO MANGABEIRA 'VI NESTA CAPITAL,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01611 | 05/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDALABIRINTHUS P/OCASIAO DAS CO -MEMORACOES DO 7 ANIVERSARIO DEFUNDACAO DA ASSOCIACAO DE DE -SENVOLVIMENTO COMUNITARIO DERIACHO VERDE E INAUG. DA SUA 'SEDE NO MUNICIPIO DE GURINHEM | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 01614 | 05/07/2002 | 41000.00 | 41000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODAS BANDAS SPARTAKUS P/APRESENTACAO NO MUNICIPIO DE ARACAGI NO DIA 05/07/02, BANDA BATUKE PARA 01 APRESENTACAO NO MUNICIPIO DE ITAPOROROCA NO DIA 05 /07 E BANDA CHEIRO BAIANO PARAAPRESENTACAO NO MUNICIPIO DEGUARABIRA P/OCASIAO DE INAUGU- | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 05/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ACOMPANHAR O EXMO SR.GOVER-NADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE DE INAUG. DA BARRAGENS DE ARA-CAGI E DA CASA DA CIDADANIA NACIDADE DE GURABIRA. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 05/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA AS-SESSORANDO O EXMO SECRETARIO 'DESTA PASTA. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 05/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A CIDADE DE ITAPORORO-CA E GUARABIRA. | 00007088221420 | DANIVAL CHAGAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01618 | 05/07/2002 | 3400.00 | 3400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAMIX P/OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DO SITIO DE CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DE MULUN-GU CONF. DOC. ANEXO. | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01619 | 05/07/2002 | 2300.00 | 2300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA MANIA NACIONAL P/OCASIAO DAFESTA EM PROL DAS PESSOAS NE -CESSITADAS NO MUNICIPIO DE CA-MALAU, CONF. DOC. ANEXO. | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01620 | 05/07/2002 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A LOCACAO E MANUTENCAODE 10 CABINES BANHEIROS QUIMI-COS P/AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DE OBRAS DO GOV. NA CIDADE DE GUARABIRA CONF.DOC.ANEXO, | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01621 | 05/07/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A CONFECCAO DE GIRANDULAS P/AS SOLENIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS DO GOVERNO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Campina Grande, acompanhando Comitiva do Governo do Estado. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 05/07/2002 | 41.30 | 41.30 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Campina Grande e Aracagi, conduzindo o Diretor Administrativo e Financeiro, oqual acompanhara comitiva doGovernador do Estado. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 05/07/2002 | 41.00 | 41.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaas cidades de Aracagi e Campi-na Grande, quando dos traba-lhos tecnicos na transmissao de solenidades do Governo doEstado. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00761 | 05/07/2002 | 54.65 | 54.65 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com internet, rela-tivo ao mes de junho/2002. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 05/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AS CIDADES DE ARACAGI E GUARA-BIRA, ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 08/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DASOLENIDADE DE INAUG.DA BARRA -GEM DE ARACAGI E DA CASA DA CIDADANIA EM GUARABIRA PELO GO -VERNADOR DO ESTADO. ` | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 08/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEINAUG. DA BARRAGEM DE ARACAGI E DA INAUG. DA CASA DA CIDADA-NIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 08/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB, RADIOFONICA DASOLENIDADE DE INAUG. DA BARRA-GEM DE ARACAGI E DA CASA DA CIDADANIA EM GUARABIRA PELO GO -VERNADOR. | 00016156919449 | MARIZA FERREIRA PAIXAO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 08/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. FOTOGRAFICA SOLENIDADE DE INAUG. DA BARRAGEM 'DE ARACAGI E DA CASA DA CIDADANIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEITAPOROROCA E GUARABIRA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 08/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER VISITA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO DAPARAIBA NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00003995984487 | ROMULO ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 08/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A COORDENAR PROM.INSTITUCIONAL, CONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 08/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENTO FOTOGRA-FICA P/DIVULGACAO DE OBRAS DOGOVERNO NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 08/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENTO JORNALISTICA P/DIVULGACAO DE OBRAS DOGOVERNO NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 08/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENTO JARNALISTICOS P/DIVULGACAO DE OBRAS DOGOVERNO NA CIDADE DE C.GRANDE | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 08/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE C.GRANDE. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 08/07/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA LEVANDO DOCUMNETOS DESTA SECRETARIA P/SEC/COMUNICACAO DE PER -NAMBUCO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 08/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO O SERVIDOR A CIDADEDO RECIFE, | 00007088221420 | DANIVAL CHAGAS DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00838 | 08/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INSCIRCAO PARA PARTICIPACAO DE SECRETARIAS DESTE JORNAL NO SEMINA-RIO PARAIBANO DE SECRETARIADO,REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15DO MES DE JUNHO/02, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 12732111000171 | SIN DAS SECRETARIAS DO EST DA PARAIBA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00839 | 08/07/2002 | 844.00 | 844.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANU -TENCAO EM TRES APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTE JORNAL CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00840 | 08/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ENTRE-GA DE JORNAIS E DIARIOS NOSPONTOS DE VENDAS DESTA CIDADE,CONFORME MEMO N 047/GA ANEXO. | 00028778502420 | JOSE RAMIVALDO BARBALHO DE FREITAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00841 | 08/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ENTRE-GA DE JORNAOS E DIARIOS NOSPONTOS DE VENDAS DESTA CIDADE,CONFORME MEMO N 49/GA EM ANEXO | 00095412549420 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00842 | 08/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ENTRE-GA DE JORNAIS E DIARIOS NOSPONTOS DE VENDAS NESTA CIDADE,CONFORME MEMO N 48/GA EM ANEXO | 00001098812492 | DIONES MENESES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00843 | 08/07/2002 | 2307.00 | 2307.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS E QUINICOS PARAO SETOR GRAFICO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N 147/2002 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00844 | 08/07/2002 | 306.96 | 306.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES NO PERIO-DO DE 25/04 A 08/07/02 CONFOR-ME MEMO N 031/GS EM ANEXO. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00764 | 08/07/2002 | 85.00 | 85.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com consumo p o veiculo Gol MMW-5340, conf.ordem de compra n.01660. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00765 | 08/07/2002 | 590.00 | 590.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de confccao de 1.000(HUm MIL), capas de processos,conf.ordem de servico n.228. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 09/07/2002 | 236.00 | 236.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS PARAA CIDADE DE PICUI E OUTRAS EMCOBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DO GOVERNADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 09/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURSDE DEPESAS COM DIARIAS PARAA CIDADE DE PICUI E OUTRAS EMCOBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DO GOVERNADOR, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 09/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS PARACIDADE PICUI E OUTRAS CONDUZINDO DIRETOR TECNICO E REPORTER,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00848 | 09/07/2002 | 475.00 | 475.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE VALES TRANSPORTES PARA OSGAZETEIROS DESTE JORNAL, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00849 | 09/07/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERNETE A ASSES-SORIA TECNICA ESPECIALIZADA AESTA SUPERINTENDENCIA, CONFOR-ME MEMO 032/02 EM ANEXO. | 00007199279434 | JOSE GALDINO DE SOUSA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00850 | 09/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA GEREN -CIA DURANTE A MES DE JUNHO/ 02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00076864839400 | CLOVIS PORCIUNCULA PEREIRA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00851 | 09/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA GERENCIADURANTE O MES DE JUNHO/02 CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00023634189487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE AMORIM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00852 | 09/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA GERENCIA DURANTE O MES DE JUNHO/02,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00853 | 09/07/2002 | 504.00 | 504.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE CAFE EM PO PA-RA A CANTINA DESTE ORGAO CON -FORME ORDEM DE COMPRA 151/02. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00854 | 09/07/2002 | 1735.00 | 1735.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRA-FICOS PARA ESTE ORGAO CONSTAN-TE DA ORDEM DE COMPRA 145/02. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00855 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PAPEIS PLANOS DE DIVERSASGRAMATURAS PARA SETOR GRAFICODESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00856 | 09/07/2002 | 6160.00 | 6160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA O SETORGRAFICO DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE COMPRA N 151/02. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00857 | 09/07/2002 | 64.72 | 64.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARAO SETOR GRAFICO E JORNAL DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COM -PRA N 146/02 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00858 | 09/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE PARA A GEREN -CIA COMERCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00859 | 09/07/2002 | 2269.25 | 2269.25 | VLR QUE SE EMEPMHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N 144/02, EM ANEXO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00860 | 09/07/2002 | 35.00 | 35.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOTOGRAFIA, CONFORME DUCUMENTO EMANEXO. | 04553842000121 | JB ONLINE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00861 | 09/07/2002 | 1421.25 | 1421.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AOS50% DAS REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO NO PERIODO DE21/05 A 20/06/02, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00862 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM LOCACAO DE 01VEICULO FIAT PALIO YOUNG 1. 0ANO 2001 DE PLACAS NOH 3281CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00863 | 09/07/2002 | 349.00 | 349.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA DEPLACA MMY 5632 FIAT UNO DE PROPIEDADE DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N 149/02 ANEXO | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01645 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO E INSTALACAO DE 48 FAIXAS MED.5,0 X 0,80 P/OCASIAO DE POSSE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EASSINATURA DO TERMO DE ASSUN -CAO DE PODERES NA PRACA JOAO 'PESSOA NESTA CAPITAL, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01646 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO SERVICO DE MAO DE OBRA (MANUTENCAO) EM 03AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.DOC.EMANEXO. | 01513980000199 | ARPLAN AR CONDICIONADO PLANEJ PECAS E SE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01649 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 700 REF.A CONFECCAO DE 200CAMISAS BRANCAS FIO 30 MEIA MALHA COM SERIGRAFIA EM 04 CO-RES FRENTE E VERSO P/OCASIAO 'DAS COMEMORACOES DA PASCOA ,CONF.DOC.ANEXO. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01650 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN.1078 REF. A CONFECCAO DE 222CAMISAS BRANCA PARA A COMITIVADE RECPECAO AO ACESSO A SAO JOSE DOS RAMOS/PB NESTA CAPITAL,CONF,DOC.ANEXO. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00864 | 10/07/2002 | 157.00 | 157.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIDUICAO DE JORNAIS NO VALE DOSABUGI NA VISITA DO GOVERNADORNO DIA 04 DE JULHO DE 2002 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002303283426 | GILVANEIDE SILVA DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00865 | 10/07/2002 | 866.56 | 866.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLOCACAO DE PERCIANASNAS DIRETORIAS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM SERVICO N 28/02 EMANEXO. | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00866 | 10/07/2002 | 14190.00 | 14190.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARAO PARQUE GRAFICO DESTE JORNALCONFORME ORDEM DE COMPRE N 153/02 EM ANEXO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00867 | 10/07/2002 | 348.00 | 348.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS CORRETIVA E CORREGIVEL PARA MAQUINAS IBM, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 153/02EM ANEXO. | 09142381000380 | MAKEL MAQ E EQUIP P ESCRITORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00868 | 10/07/2002 | 38826.50 | 38826.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CONSBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE SAE 40,CONFORME OR-DEM DE COMPRA N 154/02 ANEXO | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00869 | 10/07/2002 | 105.00 | 105.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFOR-ME OFICIO N 34/02 EN ANEXO. | 00000841226415 | RESTAURANTE CABO BRANCO MANOEL BARBOSA R |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00870 | 10/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VAL QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE FOTOGRAFIA DA VISITA DOGOBVERNADOR AO MUNICIPIO DEVARZEA EM 04/07/20002 CONFORMEMEMO DA GERENCIA ADMINISTRATI-VA N 050/2002 EM ANEXO. | 00000987273469 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00766 | 10/07/2002 | 195.00 | 195.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo, conf.ordem de compra n.01661. | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00767 | 10/07/2002 | 1700.00 | 1700.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicatasn.004541/02 e 004542/02. | 00001005877475 | DENIZE CRUZ CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 10/07/2002 | 400.00 | 400.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publiciatrio de 20% s/duplicata,n.004558/02. | 41156068000141 | ART COMUNICACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00769 | 10/07/2002 | 190.00 | 190.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,n.004440/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00871 | 11/07/2002 | 3801.50 | 3801.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PLANODE SAUDE DA UNIMED DOS SERVIDORES DESTE ORGAO PARTE DA EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 01658 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN.939 REF.A CONTRATACAO DA BANDA TARTAROS P/APRESENTACAO NOSDIAS 28 E 30/04 POR OCASIAO DAEMANCIPACAO POLITICA NA CIDADEDE BOQUEIRAO/PB QUE OCORRERA 'NOS DIAS 27, 28,29 E 30/04 COMVISITA DO EXMO SR. GOVERNADOR CONF.DOC.ANEXO. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00770 | 11/07/2002 | 237.42 | 237.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO195786- PARCELA 4/9 - CLIENTE 07198880. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORESE SEDE DESTA EMISSORA, NO MESDE JUNHO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00773 | 11/07/2002 | 3809.47 | 3809.47 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EMETRICA DOS TRANSMISSORESE SEDE DESTA EMISSORA, NO MESDE JUNHO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 11/07/2002 | 1551.88 | 1551.88 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO05/36 - SAELPA/RADIO TABAJARA, | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00775 | 11/07/2002 | 1315.70 | 1315.70 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR REL.AOS NS.9985-1488 ,JUROS/MULTA/ABRIL-02,99964456,9983-1168 E 9986-3174, REFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE SOUSA/PB, QUANDODA TRANSMISSAO RADIOFONICA DOJOGO BOTAFOGO X SOUSA. | 00000927511487 | EUDES MOACIR TOSCANO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE SOUSA/PB, QUANDODOS TRABALHOS TECNICOS N/TRANSMISSAO DO JOGO ENTRE BOTAFOGO X SOUSA. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 11/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE SOUSA/PB,CONDUZIN-DO EQUIPE ESPORTIVA NA TRANS -MISSAO DO JOGO BOTAFOGO X SOU-SA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE SOUSA, QUANDO DATRANSMISSAO DO JOGO ENTRE BOTAFOGO X SOUSA. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA A CUITE, CONDUZINDO O SUPERIN-TENDENTE DESTA EMISSORA NA INSPECAO DAS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 11/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 E 1/2(UMA DIARIA E MEIA), A CIDADE DE CUI-TE, ACOMPANHANDO A COMITIVA DOGOV. DO ESTADO NA INSPECAO DASOBRAS DAS CIDADES DE CUITE E OUTRAS. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 11/07/2002 | 73.15 | 73.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA), A CIDADE DE CUITE, CONDUZINDO O SUPERINTEN- DENTE ,QUE ACOMPANHA A COMITI-VA DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 11/07/2002 | 240.00 | 240.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicatasns.003596/00,003555/00,003539/e 003562/00. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00785 | 11/07/2002 | 76.29 | 76.29 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo,conf. ord.de compra 02977 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 12/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CINCO DIARIA COM PRODUCAO DE MATERIAS SOBREO PROGRAMA DE INTERIORIZACAO DO GOVERNO DO ESTADO A SEREMDIVULGADAS NO PROGRAMA REVISTAESTADUAL, CONF.DOC.ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01668 | 12/07/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA GRAFITE POR OCASIAO DA FES-TA DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIODE ARARUNA/PB, CONF.DOC.EM ANEXO. | 04408207000150 | MARCOS PROMOCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01669 | 12/07/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA OS FILHOS DO FORRO POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO BAIRRO DO VALENTINA DEFIGUEIREDO NESTA CAPITAL,CONF.DOC.ANEXO, | 04462989000106 | ANTONIO ROQUE DOS S NETO TOK SOM SONORIZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01670 | 12/07/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DA BAN-DA CAFE TORRADO POR OCASIAO DAFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CUBATI CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 02677689000119 | LIZETE VERAS DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 12/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE PEDRO REGEIS E OUTRA NAVISITA DO GOVERNADOR DO ESTADOCONFORME DOCUMENTO EM AMEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 12/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAPARA A CIDADE DE PEDRO REGEIS E OUTRA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAPARA A CIADADE DE PEDRO REGEISE OUTRA CONDUZINDO OS REPORTE-RES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00875 | 12/07/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPESA NO PATIO EXTERNO DESTE ORGAO CONFORME DO-CUMENTO ANEXO | 00020487266404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00876 | 12/07/2002 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PINTU-RA DE DIVERSAS SALAS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052660079404 | MOACIR GONZAGA BARBOSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00877 | 12/07/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO SETOR DESERVICOS GERAIS DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00083968920406 | MARILENE ALVES DE SOUSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 12/07/2002 | 28.35 | 28.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DORECIFE TRANSPORTANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 12/07/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHANDO O SUPEREINTENDENTE EMVISITA A FORNECEDORES CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARAFAZER VISITA A FORCEDOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE ASERVICOS DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00786 | 12/07/2002 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELA RELATI-VO AO MES DE JULHO/02, NO QUE TANGE AO PROCESSO N.2001410087-5 (ACAO DE PARCELAMENTO) PRO-POSTO PELA RADIO TABAJARA, CONTRA O ACAD E OUTROS, EM TRAMI-TACAO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE J.PESSOA. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00787 | 12/07/2002 | 412.50 | 412.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS POS -TAIS REFERENTE CONTRATO DE N.095/96, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/02. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00882 | 15/07/2002 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PUBLI-CACAO DO BALANCO DO CIMENTO POTY, NESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01434421000193 | JFC CONSULTORIA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00883 | 15/07/2002 | 1246.00 | 1246.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TONER REF. 4129X E CAR-TUCHO PRETO REF. S 020187, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 156/02EM ANEXO | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00884 | 15/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA PARACOLOCACAO EM VIATURAS DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEMCOMPRA N 155/02 AM ANEXO. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 15/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE EMTREGA DE JORNAIS NA _E DIARIOS NOS PONTOS DE VENDASDESTA CIDADE, NO MES JUNHO /02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00095412549420 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00886 | 15/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESRESAS REFERENTE AO SERVICO DE ENTREGA DE JORNAIS E DIARIOS NOS PONTOS DE VENDAS DACIDADE , NO MES DE JUNHO/ 2002CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00001098812492 | DIONES MENESES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00887 | 15/07/2002 | 730.00 | 730.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DESTE ORGAO,DURANTEO PERIODO DE JUNHO/02 EM ANEXO | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00888 | 15/07/2002 | 37.50 | 37.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA OSSERVIDORES DO SETOR GRAFICO ,DURANTE O PERIODO DE JUNHO /02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00889 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS FOTOSDA COPA DO MUNDO E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 31944002000162 | AGENCIA O GLOBO SERV DE IMPRENSA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 15/07/2002 | 690.50 | 690.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A PRODURIVIDADES SOBRE PUBLICACAO, CON-FORME DOCUMENTO ANEXO | 00007630697449 | ODDO RIBEIRO VILLAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 15/07/2002 | 801.66 | 801.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE SOBRE PUBLICACOES CONFORME DOCUMENNTO ANEXO. | 00013221442491 | MARIA DE FATIMA ANDRADE FERREIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 15/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VISITA A SUCURSAL DESTEORGAO NAQUELA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002078910449 | RAIMUNDO DE PAIVA GADELHA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VEL QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O DIRETOR ADMINISTRA-TIVO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Concorrência | 01674 | 15/07/2002 | 200000.00 | 200000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZACO E ILUMINACAO P/PRES -TAR SERVICOS AO GOVERNO DO ES-TADO ATRAVES DA SECOM CONF.CONCORRENCIA N. 001/2001 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO '002/2002 EM ANEXO. | 04734261000196 | AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACOES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00894 | 16/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ASSES-SORAMENTO COMERCIAL PARA ESTEORGAO CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00895 | 16/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DESTE JORNAL DURAN-TE O PERIODO DE 10/06 A 10/07/02, CONFORME MEMO N 055/02 GAEM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00896 | 16/07/2002 | 48.00 | 48.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARTUCHO PRETO S20187, COFORME ORDEM DE COMPRA N156/02, EM ANEXO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00897 | 16/07/2002 | 475.00 | 475.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPOTE DESTINA-DO AOS GAZETEIROS DESTE JORNALCONFORME MEMO 034/02 GS, ANEXO | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00898 | 16/07/2002 | 753.00 | 753.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DESTE JORNAL EM VARIOSPONTOS DA GRANDE JOAO PESSOANO PERIODO DE 14/06 A 13/07/02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00899 | 16/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMEPMHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA GEREN -CIA DURANTE AO MES DE JULHO/02CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00900 | 16/07/2002 | 847.00 | 847.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DE JORNAIS NOS DIVERSOSPONTOS DA GRANDE JOAO PESSOANO PERIODO DE 14/06 A 13/07/02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00901 | 16/07/2002 | 83.00 | 83.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS JORNAIS PARAESTA SUPERINTENDENCIA NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00055248799449 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00902 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS RAMALHETES DE COM 12 ROSAS CADA ENTREGUES ADIRETORA TECNICA DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
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| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00904 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER A COBERTURA DE DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DEUMA COROA DE FLORES PARA O FU-NERAL FENANDO MELO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 16/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE C.GRANDE,ACOMPANHAN-DO A COMITIVA DO GOVERNADOR DOESTADO ROBERTO PAULINO PARA SOLENIDADE NAQUELA CIDADE.NA FUNCAO DE SUPERINTENDENTE DA RA- DIO TABAJARA AM E FM. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 16/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE PARA TRANSMIS-SAO DE SOLENIDADE NA VISITA DOGOVERNADOR DO ESTADO AQUELA CIDADE,NA FUNC.DIR.DE PROGRAMA- CAO. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 16/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE E DIR.DE PROGRAMACAO QUE ACOMPANHA ACOMITIVA DO GOVERNADOR AQUELA CIDADE. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00905 | 17/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS TECNICOS PROFISSIONAISDE ASSESSORAMENTO A DIRECAODESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 17/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. FOTOGRAFICA DESOLENIDADE DE ASSINATURA DALEI QUE INSTITUIU O REFINS PE-LO GOVERNADOR DO ESTADO, CONF.DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O FOTOGRAFO A CIDADE 'DE CAMPINA GRANDE, CONF.DOC.EMANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 17/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. JORNALISTICA DESOLENIDADE D/ASSINATURA DA LEIQUE INSTITUIU O REFIS PELO GO-VERNADOR DO ESTADO,CONF.DOC.EMANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 17/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. JORNALISTICA DEASSINATURA DA LEI QUE INSTI -TUIU O REFIS PELO GOVERNADOR 'DO ESTADO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 17/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.DE SOLENIDADE DEASSINATURA DA LEI QUE INSTITUIO REFIS PELO GOVERNADOR DO ES-TADO CONF.DOC.ANEXO. | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 17/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DASOLENIDADE DE ASSINATURA DALEI QUE INSTITUI O REFIS PELO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00016156919449 | MARIZA FERREIRA PAIXAO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 17/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEC.GRANDE. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01685 | 17/07/2002 | 731.94 | 731.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AS DESPESAS COM REFEI -COES POR OCASIAO DA REUNIAO DETRABALHO COM OS AUXILIARES DOGOVERNO NO AUDITORIO DO JARDIMBOTANICO NESTA CAPITAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00791 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RESSARCIMENTODE DESPESA CONFORME DOCUMENTODANEXO. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00792 | 17/07/2002 | 39.60 | 39.60 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMFORME ORDEM DE COMPRA N.01662. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 17/07/2002 | 92.00 | 92.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2002. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00796 | 17/07/2002 | 490.00 | 490.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LICENCA DE USO DO SOFTWARE CENSURA DIGITAL,CONFORME ORDEM DE SERVICO 235. | 02672527000198 | ANDREA CRISTINA DE F RODRIGUES VALERIANO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00797 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004561/02. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00798 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004514/02. | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00799 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004554/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01688 | 18/07/2002 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO DE04 GIRANDULAS DE 1.80 TIROS POR OCASIAO DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEAMANCIO RAMALHO EM BORBOREMA ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00026299046449 | EDILEUZA MUNIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01691 | 18/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A LOCACAO DE DOIS TELEOES COM IMAGENS AOVIVO PARA OS FESTEJOS DE INAU-GURACOES DE OBRAS NO MUNICIPIODE ARARUNA COM A PRESENCA DOEXMO SR.GOVERNADOR DO ESTADO. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 18/07/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICAS POROCASIAO DA SOLENIDADE DE ASSI-NATURA DA LEI QUE INSTITUI OREFIS PELO GOVERNADOR DA PARAIBA CONF.DOC.ANEXO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00906 | 18/07/2002 | 5747.50 | 5747.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARAOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAOCONFORME MEMO N 56/02/GA, EMANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00907 | 18/07/2002 | 18.00 | 18.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA COBRADA SOBRE PRESTA-CAO DE SERVICOS CONFORME EXTRATO BANCARIOS EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00908 | 18/07/2002 | 209.50 | 209.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COBERTURA DE DESPESAS COMSUA PRODUTIVIDADE PARA ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002230420488 | DIOGO SOUTO DE ALMEIDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00909 | 18/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS REFEREN-TE AOS SERVICOS TECNICOS EM A-PARELHO DE FAX E MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00910 | 18/07/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO E DIFERENCA DE GRATI-FICACAO REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020371802415 | MANOEL SOUZA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00911 | 18/07/2002 | 897.06 | 897.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS DES-CONTOS DE TARIFAS BANCARIAS EMCONTA CORRENTE DESTE ORGAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 18/07/2002 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA EMVIAGEM AO RECIFE PARA APANHAR MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00913 | 18/07/2002 | 750.00 | 750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA MAJOR LINDOLFO PIRES, N 13 SALA 05, EDF. CENTERPARCK ESTAR, CENTRO DA CIDADEDE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00002440489409 | GIANCARLOS ESTRELA DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00914 | 18/07/2002 | 2050.00 | 2050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES EM LINHA C/CERTAO EM RELEVO E CONVITES EMRELEVO COM ENVELOPES, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00915 | 18/07/2002 | 1124.00 | 1124.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBRETURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL ADESIVO E TINTAPRETO ROTATIVO C/20KG,CONFORMEORDEM DE COMPRA N 157/02 ANEXO | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 18/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA PARA ACIDADE DE POMBAL E OUTRA NA VISITA DO GORVERNADOR A REFERIDACIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 18/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA PARA ACIDADE DE POMBAL E OUTRA PARACOBERTURA NA VISITA DO GOVERNADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 18/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA A CIDA-DE DE POMBAL E OUTRA CONDUZIN-DO OS REPORTERES DESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00803 | 18/07/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004561/02. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00804 | 18/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004514/02 | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00805 | 18/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004554/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00806 | 18/07/2002 | 720.00 | 720.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNS.004556/02-004557/02-004565/2002. | 35644418000205 | DOIS A PUBLICIDADE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00807 | 18/07/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO HIDRAULICA E PINTURA INTERNA DA CAIXA D AGUA DA SE-DE DA RADIO TABAJARA.OS 236. | 00007870175404 | JOSE DA SILVA SIMOES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00808 | 18/07/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSERTO DO MONITOR DO MICRO COMPUTADOR DA DIVISAO GRAVACAO, CONF.OS234. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00809 | 18/07/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MMW 5330,CONFORME OC 1664. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 18/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AS CIDADES DE POMBAL DESTERRO, GURJAO, P/SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 18/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIA AS CIDADE DE POMBAL DESTERRO GURJAO, EM SOLENIDADES DO GO-VERNO DO ESTADO. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 18/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DUAS DIARIA AS CIDADES DE POMBAL, DESTERRO ,GURJAO, ASSESSORANDO O SUPERINTENDENTE EM TRANSMISSAO DE SOLENIDADES DO GOVERNO. | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 18/07/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 DIARIAS CON-DUZINDO O SUPERINTENDENTE EM TRANSMISSAO DE SOLENIDADES DO GOVERNO AS CIDADES DE POMBAL, DESTERRO, GURJAO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00814 | 18/07/2002 | 93.00 | 93.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo conforme oc.n.1665. | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00815 | 18/07/2002 | 20.00 | 20.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de encadernacaode 04 balancetes contabeis conforme os n.238. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00816 | 18/07/2002 | 193.50 | 193.50 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo conforme ordem de compra n.1667. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00817 | 18/07/2002 | 190.75 | 190.75 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo conforme ordem de compra n.1666. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00919 | 19/07/2002 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAAOS FUNCIONARIOS DESTE JORNALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00920 | 19/07/2002 | 88.83 | 88.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPEASAS COM ADIANTAMENTOPARA GASTO COM CONBUSTIVEL DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE POMBAL E OUTRA, CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00921 | 19/07/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE LIVROS A ESTA SUPERINTENDENCIA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00010993401449 | MARIA DO SOCORRO COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00922 | 19/07/2002 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE LIMPEZA DESTE ORGAO,CON-FORME MEMO N 035/SG EM ANEXO. | 00020487266404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00923 | 19/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE LIMPEZA NESTE ORGAO CON-FORME MEMO N 034/SG EM ANEXO. | 00083968920406 | MARILENE ALVES DE SOUSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 19/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM ASCIDADES DE SAPE/GUARABIRA A SERVICOS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 19/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIATRANSPORTANDO O SUPERINTENDEN-TE DESTE ORGAO A CIDADES DO INTERIOR DOESTADO CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 19/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAEM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO/PB CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 19/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIATRANSPORTANDO O SUPERINTENDEN-TE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00928 | 19/07/2002 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL COUCHE DE 60 KGCONFORME ORDEM DE COMPRA DE N159/02 EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00929 | 19/07/2002 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE GRAVACOES DE COMERCIAISDO INTERESSE DESTE ORGAO, DU -RANTE O MES DE JUNHO/02, CON -FORME MEMO DE N 039/GS EM ANE-XO. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 19/07/2002 | 88.00 | 88.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB. JORNALISTICAPOR OCASIAO DA VIAGEM DO SR.GOVERNADOR DO ESTADO NA INSTALA-CAO DA SEDE DO GOVERNO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 19/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/ACOMPANHAR O EXMO SR.GOVERNADOR NA INSTALACAO DA SEDEDO GOVERNO NA CIDADE DE POMBALE DESTERRO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 19/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/ACOMPANHAR O EXMO SR.SECRETARIO DESTA PASTA NA VIAGEMDO EXMO SR.GOVERNADOR NA INSTALACAO DA SEDE DO GOVERNO NA CIDADE DE POMBAL E DESTERRO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 19/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SE -CRETARIO DESTA PASTA AS CIDA -DES DE POMBAL E DESTERRO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 19/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO. SR. GOVERNADORP/FAZER ABERTURA DA EXPOSICAO DE ANIMAIS NA CIDADE DE GURJAO | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 19/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DAVIAGEM DO SR.GOVERNADOR DO ES-TADO P/ABERTURA DA EXPOSICAO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 19/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA /CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE /DE GURJAO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 19/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB. RRADIOFONICADA VIAGEM DO GOVERNADOR DO ES-TADO NA INSTALACAO DA SEDE DOGOVERNO NA CIDADE DE POMBAL E DESTERRO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 19/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB. FOTOGRAFICA DA VIAGEM DO SR.GOVERNADOR DOESTADO NA INSTALACAO DA SEDEDO GOVERNO NAS CIDADES DE POM-BAL E DESTERRO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 19/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE AS CIDADES DE POMBAL E DESTERRO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00818 | 19/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CA -DRASTAMENTO DE CDS NA DIVISAO DE DISCOTECA DESTA EMISSORA NOPERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO/02CONFORME ORDEM DE SERVICO 237. | 00056994915468 | AURENITA VILAR DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00819 | 19/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE A -POIO NA DIVISAO DE APOIO ADMI-NISTRATIVO NA PERIODO DE 01 A 19 DE JULHO/02, CONFORME ORDEMDE SERVICO N.239. | 00003403539458 | ANDREA DE SANTANA BARBOSA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00820 | 19/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMACANAL ABERTO, EM SUBSTITUICAO AO LOCUTOR HERMANO PONCE, LEVADO AO AR NO PERIODO DE 01 A 19DE JULHO/02, CONFORME ORDEM DESERVICO N.240. | 00007280343449 | JOAO BOSCO FARIAS DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01706 | 22/07/2002 | 84.60 | 84.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL P/CONSUMO 'DESTA SECRETARIA,CONF.ORDEM DECOMPRA 034/02 EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01707 | 22/07/2002 | 48.60 | 48.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECOMEN-TO DE AGUA MINERAL PARA CONSU-MO DESTA SECRETARIA CONF.ORDEMDE COMPRA N. 038/02 EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01708 | 22/07/2002 | 540.00 | 540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DEUM VEICULO DE MARCA GM MODELOVECTRA 2.2 MPFI POR UM PERIODODE 06 DIAS P/ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA CONF.DOC.ANEXO. | 04898352000167 | HERMANO VIRGOLINO SILVA FILHO EPP |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01710 | 22/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN. 13 REF.A LOCACAO DE UMA MA-QUINA COPIADORA DESTINADA A ESTA SECRETARIA CONF. ORDEM DESERVICO 002/02 EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01711 | 22/07/2002 | 225.00 | 225.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE CONSERTO NO FAX E SCANER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. ORDEM DE SERVICO 045/02 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 22/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. JORNALISTICA DAVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'DO JANTAR COM LIDERANCAS POLI-TICAS LOCAIS EM ALAGOA GRANDE E PARTICIPA DE ATOS PUBLICOS 'NA CIDADE DE JUAREZ TAVORA. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 22/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DAVIAGEM DO SR.GOVERNADOR DO ES-TADO NO JANTAR COM LIDERANCASPOLITICAS LOCAIS NA CIDADE DEALAGOA GRANDE E PARTICIPA DE 'ATOS PUBLICOS NA CIDADE DE JUAREZ TAVORA | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 22/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIAS PARA FAZER COB.JORNALISTICA DAVIAGEM DO SR.GOVERNADOR DO ES-TADO NO JANTAR COM LIDERANCAS POLITICAS LOCAIS NA CIDADE ALAGOA NOVA E PARTICIPAR DE ATOSPUBLICOS NA CIDADE DE JUAREZ 'TAVORA, CONF.DOC.ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 22/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE AS CIDADES DEALAGOA GRANDE E JUAREZ TAVORA,CONF.DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00930 | 22/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A ESTA SUPERIN -TENDENCIA DURANTE O MES DE JU-NHO/02, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00004824148472 | EDME ARAUJO DE ALMEIDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00931 | 22/07/2002 | 398.00 | 398.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTE JORNAL CONFORME ORCAMENTO EM AENXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 22/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIRAIA A CIDA-DE DE CAJAZEIRAS PARA EFETUARCOBERTURA JORNALISTICA DO CAM-PIONATO PARAIBANO CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 22/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA A CIDA-DE DE CAJAZEIRAS PARA EFETUARCOBERTURA JORNALISTICA CO CAM-PIONATO PARAIBANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 22/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESSAS COM DIARIA A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDOOS REPORTERES DESTE JORNAL PA-RA EFETUAR COBERTURA JORNALIS-TICO, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00821 | 22/07/2002 | 84.21 | 84.21 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INTERNET REFE -RENTE A TITULO N.04268430 DE29/05/2002 - AMERICA ONLINE ,ORA REPRESENTADO PELA ADICON -INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DENEGOCIOS LTDA, CONFORME CONSTANO DOCUMENTO ANEXO. | 03435622000130 | ADICON INTERMEDIACAO E CONS DE NEGOCIO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00822 | 22/07/2002 | 600.00 | 600.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com despesa com re-paracao e manutencao em estacoes de trabalho com reposicaode pecas.(Div.Jornalismo,Secretaria da Superintendencia e Divisao de Material e Patrimonioconforme Ordem de Servico 243. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00935 | 23/07/2002 | 34118.10 | 34118.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE 35000 QUILOS DE PAPEL JORNAL EM BOBINAS DESTINADAS A IMPRESSAO DO JORNAL A UNIAO E DIARIOS OFICIAL E DA JUSTICA, DEACORDO COM CARTA CONVITE N....011/2002 E DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00936 | 23/07/2002 | 1735.00 | 1735.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PAPEL SUPREMO 250 GRAMAS,PAPEL SULFIGE 240 GRAMAS E PAPELJORNAL 2000 FOLHAS CONSTANTES DA ORDEM DE COMPRA N. 0157/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00937 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOSDESTINADOS AO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE159/2002 EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00938 | 23/07/2002 | 3584.30 | 3584.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE TINTAS DIVERSAS CORES PARA O PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 158/ 2002 EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PROTESTO DE DU-PLICATAS, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXADA AO PRESENTE | 08271314000130 | CARTORIO SOUTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00825 | 23/07/2002 | 79.90 | 79.90 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INTERNET RELATIVO AO MES DE JUNHO/02. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00826 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ACOMPANHAMENTO NA COBERTURA JORNALISTICA DARADIO TABAJARA NAS ATIVIDADESDO GOVERNADOR DURANTE O MES DEJULHO/02, CONFORME ORDEM DESERVICO N.242. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00827 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SISTEMA AUTOMACAO DIG PROD.FM/DIS-PARA ATABAJARA/FM) CONFORME ORDEM DECOMPRA N.1668. | 69038438000165 | PS DIGITAL EQUIP ELETRONICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESSAS REFERENTE A DIA -RIAS AS CIDADES DE PATOS E OU-YASS CIDADES PARA EFETUAR RE -PORTAGEM JORNALISTICA DA VISI-TA DO GOVERNADOR CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESSAS COM VIAGEM AS CI-DADES DE PATOS E OUTRAS, PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA -DA VISITA DO GOVERNADOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 24/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS E OUTRAS CONDUZIN-DO OS REPORTEES DESTE JORNALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00942 | 24/07/2002 | 168.90 | 168.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESSAS COM COMBUSTIVELPARA A VIATURA COM VIAGEM ASCIDADES DE PATOS E OUTRAS COMPOISTERIOR PRESTACAO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00943 | 24/07/2002 | 687.00 | 687.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESSAS REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AO PES-SOAL DA COTRELL NO PERIODO DE20/06 A 2107/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00944 | 24/07/2002 | 1417.99 | 1417.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESSAS REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 07/07 A 13/06/02 PARA AS VIATURASDESTE JORNAL CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00945 | 24/07/2002 | 117.19 | 117.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESSAS REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES ECOMBUSTIVEIS PARA AS VIATURASDESTE JORNAL, NO PERIODO DE 0107 A 15/07/02, CONFORME MEMODE N 080/02-ST EM ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00946 | 24/07/2002 | 1614.87 | 1614.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESSAS REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES ECOMBUSTIVEIS, PARA A VIATURAS DESTA SUPERINTENDENCIA NO PE -RIODO DE 21/06 A 30/06/02, CONFORME MEMO N 79/02-ST EM ANEXO | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00947 | 24/07/2002 | 1702.35 | 1702.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTEPARA AS VIATURAS DESTE JORNALNO PERIODO DE 14/06 A 20/06/02CONFORME MEMO N 78/02-ST EM A-NEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 24/07/2002 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM MEIA DIARIA EMVIAGEM AO RECIFE PARA APANHAR MATERIAIS PARA O PARQUE GRAFI-CO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00949 | 24/07/2002 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO ATITULO DE CUSTEAR O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VIATURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEI-RAS TRANSPORTANDO REPORTERES ASERVICO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000091694 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 24/07/2002 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO EM VISSTA DE COBERTURADE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE PEDRAS DE FOGO EM REPORTAGEM SOBRE O LANCAMENTO DO PRO GRAMA SOPAO COMUNITARIO DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 24/07/2002 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM UMA DIARIA EMVIAGEM A PEDRAS DE FOGO PARA OLANCAMENTO DO PROGRAMA SOBRE OSOPAO COMUNITARIO DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO> | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 24/07/2002 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA EM VIAGEM A PEDRA DE FOGO ASERVICO DESTE JORNAL TRANSPOR TANDO REPORTERES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00953 | 24/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER AOS INSENTIVOS CULTURAIS DA SEGUN-DA SEMANA CULTURAL DESTE ORGAOCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00954 | 24/07/2002 | 225.00 | 225.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE COPIAS PARA ESTE JOR-NAL CONFORME NOTA FISCAL DESERVOCOS DE N 00547 EM ANEXO. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00955 | 24/07/2002 | 472.00 | 472.00 | EMPENHO EM VIRTUDE DA COBERTU-RA DE DESPESAS COM A RENOVACAODE ASSINATURA DO INFORMATIVO IOB PARA UTILIZACAO NO SETOR DECONTABILIDADE DESTE ORGAO CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 43217850000310 | IOB INF OBJ PUBLIC JURIDICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00956 | 24/07/2002 | 934.64 | 934.64 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTEORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01719 | 24/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR TOTAL QUE SE ANULA A NE DEN. 28 | 00055229930730 | MANOEL VIDAL NEGREIROS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 24/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.JORNALISTICA DE VIAGEM DE INSPECAO DE OBRASDO GOVERNO DO ESTADO E INSTALACAO DE SAUDE NA FEIRA. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 24/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.RADIIOFONICA DE INSPECAO DE OBRAS E INSTALACAO DE SAUDE NA FEIRA | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 24/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.FOTOGRAFICA 'DA INSPECAO DE OBRAS DO GOVER-NO E INSTALACAO DE SAUDE N/FEIRA. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 24/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COMUMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.FOTOGRAFICA 'DA INSPECAO DE OBRAS DO GOV.DOESTADO E INSTALACAO DA SAUDE 'NA FEIRA, | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 24/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE AS CIDADES DE PATOS,MONTEIRO E SUME | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 24/07/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DE 'INSPECAO DE OBRAS E INSTALACAODA SAUDE NA FEIRA. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 24/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS CONDUZINDO O JORNALISTA AS CIDA -DES DE PATOS,SUME E CAJAZEIRAS | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00829 | 24/07/2002 | 680.00 | 680.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO MUROS DOS TRANSMISSORES DESTA EMISSORA EM MANGABEIBA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.1670. | 08842924000147 | CASA DO FERRO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00830 | 24/07/2002 | 54.60 | 54.60 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA 1669. | 03414960000196 | SAO JOSE DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00831 | 24/07/2002 | 75.00 | 75.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DE PAREDES UTILIZANDO AZULEJOS NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DESTA EMISSORA ,CONFORME ORDEM DE SERVICO 244. | 00073884227491 | REGIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00832 | 24/07/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 04564/02. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00833 | 24/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004559/02 E 004560/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00834 | 24/07/2002 | 50.00 | 50.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004386/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00835 | 24/07/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N. 004551/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00837 | 24/07/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ACOMPANHAMENTO NA COBERTURA JORNALISTICA DARADIO TABAJARA NAS ATIVIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NO MES DEJULHO/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO 242. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00838 | 24/07/2002 | 2223.00 | 2223.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.01671. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00839 | 24/07/2002 | 310.58 | 310.58 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSTALACAO DE01 (UMA) DIVISORIA EUCATEX NA COR AREIA JUDIAI COM PERFIS PRETO, INSTALACAO DE UMA PORTACOMPLETA, E INSTALACAO DE 1,26M2 DE VIDRO INCOLOR 4 MM, CON-FORME ORDEM DE SERVICO 246. | 03176077000105 | DECOSHOP SUELY FERREIRA F DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 25/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DOS PREPARATIVOS DA VIAGEM DO SR.'GOVERNADOR DO ESTADO NA INSPE-CAO E INSTALACAO DA SAUDE NAFEIRA | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 25/07/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIA PARAFAZER PREPARATIVOS DE VIAGEM 'DO EXMO SR.GOVERNADOR DO ESTA-DO DE INSPECAO DE OBRAS E INS-TALACAO DA SAUDE. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS COMOS PREPARATIVOS DA VIAGEM DO 'EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO A INSPECAO DE OBRAS E INSTALA-CAO DA SAUDE NA FEIRA. | 00007088221420 | DANIVAL CHAGAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 25/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.RADIOFONICA 'NA VIAGEM DA INSTALACAO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 25/07/2002 | 88.00 | 88.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESA COM UMA DIARIAE MEIA P/FAZER COB.FOTOGRAFICADE INSTALACAO DO PROGRAMA SAU-DE NA FEIRA | 00000000273737 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 25/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A CI-DADE DE CAJAZEIRAS. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 25/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB. JORNALISTI -CA DA VIAGEM DE INSTALACAO DOPROGRAMA SAUDE NA FEIRA. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 25/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.FOTOGRAFICA DE INSTALACAO DO PROGRAMA SAU-DE NA FEIRA | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01790 | 25/07/2002 | 1198.60 | 1198.60 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS REF.AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFI-CO P/CONDUMO DESTA SECRETARIA,CONDOC.ANEXO. | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01791 | 25/07/2002 | 198.00 | 198.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL FOTOGRAFICO PA-RA CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01792 | 25/07/2002 | 7800.00 | 7800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 2000 CA-MISAS EM MALHA FIO 30 PARA ACAMPANHA DE COMBATE A DENGUE 'NO LITORAL PARAIBANO, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 03637906000100 | ANDES COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01793 | 25/07/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 2000 CA-MISAS P/AS FESTIVIDADES BENEFICIENTES EM PROL DAS FAMILIAS 'CARENTES NA CIDADE DE GUARABI-RA, CONF.DOC.ANEXO. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01794 | 25/07/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 2000 MILCAMISAS POR OCASIAO D/CAMPANHAPAO E LEITE NA CIDADE DE GUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 12677522000101 | ALUCIAN COMERC ATACADISTA DE CONFEC LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01795 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A DIVULGACAO DE MATE -RIAS DO GOVERNO DO ESTADO COMPROGRAMACOES E MATERIAS DE PROMOCOES TURISTICAS NO CADERNODE TURISMO DURANTE O MES DEJULHO/02 | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01796 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRI-CA EM SALAS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA CONF.ORDEM DE SERVICO 042/02 EM ANEXO. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01801 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE REVELACOES P/ESTA SECRETA -RIA CONF.ORDEM DE SERVICO DEN.046/02 | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01802 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDACONQUISTA POR OCASIAO DOS FES-TEJOS DE SABADO DE SANTANA NOSITIO PIABAS NO MUNICIPIO DELAGOA DE DENTRO/PB CONF.DOC.EMANEXO. | 01569572000159 | ANJOS & DEMONIOS PROD CARLOS DELANO DE A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00957 | 25/07/2002 | 44.00 | 44.00 | EMPENHO EM VIRTUDE DE COBERTU-RA DE DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DESTE ORGAO CONFORME MEMO N. 040/2002 ANE-XO. | 00083968920406 | MARILENE ALVES DE SOUSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00958 | 25/07/2002 | 44.00 | 44.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDEN-CIAS DESTE ORGAO CONFORME MEMON. 041/2002SG EM ANEXO. | 00020487266404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SUBSTITUICAO A CHEFIA DE REPORTAGEM DESTE JORNAL, NO PERIODO DE FERIAS, DE 3 DE JULHO A 2 DE A -GOSTO, CONFORME DOCUMENTO EMAENXO. | 00056889984404 | ANNE SHIRLEY MENDES FALCAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00961 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONFORME MEMO N 083/02 -DO EMANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00962 | 25/07/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA DEPLACA MNQ - 2020 DE PROPRIEDA-DE DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME MEMO N 085/02 - ST EM A-NEXO. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00963 | 25/07/2002 | 971.33 | 971.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAUTILIZACAO NAS INSTALACOES DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N160/02 EM ANEXO. | 02051998000260 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00964 | 25/07/2002 | 875.00 | 875.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CONSERTO EM UMAPARELHO DE ARCONDICIONADO DESTE JORNAL CONFORME MEMO N 039/02 - SG EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00965 | 25/07/2002 | 320.60 | 320.60 | VLR QUE SE EMEPNHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE IMPRESSAO PEB E COPIAS COLOR COUCHE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00966 | 25/07/2002 | 475.00 | 475.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 500 VALES TRANSPORTESDESTINADO AOS GAZETEIROS, AGENTES DE VENDAS E TELEMARKETING CONFORME MEMO DE N 030/02 - GSEM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 25/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS ,QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO ENTRE ATLETICO E CAMPINENSE ,NA FUNCAO DE LOC. ESPORTIVO. | 00011049090497 | JOAO TOME CAMURCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/CIBERTURADE DESPESAS COM DIARIA A CIDA-DE DO RECIFE A SERVICOS DESTEJORNAL CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 29/07/2002 | 359.60 | 359.60 | VLR QUE SE MEPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE SOBRE MATERIAS VENDI-DAS NOS JORNAIS DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 29/07/2002 | 1786.00 | 1786.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE SOBRE MATERIAS VENDI-DAS NOS JORNAIS DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00019595514187 | MARCONE ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 29/07/2002 | 1273.95 | 1273.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE SOBRE VENDAS DE MATE-RIAS NESTE JORNAL CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00971 | 29/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE MEPENHA P/CIBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A ESTE JORNALCONFORME MEMO N 041/02-GS EMANEXO. | 00025137344400 | OTAVIO AUGUSTO SITONIO PINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 29/07/2002 | 640.00 | 640.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE SOBRE VENDAS DE MATE-RIAS DESTE JORNAL CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00976 | 29/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCA-CAO DE TAXI NO TRANSPORTER COMJORNALISTA DESTE JORNAL PARAREALIZAR UMA ENTREVISTA COM APREFEITA DA CIDADE DE SOBRADOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41120692000199 | DISK TAXI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 29/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DE SANTA LUZIA PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AUDIENCIA DO ASSASSINATO DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 29/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DE SANTA LUZIA PARA EFETUARCOBERTURA JORNALISTICA, DA AU-DIENCIA DOS ENVOLVIDOS NO AS -SASSINATO DO PREFEITO, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 29/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DE SANTA LUZIA CONDUZINDOOS REPORTERES DES JORNAL PARAEFETUAR COBERTURA JORNALISTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00980 | 30/07/2002 | 33.80 | 33.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE GAS DE COZINHA E O-LEO P/MOTO DESTE ORGAO CONFOR-ME MEMO N 076/02-ST EM ANEXO. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00981 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AOFORNECIEMENTO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/02,CONFORME MEMO N 075/02-ST EMANEXO. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00982 | 30/07/2002 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DO POCO ARTESIANO E INSTALA-CAO DE UMA BOMBA SUBMESSA DES-TE ORGAO, CONFORME MEMO N 042/02/SG EM ANEXO. | 00007507240568 | JOAQUIM ABILIO DE FARIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00983 | 30/07/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE ASDESPESAS COM ENVIO DE CORRES -PONDENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 30/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DO RECIFE PARA APANHAR MATERIAL PARA ESTE JORNAL CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00985 | 30/07/2002 | 603.43 | 603.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUN-CIONARIOS DESTE JORNAL NO PE -RIODO DE 10/07 A 29/07/2002, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00986 | 30/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MATERIAIS PARAMAQUINA FOTOGRAFICA DESTE JOR-NAL CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00266580000163 | LIRA PRODUCOES JOSE MARTILIANO B LIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00987 | 30/07/2002 | 1724.45 | 1724.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARAESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA 164/02 EM ANEXO. | 00302774000177 | R MONTEIRO & FILHOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00988 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS E MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA LASER HP, DESTE JORNAL CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00989 | 30/07/2002 | 1662.50 | 1662.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE ORGAO, DURANTE OPERIODO DE 21/06 A 20/07/2002.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01805 | 30/07/2002 | 175.50 | 175.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE REVELACOES P/ESTA SECRETA -RIA CONF. ORDEM DE SERVICO DE N. 046/02 EM ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01806 | 30/07/2002 | 104.00 | 104.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADO (INSS) RECOLHIDO ATRAVES DAGPS CONF. RELACAO DISCRIMINADACONSTANTE NO ARQUIVO SEFIP EMANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00841 | 30/07/2002 | 360.00 | 360.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO E OPERACIONAL NA PRODUCAO DA PROGRAMACAO JORNALISTICA DA FM NO MES DE JU-LHO/02, CONFORME ORDEM DE SER-VICO N.268. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00842 | 30/07/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA DIRETO -RIA ADMINISTRATIVA NO MES DEJULHO/02. | 00079860524491 | MARCIA VALERIA COSTA DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00843 | 30/07/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR NA TABAJARA FMNO MES DE JULHO/02, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.266. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00844 | 30/07/2002 | 325.00 | 325.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRAVACAO DE TEXTOS E VINHETAS PARAA PROGRAMACAO COMERCIAL DA RA-DIO TABAJARA NO MES DE JULHO DE 2002, CONFORME ORDEM DE SERVICO 265. | 00091735343404 | MARCIO GOMES DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00845 | 30/07/2002 | 216.00 | 216.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COMO SECRETARIA DO SUPERINTENDENTE NO MES DE JULHO/02, CONFORME ORDEM DE SER-VICO N. 264. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00846 | 30/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO GERAIS NESTA EMISSORA, NO MES DE JU-LHO/02, CONFORME ORDEM DE SER-VICO N.263. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00847 | 30/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSESSORAMENTO AO SUPERINTENDENTE E DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA EMISSORA ,NO MES DE JULHO/02, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.262. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00848 | 30/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DO SUPERINTENDENTE, NOMES DE JULHO/02, CONFORME OR -DEM DE SERVICO N.261. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00849 | 30/07/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS NO MES DE JULHO/02, CON-FORME ORDEM DE SERVICO 260. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00850 | 30/07/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS C/LOCUTOR OPERADOR DESTA EMISSORA NOMES DE JULHO/02, CONFORME OR-DEM DE SERVICO N.259. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00851 | 30/07/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COMO LOCUTOR OPERA-DOR DA FM NO MES DE JULHO/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO 258. | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00852 | 30/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO VIGIA NO HORARIO DAS 18:0000MIN AS 06H00MIN OBEDECENDO ESCALA DE REVEZAMENTO, NO MES DE JU -LHO/02, CONFORME ORDEM DE SER-VICO N.257. | 00002942464445 | EGILSON FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00853 | 30/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO DE JINGLES E SPOTS DE INTERESSE DA RADIO TABAJARA FM ,CONF. ORDEM DE SERVICO 270. | 04969100000181 | PAINEL PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00854 | 30/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO DA TABAJARAFA NO MES DE JULHO/02, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO N.249. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00855 | 30/07/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR DA TABAJARA FMNO MES DE JULHO/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.256. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00856 | 30/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DA RADIO TABAJARA NOMES DE JULHO/02, OBEDECENDO ESCALA DE REVEZAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.255. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00857 | 30/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS NA TA-BAJARA AM COMO OPERADOR DE RA-DIO NO MES DE JULHO/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.254. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00858 | 30/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA EDI-CAO, PROGRAMACAO E GRAVACAO DOPROGRAMA REVISTA ESTADUAL NOMES DE JULHO/02, CONFORME OR-DEM DE SERVICO N.253. | 00009210920406 | SEVERINO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00859 | 30/07/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO HORARIO DAS 08H00MIN AS 16H00MIN E OPERADOR DE GRAVACAO NA TABAJARA AM E FM NO HORARIO DAS 20H00 MIN AS 22H00MIN, EM SUBSTITUI-CAO AO OPERADOR DEVOLVIDO PARAA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO/02, CONFORME | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00860 | 30/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NA TABAJARAAM, NO MES DE JULHO/02, C0NFORME ORDEM DE SERVICO N.251. | 00025737295400 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00861 | 30/07/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO PROGRAMADOR DA TABAJARA FM NOMES DE JULHO/02, CONFORME OR-DEM DE SERVICO N. 250. | 00065970454400 | GLAUCO GALDINO DIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00862 | 30/07/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR NA TABAJARA FMNO MES DE JULHO/02, CONF.ORDEMDE SERVICO N.248. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00863 | 30/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE GRAVACAO DA TABAJA-RA FM NO MES DE JULHO/02, CON-FORME ORDEM DE SERVICO N.247. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00864 | 30/07/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORAMENTO E APOIO A SUPERIN -TENDENCIA DA RADIO TABAJARA NOPERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE2002, CONFORME ORDEM DE SERVI-CO N.241. | 00002170061401 | MAUBIA XAVIER DANTAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00865 | 30/07/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E COBERTURA JORNALISTICADO GOVERNADOR NO MES DE JULHODE 2002, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.267. | 00004308703450 | DINA PEREIRA DE MELO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00866 | 30/07/2002 | 205.38 | 205.38 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPECA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.01672. | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00867 | 30/07/2002 | 508.80 | 508.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004524/02 | 00001005877475 | DENIZE CRUZ CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00868 | 30/07/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004563/02. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00869 | 30/07/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGEMCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004550/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00870 | 30/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N. 004548/02. | 02393065000170 | PROPOSTA DE COMUNICACAO & PUBLICIDADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 30/07/2002 | 3551.42 | 3551.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DO SR. GENESIO ALVES DE SOUSA NETO, SUPERINTENDENTE DARADIO TABAJARA/JULHO/02. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 30/07/2002 | 3398.69 | 3398.69 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DO SR. GUALBERTO FREIRE DE SANTANA-DIR.ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO- REF.AO MES DEJULHO/02. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 30/07/2002 | 3733.33 | 3733.33 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DO SR. FRANCISCO REMIGIODE ARAUJO-DIR.DE PROGRAMACAO ,REF.AO MES DE JULHO/02. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 30/07/2002 | 783.99 | 783.99 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSS-PATRONAL MES DE JULHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 31/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS PA-RA FAZER COB. JORNALISTICA DEINSPECAO DE OBRAS DO GOVERNO 'DO ESTADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/B.S.ROSA/CUITE/CON -CEICAO/PATOS/CATOLE DO ROCHA. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 31/07/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00029881951453 | ROSEDETE COSTA ASSUNCAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00991 | 31/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CON-SERTO DE 03 NUMERADORES PER-TENCENTE A MAQUINA GTO DESTEORGAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00002224143400 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00992 | 31/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUI- CAO DE MATERIAS GRAFICOS, EMVISTA DE TER SIDO PAGO ATRAVESDE NP N 2125 LANCADA EM 11/07/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 12034955000149 | PONTO CERTO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00993 | 31/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOS QUESERVE ESTE JORNAL CONFORME ME-MO 084/02-ST EM ANEXO. | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00995 | 31/07/2002 | 15.00 | 15.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DA MOTO PLACA MNL3019 DEPROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 030/02,EM ANEO. | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00996 | 31/07/2002 | 107.00 | 107.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNEICMENTODDE PECAS PARA MOTO PLACA MNL3019 DE PROPRIEDADE DESTE OR-GAO CONFORME ORDEM DE COMPRAS N. 165/2002 EM ANEXO. | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE E ALAGOA NOVA A SERVICO DESTE JORNAL PARA REALIZAR SERVICO JORNALISTICO SOBRE A VISITA DO GOVERNA -DOR DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE E ALAGOANOVA EM SERVICOS DESTE JORNALPARA FAZER COBERTURA JORNALIS-TICA DA VISITA DO GOVERNADORDO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 31/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E ALAGOANOVA CONDUZINDO OS REPORTERES DESTE JORNAL CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00875 | 31/07/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004552/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00876 | 31/07/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004580/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00877 | 31/07/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004549/02. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01000 | 01/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE DIVISORIA E SERVICOS DEPEDREIRO NESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00020487266404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01001 | 01/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMIS-SOES DE PUBLICACAO DE MATERIANO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04969100000181 | PAINEL PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01002 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMIS-SOES DA PUBLICACAO DE ANUNCIOSNO PERIODO DE 12/2001 A 03/ 02DA SAELPA NESTE JORNAL CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03725136000157 | QUALITY COMUNICACAO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01003 | 01/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO E LAVAGEM DE CORTINAS DODIARIO OFICIAL,CONFORME MEMO N044/02-SG EM ANEXO. | 00002805358481 | ROBERVANIA DINIZ DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 01/08/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 1/2 DIARIA ACIDADE DO RECIFE REPRESENTANDOO SUPERINTENDENTE NO IMPRENSA OFICIAL DE PERNAMBUCO (CEPE) .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE CONDUZINDO OSERVIDOR A REFERIDA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 01/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO EM EM VISITA A ESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 01/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO O SUPERINTENDENTE DESTEJORNAL A VISITSA DO GOVERNADORDO ESTA DO A REFERIDA CIDADECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000283410400 | HELIO DA NOBREGA ZENAIDE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 01/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIN-DO O SUPERINTENDENTE DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01009 | 01/08/2002 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O DIARIOOFICIAL NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME MEMO 048/02 EM ANEXO. | 00052660079404 | MOACIR GONZAGA BARBOSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01011 | 01/08/2002 | 249.63 | 249.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A REVELA-CAO DE BIG POSTER CANVAS,CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09966482000103 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01808 | 01/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESASCOM UMA DIARIA PARAACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVERNA -DOR NA INSPECAO DA CASA DA CI-DADANIA NA CIDADE E ENTREVIS -TAS NA RADIOS LOCAIS. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 01/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ASSESSORAR O EXMO SR.SEC.DECOMUNICAO NA INSPECAO DE OBRASDA INSTALACAO DA CASA DA CIDA-DANIA E ENTREVISTAS NAS RADIOSLOCAIS. | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 01/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 01/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS EMEIA P/FAZER PREPARATIVOS DAVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'NA INSPECAO DE OBRAS DO GOVER-NO DO ESTADO NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, B.S.ROSA, CUITE ,CONCEICAO, PATOS C.DO ROCHA. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 01/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. FOTOGRAFICA DA INSPECAO DAS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES D/CAMPINA GRANDE/B.S.ROSA,CUITE,CONCEICAO,PATOS, CATOLE DO ROCHA. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01814 | 01/08/2002 | 80.40 | 80.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DO SEDEX P/ESTA SECRETARIA CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01816 | 01/08/2002 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRI-CA EM SALAS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA CONF.ORDEM DE SERVICO 042/02 EM ANEXO. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 01/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PA-RA INSPECAO DE OBRAS DA INSTA-LACAO DA CASA DA CIDADANIA, A-COMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 01/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE,QUANDO DA INSPECAO DE OBRAS DA INSTALACAO DA CASA DA CIDADANIA. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 01/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A-COMPANHANDO COMITIVA GOVERNA -DOR DO ESTADO QUANDO DA INSPE-CAO DE OBRAS DA INSTALACAO DACASA DA CIDADANIA. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 01/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O DIR. ADMINISTRATIVOE FINANCEIRO, QUANDO DA INSPE-CAO DE OBRAS DA INSTALACAO DACASA DA CIDADANIA, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00882 | 01/08/2002 | 1150.00 | 1150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LOCACAO DE 01TRATOR P/LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHO DE APROXIMADAMENTE 2,5HECTARES DE TERRENO PERTENCEN-TE AO PARQUE DE TRANSMISSAO LOCALIZADO EM MANGABEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.272. | 09148925000159 | SERGEL SERV TEC E ALUGUEL DE MAQUINAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00883 | 01/08/2002 | 70.00 | 70.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE JAR-DINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA SEDE DESTA SUPERINTENDENCIA NOPERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/02CONFORME ORDEM DE SERVICO N.275. | 00076864944468 | JOSE ESTACIO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00884 | 01/08/2002 | 55.00 | 55.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA NOS TRANSMISSORES DA AM, CONFORME ORDEM DESERVICO N.274. | 00073884227491 | REGIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00885 | 01/08/2002 | 26.82 | 26.82 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS POSTA-IS/SEDEX REFERENTE FRETE DE MATERIAL VINDO DA PS DIGITAL.CONFORME ORDEM DE SERVICO 273. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01817 | 02/08/2002 | 690.00 | 690.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MANUTENCAO EM APARELHOS DEAR CONDICIONADO PERTENCENTE AESTA SECRETARIA,CONF.DOC.ANEXO | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01818 | 02/08/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DE10 MICROCOMPUTADORES E TRES IMPRESSORAS PARA OBRAS ASSISTEN-CIAS DO GOVERNO, CONF.DOC.ANE-XO | 02468529000160 | ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01819 | 02/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA, MANUTENCAO EM TRES MICROCUMPUTADORES E 03 IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA 'SECRETARIA,CONF.DOC.ANEXO. | 02468529000160 | ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01820 | 02/08/2002 | 1100.10 | 1100.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA RETOQUES, REMOMOCAO E APLICACAO DE 38,00M 2 DE PISO PAVIFLEX,CONF.DOC.ANE-XO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01821 | 02/08/2002 | 1980.00 | 1980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAIS CONF.ORDEM DE COMPRADE N.040/02 EM ANEXO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01822 | 02/08/2002 | 2968.80 | 2968.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA: CONFECCAO, INSTALACAO,DESMONTAGEM E MONTAGEMDE DIVISORIAS COM PORTAS, COLOCACAO DE VIDROS, REVISAO NASINSTALACOES ELETRICAS E NASPERSIANAS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01823 | 02/08/2002 | 2300.00 | 2300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPEASAS REF.AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA (RECUPERACAO DAREDE INTERNA DE RAMAIS DESTA 'SECRETARIA, CONF.DOC.ANEXO. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 02/08/2002 | 11729.00 | 11729.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES A SERVIDORES DOS SETORES GRAFICOS DESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO DO PRESENTE EXERCICIO DE ACORDO COM RP ART197, XV, LC 39/85 CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 02/08/2002 | 10540.00 | 10540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO ALUSIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO NOS SEDTORES GRAFICOSDESTE ORGAO CONFORME FOPAG EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01014 | 02/08/2002 | 52868.41 | 52868.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS OFICINAS E JORNAL DESTE ORGAO DURANTE O MESDE JULHO DO PRESENTE EXERCICIOCONFORME FOPAG E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01015 | 02/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE AO SERVI-CO DE LIMPESA DESTE ORGAO CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00083968920406 | MARILENE ALVES DE SOUSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01016 | 02/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE LIMPESA DESTE ORGAO CONFORME MEMO N 047/02-SG ANEXO. | 00020487266404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 02/08/2002 | 53974.70 | 53974.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES A SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS OFICINAS EJORNAL DESTE ORGAO DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM RP ART. 197, XV,LC 39/85, CONFORME FOPAG E DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00886 | 02/08/2002 | 30.00 | 30.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com internet relativo ao me de julho/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01018 | 06/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ASSES-SORIA PRESTADA A ESTA SUPERIN-TENDENCIA NO PROJETO NOMES DANOSSA HISTORIA CONFORME MEMO N042/02-GS EM EANEXO. | 00002302179404 | RUY CARLOS GOMES VIEIERA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01019 | 06/08/2002 | 1330.00 | 1330.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEROLAMENTOS PARA AS MAQUINAS DEOFF-SET E COTRELL DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRAS N169/02 EM ANEXO. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01020 | 06/08/2002 | 108.00 | 108.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA QUADRO COM MOLDURAE VIDRO FOSCO E EUCATEX CONFORME ORDE DE COMPRA N 173/02 EMANEXO. | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01021 | 06/08/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ENVIODE CORRESPONDENCIAS DE JORNALDO PERIODO DE 06/08 A 10/08/02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01022 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEIS MESTER E COUCHE PARA ESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 172/02 EM ANEXO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01023 | 06/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE ESPEDIENTE PARAESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA N 170/02 EM ANEXO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01024 | 06/08/2002 | 293.10 | 293.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARACONSERTO E REPAROS NOS BANHEI-ROS DESTE JORNAL CONFORME OR -DEM DE COMPRA DE N 171/02 EM ANEXO. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 06/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DO RECIFE PARA APANHAR MATERIAS PARA IMPRESSAO DE JORNAISCONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01026 | 06/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA MOT 8555, NO PE -RIODO DE 02/07 A 01/08/02 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01027 | 06/08/2002 | 355.00 | 355.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA MOTO DE PLACA MNA1356 QUE SERVE AO SETOR DE CIRCULACAO DESTE JORNAL CONFORME MEMO DE N 072/02 -ST EM ANEXO. | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00887 | 06/08/2002 | 361.50 | 361.50 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo conforme ordem de compra 1657. | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01028 | 07/08/2002 | 1389.00 | 1389.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A GRAFI-CA DESTE JORNAL CONFORME ORDEMDE COMPRAS N 175/02 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01029 | 07/08/2002 | 1421.00 | 1421.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATEREIAL DE INFORMATI-CA PARA OS DIVERSOS SETORESDESTE ORGAO, CONFORNE ORDEM DECOMPRA N.176/02 EM ANEXO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01030 | 07/08/2002 | 1380.00 | 1380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CONFECCAO DEPASTAS COM IMPRESSAO EM RELEVOE LOGOMARCA, 4x0 CORES E VINCOESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 07/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS P/FAZER LEVANTAMENTO DE DADOS PARA TRABALHO JOR-NALISTICO PARA FUTURAS DIVULGACOES DE OBRAS DO GOVERNO CONF.DOC.EM ANEXO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 07/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS P/TRABALHO JORNALISTICO P/FUTURAS DIVULGACOES DE OBRASD/GOVERNO NAS CIDADES D/C.GRANDE, COREMAS E TAVARES,CONF.DOCANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 07/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS P/TRABALHO JORNALISTICOSP/FUTURAS DIVULGACOES DE OBRASD/GOVERNO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,COREMAS E TAVARES ,CONF.DOC.ANEXO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 07/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'COM OS PREPARATIVOS DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR NAS CIDADES DE SOLEDADE,JUAZEIRINHO E MONTEIRO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 07/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESASCOM DUAS DIARIAS PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA AS CIDADES ABAIXO. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 07/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/FAZER COB.FOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR NASCIDADES DE SOLEDADE, JUAZEI -RINHO E MONTEIRO, CONF.DOC.ANEXO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 07/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'NAS CIDADES DE SOLEDADE E JUA-ZEIRINHO, CONF.DOC.ANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 07/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. FOTOGRAFICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA AS CIDADES DE SOLEDADE E JUAZEIRINHO CONF.DOC.ANEXO. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 07/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.FOTOGRAFICA D/VIAGEM DO EXMO.SR,GOVERNADOR NASCIDADES DE SOLEDADE E JUAZEI -RINHO, CONF.DOC.ANEXO. | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 07/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DESOLEDADE E JUAZEIRINHO,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 08/08/2002 | 805.00 | 805.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 05 DIARIAS EMEIA P/PARTICIPAR DA FEIRA IN-TERNACIONAL DE IMAGENS PHOTOIMAGEBRASIL/02 NA CIDADE DE SAO PAULO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000273737 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 08/08/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM 'DIRIGENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DE PERNAM-BUCO, CONF.DOC.ANEXO. | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 08/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEOIA DIARIA 'CONDUZINDO O ILMO.SR.CHEFE DESTA PASTA A CIDADE DO RECIFE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 08/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 03 DIARIAS COMOS PREPARATIVOS DE VIAGEM DO 'EXMO SR. GOVERNADOR AS CIDADESDE GUARABIRA,SOLANEA,CASSEREN-GUE,SOUSA, POMBAL E CAJAZEIRASCONF.DOC.ANEXO, | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 08/08/2002 | 147.00 | 147.00 | EMPENHO EM VISTA DE COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA AS CIDADES DOESTADO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 08/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DETRES DIARIAS EM VISTA DE VIA-GEM TRANSPORTANDO O REPORTER ASERVICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 08/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS EM VSITA DA VIAGEMA SUCURSAL DE GUARAIBRA EM INSPECAO A MESMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002078910449 | RAIMUNDO DE PAIVA GADELHA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 08/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEUMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVODESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01035 | 08/08/2002 | 475.00 | 475.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 VALES TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS GAZETEIROS EAGENTES DE VENDAS DA GERENCIA COMERCIAL DESTE JORNAL CONFOR-ME DMEMO N. 043/GSA EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01036 | 08/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOCOM O REPORTE OLENILDO DO NAS-CIMENTO DE LIMA QUE IRA PARTI-CIPAR EM SAO PAULO DO 28 CON -GRESSO BRASILEIRO DE FOTOGRA -FIA, VIDEO E DIGITAL, II CON -GRESSO OMTERNACIONAL DA IMAGEMCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00007870370444 | OLENILDO NASCIMENTO DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01037 | 08/08/2002 | 632.60 | 632.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISISAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO E CONSERTO NASINSTALACOES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 177/02 EMAENXO. | 35487552000150 | CASA DO CANO MAT HIDROSANITARIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE ANULA TOTAL DA NEDE N 960/02 POR DETERMINACAODESTA DIRETORIA. | 00056889984404 | ANNE SHIRLEY MENDES FALCAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 08/08/2002 | 354.00 | 354.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CONSESSAO DETRES DIARIAS PARA EFETUAR VISITAS AOS SUCURSAIS DAS CIDADES DE PATOS SOUZA E CAJAZEIRASCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002078910449 | RAIMUNDO DE PAIVA GADELHA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 08/08/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS COM VIAGEM ACOMPANHANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO AOS SUCUR -SAIS DAS CIDADES DE PATOS, SOUZA E CAJAZEIRAS CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 08/08/2002 | 123.90 | 123.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS CONDU-ZINDO O DIRETOR ADMINISTRATIVODESTE JORNAL AS CIDADES DE PA-TOS OUZA E CAJAZEIRAS, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01042 | 08/08/2002 | 284.00 | 284.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA UTILIZACAO NAS DEPENDEN -CAIS DESTE JORNAL CONFORME OR-DEM DE COMPRA N 179/02, EM ANEXO. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00888 | 08/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURA EM ALUMINIO COM VIDRO P/COLOCACAO DE MAPA RODOVIARIO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.245. | 12729273000150 | MOLDUARTE MOLDURAS MIL LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00889 | 08/08/2002 | 296.00 | 296.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004585/02 E 004584/02. | 35644418000205 | DOIS A PUBLICIDADE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00890 | 08/08/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE A-POIO A DIVISAO COMERCIAL DESTASUPERINTENDENCIA,DURANTE O MESDE JULHO/02. CONFORME ORDEM DESERVICO N.277 | 00001311605401 | PATRICIA MARIA DA NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00891 | 08/08/2002 | 650.00 | 650.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE CO-LOCACAO DE LUMINARIA NAS DEPENDENCIAS DA RADIO TABAJARA EINSTALACAO DE 100 (CEM) METROSDE CABOS TRANSADOS P/MONTAGEM DE COMPUTADORES DO SISTEMA DI-GIRADIO INCLUINDO ATERRAMENTODE CABO DE TERRA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.276. | 00018874665415 | JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00892 | 08/08/2002 | 275.00 | 275.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.1676 | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00893 | 08/08/2002 | 49.80 | 49.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORNE OR-DEM DE COMPRA N.01675. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00894 | 08/08/2002 | 37.80 | 37.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.01673. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00895 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOP-9951,DESTA AUTARQUIA, CONFORME OR -DEM DE SERVICO N. 278. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01043 | 09/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPEASA REFERENTE A LIMPE-ZA NAS DEPENDENCIAS DESTE OR-GAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00083968920406 | MARILENE ALVES DE SOUSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01044 | 09/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENETE A LIMPEZE NAS DEPENDENCIAS DESTE OR-GAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00020487266404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01045 | 09/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADESPESAS REFERENTE A SERVICOSDE PEDREIRO NESTE ORGAO, CON-FORME MEMO N.50/SG EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 09/08/2002 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE POR MOTIVO NAO TER SIDO IMPLANTADO NAFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE /MES DE JULHO /2002, CONFORMEDOCUMENTO EM AMEXO. | 00053620143668 | NIVALDO DE SOUTO MAGALHAES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 09/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARI-AS PARA A CIDADE DE PATOS EMVISITA A SUCURSAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 09/08/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE PATOS CONDUZINDO O SUPERIN-TENDENTE DESTE ORGAO , CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01049 | 09/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS PARA GASTOS COMCOMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA ASCIDADES DE PATOS E OUTRAS CON-DUZINDO O SUPERINTENDENTE DES-TE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01050 | 09/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM GASTO DE CON-BUSTIVEL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS E OUTRAS CONDUZIN-DO O DIRETOR ADMINISTRATIVO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 09/08/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADESPESAS REFERENTE A AQUISICAODE UMA TELA INORGANICA 30 X 30CONFORME ORDEM DE COMPRA 174 /02 EM ANEXO. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01052 | 09/08/2002 | 930.00 | 930.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPEAS REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA VIATURA DES-TA SUPERINTENDENCIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N 080/02 | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01053 | 09/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM GASTOS COM CONBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE EPATOS E OUTRAS CONFORME DOCU -MENTO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 09/08/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GETON CONFORME DECRETO N 21730 PELA PARTICIPACAO PELO CONTROLE DECONTAS NESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 09/08/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JULHO/02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01056 | 09/08/2002 | 2350.00 | 2350.00 | VLR QUE SE EMEPNHA P/COBERTURADE DESPESAS COM COMPLEMENTACAODA FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE JULHO/02, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013293303404 | PAULO SERGIO CARVALHO DE AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01057 | 09/08/2002 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONSERTO C TROCA DE PECAS EM UM APA-RELHO DE ARCONDICIONADO DO AL-MOXARIFADO DESTE JORNAL, CON -FORME MEMO N 052/02/SG EM ANE-XO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01058 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DE EDITORIA DESTE JORNALCONFORME ORDEM DE COMPRA DE N178/02 EM ANEXO. | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 09/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS 'P/FAZER COB. JORNALISTICA DEVIAGENS DO EXMO.SR.GOVERNADOR AS CIDADES DE GUARABIRA, SOLA-NEA, CASSERENGUE,SOUSA, POMBALE CAJAZEIRAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 09/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA P/FAZER COB. FOTOGRAFICA DE VIAGENS DO EXMO SR.GOVERNA-DOR AS CIDADES DE GUARABIRA ,SOLANEA, CASSERENGUE,SOUSA,POMBAL E CAJAZEIRAS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 09/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVER-NADOR A INSTALACAO DO PROGRAMAVIVENDO SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA NA CIDADE DE SOUSA | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 09/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ACOMPANHAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA A INSTALACAODO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA NA CIDADE DESOUSA. | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 09/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA A CIDADE DE SOUSA. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00896 | 09/08/2002 | 110.00 | 110.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de cadrastamento de CDS na Divisaode Discoteca desta emissora ,conforme ordem de servico n.282. | 00004982712425 | VANESSA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00897 | 09/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE DES-MONTAGEM DE FORRO, LIMPEZA EREMOCAO DE ENTULHOS DAS DEPEN-DENCIAS DESTA SUPERINTENDECIA NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 05DE AGOSTO/2002, CONFORME ORDEMDE SERVICO N.279. | 00076864944468 | JOSE ESTACIO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00898 | 09/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.1677. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00899 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.1679. | 49804065000340 | VICTOR DO BRASIL ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01853 | 12/08/2002 | 353.00 | 353.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DE706 REVELACOES DE FOTOS COLORIDAS P/ESTA SECRETARIA,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01854 | 12/08/2002 | 1175.20 | 1175.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURACOM A AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO P/USO DESTA SECRETA-RIA, CONF.DOC.ANEXO. | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01856 | 12/08/2002 | 37.80 | 37.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL P/CONSUMO 'DESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DECOMPRA 052/02 EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01857 | 12/08/2002 | 238.70 | 238.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA CONSUMODESTA SECRETARIA CONF.DOC.ANE-XO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01858 | 12/08/2002 | 190.10 | 190.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA CONSUMODESTA SECRETARIA CONF.DOC. EMANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01859 | 12/08/2002 | 523.80 | 523.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA CONSUMODESTA SECRETARIA CONF.DOC.ANE-XO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01860 | 12/08/2002 | 210.20 | 210.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA CONSUMODESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DECOMPRA N.046/02 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01861 | 12/08/2002 | 277.50 | 277.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA CONSUMODESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DECOMPRA 042/02 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01863 | 12/08/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE PECAS P/O VEICULO CORSA DE PLACA MOI-3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.ORDEM DE COMPRA 053/02 ANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01864 | 12/08/2002 | 470.00 | 470.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MOI 3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF.OR -DEM DE COMPRA 050/02 ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01865 | 12/08/2002 | 343.00 | 343.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MOI 3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.OR-DEM DE COMPRA 049/02 EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01866 | 12/08/2002 | 580.00 | 580.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA O VEICULO HONDA CIVIC LX PLACA MOD 0993 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 048/02 ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01867 | 12/08/2002 | 210.00 | 210.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS P/VEICULO HILUX DEPLACA MNA 4114 PERTENCENTE AESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DECOMPRA N. 031/02 EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01868 | 12/08/2002 | 35.00 | 35.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE PECAS P/VEICULO CORSA 1,DE PLACA MNN 2101 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.ORDEM DE COPRA 036/02 ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01869 | 12/08/2002 | 225.00 | 225.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA EM VEICULO COR-SA PLACA MOI 3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF.DOC. EMANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01870 | 12/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA NO VEICULO HON-DA CIVIC LX 0993 PERTENCENTE AESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DE COMPRA 057/02 EM ANEXO, | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01871 | 12/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA EM VEICULO COR-SA PLACA MOI 3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.DOC.EMANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01872 | 12/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO HI -LUX SW4 PLACA MNA 4114 PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA CON.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01873 | 12/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO MAR-CA CORSA PLACA MOI 3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE SERVICO 058/02 ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01059 | 12/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA GEREN -CIA DURANTE O MES DE JULHO/02,CONFORME MEMO DA GERENCIA CO -MERCIAL EM ANEXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01060 | 12/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA GEREN -CIA DURANTE O MES DE JULHO/02,CONFORME MEMO DA GERENCIA CO -MERCIAL EM ANEXO. | 00023634189487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE AMORIM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01061 | 12/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE MEPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA GEREN -CIA DURANTE O MES DE JULHO/02,CONFORME MENO DA GERENCIA CO -MERCIAL EM ANEXO. | 00076864839400 | CLOVIS PORCIUNCULA PEREIRA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 12/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS AS CIDADES DE GUARABIRA ,PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS, PA-RA CONTATOS COM AS EMISSORAS INTEGRANTES DA REDE ESTADUAL P/ENTENDIMENTOS DA AREA COMER-CIAL, NO CARGO DE SUPERINTEN -DENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 12/08/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS A SCIDADES DE CAJAZEIRAS,GUARABIRA, PATOS E SOUSA, CON-DUZINDO O SUPERINTENDENTE DES-TA EMISSORA, QUANDO DOS CONTA-TOS COM AS EMISSORAS INTEGRANTES DA REDE ESTADUAL PARA ENTENDIMENTOS DA AREA COMERCIAL. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00902 | 12/08/2002 | 54.65 | 54.65 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INTERNET REL.AOMES DE JULHO/02. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00903 | 12/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE A -POIO TECNICO A DIVISAO DE TE-SOURARIA DESTA EMISSORA NO MESDE JULHO/02, CONFORME ORDEM DESERVICO N.275. | 00000827271476 | LILIENE DUARTE RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00904 | 12/08/2002 | 50.00 | 50.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORDEM DE COMPRA N.03006. | 08330367000185 | SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00905 | 12/08/2002 | 850.00 | 850.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE RE-TIRADA DE LIXO DO PARQUE DOS TRANSMISSORES DA RADIO TABAJA-RA,CONF.ORD DE SERVICO N 284. | 00009623680406 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01062 | 13/08/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DESOPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA SIMPLES REGISTRADA E SEDEXDESTA SUPERINTENDENCIA REFE -RENTE AOS DIAS 11 A 15 DO COR-RENTE MES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01063 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PARAOS GAZETEIROS DESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01064 | 13/08/2002 | 5747.50 | 5747.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PARAOS SERVIDORES DESTA SUPERINTENDENCIA REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/02 MEMO N 57/02 EM ANEXO | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01065 | 13/08/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SUPERINTENDENCIA NO PERIODO DE 02/07 A 08/08/02,CONFOR-ME MEMO N 90/02-ST EM ANEXO. | 00079901964415 | JOSE GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01066 | 13/08/2002 | 83.00 | 83.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A ENTREGADOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA A ESTA SUPERINTEN -DENCIA NO PERIODO DE 10 DE JU-LHO A 10 DE AGOSTO / 02, CON -FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00055248799449 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01067 | 13/08/2002 | 1380.00 | 1380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEAPSAS REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX880/9 PARA O SETOR DE CEICULA-CAO DESTE ORGAO, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N 181/02 EM ANE-XO. | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 13/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CONSSECAO DEUMA DIARIA PARA A CIDADE DEC. GRANDE EN VISTA A SECURSALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002078910449 | RAIMUNDO DE PAIVA GADELHA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 13/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CONSSECAO DEDIARIA PARA A CIDEDA DE CAMPI-NA GRANDE CONDUZINDO DIRETORADMINISTRATIVO DOCUMENTO ANEXO | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01070 | 13/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO PRESTADO A ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00079815910400 | WELLINGTON SILVA GONCALVES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01071 | 13/08/2002 | 57.00 | 57.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TROCA DE LAMINAS EM MAQUINAS DESTEORGAO, CONFORME MEMO 76/02-DO,EM ANEXO | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 13/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO A ESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004629171428 | ANACLEIA MARILBA GNATTALI REINALDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 13/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CONSESCAO DETRES DARIAS COM VIAGEM A VA-RIAS CIDADES DO INTERIOR EFE -TUANDO COBERTURA JORNALISTICASDA VISITA DO GOVERNADOR DO ES-TADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00049881558468 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO SOUTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 13/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIASCOM VIAGEM A VARIAS CIDADES DOESTADO FAZENDO COBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DO GOVERNA -DOR DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 13/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS COMDUZINDO OS REPORTERES DESTEJORNAL PARA RELAIZAR COBERTURAJONALISTICA A VISITA DO GOVER-NADOR DO ESTADO A VARIAS CIDA-DES DO ESTADO, CONFORME DOCU -MENTO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 13/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHAR MATERIAL PARA O SETOR DE IM-PRESSAO DESTE JJORNAL CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01077 | 13/08/2002 | 1131.51 | 1131.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS BANCARIA REFERENTEA RELACAO DE DEBITOS EXISTENTEEM CONTA CORRENTE DESTE JORNALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01078 | 13/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM PRESTACOA DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE COMUNICACAO EM FREQUENCIA CONFORME CONTRATO DE N010/02, EM ANEXO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 13/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 02 DIARIAS EMEIA P/PRODUZIR MATERIAS SOBREOBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NACIDADE DE C.GRANDE. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 13/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 02 DIARIAS EMEIA P/PRODUZIR MATERIAS SOBREAS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE C.GRANDE, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 13/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 13/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO NA CIDADE DE CAMPINA 'GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 13/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO NA CIDADE DE CAMPINA 'GRANDE. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00906 | 13/08/2002 | 412.50 | 412.50 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos pos -tais rel.ao mes de julho/02. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00907 | 13/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/ DUPLICATAN.004568/02. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00908 | 13/08/2002 | 280.00 | 280.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFECCAO DE 01CAIXA DE AP EM FORMULARIO CON-TINUO, CONFORME OS N. 283 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00909 | 13/08/2002 | 38.23 | 38.23 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.01678. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00910 | 13/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE A -LINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MOP9951, CONFORME ORDEM DE SERVI-CO N.278. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00911 | 13/08/2002 | 300.00 | 300.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,004574/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00912 | 13/08/2002 | 1700.00 | 1700.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicatas004575/02, 004576/02. | 00001005877475 | DENIZE CRUZ CABRAL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01079 | 14/08/2002 | 510.00 | 510.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CURSODE DE PROGRAMACAO EM DELPHI,PARA O SERVIDOR ADAO CLEMENTINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 02468529000160 | ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | CONV AGENTES DE SAUDE | Dispensa | 01080 | 14/08/2002 | 4079.00 | 4079.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PLANODE SAUDE DA UNIMED DOS SERVI -DORES DESTE JORNAL SENDO A PARTE DESTA EMPRESA CONFOREM DOCUMENTO EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01081 | 14/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A ESTE JORNAL, CONFORME MEMO N 044/02-GS. | 00007199279434 | JOSE GALDINO DE SOUSA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01083 | 14/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTE ORGAOJUNTO AO SETOR DE EXPEDICAO DOJORNAL DURANTE O MES DE JULHO/02 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00001098812492 | DIONES MENESES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01084 | 14/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VLE QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES DE JULHO/02 JUNTO AO SETOR DE EXPEDICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00095412549420 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 14/08/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIS EM VISTA DEVIAGEM A ESTA CAPITAL PARA RE-SOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DASUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADEDE PATOS CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00067498701472 | ANTONIO BENTO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01086 | 14/08/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES JULHO/02 JUNTO AO SETORDE EXPEDICAO DESTE JORNAL CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00028778502420 | JOSE RAMIVALDO BARBALHO DE FREITAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 14/08/2002 | 1551.88 | 1551.88 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO06/36, CONSTANTES NAS FATURAS 9837783 E 10198777 DO MES DEJULHO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00914 | 14/08/2002 | 4332.47 | 4332.47 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORESE SEDE DESTA AUTARQUIA, NO MESDE JULHO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00915 | 14/08/2002 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DEPOSITO REFE-RENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO/02, NO QUE TANGE AO PROCES-SO DE N.2001410087-5 (ACAO DE PARCELAMENTO) PROPOSTO PELA RADIO TABAJARA CONTRA O ECAD EOUTROS EM TRAMITACAO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE J. PESSOA. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00916 | 14/08/2002 | 1078.03 | 1078.03 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR REL. NS. 9985-1488 9996-4456,9983-1168,9986-3174.NO MES DE JULHO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00918 | 14/08/2002 | 890.00 | 890.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.1668. | 69038438000165 | PS DIGITAL EQUIP ELETRONICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00919 | 14/08/2002 | 237.42 | 237.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELA 5/9 DOPARCELAMENTO 195786, VENCIMEN-TO 11/08/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00920 | 14/08/2002 | 200.00 | 200.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com gravacao de textos comerciais, conforme ordemde servico n.287. | 00091735343404 | MARCIO GOMES DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00921 | 14/08/2002 | 32.67 | 32.67 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo, conf. ordem de compra denumero.01681. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00922 | 14/08/2002 | 312.00 | 312.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de re- carga de cartuchos, conf.ordemde servico n.285. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00923 | 14/08/2002 | 60.00 | 60.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locacao de uma enceradeira indus- trial, conf. ord. de serv 286. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00924 | 14/08/2002 | 25.00 | 25.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de recuperacao de 03(tres)cadeiras, conf.ordem de servico n.281. | 00006209262449 | DJALMA RODRIGUES DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01087 | 15/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ASSE-SSORAMENTO A DIRECAO DESTA JORNAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01088 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPEASA REFERENTE A COMPRADE 500 VELES TRANSPORTES PARAOS GAZETEIROS,AGENTES DE VEN-DAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00045081603449 | ELIANE TAVARES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01090 | 15/08/2002 | 475.00 | 475.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 500 VALES TRANSPORTES PARAOS GAZETEIROS,AGENTES DE VEN -DAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 15/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEDUAS DIARIAS E MEIA EM VISTADE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA REPRESENTANDO A UNIAO, CON-FORME DOCUMEMNTO EM ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01092 | 15/08/2002 | 1450.00 | 1450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE ARTES, VINCO E RELEVOEM ENVELOPES E PAPEL TIMBRADO E CAPA DE LIVROS PARA ESTE OR-GAO CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01093 | 15/08/2002 | 559.10 | 559.10 | VLR QUE SE EMEPNHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICO PARA MANU -TENCAO DOS SETORES DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA DE N182/02 EM ANEXO. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01094 | 15/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLE QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DE JORNAIS EM DIVERSOS PONTOS DA GRANDE JOAO PESSOANO PERIODO DE 14/07 A 13/08/02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01095 | 15/08/2002 | 797.00 | 797.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DE JORNAIS EM VARIOS PONTO DA GRANDE JOAO PESSOA NOPERIODO DE 14/07 A 13/08/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01096 | 15/08/2002 | 151.60 | 151.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DESPE-SAS COM FORNECIMENTO DE GAZ PARA O RESTUARANTE DESTE JORNALNO DECORRES DO EXERCICIO 2002,CONFORME MEMO N 027/02 EM ANE-XO. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01097 | 15/08/2002 | 642.70 | 642.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE REGUAS DE BORRACHA PARA DO-BRADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO MEMO N. 093/2002 EM ANEXO. | 10911436000196 | RALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00925 | 15/08/2002 | 240.00 | 240.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de pin-tura em dependencias desta su-perintendencia no periodo de01 a 15 de agosto/2002.Confor-me ordem de servico 289. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00926 | 15/08/2002 | 220.00 | 220.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de apoio administrativo e material epatrimonio,no periodo de 01 deagosto/2002. conforme ordem deservico n.288. | 00003403539458 | ANDREA DE SANTANA BARBOSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01098 | 16/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COM LIMPEZA DASDEPENDENCIAS DESTE ORGAO CON-FORME DOCUMENTO EM AMEXO. | 00020487266404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01099 | 16/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO COM LIMPEZAS DASDEPENDENCIAS DESTE ORGAO CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00083968920406 | MARILENE ALVES DE SOUSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01100 | 16/08/2002 | 410.00 | 410.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A AQUISI-CAO DE DUAS PORTAS E FORRAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE ORGAO CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 183/02, EMANEXO. | 09599358000157 | MERCADAO DAS ESQUADRIAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01101 | 16/08/2002 | 125.00 | 125.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPEASAS REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO NES-TE ORGAO,CONFORME MEMO N 060 /02 - SG EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01102 | 16/08/2002 | 330.00 | 330.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE30 FOLHAS DE COMPENSADO PARA UTILLIZACAO NA MARCENARIA DESTEORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01103 | 16/08/2002 | 4659.00 | 4659.00 | VLR QUE SE EMPEMHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETORGRAFICO DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE COMPRA DE N 184/02 EMANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01104 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM ABASTECIMENTODA VIATURA DESTE JORNAL EM VIAGEM QUE FARA AS CIDADES DE PA-TOS, CAJAZEIRAS E POMBAL, ASERVICO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 16/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIAREA A CIDA-DE DO REFICE PRA APANHAR MATE-RIAL PARA A GRAFICA DESTE JOR-NAL CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01106 | 16/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE IMPRESSAO EM FORMULARIO CONTINUO PARA ESTE JORNAL CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01107 | 16/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO PRESTADO EM CONSERTO DE MA-QUINAS DESTE JORNAL CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01108 | 16/08/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CONFECCAO DEUMA MOLDURA PARA ESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 03 DIARIAS EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS P/MATERIAS SOBRE OBRAS 'DO GOVERNO NAS CIDADES DE SOU-SA, CAJAZEIRAS, CONF.DOC.ANEXO | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 03 DIARIAS EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS P/MATERIAS SOBRE OBRAS 'DO GOVERNO NAS CIDADES DE SOU-SA E CAJAZEIRAS,CONF.DOC.ANEXO | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. AO LEVANTAMENTO DE DADOS P/MATERIAS SOBRE 'OBRAS DO GOVERNO NAS CIDADES 'DE SOUSA E CAJAZEIRAS, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00928 | 16/08/2002 | 650.00 | 650.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-ORDEM DE COMPRA N.1679. | 49804065000340 | VICTOR DO BRASIL ELETRONICA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 16/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,QUANDO DA REUNIAO NA ASSERP EAO ESCRITORIO DE A UNIAO E CONTATOS COM AS EMISSORAS INTE -GRANTES DA REDE ESTADUAL. NOCARGO DE SUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 16/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE, QUANDO DA REUNIAO NA ASSERP EAO ESCRITORIO DE A UNIAO E CONTATOS COM AS EMISSORAS INTE-GRANTES DA CADEIA ESTADUAL. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00931 | 16/08/2002 | 330.05 | 330.05 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS CORRESPON-DENTE AO PERIODO DE 04/06 A 03/07 E 04/07 A 03/08, COBERTO PELO CONTRATO S/N/2001. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00932 | 16/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004577/02. | 41156068000141 | ART COMUNICACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00933 | 16/08/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBKICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004586/02 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00934 | 16/08/2002 | 24.00 | 24.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004600/02. | 00007252650430 | GERALDO CANDIDO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00936 | 16/08/2002 | 490.00 | 490.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA NS.004569/02, 004578/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00937 | 16/08/2002 | 330.05 | 330.05 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTE AO PERIODE DE 04/07 A 0308/02,COBERTO PELO CONT.S/N/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01109 | 19/08/2002 | 4045.00 | 4045.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFEREMNTE A AQUI-SICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA O SETOR GRAFICO E JONAL DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N 146/02 AM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01110 | 19/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE TRINTA CARIMBOS TRODAT,PARA VARIOS SETORES DESTA OR -GAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 0031/02, EM ANEXO. | 10848091000173 | GRAFSENA ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01111 | 19/08/2002 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE MAO DE OBRA REALIZADO NAMOTO DE PLACA MNA -1356 DE PROPRIEDADE DESTE JORNAL, CONFOR-ME MEMO N 096/02, EM ANEXO. | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01112 | 19/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCA-CAO DE UM VEICULO MODELO VWGOLPLACA MNZ 6020, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 19/08/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS A CIDADE DE BRASILIA/DF ,QUANDO DAS ELEICOES DA ABERT EASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA,BEMCOMO TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE COMERCIAL DESTA EMISSORANO CARGO DE SUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01113 | 20/08/2002 | 226.84 | 226.84 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTES PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO PESSOAL CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANE-XO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO PRESENTE EXERCICIO EMCURSO. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 20/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DO REFICE PARA APANHAR MATERIAL PARA OSETOR GRAFICO DESTEJORNAL CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 20/08/2002 | 590.00 | 590.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GAURA -BIRA, PATOS, SOUZA E CAJAZEI -RAS, REALIZANDO VISITAS AS SU-CURSAIS DESTE JORNAL PARA AVA-LIACAO DAS ATIVIDADES JORNALISTICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01116 | 20/08/2002 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE PLAQUETAS EM ACRILICOPARA IDENTIFICACAO DAS SALASDAS DIRETORIAS DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA N 33/02 EM ANEXO. | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01117 | 20/08/2002 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULOS DE MARCA FIAT UNO MILLE, DE PLACA N MOI1165, COR BRANCA ANO 2202. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01118 | 20/08/2002 | 680.00 | 680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CINISTRO NO VEICULO DE PLACA MOP-8912, VEICULO ESTE ENCONTRA-SE LOCALDO A ESTA SUPERINTENDEN -CIA DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01119 | 20/08/2002 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE ENCADERNACAO DE COLE-COES DO JORNAL UNIAO, DIARIOOFICIAL E DIARIO DA JUSTICA, REFERENTE AO PRIMEIRO SIMESTREDO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01120 | 20/08/2002 | 329.00 | 329.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECARREGAMENTO DE 23 EXTINTORES DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 34/02 EM ANEXO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 20/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM QUATRO DIARIASCOM VIAGEM AS VARIAS CIDADESDO ESTADO FAZENDO REPORTAGEMDA VISITA DO GOVERNADOR DO ES-TADO, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00049881558468 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO SOUTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 20/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM QUATRO DIARIASA VARIAS CIDADES DO ESTADO EFETUNADO COBERTURA JORNALISTICA A VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 20/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM QUATRO DIARIASA VARIAS CIDADE DO ESTADO CON-DUZINDO OS REPORTERES DESTEJORNAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 20/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FALAR SOBRE O CORREIO DAS AR -TE NAS UNIVERSIDADES DA REFERIDA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 20/08/2002 | 16.80 | 16.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZENDO O DIRETORDE OPERACOES DESTE JORNAL CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 20/08/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA EMVISITA A SECRETARIA DE COMUNI-CACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 20/08/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA AS -SESSORANDOO EXMO SR. SECRETA -RIO DESTA PASTA EM VISITA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ES-TADO DE PERNAMBUCO,CONF.DOC.EMANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 20/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO ACIDADE DO RECIFE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONF.DOC.ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 20/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE REPRESENTACAO DO GOVERNO NA CI-DADE DE C.GRANDE. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01890 | 21/08/2002 | 242.00 | 242.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEPECAS P/OVEICULO DE PLACA 01 '3935 PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA, CONF.DOC.ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01126 | 21/08/2002 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSVINGILANTES DESTE ORGAO, CON-FORME MEMO N065/02-GA EM ANEXO | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01127 | 21/08/2002 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRAVA-CAO DE COMERCAIS DE INTERESSE DESTE JORNAL DURANTE O MES DEJULHO/02 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00940 | 21/08/2002 | 29.18 | 29.18 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE IN- TERNET, REF.AO MES DE JUL/02. | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA AMERICA ONLINE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00941 | 21/08/2002 | 79.90 | 79.90 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA DE INTERNET, REF.AO MESDE JUL/02. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01128 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS A AQUISICAO DE PE-CAS PARA OS VEICULOS DESTE JORNA CONFORME ORDEM DE COMPRA N189/02. EM ANEXO. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01129 | 22/08/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA VIATURAS DESTE OR -GAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N187/02 EM ANEXO. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01130 | 22/08/2002 | 327.68 | 327.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA N 192/02, EM ANEXO. | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01131 | 22/08/2002 | 475.00 | 475.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS GAZETEIROS DESTA JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01132 | 22/08/2002 | 549.00 | 549.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA N 190/02, EM ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01133 | 22/08/2002 | 321.25 | 321.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM ENVIO DE CORESPONDENCIA DESTE JORNAL JUNTOAO CORREIO E TELEGRAFO, CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01134 | 22/08/2002 | 785.00 | 785.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS JUNTO AO CORREIO ETELEGRAFO COM ENVIO DE IMPRES-SOS DESTE JORNAL E DIARIO OFI-CIAL E JUSTICA PELO SETOR DEFATURAMENTO E COBRANCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01135 | 22/08/2002 | 754.50 | 754.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM FORNECIMENTODE REFEICOES PARA OS SERVIDO -RES DO SETOR GRAFICO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO/02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01136 | 22/08/2002 | 316.00 | 316.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E PEQUENOS SERVI-COS NAS DEPENDENCIA DESTE JOR-NAL CONFORME ORDEM DE COMPRA N191/02 EM ANEXO. | 03645085000153 | MANOEL LUIZ DE FARIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01137 | 22/08/2002 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEUMA CADEIRA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO REF.4004, DESTINADA A SALA DO SEYOT DE COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 010/2002 EM ANEXO | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 22/08/2002 | 891.00 | 891.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS COM 03 DIARIAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO LIVRO DE VILAS BOAS CORREA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 22/08/2002 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VIAGEM AO RECI-FE PARA APANHAR MATERIAL GRAFICO PARA ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00942 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento de20% s/duplicata, n.004594/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00943 | 22/08/2002 | 150.00 | 150.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,n.004590/02. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00944 | 22/08/2002 | 60.00 | 60.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo, conf.ordem de compra n.01684. | 08330367000185 | SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00945 | 22/08/2002 | 258.00 | 258.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisisao de material de consumo p/ o veiculoGol MMW-5330,conf.ordem de compra n.01682. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00946 | 22/08/2002 | 122.80 | 122.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ O VEICULOGOL- MMW 5340, CONF.ORDEM DE COMPRA N.01683. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 23/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTA COM DIA-RIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHADSO A ORQUES -TRA SINFONICA_DO ESTADO DA PARAIBA COM COBERTURA JORNALISTICA, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000283410400 | HELIO DA NOBREGA ZENAIDE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE C0NDUZINDO O COORDENADOR TECNICOCONFORME DOCUMENTO EM ANRXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01142 | 23/08/2002 | 665.00 | 665.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE PEDREIRO RALIZADO NASDEPENDENCIAS DESTE ORGAO, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01143 | 23/08/2002 | 65.00 | 65.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A SERVI-CO PRESTADO JUNTO AO SETOR DESERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOPATIO ESTERNO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00083968920406 | MARILENE ALVES DE SOUSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01144 | 23/08/2002 | 65.00 | 65.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ COBERTURDE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADO JUNTO AO SETORDE SERVICO GERAIS NA LIMPEZADO PATIO ESTERNO DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANRXO. | 00020487266404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01145 | 23/08/2002 | 840.00 | 840.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE ORGAO QUE PRESTASERVICOS NA COTREL, NO PERIODODE 21/07 A 20/08/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01146 | 23/08/2002 | 33.00 | 33.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS E CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS DESTA SUPERINTENDENCIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00061993310444 | JOAO CORREIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 23/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'P/FOTOGRAFAR A ADUTORA DO SABUGI NOS TRECHOS QUE LIGAM AS CIDADES DE COREMAS, PATOS,SAO MAMEDE E SANTA LUZIA, COREMAS,PATOS, SAO MAMEDE E SANTA LUZIA,CONF.DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 23/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM 02 DIA-RIAS CONDUZINDO A EQUIPE PARA FOTOGRAFAR A DUTORA DO SABUGI NOS TRECHOS QUE LIGAM AS CIDA-DES DE COREMAS, PATOS,SAO MAMEDE E SANTA LUZIA,CONF.DOC.ANE-XO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 23/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA P/RETIFICACAO DE PLACAS 'QUE CONSTA LOGOMARCA DO GOVER-NO NAS CIDADES DE C.GRANDE,SO-LEDADE, JUAZERINHO,SANTA LUZIAE PATOS CONF.DOC.ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 23/08/2002 | 85.00 | 85.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS EMEIA CONDUZINDO O SERVIDOR ASCIDADES DE C.GRANDE, SOLEDADE,JUAZEIRINHO,SANTA LUZIA E PA -TOS CONF.DOC.ANEXO | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00947 | 23/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AESTA EMISSORA CONFORME OC.1685 | 09602079000103 | COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00948 | 23/08/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM REVISAO ELETRI-CA NO VEICULO PLACA MMW-5340 ,CONFORME ORDEM DE SERVICO 290. | 00080463703472 | NELSON DA SILVA RODRIGUES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 23/08/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS A PERNAMBUCO, PARA PARTI-CIPAR DO I ENCONTRO DE RADIOFIFUSAO DO NORDESTE, V ENCONTRO DE RADIODIFUSAO DE PERNAMBUCO E SIMULTANEAMENTE A II EXPOSI-CAO E SEMINARIO TECNICO P/RADIODIFUSORES, NO CARGO DE SUPE -RINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00952 | 23/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE INS-CRICAO P/PARTICIPAR DO I E V ENCONTRO DE RADIODIFUSAO E II EXPOSICAO E SEMINARIO TECNICO DO NORDESTE EM PERNAMBUCO. | 12590303000190 | ASSERPE ASSOC DAS EMP DE RADIODIF DE PE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00954 | 23/08/2002 | 135.00 | 135.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSCRICAO EM FAVOR DO SR.GENESIO ALVES DE SOUSA NETO SUPERINTENDENTE DESTA EMISSORA QUE PARTICIPARA DO I E V ENCONTRO DE RADIODIFUSAO EII EXPOSICAO E SEMINARIO TECNICO DO NORDESTE EM PERNAMBUCO. | 12590303000190 | ASSERPE ASSOC DAS EMP DE RADIODIF DE PE |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01902 | 26/08/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A INSTALACAO E MANUTEN-CAO DE BALOES COM GAS HELIO E AR COMPRIMIDO POR OCASIAO DOENCONTRO DE SECRETARIOS D/ACAOSOCIAL NO HOTEL TAMBAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01147 | 26/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO A ESTASUPERINTENDENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01148 | 26/08/2002 | 1834.00 | 1834.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 196/2002 EM ANEXO | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 26/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA EM VISTA DACOBERTURA DE DESPESAS COM MEIADIARIA EM VIAGEM AO RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00002078910449 | RAIMUNDO DE PAIVA GADELHA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA EM VISTA DACOBERTURA DE DESPESAS COM MEIADIARIA TRANSPORTANDO O DIRETORADMINISTRATIVO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD 07 EQUE ORA REGULARIZAMOS. | 00010980580463 | MARIA DAS GRACAS C DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR.ORA REEMPENHAMOS FACE ANU-LACAO ATRAVES DA GD 06 E QUEORA REGULARIZAMOS. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD 09 EQUE ORA REGULARIZAMOS. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 26/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD N.08 EQUE ORA REGULARIZAMOS. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 26/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACEANULACAO ATRAVES DA GD 10, QUEORA REGULARIZAMOS. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 26/08/2002 | 77.00 | 77.00 | VLR.REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADO ATRAVES DA GD 011 EQUE ORA REGULARIZAMOS. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 26/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR.ORA REEMPENHAMOS FACE ANU-LACAO ATRAVES DA GD 02 E QUEORA REGULARIZAMOS. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 26/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD N.03 | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 26/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD 05. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 26/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD 04. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 26/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD 013. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD 012. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 26/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMPS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD 015. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 26/08/2002 | 21.00 | 21.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD 014. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 26/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD.016 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD 017. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 26/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD 018. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 26/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD. 020. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 26/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD 019. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 26/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD0-023. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 26/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-021. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 26/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-022. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 26/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR. QUE ORA REEMPENHAMOS FACEANULACAO ATRAVES DE GD-024. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 26/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-025. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 26/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DA GD-026. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 26/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR. QUE ORA REEMPENHAMOS FECEANULACAO ATRAVES DA GD-028. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-027. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 26/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR. QUE ORA REEMPENHAMOS FACEANULACAO ATRAVES DE GD-029. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 26/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-030. | 00000927511487 | EUDES MOACIR TOSCANO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 26/08/2002 | 297.00 | 297.00 | VLR. QUE ORA REEMPENHAMOS FACEANULACAO ATRAVES DA GD-031. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR. QUE ORA REEMPENHAMOS FACEANULACAO DA GD-033. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 26/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR. QUE ORA REEMPENHAMOS FACEANULACAO ATRAVES DA GD-032. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 26/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR. QUE ORA REEMPENHAMOS FACEANULACAO ATRAVES DA GD-034. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 26/08/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR. QUE ORA REEMPENHAMOS FACEANULACAO ATRAVES DA GD-035. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 26/08/2002 | 236.00 | 236.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-036. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 26/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR. QUE ORA REEMPENHAMOS FACEANULACAO ATRAVES DE GD-037. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 26/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-040. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 26/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR. QUE ORA REEMPENHAMOS FACEANULACAO ATRAVES DE GD-039. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 26/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-038. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 26/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-046. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-044. | 00011049090497 | JOAO TOME CAMURCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 26/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-043. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 26/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD-042. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR. QUE ORA REEMPENHAMOS FACEANULACAO ATRAVES DA GD-041. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01151 | 27/08/2002 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADO AO PARQUE GRAFICO DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 00195/02 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01152 | 27/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE MOTORISTAS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 09129065000106 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 27/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMVISITA A ORGAOS DE IMPRENSA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,CON -FORME DOC. ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 27/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ACOMPANHAR O EXMO SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA EM VISITA A ORGAOS DE IMPRENSA NA CIDADE 'DE CAMPINA GRANDE. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 27/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO O EXMOP.SR.SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00999 | 27/08/2002 | 600.00 | 600.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de manutencao no veiculo de pl-MMT-3460,conf.ordem de serv.294. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS P/FISCALIZACAO DE PLACAS DE DIVULGACAO DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDA-DES DE C.GRANDE,PATOS,SOUSA,CAZAJEIRAS, POMBAL E CONCEICAO ,CONF.DOC.ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM QUATRO DIARIASCONDUZINDO O SERVIDOR AS CIDA-DES DE C.GRANDE,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,POMBAL E CONCEICAO ,CONF.DOC.ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01913 | 28/08/2002 | 153.67 | 153.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A REUNIAO COM A CHEFIA DE GABINETE E EQUIPE DE REDACAO DA SECOM, CONF.DOC.EM ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01914 | 28/08/2002 | 613.82 | 613.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO ALUGUEL DESALAO COM SERVICOS P/REUNIAO 'COM AS EQUIPES DAS SECRETARIASPLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA ,PBTUR E DESPESAS PUBLICAS PARADEFINIR A POSSE DOS SEUS FUTU-ROS OCUPANTES, CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 28/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM QUATRO DIARIASPARA VARIAS CIDADES DO ESTADOFAZENDO COBERTURA JORNALISTICADA VISITA DO GOVERNADOR DO ES-TADO CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00049881558468 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO SOUTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 28/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM QUATRO DIARIASA VARIAS CIDADES DO ESTADO FA-ZENDO COBERTURA JORNALISTICA EM VISITA DO GOVERNADOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01155 | 28/08/2002 | 112.00 | 112.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPEAS COM COMBUSTIVEIS EMVIAGEM A SERVICOS DESTE JORNALA VARIAS CIDADES DO ESTADO FA-ZENDO COBERTURA JORNALISTICA AVISITA DO GOVERNADOR DO ESTADOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01156 | 28/08/2002 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOR A ESTE JORNALCOM INSTALACAO DE PROGRAMA DECOMPUTACAO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00001292767405 | JOAO DE DEUS PEDRO DUARTE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01157 | 28/08/2002 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ASSES-SORAMENTO EM DIVULGACAO DE MA-TERIAS DESTE JORNAL CONFORMEDOCUMEWNTO EM ANEXO. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01158 | 28/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCA -CAO DE UM PREDIO COMERCIAL LO-CALIZADO A RUA TAVARES CAVAL -CANTE N 200 CENTRO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00020608713449 | GRACE REMARQUE LUCENA DANTAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01159 | 28/08/2002 | 2536.00 | 2536.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA PARA A GERENCIA DE PRO-DUCAO DE ARTES GRAFICAS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 194/02, ANEXA. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01160 | 28/08/2002 | 1738.50 | 1738.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 20/08/02 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01000 | 28/08/2002 | 84.60 | 84.60 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINE- RAL), CONF.ORD DE COMPRA 1689. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01001 | 28/08/2002 | 492.30 | 492.30 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT.ELETRI-CO) CONF.ORDEM DE COMPRA 1691. | 01024345000148 | ELETRICA VARADOURO LTDA COM DE MAT ELETR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01002 | 28/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE JAR-DINAJEN E LIMPEZA DO PATIO DA SEDE DESTA EMISSORA,CONF.ORDEMDE SERVICO N.291. | 00076864944468 | JOSE ESTACIO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01003 | 28/08/2002 | 20.00 | 20.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.01693. | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01004 | 28/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM REVISAO HIDRAULICA E RETIRADA DE PEQUENOS VA-ZAMENTOS NAS TORNEIRAS DESTA EMISSORA, CONF.ORDEM DE SERVICO293. | 00085452327487 | MANOEL SERGIO SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01005 | 28/08/2002 | 55.00 | 55.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MANUTENCAO ELIMPEZA GERAL NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DO SUPERINTENDENTECONFORME ORDEM DE SERV.292. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01006 | 28/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.1692. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01007 | 28/08/2002 | 38.23 | 38.23 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.1688. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01008 | 28/08/2002 | 90.00 | 90.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.1687. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01009 | 28/08/2002 | 259.30 | 259.30 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.1690. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01010 | 28/08/2002 | 42.33 | 42.33 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.1686. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 28/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEQUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGO X TREZE. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 28/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEQUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO ENTRE BOTAFOGO X TREZE. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 28/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEQUANDO DOS TRABALHOS TECNICOS NA TRABSMISSAO DO JOGO ENTRE BOTAFOGO X TREZE. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 28/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EMISSORA NA TRANSMISSAO DO JO-GO BOTAFOGO E TREZE. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01015 | 28/08/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA COM SERVICO DE AS-SESSORAMENTO AO SUPERINTENDEN-TE E AO DIR.ADMINISTRATIVO DESTA EMISSORA NO MES DE AGOSTO DE 2002, CONF. ORDEM DE SERV. 309. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01034 | 28/08/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR/OPERADOR NA TABAJARA FMNO MES DE AGOSTO/02, CONFORME ORDEM DE SERV. 320. | 00004308703450 | DINA PEREIRA DE MELO |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01036 | 28/08/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA TABAJARA FM COMO LOCUTOR OPERADOR,NO MES DE AGOSTO/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO 303. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 29/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHARMATERIAL PARA O SETOR GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 29/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHARMATERIAL P/O SETOR DE ACABAMENTO DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01163 | 29/08/2002 | 261.00 | 261.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO A ESTE ORGAO COMCONSERTO DE MUNERADORES DA MARCA LEIBINGER PERTENCENTE AOSETOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002224143400 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 29/08/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA INSTALACAO DA SEDEDO SUCRUSAL,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 29/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA INSTALACAO DO NOVOSUCURSAL, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 29/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIRAIA COMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O GERENTE ADMINISTRATIVO NA INSTALACAODO NOVO PREDIO DA SUCURSAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020733712487 | LUIZ SOARES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01167 | 29/08/2002 | 125.00 | 125.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE PEDREIRO REALIZADO NES-TE ORGAO CONFORME MEMO N072/02EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01168 | 29/08/2002 | 55.00 | 55.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ES-TERNA DESTE ORGAO, CONFORME MEMO DE N071/02 EM ANEXO. | 00083968920406 | MARILENE ALVES DE SOUSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01169 | 29/08/2002 | 55.00 | 55.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ES-TERNA DESTE ORGAO, CONFORME MEMO N 070/02, EM ANEXO. | 00020487266404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 29/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS P/LEVAR DOCUMENTOSDESTA SECRETARIA P/ORGAOS DEIMPRENSA DAS CIDADES DE C.GRANDE,PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,POMBAL E CONCEICAO, CONF.DOC.ANE-XO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 29/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS 'CONDUZINDO O FUNCIONARIO AS CIDADES DE C.GRANDE,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,POMBAL E CONCEICAO,CONF.DOC.ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01923 | 29/08/2002 | 115.00 | 115.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM OL CX DE FORMULARIO CONTINUO 132 COLUNAD 01VIA CONF.DOC.ANEXO. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01040 | 29/08/2002 | 179.00 | 179.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNS 004589/02 E 004592/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01041 | 29/08/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N. 004591/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01042 | 29/08/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004595/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01043 | 29/08/2002 | 35.00 | 35.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004597/02. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01924 | 30/08/2002 | 198.15 | 198.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS DO (INSS) RECOLHI-DO ATRAVES DA GPS CONF.RELACAODISCRIMINADA CONSTANTE NO AR -QUIVO SEFIP. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01925 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN 1025 REF.AO SHOW DA CANTORA COM REPENTISTAS POR OCASIAO DODIA DAS MAES NA CIDADE DE GUA-RABIRA CONF.DOC.ANEXO. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 30/08/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO MANTER CONTATO COM GERENTE DA SUCURSAL DA MESMA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494890430 | HINDEMBURGO SORRENTINO FEITOSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01171 | 30/08/2002 | 238.00 | 238.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COLA HOTMELT3121 C/25KGPARA O SETOR DE ARTES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM COMPRAS N202/02 EM ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01172 | 30/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAS DIVERSOS PARA ESTE JORNAL CONFORME MEMO N 068/02 EM ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01173 | 30/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE TERCEIROS PRESATADO AESTE ORGAO CONFORME MEMO DE N068/02 EM ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01174 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA ESTA SUPE -RINTENDENCIA CONFORME ORDE DECOMPRA DE N 204802, EM ANEXO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01175 | 30/08/2002 | 784.30 | 784.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA OS DIVERSOS SETORES DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN 203/02 EM ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01176 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS_COM COMBUSTIVEL EMVIAGEN PARA VARIAS CIDADES DOESTADO MANTENDO CONTATOS COMERCIAS DE INTERESE DESTE JORNALCONFORME MEMO 109/02 -ST ANEXO | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01177 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM PASSAGEM AEREATRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA__/JOAO PESSOA AO SUPERINTENDENTEDESTE ORGAO COM VIAGEN A SERVICO DESTE JORNAL CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 30/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACEDADE DO RECIFE PARA APENHARMATERIAL PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 30/08/2002 | 3551.42 | 3551.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DO SR. GENESIO ALVES DE SOUZA NETO-SUPERINTENDENTE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/02 | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01045 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DO SR. GUALBERTO FREIRE DE SANTANA-DIRETOR ADMINISTRA-TIVO E FINANCEIRO-RELATIVO AOMES DE AGOSTO/02. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 30/08/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DO SR. FRANCISCO REMIGIODE ARAUJO-DIR.DE PROGRAMACAO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/02. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 30/08/2002 | 588.00 | 588.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSS-PATRONAL MES DE AGOSTO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 30/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JETONS RELETIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/O2DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TABAJARA. | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 30/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/VANTAGENS(JETONS)RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002,DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TAJA-RA-SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO. | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 30/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/VANTAGENS(JETONS)REL.AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO/02 DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TABAJARA. | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 30/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/VANTAGENS(JETONS)REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/02 DE COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TABAJARA-SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAONA FUNCAO DE(SECRETARIO). | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01052 | 30/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMUNI-CACAO A INFORMACAO(INTENET),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01053 | 30/08/2002 | 456.00 | 456.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE MARCENARIA, REF A MAO DE OBRA COMAPLICACAO DE MATERIAL NA CONFECCAO DOS SERVICOS CONSTANTES NA ORDEM DE SERVICO N.3L6,CONFA SOLICITACAO. | 00020415990491 | SEVERINO FERREIRA HENRIQUES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01(uma)diaria aCampina Grande para tratar deassunto de interesse da autar-quia com reporter correspondente desta emissora, saida as 18;00hs e retorno as 06:00 do dia 31/08/02. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 30/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACIDADE DE C.GRANDE,PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DA AU-TARQUIA JUNTAMENTE COM REPORTERES CORRESPONDENTES DESTA EMISSORA,SAIDA AS 18:00E RETORNO AS 06:00 DO DIA 31/08/02. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 30/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DAIRIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SUPERINTEDENTE DESTA AUTARQUIA AQUELA CIDADE, SAIDAAS 18:00H E RETRONO AS 06:00 DO DIA 31/08/02. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01181 | 02/09/2002 | 352.00 | 352.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR PARA A CANTINADESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 205/02 EM ANEXO. | 00244587000184 | ACUCAR MEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01182 | 02/09/2002 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SEVIR-COS DE RETIRADAS DE DETRITOSDA FOSSA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01928 | 02/09/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO D/VEICULO MARCA VECTRA POR UM PERIODO DE 30DIAS PARA USO DO COORDENADOR 'TECNICO DESTA SECRETARIA,CON -FORME DOC.ANEXO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 02/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DUAS DIARIAS 'PARA FAZER COB. FOTOGRAFICA DOSEMINARIO DE MODERNIZACAO DAINDUSTRIA DE CERAMICA VERMELHADO SERTAO PARAIBANO, CONF.DOC.ANEXO. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 02/09/2002 | 2549.02 | 2549.02 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com folha de paga -mento do Sr. Gualberto Freire de Santana-Diretor Administra-tivo e Financeiro desta emissora no mes de agosto/02. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01060 | 02/09/2002 | 119.50 | 119.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CINCO LIXEIRA),CONF.ORD DE COMPRA N.01694 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA MODA K |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01934 | 03/09/2002 | 1282.80 | 1282.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAL FOTOGRAFICO PARA ESTASECRETARIA, CONF.ORDEM DE COM-PRA 054/02 EM ANEXO | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01935 | 03/09/2002 | 41.40 | 41.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL P/CONSUMO 'DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.ORDEM DE COMPRA 055/2002 EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01183 | 03/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS PARA USONOS SETORES INFORMATIZADOS DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 0199/02 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01184 | 03/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS EM VISTA DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MARCA EPSON REF. 780 PARA UTILIZACAONESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 0199/02 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01185 | 03/09/2002 | 3035.70 | 3035.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARAO SETOR GRAFICO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N 193/02, EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01186 | 03/09/2002 | 475.00 | 475.00 | VLR QUE SE EMPENAH P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARAOS GAZETRIROS, AGENTES DE VEN-DAS E TELEMARKETING, NO MES DESETEMBRO/02,CONFORME DOC.ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01187 | 03/09/2002 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA CULINARIA NA II SEMANA CUL-TURAL A SE REALIZAR NESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00032432909453 | LUCIA MARIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01188 | 03/09/2002 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS PARA CUSTEAR DESPESAS ALUSIVAS AO EVENTO DA IISEMANA CULTURAL A SE REALIZAR NESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00042476437468 | GIZELIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01061 | 03/09/2002 | 280.00 | 280.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com taxas de grava-cao de spots,conf.ordem de servico n.324. | 00091735343404 | MARCIO GOMES DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01062 | 03/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004572/02. | 02393065000170 | PROPOSTA DE COMUNICACAO & PUBLICIDADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01063 | 03/09/2002 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004588/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01064 | 03/09/2002 | 508.80 | 508.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004545/02. | 00001005877475 | DENIZE CRUZ CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01065 | 03/09/2002 | 363.50 | 363.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS E MANUTENCAO DE 03 AR-CODICIONADO, CONF.ORD DE SERVICO DE N.323. | 03599507000100 | REFRIO REFRIGERACAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01066 | 03/09/2002 | 213.82 | 213.82 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O VEICULO CORSA MOB-5831,CONF.ORDEM DE COMPRA DE N.01695. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01067 | 03/09/2002 | 216.00 | 216.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO CORSA MOB-5831, CONF. ORD DE SERVICO 322. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01189 | 04/09/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO A ESTE ORGAO COMUSINAGEM DE ENGRENAGEM E RETI-FICA DE CILINDRO DE MAQUIMASDO SETOR GRAFICO, CONFORME DO-CUMENTO EN ANEXO. | 04144030000122 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SILVA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01190 | 04/09/2002 | 210.00 | 210.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS NA INSTALACAO ELETRICA DOVEICULOS UNO E SILVERADA E MO-TOR DE PARTIDA DO UNO, DE PRO-PRIEDADE DESTE ORGAO, CONFORMEORDE DE SERVICO N 0038/02, EMANEXO. | 00004494920444 | EDNILSON PONTES DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01191 | 04/09/2002 | 132.00 | 132.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE ALINHAMENTO E BALANCIA-MENTO NA VIATURA DE PLACA MNG-2433 SILVERADA DE ACORDO COMA ORDEM DE SERVICOS N 0037/02 EM ANEXO. | 03872349000101 | MARTINS PNEUS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01939 | 04/09/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DE01 VAN COM AR CONDICIONADO NOPERIODO DE 30 DIAS P/USO DESTASECRETARIA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 04992575000199 | GNC TURISMO E RECEPITIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 05/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-CONCEDER ENTREVISTAS A EMISSO-RAS DE RADIO E TV NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.DOC.AMEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 05/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA A ENTREVISTAA EMISSORAS DE RADIO DE TV NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,CON -FORME DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 05/09/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM UMA DIA -RIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONF.DOC.ANEXO | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01192 | 05/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENETE A ELABORACAO DE PROJETO PARA A AQUISICAO DE NOVA FROTA DE VEICULOS PARA ESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01193 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFEREMTE A LOCA -CAO DE UM FIAT UNO DE PLACAMOT 8555 A ESTA SUPERINTENDEN-CIA NO PERIODO DE 02/08 A 01 /09/2002, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 08247215000113 | GRUPO ANTONIO FARIAS DESTILARIA BAIA FOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01195 | 05/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCA-CAO DE UM FIAT UNO DE PLACAMOT 8555 A ESTA SUPERINTENDEN-CIA NO PERIODO DE 02/08 A 01 /09/2002 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01196 | 05/09/2002 | 662.06 | 662.06 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE FILMES PARA CAMERA ESCURA 50.8 X 60 CM PARA O LABORATORIO FOTOGRAFICO DESTE ORGAO CONFORDEM DE COMPRA N. 207/02 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 43623727001029 | METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS E DO JORNAL DES-TE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 05/09/2002 | 10540.00 | 10540.00 | EMEPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS PRES-TADOS NOS SETORES GRAFICOS DESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01200 | 05/09/2002 | 53401.95 | 53401.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,AOS SERVIDORES DOS SETORES AD-MINISTRATIVOS E DO JORNAL CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 05/09/2002 | 11729.00 | 11729.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AGRATIFICACOES AOS SERVIDORESDOS SETORES GRAFICOS DESTE OR-GAO DURANTE O MES DE AGOSTO DOPRESENTE EXERCICIO DE ACORDO COM O ARTIGO 197, XV, LC 39/85CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 05/09/2002 | 53974.70 | 53974.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE A GRATIFICACOES AOS SERVIDORESDOS SETORES ADMINISTRATIVOS EDO JORNAL DESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO PRESENTE E-XERCICIO, DE ACORDO COM ARTIGO197, XV, LC 39/95, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01203 | 05/09/2002 | 6462.00 | 6462.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA O SETORGRAFICO DESTE JORNAL CONFORME ORDE DE COMPRA DE N 188/02 EMANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01204 | 05/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DUZENTOS E QUARENTA VA-LE TRANSPORTE PARA ESSA GEREN-CIA COMERCIAL, CONFORME DOCU -MENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01205 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA GEREN -CIA COMERCIAL DURANTE O MES DEAGOSTO/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00076864839400 | CLOVIS PORCIUNCULA PEREIRA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01206 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-COS PRESTADO A ESTA DIRETORIA COMERCIAL DURANTE O MES DE A -GOSTO/2002, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01207 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA DIRETO-RIA COMERCIAL DURANTE A MES DEAGOSTO/2002, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00023634189487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE AMORIM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01208 | 05/09/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE DE VINTE E CINCO CAMI -SAS PADRONIZADAS COM LOGOMARCADA II SEMANA CULTURAL, CONFOR-ME MEMO DE N 023/02, EM ANEXO. | 02864540000149 | ANDREA FERREIRA BRAGA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01209 | 05/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOOR BOMBA MONOF. 1/3W CONFORME ORDEM DE COMPRA DEN 200/02, EM ANEXO. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01210 | 05/09/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS POSTAIS COM ENVIO DE IMPRESSOS E VARIOS ENVELOPES COM NOTAS FISCAIS DESTE JORNAL CON -FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01211 | 05/09/2002 | 65.00 | 65.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE LIPEZA NAS DEPENDENCIA DESTE ORGAO CONFORME MEMO N076EM ANEXO. | 00083968920406 | MARILENE ALVES DE SOUSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01212 | 05/09/2002 | 65.00 | 65.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE LIMPEZAS NAS DEPENDEN -CIAS DESTE ORGAO CONFORME MEMON 075/02, EM ANEXO. | 00020487266404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 05/09/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA A CIDADE DO RECIFE PARAFAZER VISITAS AOS FORNECEDORESCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00005892279472 | CLAUDIO GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 05/09/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIRARIA ACIDADE DO RECIFE PARA MANTERCONTATO COM OS FORNECEDORES, -CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00005892279472 | CLAUDIO GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01068 | 05/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNS.004579/02 E 004581/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01069 | 05/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004442/02. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01070 | 05/09/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PIN-TURA DE PAREDES E TETOS NAS DEPENDENCIAS DA RADIO TABAJARACONF.ORD DE SERVICO N.325. | 00067501982449 | JOSE ANTONIO FELINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01215 | 06/09/2002 | 620.00 | 620.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO PRESTADO DE PEDREIRO REALI-ZADOS NESTE ORGAO,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 06/09/2002 | 476.00 | 476.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS PARAA CIDADE DE NATAL REPRESENTAN-DO A EMPRESA NO ENCONTRO DA IMPRENSA OFICIAL DE NATAL, CON -FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002078910449 | RAIMUNDO DE PAIVA GADELHA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01217 | 06/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTORADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO A ESTA SUPERINTENDENCIA DURANTE O MES DE JUNHO/02, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00004824148472 | EDME ARAUJO DE ALMEIDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01218 | 06/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CAFEDA MANHA OFERECIDO A IMPRENSAFALADA E ESCRITA NA COMEMORA -CAO DO PRIMEIRO ANIVERSARIO DOJORNAL VESPERTINO A UNIAO. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01219 | 06/09/2002 | 279.58 | 279.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS BOG POSTER PARAO GOVERNADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09966482002904 | DISTRIB DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01944 | 06/09/2002 | 1288.00 | 1288.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE FILMAGENS POR OCASIAO DE ENCERRAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENDAC COM ENTREGA DE CERTIFICADOS NO CENTRO 'SOCIAL URBANO DE GUARABIRA,CONFORME DOC.ANEXO. | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 06/09/2002 | 343.00 | 343.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 07 DIARIAS RE-FERENTE A PRODUCAO DE MATERIASSOBRE O SETOR INDUSTRIAL DA PARAIBA CONF.DOC.ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01948 | 06/09/2002 | 3564.70 | 3564.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA. | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01949 | 06/09/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCOES DE CERTIFICADOS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENDAC A SE REA-LIZAR NA CIDADE DE GUARABIRA ,CONF.DOC.ANEXO. | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA COM & REP LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 09/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISISAO DE MATERIAL PARA A SEMANACULTURAL CONFORME ORDEM DE COMPRA N 208/02 EM ANEXO. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01221 | 09/09/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULODE PLACA MMY 7932 FIAT DESTASUPREINTEDENCIA,CONFRORME EMANEXO. | 03872349000101 | MARTINS PNEUS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01222 | 09/09/2002 | 2999.30 | 2999.30 | VLR QUE SE ENPENHA P/CPBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE SONORIZACAO PRESTADOA ESTA SUPEREINTENDENCIA NASEMANA CULTURAL DE A UNIAO NOPERIODO DE 09/09 A 13/09/ 2002CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00079785174468 | CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01223 | 09/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE IMAGEM DO LITORAL PARAIBANO, COM PUBLICIDADE DE IMA -GEM TURISTICOS GRAVADO EM CDS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09140435000106 | IN IDEIAS E NEGOCIOS S C LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01224 | 09/09/2002 | 5747.50 | 5747.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 6050 VALES RANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01225 | 09/09/2002 | 7966.20 | 7966.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAO SETOR GRAFICO DESTE JORNALCONFORME ORDEM DE COMPRA DE N161/02 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01071 | 09/09/2002 | 111.00 | 111.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo,conf.ordem de compra n.01697. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01072 | 09/09/2002 | 299.00 | 299.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo p/o veiculo gol MMW-5330, conf.ord de com-pra de n.01696. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 10/09/2002 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS GETOES ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCICIO PELA PARTICIPACAO NA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DESTE ORGAO DEACORDO COM O DECRO N. 21730 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 10/09/2002 | 1808.00 | 1808.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE COMPLE -MENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE AGOSTO DE 2002, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01228 | 10/09/2002 | 5170.00 | 5170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PAGA -MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/02, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00038018292434 | GLAUDENICE NUNES COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | CONV AGENTES DE SAUDE | Dispensa | 01229 | 10/09/2002 | 4515.00 | 4515.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PLANODE SAUDE DOS SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE A PARCELADA EMPRESA MES DE AGOSTO DO E-XERCICIO EM CURSO CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01230 | 10/09/2002 | 127.69 | 127.69 | VLR QUE SE EMPENHA EM VISTA DACOBERTURA DE DESPESAS COM MUL-TA DO VEICULO CORSA PLACA MOH-8708 PERTENCENTE A LOCADORA F.ERIBERTO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 01232 | 10/09/2002 | 26.00 | 26.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE UMA FOLHA DE COMPENSADO 10MMM PARA ATENDER AOS EVENTOS ALUSIVOS A II SEMANA CULTURAL DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01953 | 10/09/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO COQUETEL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01955 | 11/09/2002 | 2383.94 | 2383.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A COMPRA DE PECAS DE VEICULOS PERTENCENTE AESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DECOMPRA 051/02 EM ANEXO. | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 11/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA LEVAR DOCUMENTOS DESTA SE -CRETARIA AO ESCRITORIO DE RE -PRESENTACAO DO GOVERNO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00003999181400 | LUIZ SEVERINO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 11/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER LEVANTAMENTO FOTOGRA-FICO DA BARRAGEM DE ACAUA,CON-FORME DOC. EM ANEXO. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A FOTOGRAFO A CIDADE 'DE ITATUBA,CONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01233 | 11/09/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS POSTAIS COM ENVIO DE IM-PRESSOS E VARIOS ENVELOPES COMNOTAS FISCAIS DESTE JORNAL ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01238 | 11/09/2002 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO EM VIRTUDE DA COBERTU-RA DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REDACAO COMO COLUNISTA DES-TE JORNAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCICIO DEACORDO COM MEMO 052/GS EM ANE-XO. | 00025137344400 | OTAVIO AUGUSTO SITONIO PINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01239 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TAXAS DIVERSAS CONSTANTES DE REQUERIMENTO, ORIUNDAS DO IMOVEL ONDEFUNCIONAVA A SUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000440906415 | FIRMO JUSTINO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01240 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NAVA A SUCURSAL DESTE JORNAL NA CIDADE DE SOUSA DURANTE OPERIODO DE JANEIRO A JULHO DO PRESENTE EXERCICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000440906415 | FIRMO JUSTINO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01241 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU -BRIFICANTES, NO PERIODO DE 16A 19/07/2002, PARA AS VIATURASDESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 11/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VIAGEMA CIDADE DO RECIFE PARA APA-NHAR MATERIAL PARA A GRAFICADESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01243 | 11/09/2002 | 83.00 | 83.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS JORNAIS CORREIO DAPARAIBA E O NORTE PARA A SUPE-RINTENDENCIA DESTE JORNAL NOPERIODO DE 10/08 A 10/09/02 -CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00055248799449 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01244 | 11/09/2002 | 20.33 | 20.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DILIGENCIAS DO PROCESSO N. 2001997071776-1, EXPEDI-DA ATRAVES DA GUIA DE RECOLHI-MENTO N. 2002002116042-5 DLG PENHOR, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01245 | 11/09/2002 | 860.00 | 860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO NA SUSPEN-SAO E CAIXA DE MARCHA DO FIAT UNO, VEICULO KOMBOI SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, E SUPEN-SAO DIANTEIRA DFERENCIAL E SISTEMA DE TRANSMISSAO DO OPALA DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 11/09/2002 | 1551.88 | 1551.88 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO07/0036 DESTA AUTARQUIA E DOSTRANSMISSORES, CONSTANTES NAFATURA 10706306 (TRANSMISSORESE 11000992 (AUTARQUIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01074 | 11/09/2002 | 3882.09 | 3882.09 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORESE SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01075 | 11/09/2002 | 465.67 | 465.67 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS POS -TAIS CONFORME CONTRATO 095/96 REFERENTE AO MES AGOSTO/02. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01076 | 11/09/2002 | 237.42 | 237.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO 06/9-N. 195786, VENCIMENTO EM11/09/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 11/09/2002 | 330.05 | 330.05 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DEPROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTE A SERVICO DE INFORMA-TICA NO PERIODO DE 04/07 A 03/07/2002, COBERTO PELO CONTRATOS/N, RADIO TABAJARA/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01078 | 11/09/2002 | 1068.98 | 1068.98 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR RELATIVO AOS TELEFONESNS. 9985-1488, 9996-4456, 9983-1168, E 9986-3174, REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01079 | 11/09/2002 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELA RELATI-VA AO MES DE SETEMBRO/02, NOQUE TANGE AO PROCESSO 2001410087-5 (ACAO DE PARCELAMENTO) ,PROPOSTO PELA RADIO TABAJARA ,CONTRA O ECAD E OUTROS, EM TRAMITACAO NA VARA DA FAZENDA PU-BLICA DA COMARCA DE J.PESSOA. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA0DIARIA ACAJAZEIRAS,QUANDO DA TRANSMIS-SAO DO JOGO BOTAFOGO X ATLATI-CO, SAIDA AS 04:00H DO DOMINGOE RETORNO NA MANHA DA SEGUNDA DIA 16/09/02. | 00000927511487 | EUDES MOACIR TOSCANO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACAJAZEIRAS, QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGO X ATLETI-CO, SAIDA AS 04;00H DO DOMINGOE RETRONO NA MADRUGADA DA SEGUNDA FEIRA DIA 16/09/02, NA FUNCAO DE CHEFE DA DIV.DE PROG. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 11/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACAJAZEIRAS, QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGO X ATLETI-CO, SAIDA AS 04:00H DO DIA 15/09/02 E RETRONO NA MANHA DO DIA 16/09/02, NA FUNC DE MOTO-RISTA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR.QUE SE EMEPNHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA A CAJAZEIRAS,QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGO X ATLETICO,NA FUNC CHEF DIV DE TRANSMI | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01084 | 11/09/2002 | 55.81 | 55.81 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA MASTER INTENET,REF.AO MES DE AGOSTO/02. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01085 | 11/09/2002 | 280.00 | 280.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIM-PEZA E MANUTENCAO DO JARDIN DARADIO TABAJARA, CONF.ORDEM DE SERVICO DE N.327. | 00076864944468 | JOSE ESTACIO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01086 | 11/09/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO DE SPORTS COMERCIAIS,CONFORME ORD DE SERVICO N 328. | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01087 | 11/09/2002 | 90.00 | 90.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO DE SPORTS COMERCIAIS,CONFORME ORD DE SERVICO N.329. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01246 | 12/09/2002 | 783.90 | 783.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA MOTO-RISTAS DESTE ORGAO CONSTANTES DO MEMO N. 054/GS COMPLEMENTA-CAO. | 09112053000350 | VILA ROMANA DA PARAIBA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01247 | 12/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS NO PORTAL ESPACO PUBLICITARIO PORTAL DA INTERNET EXECUTIVOS E NEGOCIOS PELO PERIODO DE 04 MESES CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 05015257000130 | NETINPAGE SOLUCOES DE INFORMAICAE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 12/09/2002 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE MEPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EM HORA -EXTRA NOS DIAS 26, 27 E 28/07/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000245055 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01249 | 12/09/2002 | 6500.00 | 6500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 10.000 CARTILHAS SOBRE SEGURANCA PUBLICA, PARA ESTEJORNAL CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01250 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS ORGAO DESTEJORNAL CONFORME ORDEM DE COM -PRA DE N 206/02 EM ANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01251 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA VARIOS SETOR DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 209/02 EM ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01088 | 12/09/2002 | 300.00 | 300.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de apoio a Divisao Comercial desta Superintendencia, como reteiris-ta de intervalos comerciais nomes de setembro/02, conforme ordem de serv. 330. | 00001311605401 | PATRICIA MARIA DA NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 12/09/2002 | 149.00 | 149.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diaria a cidade de Patos, quando daparticiparcao com emissoras doalto sertao: Princesa Isabel, Patos e Catole do Rocha, para estruturar a programacao da Revista Estadual, gerada por es-ta emissora. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 13/09/2002 | 997.76 | 997.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS DESTA SUPERINTEN -DENCIA, PARA POSTERIOR PRESTA-CAO DE CONTAS. CONFORME MEMO N 055/02-GS EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01253 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESSAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIABRASILIA/MANAUS, MANAUS/BRASI-LIA E BRASILIA/J. PESSOA, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01254 | 13/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE COLOCACAO DE VIDROS NOSETOR DE CONTABILICADE E TESOURARIA DSTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00003344652494 | LUCINAO FEEREIRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01255 | 13/09/2002 | 695.00 | 695.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DE UM ARCONDICIONADO DO SE-TOR DE CONTABILIDADE DESTE OR-GAO CONFORME ORDEM DE SERVICOSDE N 0041/02 EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01256 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00007199279434 | JOSE GALDINO DE SOUSA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01257 | 13/09/2002 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS JUNTO AO SETORDE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZAE DE PEDREIRO A ESTA SUPERIN -TENDENCIA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01258 | 13/09/2002 | 662.06 | 662.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILME DE ROLO CAMARAESCURA 50.8 X 60 MT, PARA OSERTO GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 210/02EM ANEXO. | 43623727001029 | METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01259 | 13/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NAS DEPENDENCIAS ORGAO, CONFORME MEMO N 077/ GAEM ANEXO. | 00029683939449 | JOSE LUTICO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 13/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA PARA A CIDADE DO RECIFECOM AFINALIDADE DE APANHAR MA-TERIAL PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01261 | 13/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORDA DESTE ORGAO DA SUCURSAL DE CAMPINA GRANDE EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DESAUDE EM SUA FILHA LENIRA SAN-TINO VIDAL, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000326982 | DEUSARINA VIDAL MONTEIRO GOMES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 13/09/2002 | 1200.80 | 1200.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DO DIARIO OFICIAL E DA JUSTICA NOMES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCICIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00006755933449 | WALTER DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01264 | 13/09/2002 | 1545.62 | 1545.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE HOSPEDAGEM COM VIAGEM ACIDADE DO RECIFE EM FAVOR DPSUPERINTENDENTE DESTE JORNAL,DE INTERESSE DESTE ORGAO, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01265 | 13/09/2002 | 967.00 | 967.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTE PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N 198/02 EM ANEXO. | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA CONCEDER ENTREVISTAS A EMISSORAS DE RADIO NAS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA AS-SESSORANDO O SR.SECRETARIO DECOMUNICACAO A ENTREVISTA AEMISSORAS DE RADIO NAS CIDADESDE MONTEIOR E SERRA BRANCA | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA AS-SESSORANDO O EXMO.SR.SECRETA -RIO DESTA PASTA A ENTREVISTA AEMISSORAS DE RADIO NAS CIDADESMONTEIRO E SERRA BRANCA | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 13/09/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZIR O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA AS CIDADES DE MONTEI-RO E SERRA BRANCA. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01964 | 13/09/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURAREF.A LOCACAO DE 02 TELAO DEALTA DEFINICAO COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO P/ABERTURA DA QUA-DRAGESSIMA EXPOSICAO DE ANI -MAIS E PRODUTOS INDUSTRIAIS DECAMPINA GRANDE/PB, CONF.DOC.EMANEXO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01965 | 13/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAARCO IRIS POR OCASIAO DA QUA-DRAGESIMA EXPOSICAO DE ANIMAISE PRODUTOS INDUSTRIAIS NO PAR-QUE DE EXPOSICAO CARLOS PESSOAFILHO NA CIDADE DE C.GRANDE ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01966 | 16/09/2002 | 195.00 | 195.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INSCRICAO DOCURSO DE V SIMPOSIO PAULISTANA CIDADE DE SAO PAULO POR UMPERIODO DE AUATRO DIAS EM FA -VOR DO SR.OTTO MARCELO NAVARROCRUZ, CONF.DOC.ANEXO. | 43083963000109 | DESIGN PLANEJAMENTO & DECORACOES SC LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01967 | 16/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INSCRICAO DOCURSO VI SEMINARIO E INVESTI -MENTOS EM HOTEIS E RESORTS NACIDADE DE SAO PAULO POR UM PE-RIODO DE DOIS DIAS EM FAVOR DOSR.OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ ,CONF.DOC.ANEXO. | 59944710000112 | BSH BRASIL SERVICE & HOLDING LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01267 | 16/09/2002 | 5162.00 | 5162.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A GRAFI-CA DESTE JORNAL CONFORME ORDEMDE COMPRA D N 211/02 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 16/09/2002 | 392.00 | 392.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTA A QUATRODIARIAS COM VIAGEM AO ESTADODE MANAUS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO AMAZONICO DE DEFE-SA DO CONSUMIDOR, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00013290975487 | JEZIEL MAGNO SOARES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01269 | 16/09/2002 | 619.00 | 619.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPEDSAS REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DETE JONALNO PERIODO DE 13/08 A 14/09/02NOS DIVERSOS PONTOS DA GRANDE JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01270 | 16/09/2002 | 891.00 | 891.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE DISTRIBUICAO DESTE JOR-NAL EM DIVERSOS POSTOS DA GRANDE JOAO PESSOA NO PERIODO DE13/08 A 14/09/2002, CONFORMEDECUMENTO EM ANEXO. | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01271 | 16/09/2002 | 2245.05 | 2245.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCA -CAO DE MICROCOMPUTADOR PARA ODIARIO OFICIAL NO PARIODO DEJANEIRO A SETEMBRO DE 2002CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01090 | 16/09/2002 | 370.00 | 370.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO AUXILI-AR NA DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HORARIO DAS 07:00HSA 12:00HS E NA DIVISAO DA MATERIAL E PATRIMONIO DAS 14:00 AS18:00 NO PERIODO DE 01 A 16/09/2002, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.335. | 00003403539458 | ANDREA DE SANTANA BARBOSA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01091 | 16/09/2002 | 500.00 | 500.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicatasn.004607/02 e 004608/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01092 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata.004619/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01093 | 16/09/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004619/2002. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01095 | 16/09/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004604/2002. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01096 | 16/09/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASN.004602/2002 E 004603/02. | 00001005877475 | DENIZE CRUZ CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01097 | 16/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004613/2002. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01098 | 16/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004606/2002. | 41156068000141 | ART COMUNICACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01099 | 16/09/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004611/2002. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01272 | 17/09/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ENVIODE IMPRESSO DE AU,DO E DJ E VARIOS ENVELOPES COM NOTAS FICA-IS, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 17/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA PARA ACIADADE DE CAMPINA GRANDE CON-DUZINDO O GENTE DE COMERCIALI-ZACAO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 17/09/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPSAS COM DIARIAS PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/CONTACTAR SOBER EDICAO DE ANIVER-SARIO DE CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002040581472 | JOAO BOSCO GASPAR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 01275 | 17/09/2002 | 1433.45 | 1433.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS A TITULO DER RESSARCIMENTO COM PASSAGENS AEREA, TRECHO JOAO PESSOA/RIO/JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01276 | 17/09/2002 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ASSESSORAMENTO P/DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01968 | 17/09/2002 | 298.24 | 298.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO DE MARCAHONDA CIVIC PLACA MOD.0993,CONFORME ORDEM DE COMPRA 061/02. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01969 | 17/09/2002 | 328.00 | 328.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AOS SERVICOS DE REVISAOEM VEICULO DE MARCA HONDA CI -VIC PLACA MOD 0993 PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONF.DOCU -MENTACAO EM ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 17/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIASCOM PRODUCAO DE MATERIAS SOBREO PROGRAMA DE INTERIORIZACAO 'DO GOVERNO DO ESTADO A SEREM 'DIVULGADAS NO PROGRAMA REVISTAESTADUAL, CONF.DOC.ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01100 | 17/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNS.004582/02 E 004583/02. | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01101 | 17/09/2002 | 47.00 | 47.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CON-SERTO DO AUTOMATICO DO PORTAO PRINCIPAL DESTA AUTARQUIA,CONFORDEM DE SERVICO N.326. | 04762067000114 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01102 | 17/09/2002 | 89.50 | 89.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORDEM DE COMPRA N.1698. | 04762067000114 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 18/09/2002 | 770.00 | 770.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO EXTRAORDINARIA POR CONVOCACAO DA DIRETORIA TECNICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO PARA DISTRIBUICAO DOJORNAL A UNIAO E OUTROS SERVI-COS CONSTANTES DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014429003409 | ADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01279 | 18/09/2002 | 83.00 | 83.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE ADIARIAS DOS REPORTERES PAULODE PADUA E ORTILO ANTONIO ASERVICO DESTE JORNAL NA CIDADEDE CAMPINAZ GRANDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01280 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE AGUA MINERAL PELO PERIODODE 18/08 A 16/09/02 PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 16/09/2002 CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00079901964415 | JOSE GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01281 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE UM VIDRO PARA-BRISA DEGRADE SILVERADO GRAND-BLAZER ORIGINAL PARA O VEICULOPLACA MNG 2433 DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.218/02E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01282 | 18/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO A DIRECAO DESATE JORNAL CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01283 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS COM O FORNEICMENTODE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 212/02 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01284 | 18/09/2002 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE REFEICOES PELO PERIODO DE09/08 A 09/09/2002 AOS SERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 18/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMAO RECIFE PARA APANHAR MATERI-AL GRAFICO PARA ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIDOR PARA ARCAR COM COMPRA DE MEDICAMENTOS APESSOA DE SUA FAMILIA CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000819559 | GILVAN DOMINGOS ALVES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01287 | 18/09/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE 02 PENEUS PARA O VEICULO DEPLACA MMY 5632 DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 201/02 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 18/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO IMPRESSORNO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO PELO PERIODO DE 15/08 A 15/09 DO PRESENTE EXERCICIO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00076915875468 | JOACIL DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01289 | 18/09/2002 | 549.00 | 549.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE ACUCAR E MATERIAL DE LIMPE-ZA PARA UTILIZACAO NESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.216/02 EM ANEXO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01290 | 18/09/2002 | 173.00 | 173.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMOLDURAS PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 219/02,EM ANEXO. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01291 | 18/09/2002 | 292.00 | 292.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PA-RA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 217/02 EM ANEXO | 35487552000150 | CASA DO CANO MAT HIDROSANITARIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 19/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMAO RECIFE PARA APANHAR O FACAOPOLAR DA GRAFICA DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01293 | 19/09/2002 | 990.00 | 990.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE PEDREIRO EM DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00036526258468 | ARNALDO SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01294 | 19/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS A TITULO DE SUPRI-MENTO DE FUNDO PARA ATENDER ASPEQUENAS COMPRAS DESTE ORGAOCOFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01295 | 19/09/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS A TITULO DE SUPRI-MENTO DE FUNDO PARA ATENDER APEQUENOS SERVICOS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01978 | 19/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATIVA REF.LOCACAO DE 01 CAMINHAOBAU IDA/VOLTA PARA O TRANSPOR-TE DE STANDER PARA O PARQUE DEEXPOSICAO CARLOS PESSOA FILHO,POR OCASIAO DA QUADRAGESIMA EXPOSICAO DE ANIMAIS E PRODUTOS INDUSTRIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01103 | 19/09/2002 | 79.90 | 79.90 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico p/tecnologia da informacao (internet)ref.ao mes de setembro/2002. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 01104 | 19/09/2002 | 92.00 | 92.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de con-tribuicao social ref. ao mes de setembro/02. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01105 | 19/09/2002 | 119.00 | 119.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004601/02,004624/02. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01979 | 20/09/2002 | 540.00 | 540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOHOTEL (DELLA VOLPE GARDEN) RE-FERENTE A V SIMPOSIO PAULISTA EM FAVOR DO COORDENADOR TECNI-CO DR. OTTO MARCELO NAVARRO 'CRUZ NO PERIODO DE 25 A 28/09/02 CONF.DOC.ANEXO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 20/09/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA NATAL, PARA PARTICIPAR DO 3 SEMINARIO PETROBRAS DE JORNA- LISMO GLOBALIZACAO NO JORNALISMO NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO 2002. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 01107 | 20/09/2002 | 92.00 | 92.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de con-tribuicao social ref. ao mes de agosto/2002. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01980 | 23/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'NO VEICULO DE MARCA HONDA CI -VIC PLACA MOD.0993 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01981 | 23/09/2002 | 1562.60 | 1562.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO DE MARCA HONDA CIVIC/LX-MT DE PLACA N.9309 PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA, CONF.DOC.ANEXO | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01296 | 23/09/2002 | 2732.00 | 2732.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DOS IMOVEIS DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRADE N 213/02, EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01297 | 23/09/2002 | 99.00 | 99.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS UTILITARIOS PARACOPA E VARIOS SETORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 220/02 EM ANEXO. | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES GONCALVES JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01298 | 23/09/2002 | 1000.51 | 1000.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBI -TOS EXISTENTE EM CONTA CORRES-TE DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/02, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01299 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AS VIA-TURAS DE PLACA MNG 2433 E MMU4206 DE PROPRIEDADE DESTE OR-GAO CONFORME ORDE DE COMPRA DEN 221/02 EM ANEXO. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01300 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS DE PLACA MNG 2433 E MMY 7932DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 222/02 EM ANEXO. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE COMFINALIDADE DE LEVAR MATERIALDE ESCRITORIO PARA O SUCURSAL DA REFERIDA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE CONDUZINDO OSR DEIJACI ARAUJO, COM FINALI-DADE DE REALIZAR CONTATOS COMFORNECIDORES NA REFERIDA CIDA-DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01303 | 23/09/2002 | 307.00 | 307.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA VARIOS SETORES DESTE OR-GAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 215/02 EM ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01304 | 23/09/2002 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DE DISQUUETE PARA VARIOS SETORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 215/02, EM ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01305 | 23/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHO P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CAFEDA MANHA OFERICIDO A IMPRENSA FALADA E ESCRITA NA COMEMORA -CAO DO PRIMEIRO ANIVERSARIO DOJORNAL VESPERTINO A AUNIAO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01306 | 23/09/2002 | 736.01 | 736.01 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILME C.E ROLO 50,8X60MTS PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N 225/02 EM ANEXO. | 43623727001029 | METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01110 | 23/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOFTWARE, PS DIGI-TAL EM 03 MAQUINAS, SERVIDOR EDUAS OUTRAS CONECTADAS, MANU -TENCAO E INSTALACAO DO SISTEMADIGIRADIO II EM 02 MAQUINAS. INSTALACAO DO SISTEMA CENSURA DIGITAL PLAYLIST P/AS 02 EMIS-SORAS, INST.DE REDE DISTRIBUI- | 03148272000121 | JOSINALDO DE ARAUJO SANTANA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 24/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHAR MATERIAL E PECAS PARA A MAQUI-NA IMPRESSORA DESTE JORNAL, | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01309 | 24/09/2002 | 258.00 | 258.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL PELOPERIODO DE 18/08 A 16/09/ 2002PARA ESTE ORGAO,DOCUMENTO EMANEXO. | 00079901964415 | JOSE GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01310 | 24/09/2002 | 972.00 | 972.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 225/2002 EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01311 | 24/09/2002 | 2306.00 | 2306.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAL PARA REFORMA CONSTRUCAO E PINTURA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 227/2002EM ANEXO. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01988 | 24/09/2002 | 420.00 | 420.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A TROCA DE 02MOTOR DE VENTILADOR DE ARCONDICIONADO E MANUTENCAO DE DOIS 'AR CONDICIONADO, CONF.DOC.ANE-XO. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01312 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERTENTE A AQUI-SIUCAO DE CHAPAS NEGATIVAS 605X 660 PARA OSETOR GRAFICO DES-TE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 206/02, EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01313 | 25/09/2002 | 496.00 | 496.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE JORNAL NO PERIODO DE 13/06, 31/07 A 30/08/2002 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APANHAR O MECANICO PARA CONSERTAR A MAQUINA DEIMPRESSOA DESTE JORNAL CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01315 | 25/09/2002 | 813.00 | 813.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SETORES DE IMPRESSAOGRAVACAO E ENCARTE DESTE JOR -NAL NO PERIODO DE 21/08 A 20/ 09/2002, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01316 | 25/09/2002 | 121.10 | 121.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME MEMON 081/GA, EM ANEXO. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01317 | 25/09/2002 | 736.00 | 736.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAL GRAFICO FILMES EMROLO PARA O SETOR GRAFICO DES-TE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 228/02 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01318 | 25/09/2002 | 234.00 | 234.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESES REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA A II SEMA-NA CULTURAL DE A UNIAO, CONFORME MEMO N 039/02 EM ANEXO. | 02864540000149 | ANDREA FERREIRA BRAGA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01319 | 25/09/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ENVIO DE DE IMPRESSOS E VARIOS ENVE-LOPES COM NOTAS FISCAIS DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01320 | 25/09/2002 | 1723.05 | 1723.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBI -TOS EXISTENTE EM CONTA CORREN-TE DESTE ORAO, DURANTE O EXER-CIO DE 2002, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 25/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURACOM MEIA DIARIA A CIDADE DO RECIFE COM A FINALIDADE DE APA -NHAR MATERIAL GRAFICO DESTEJORNAL CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01322 | 25/09/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ELETRICISTANA BOBINA E TRANSFORMADOR DAMAQUINA COTRELL DO SETOR GRAFICO, CONFORME DOCUMENTO EM AENEXO. | 00041471156400 | AMAURI DA SILVA RODRIGUES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01323 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM PAPEL MASTER EPAPEL COUCHE PARA O SETOR GRA-FICO DESTE JORNAL CONFORME OR-DEM DE COMRA DE N 231/02, EMANEXO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01324 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEL JORNAL LD 63.5 X 48.8 PARA A GRAFICA DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N230/02 EM ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01111 | 25/09/2002 | 288.00 | 288.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE GRAVACAO NA TABAJA-RA FM E OPERADOR DE RADIO NA AM, EM SUBSTITUICAO AO OPERA -DOR DO HORARIO NOS DIAS 02, 03E 04 DE SETEMBRO/02, CONFORME ORDEM DE SERV. 336. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01112 | 25/09/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR DA TABAJARA FM,NO MES DE SETEMBRO/02, CONFOR-ME OS N.337. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01113 | 25/09/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA TABAJARA AM COMO OPERADOR DE AUDIONO MES DE SETEMBRO/02, CONFOR-ME OS N.338. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01114 | 25/09/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMOPROGRAMADOR DA TABAJARA FM NO MES DE SETEMBRO/02, CONFORME OS N.339. | 00065970454400 | GLAUCO GALDINO DIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01115 | 25/09/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO DA TABAJARA AM NO MES DE SETEMBRO/02, CONFORDEM DE SERVICO N.340. | 00025737295400 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01116 | 25/09/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA TABAJARA AM E FM, COMO OPERADOR DEAUDIO NO HORARIO DAS 08H00MIN AS 16:H00MIN, E COMO OPERADOR DE GRAVACAO NA TABAJRA AM EFM, NO HORARIO DAS 20H00MIN AS22H00MIN, EM SUBSTITUICAO AOOPERADOR DEVOLVIDO PARA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO NO MES | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01117 | 25/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA EDI-CAO, PROGRAMACAO E GRAVACAO DOPROGRAMA REVISTA ESTADUAL NOMES DE SETEMBRO/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO 342. | 00009210920406 | SEVERINO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01118 | 25/09/2002 | 125.00 | 125.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE RADIO NA TABAJARA AM NO MES DE SETEMBRO/02, CONFORDEM DE SERVICO 343. OBS: (QUINZE DIAS). | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01119 | 25/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA NOTURNO NO MES DE SE-TEMBRO/02, OBDECENDO ESCALA DEREVEZAMENTO, CONF. OS 344. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01120 | 25/09/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR DA TABAJARA FMNO MES DE SETEMBRO/02, CONFOR-ME ORDEM DE SERV. 345. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01121 | 25/09/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO VIGIA NO HORARIO DAS 18HOOMIN AS06HOOMIN, OBDECENDO ESCALA DE REVEZAMENTO NO MES DE SETEMBRODE 2002 CONF. OS 346. | 00002942464445 | EGILSON FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01122 | 25/09/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERCICO COMO LOCUTOR OPERADOR DA TABAJARA FMNO MES DE SETEMBRO/02, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO 347. | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01123 | 25/09/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR DA TABAJARA FM NO MES DE SETEMBRO/02, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO 348. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01124 | 25/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE SETEMBRO/02, CONFORME ORDEM DE SERV. 349. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01125 | 25/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DO SUPERINTENDENTE NO MES DE SETEMBRO/2002, CONFORMEORDEM DE SERV. 350. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01126 | 25/09/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AS-SESSORAMENTO AO SUPERINTENDEN-TE E AO DIR. ADMINISTRATIVO DARADIO TABAJARA NO MES DE SETEMBRO/02, CONF. OS 351. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01127 | 25/09/2002 | 375.00 | 375.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DSPESA COM SERVICOS GERAIS NA AREA ADMINISTRATIVA E COMO OPERADOR DE RADIO NA TABAJARA AM NO PERIODO DE 10 A 25 DE SETEMBRO/02, CONF. ORDEM DE SERV352. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01128 | 25/09/2002 | 216.00 | 216.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA RADIO TABAJARA NO MES DE SETEMBRO/02, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO N.353. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01129 | 25/09/2002 | 325.00 | 325.00 | VLR.QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESA COM SERVICO DEGRAVACAO DE TEXTOS E VINHETAS,PARA PROGRAMACAO COMERCIAL DA TABAJARA FM, NO MES DE SETEM -BRO/02, CONFORME ORDEM DE SERVN.354. | 00091735343404 | MARCIO GOMES DE FARIAS |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01131 | 25/09/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO SECRETARIA EXACUTIVA DA DIR. AD-MINISTRATIVO E FINANCEIRA NO MES DE SETEMBRO/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO 359. | 00079860524491 | MARCIA VALERIA COSTA DE SOUZA |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01133 | 25/09/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE SE -CRETARIA NA SUPERINTENDENCIA EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/02 ,CONF. ORDEM SERV.362. | 00002170061401 | MAUBIA XAVIER DANTAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01134 | 25/09/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E COBERTURA JORNALISTICA DAS ATIVIDADES DO GOVERNADOR NO MES DE SETEMBRO/02 CONF. OS.360. | 00004308703450 | DINA PEREIRA DE MELO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01135 | 25/09/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CA -DASTRAMENTO DE CDS NA DIVISAO DE DISCOTECA DESTA EMISSORA NO PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO, NO HORARIO DAS 19H00MIN AS 21H00MIN, CONFORME ORDEM DESERVICO N.356. | 00004982712425 | VANESSA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01136 | 25/09/2002 | 210.00 | 210.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE APOIO A DIVISAO COMERCIAL COMO RO-TEIRISTA DE INTERVALOS COMER -CIAIS NO MES DE SETEMBRO/02 ,CONFORME OS N.361. | 00051885956487 | SOLANGE MARIA FERNANDES CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01137 | 25/09/2002 | 360.00 | 360.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E COBERTURA JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DO GOVERNADOR NO MES DE SETEMBRO/02, CONFORME OS N.357. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAAO MUNICIPIO DE AREIA,CONDUZINDO O DIR. ADMINISTRATIVO AO EVENTO A REALIZAR NAQUELA CIDADE NO DIA 26/09/02. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 25/09/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAAO MUN.DE AREIA, QUANDO DA CO-BERURA DO EVENTO A REALIZAR NAQUELA CIDADE,NA FUNC DE CHEFE DA DIV DE TRANSMISSAO. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 25/09/2002 | 48.00 | 48.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAAO MUNICIPIO DE AREIA,PARA PARTICIPAR DO EVENTO A REALIZAR NAQUELA CIDADE PATROCINADA PE-LO SEBRAE.NA FUNC DE DIR.ADIMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01141 | 25/09/2002 | 55.00 | 55.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de re- carga de 01(um) cartucho HP 610C da sala da secret.do dir.administ.conf.ord de serv 332. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01142 | 25/09/2002 | 56.10 | 56.10 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo (generos alimenticio), conf.ord de compra de n.01700. | 08330367000185 | SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01143 | 25/09/2002 | 74.40 | 74.40 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisisao de material de consumo(mat.de expe-diente), conf. ord. de compra n.01699. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01326 | 26/09/2002 | 1934.00 | 1934.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES DA ORDEM DE COMPRA N. 229/02 PARA OSETOR GRAFICO DESTE ORGAO CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01327 | 26/09/2002 | 475.00 | 475.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS GAZETEIROS E PESSOAL DEVENDAS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 26/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VISTA DE VIAGEMAO RECIFE PARA APANHAR MATERI-AL GRAFICO DESTE ORGAO CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 26/09/2002 | 236.00 | 236.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS CORRESPONDENTE ACONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMVISTA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA VISITA A SUCURSAL COMA FINALIDADE DE VISITAR FORNE-CEDORES, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000891207449 | FRANCISCO PONTES DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01144 | 26/09/2002 | 16.50 | 16.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM COMPLEMENTACAO E JUROS REF.A NE 1142/2001. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 26/09/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA NATAL, QUANDO DA TRANSMISSAODO JOGO BOTAFOGO X ABC DE NA- TAL.NA FUNC CH.DE TRANSMISSAO. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 26/09/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA NATAL, QUANDO DA TRANSMISSAODO JOGO BOTAFOGO X ABC DE NA- TAL,NA FUNC.CH.DE PROGRAMACAO. | 00002041367415 | JOAO GERALDO FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 26/09/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA NATAL,QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGO X ABC DE NA- TAL,NA FUNC.CH DE ESPORTE. | 00000927511487 | EUDES MOACIR TOSCANO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 26/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA NATAL,QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGO X ABC DE NA- TAL,NA FUNC DE MOTORISTA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 26/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA NATAL,QUANDO DA TRANSMISSAO DO JOGO BOTAFOGO X ABC DE NA- TAL,FUNC.DE LOC.ENTREVISTADOR. | 00011245697404 | CLAUDETE PEREIRA DE ANDRADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 26/09/2002 | 2800.00 | 2800.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesas com pagamento dos vencimentos ref. ao mes de se-tembro/02 do Sr. Francisco Re-migio de Araujo Dir.Programaca | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 26/09/2002 | 3551.42 | 3551.42 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com pagamento dos vencimentos ref. ao mes set/02do Sr.Genesio Alves de Sousa Neto (Superintendente). | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 26/09/2002 | 2549.02 | 2549.02 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com pagamento dos vencimentos ref. ao mes de se-tembro/02,do Sr.Gualberto Freire de Santana Dir.Adm.e Financ | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTOS DE JETONS REL.AO MES DE SETEMBRO/2002,DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TABAJARA. | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGTO DE JETONSREL. AO MES DE SETEMBRO/02 DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTASDA RADIO TABAJARA. | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGTO DE JETONSREL. AO MES DE SETEMBRO/02 DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTASDA RADIO TABAJARA (MEMBRO) | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 26/09/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGTO DE JETONSDA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TABAJARA REF. AO MES DE SET/02 (SECRETARIO). | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 26/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DFESPESA COM INSS-PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01158 | 26/09/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NO VEI-CULO GOL MMW-5330,CONF.ORDEM DE SERVICO N.364. | 00046850287400 | ROBERIO FLORENCIO DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01159 | 26/09/2002 | 17.19 | 17.19 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. ORDEMDE COMPRA N.03041. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01330 | 27/09/2002 | 998.81 | 998.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS A TITULO DE ADIAN-TAMENTO PARA POSTERIOR PRESTA-CAO DE CONTAS DE PEQUENAS COM-PRAS DESTE SUPERINTENDENCIA,CONFORME MEMO N. 055/GS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 27/09/2002 | 190.00 | 190.00 | EMPENHO EM VIRTUDE DA COBERTU-RA DE DESPESAS COM SERVICOS DEPORTAS DE ROLO E CONSERTO DOPORTAO E TROCA DE MOLAS E TRO-CA DE TARUGOS DO ARMARIO DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003102230407 | EVERTON DE OLIVIERA LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01332 | 27/09/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DES-TE ORGAO CONFORMEM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01333 | 27/09/2002 | 772.33 | 772.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE FILMES GRAFICOS CAMERA ESCURA PARA O PARQUE GRAFICO DESTEORGAO CONFORME OC N. 232/02 EMANEXO. | 43623727001029 | METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01334 | 27/09/2002 | 2494.50 | 2494.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME ORDEM DE SERVICOS N. 27/02 EM ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01335 | 27/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS AO SETOR GRAFICODESTE JONAL DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/02, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00046688692449 | MARIA BERNADETE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01992 | 27/09/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTTACAO DA BANDA SINTONIA DO SAMBA POR OCASIAO DA II EXPOSICAO DE CAPRINOSE OUVINOS NO MUNICIPIO DO CON-GO/PB NO DIA 29/09/02 CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01993 | 27/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A BANDA OS FILHOS DOFORRO POR OCASIAO DA II EXPOSICAO DE CAPRINOS E OUVINOS NOMUNICIPIO DO CONGO/PB NO DIA28/08/2002 CONF.DOC.ANEXO. | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01994 | 27/09/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS TRES DO XAMEGO POR OCASIAO DA II EXPOSICAO DE CAPRINOS E OUVINOS NO MUNICIPIO DO CONGONO DIA 27/09/2002, CONF.DOC.EMANEXO. | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURAJORNALISTICA DE ENTREGA DO SISTEMA ADUTOR COREMAS-SABUGI APOPULACAO , NAS CIDADES DE PA-TOS,SAO MAMEDE, SANTA LUZIA ,CONF.DOC.ANEXO. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS P/FAZER COB. FOTO-GRAFIA DE ENTREGA ADUTOR COREMAS-SABUGI A POPULACAO PATOS ,SAO MAMEDE, SANTA LUZIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEENTREGA DO SISTEMA ADUTOR COREMAS-SABUGI A POPULACAO NAS CI-DADES DE PATOS SAO MAMEDE SANTA LUZIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00016156919449 | MARIZA FERREIRA PAIXAO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE AS CIDADES DEPATOS, SAO MAMEDE E SANTA LU -XIA CONF.DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01160 | 27/09/2002 | 120.00 | 120.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004614/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01161 | 27/09/2002 | 200.00 | 200.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004605/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01162 | 27/09/2002 | 35.00 | 35.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicutario de 20% s/duplicata 004622/02 | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01163 | 27/09/2002 | 200.00 | 200.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004625/02. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01164 | 27/09/2002 | 100.00 | 100.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004615/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 27/09/2002 | 149.00 | 149.00 | vlr.que se empenha o/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Campina Grande, referente a deslocamento do mes-mo, acompanhado do Diretor Ad-ministrativo,para reunioes de interesse da emissora. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 27/09/2002 | 118.00 | 118.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Campina Grande,juntamente com o Superintendente desta emissora, para reunioes de interesse desta emissora. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 27/09/2002 | 52.15 | 52.15 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01 (uma) diariaa cidade de Campina Grande,conduzindo o Superintendente e Diretor Administrativo, para reunioes de interesse desta emis-sora, naquela cidade. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01168 | 27/09/2002 | 100.00 | 100.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de motorista no periodo de 01 a 08/092002, em substituicao a um funcionario,conf.ord de serv.365. | 00003637442400 | LEONARDO JUNIOR B DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01336 | 30/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFF SET 75G LD,PAPEL JORNAL 45G LD, PAPEL COUCHE 120G LD, 90G LD E 170G LDCONFORME CARTA CONVITE E ORDEMDE COMPRA NO 231/02 EM ANEXO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01337 | 30/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETORGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N 234/02 ANEXO | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01338 | 30/09/2002 | 4392.00 | 4392.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARAO SETRO GRAFICO DESTE ORGAO , CONFORME ORDEM DE COMPRAS 233/02 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01339 | 30/09/2002 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS POSITIVA 605X660E 550X650 PARA O SETOR GRAFICODESTA SUPERINTENDENCIA,CONFOR-ME ORDEM DE COMPRAS N 240/2002EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01169 | 30/09/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURAS DE INTERNET,REF.AO MESDE SETEMBRO/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01170 | 30/09/2002 | 92.31 | 92.31 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FRETES, CONF.ORDEM DE SERVICO DE N.367. | 04066143000157 | VARIGLOG VARIG LOGISTICA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01171 | 30/09/2002 | 280.00 | 280.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO DE SPOTS E VINHETAS PARACOMERCIAIS DE INTERESSE DESTA EMISSORA,CONF.ORD.DE SERV.368. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01340 | 01/10/2002 | 1721.79 | 1721.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVETRSOS MATERIAS PARAOS SETORES DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS238/02 EM ANEXO. | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01341 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR D .950 MHZ GABINETE ATX,PLACA MAEPC SHIP 266 C/VIDEO,SOM,REDE_,CONFORME ORDEM DE COMPRA N 235/02 EM ANEXO. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01342 | 01/10/2002 | 705.00 | 705.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE PARA OS DIVERSOSSETORES DESTE ORGAO , CONFORMEORDEM DE COMPRAS N 237/02 EMANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01343 | 01/10/2002 | 2137.50 | 2137.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOS AOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 21/08 A 20/09/2002,CONFORME DOCUMENTO EM ANEWXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 01/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFECOM A FINALIDADE DE APANHAR MATERIAL PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 01/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA A CIDADE DO RECIFE COM FINALIDA-DE DE APANHAR MATERIAL PARA OSETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 01/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O MECA-NICO QUE CONSERTOU A MAQUINA DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01173 | 01/10/2002 | 150.00 | 150.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de gra-vacao de 05 (cinco) spots co -merciais do cliente Banca p/todos no mes de setembro/02, conforme ordem de servico 365. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01347 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATI-CA PARA VARIOS SETORES DESTEJORNAL CONFORME ORDEM DE COM-PRA DE N 243/02 EM ANEXO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01348 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORA PSC 750E HP 939C, PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01349 | 02/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEINFORMATICA PARA OS SETRORESDESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 242/02, EM ANEXO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01350 | 02/10/2002 | 452.60 | 452.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO COM ALMOCOS E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA SEMA-NA DA CULTURA, NO PERIODO DE 9A 13/09/02, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01351 | 02/10/2002 | 695.00 | 695.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO EM UM APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 180000 BTUS, DO SETORDE ARQUIVO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 45/02EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 02/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE COM A FINALI-DADE DE EFETUAR COMPRA DE BOBINA PARA IMPRESSAO DESTE JORNALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01353 | 02/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA OFERECIDOA FUNCIONARIOS E VISITANTES, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE CO-MEMORACAO DA SEMANA DA CULTURANO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01354 | 02/10/2002 | 53151.95 | 53151.95 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS E DO JORNAL A UNIAO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 02/10/2002 | 10540.00 | 10540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NOS SETORES DAGRAFICA DESTE ORGAO DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 02/10/2002 | 54085.77 | 54085.77 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM GRATIFICACOES A SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCICIO DE ACORDO COM RP.ART.197, XV, LC 39/85, CONFOR-ME FOPAG E DOCUENTOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 02/10/2002 | 11879.00 | 11879.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES A SERVIDORES DESTE ORGAO DO PARQUE GRAFICO NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO DEACORDO COM RP. ART. 197, XV, LC 39/85 CONFORME DOCUMENTOS E FOPAG EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01358 | 02/10/2002 | 675.00 | 675.00 | VLD QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO C/50 KILOS PARA SERVICOS DE ALVENARIA EM DIVERSOS SETORES DES-ORGAO, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N 244/02 EM ANEXO. | 70111679000171 | HARRISON JOSE MARQUES DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01174 | 02/10/2002 | 395.00 | 395.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM MONITORES E IMPRESSORAS INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS,CONF.ORD DE SERVICO 371. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01175 | 02/10/2002 | 86.40 | 86.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE AGUAMINERAL,CONF.ORDEM DE COMPRA N.01702 | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01176 | 02/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE RE-CARGA DE CARTUCHO DA XEROX,CONFORME ORD.DE SERVICO N.366. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01177 | 02/10/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO DO HORARIO POLITICO,CONFORDEM DE SERVICO DE N.372. | 00061273651472 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01359 | 03/10/2002 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS POSITIVAS 605 X660 PARA OSETOR GRAFICO DESTEJORNAL CONFORME ORDEM DE COM -PRA DE N 245/02, EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01178 | 03/10/2002 | 358.72 | 358.72 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O VEICULO GOL MMW-5330,CONF.ORDEM DE COMPRAS DE Ns.01704 E 01705. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01179 | 03/10/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE MAODE OBRA NO VEICULO GOL MMW-53-30,CONF. ORD DE SERVICOS DE Ns373 e 374. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01180 | 03/10/2002 | 68.69 | 68.69 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo (material de limpeza),conforme ordem de compra n.01703. | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01181 | 03/10/2002 | 30.00 | 30.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de con-serto do motor de um ventila- dor,conf.ord de servico n.370. | 00000978946480 | JOAO RICARDO FREITAS DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01361 | 04/10/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM ENVIO DE IMPRESSOS DO JORNAL A UNIAO DO E DJA DIVERSOS MUNICIPIOS E ESTADOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01362 | 04/10/2002 | 345.00 | 345.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E ENVELOPES CON-TENDO NOTAS FISCAIS A VARIOS MUNICIPIOS DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01363 | 04/10/2002 | 271.31 | 271.31 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISISAO DE PAPELAO BISMARK E CRE -PEL AZUL PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 248/02 EM ANEXO. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01364 | 04/10/2002 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INSTRUCAO DA OFICINA DE PINTURA DU -RANTE A II SEMANA DA CULTURAREALIZADA NO PERIODO DE 09 A 13/09/2002, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00012391867468 | JOSE GLAUCIO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01365 | 04/10/2002 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PATRO-CINIO PARA A FESTA DAS SECRETARIAS REALIZADA NO DIA 19/10/02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01366 | 04/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS A TITULO DE SUPRI-MENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS COMPRAS CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01367 | 04/10/2002 | 1090.80 | 1090.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE TINTAS ROTATIVAS, REVELADORE CHAPAS PARA ESTE JORNAL CON-FORME ORDEM DE COMPRA 249/02 EDOPCUMENTOS EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01368 | 04/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01369 | 04/10/2002 | 1900.00 | 1900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE FILMES CE KODAK PARA 76X60 PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 250/02 EM ANEXO. | 02753391000140 | NS PRINT COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01370 | 04/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM A AQUI-SICAO DE 04 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA 247/02 EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 04/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA A CIDA-DE DO RECIFE COM A FINALIDADE DE APANHAR MATERIAL PARA O SE-TOR GRAFICO DESTE ORGAO, CON -FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01372 | 04/10/2002 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS VIATU-RAS DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01373 | 04/10/2002 | 2118.90 | 2118.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REVELACAO FOTOGRAFICAS PARA TRABALHOJORNALISTICO DESTE ORGAO, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01182 | 04/10/2002 | 54.10 | 54.10 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de assinatura master a informacao,refao mes de setembro/2002. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01374 | 08/10/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE NUMERARIO COBRADO NA FATURA N. 055705 QUANDO DE PAGA-MENTOS EFETUADOS A ESTE ORGAO. | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01375 | 08/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 240 VALES TRANSPORTEPARA A GERENCIA COMERCIAL DES-TE ORGAO CONFORME MEMO S/N GCEM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01376 | 08/10/2002 | 475.00 | 475.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 500 VALES TRANSPORTEPARA OS GEZETEIROS,AGENTE DEVANDAS E TELEMARKETING, DESTEORGAO CONFORME MEMO N S/N- GSEM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01377 | 08/10/2002 | 475.00 | 475.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 500 VALES TRANSPORTESDESTINADOS AOS GAZETEIROS, A-GENTES DE VENDAS E TELEMARKE -TING, CONFORME DOCUMENTO AENXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01378 | 08/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6000 VALES TRANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIO -NARIOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 08/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE MEIA DIRIA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE COM A FINALIDADEDE APANHAR O MECANICO DA CO-TREL PARA CONSERTO DE MAQUINA DESTE JORNAL CONFORME DOCUMNE-TO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02007 | 08/10/2002 | 9180.50 | 9180.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE 40 QUENTINHAS DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETA-RIA CONF.LICITACAO DE N.008/02EM ANEXO. | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01183 | 08/10/2002 | 55.00 | 55.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE- CARGA DE UM CARTUCHO,CONF.ORD.DE SERVICO N.375. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 09/10/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA EMVISITA A SECRETARIA DE COMUNI-CACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 09/10/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA ASSESSORANDO O EXMO.SR.SECRETRIO 'DESTA PASTA EM VISITA A SECRE-TARIA DE COMUNICAO DO ESTADO 'DE PERNAMBUCO, CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 09/10/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA CONF.DOC.ANEXO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13 | GRATIF DE TRABALHO RELEVANTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 09/10/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES DE GETON, DE ACORDOCOM O DECRETO N. 21730, PELAPARTICIPACAO NO CONTROLE DASCONTAS DESTE ORGAO DURANTE OMES DER SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01381 | 09/10/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE VEDACAO DA MAQUINA POLAR GUILHOTINA DO SETOR GRAFI-CO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 047/2002 EM ANE-XO. | 00001232571822 | MOISES ALVES DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01382 | 09/10/2002 | 743.10 | 743.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO SETOR GRAFICO DESTE OR-GAO, CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO. | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01383 | 09/10/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAL GRAFICO PARA O JORNAL, CHAPAS POSITIVAS 605X660,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.251/2002 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 09/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE COM A FINALIDADE DE APANHAR MATERIALPARA O SETOR DE IMPRESSAO DES-TE JORNAL, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01184 | 09/10/2002 | 920.00 | 920.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com reparo na caixade marcha, servico de funila -ria e servico de pintura, noveiculo gol placa MMW-5330,conforme ordem de servico n.377. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01185 | 09/10/2002 | 280.00 | 280.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de lim-peza e manutencao do jardins desta emissora,conf.ord de servico de n.376. | 00076864944468 | JOSE ESTACIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01385 | 10/10/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO ,CONFORME ORDEM DE COMPRA N 252/02 EM ANEXO. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01386 | 10/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS E ESTA SUPERIN -TENDENCIA NO MES DE SETEMBRO /02, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00008658684415 | FERNANDO M DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01387 | 10/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEBATERIAS PARA CELULARES COM VIBRACAL, DESTINADO A ESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01388 | 10/10/2002 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIEN-TE PARA VARIOS SETORES DESTEORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01389 | 10/10/2002 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS POSITIVAS 605 X 660 PARA SETOR GRAFICO DESTEJORNAL CONFORME ORDEM DE COM -PRA DE N 255/02, EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01390 | 10/10/2002 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FILME DE ROLO CE 0356 /60 MTS PARA ESTE ORGAO CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA DE N 254/02EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01186 | 10/10/2002 | 540.00 | 540.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CON-SERTO DE MICROFONE DESTA EMIS-SORA,CONF. ORD DE SERVICO 378. | 00027681000181 | RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01391 | 11/10/2002 | 274.00 | 274.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFRENTE A SERVICOSDE PEDEIRO REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO CONFORME MEMO N 093/02-GA EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 11/10/2002 | 156.45 | 156.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS PARA ACIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRASCONDUZINDO O SUPERINTENDENTECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01393 | 11/10/2002 | 1750.00 | 1750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO A ORGAO DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2002 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028778502420 | JOSE RAMIVALDO BARBALHO DE FREITAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 11/10/2002 | 674.00 | 674.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE CONFORME RESOLUCAO DEN 001/01_DOCUMENTO EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIRARIA ACIDADE DO RECIFE, PARA EFETUARCOMPRAS PARA O SETOR DE IMPRESSAO DESTE JORNAL, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02013 | 11/10/2002 | 1122.90 | 1122.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE03 DIARIAS NO HOTEL TRANSAMERICA NO PERIODO DE 13 A 16/10/02CONF.DOC.ANEXO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01187 | 14/10/2002 | 48.00 | 48.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.01707. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01188 | 14/10/2002 | 95.80 | 95.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.01706. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01189 | 14/10/2002 | 660.50 | 660.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELA RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/02,NO QUETANGE AO PROCESSO N.2001410087-5 (ACAO DE PARCELAMENTO) PRO-POSTO PELO RADIO TABAJARA, CONTRA O ECAD E OUTROS, EM TRAMI-TACAO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE J.PESSOA. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01396 | 15/10/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA OSETOR DE IMPRESSAO DESTE JOR -NAL, CONFORME ORDEM DE COMPRAN 257/02 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01397 | 15/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEH.D. DE GIGA PARA O SETOR FI -NANCEIRO DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE COMPRA DE N 258/02 EMANEXO. | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01398 | 15/10/2002 | 42404.65 | 42404.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE CONFECAO DE FOTOLITO_PARA O SETOR GRAFICO DESTE JOR -NAL CONFORME CONVITE DE N 013/02, EM ANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01399 | 15/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE PRESTADOA ESTA SUPERINTEDENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00008680574449 | BLENIO MAIA DE MELO E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01400 | 15/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VRL QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA OSETOR IMPRESSAO E GRAFICA DES-TE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRAS N 223/02 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01401 | 15/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENETE A AQUI-CAO DE MATERIAL QUINICO PARAO SETOR GRAFICO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRAS 224/02 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01402 | 16/10/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A ENVIODE IMPRESSOS DO AU,DO E DJ DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 16/10/2002 | 1520.00 | 1520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS TRABALHA-DAS NO FERIADO DO DIA 06/11/02DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01404 | 16/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A ESTE JORNAL CONFORME MEMO N 143/02, EM ANEXO. | 00025137344400 | OTAVIO AUGUSTO SITONIO PINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01405 | 16/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE LIMPEZA E RECUPERACAOEM MAQUINAS ELETRICA DE ESCRE-VER DESTA SUPERINTEDENCIA CON-FORME ORDEM DE SERVICO N 48/02EM ANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01406 | 16/10/2002 | 1038.00 | 1038.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DESTE ORGAO, DURAN-TE O PERIODO DE AGOSTO,SETEM -BRO E OUTUBRO /02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 16/10/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS COM COMPLEMENTECAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2002, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 16/10/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS COM COMPLEMENTECAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02 CONFORME DOCU -MENTO EM ANEXO. | 00013286458415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01409 | 16/10/2002 | 1136.00 | 1136.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A AQUISI-CAO DE DIVERSOS MATERIAS PARAO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 260/02 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01410 | 16/10/2002 | 83.00 | 83.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS JORNAIS CORREIO DAPARIBA E O NORTE PARA ESTA SU-PERINTENCIA NO PERIODO DE 10SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00055248799449 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01411 | 16/10/2002 | 890.00 | 890.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILME CGP 35.5 X 60 PA-RA O SETOR GRAFICO DESTE JOR -NAL, CONFORME ORDEM DE COMPRAN 257/02 EM ANEXO. | 02753391000140 | NS PRINT COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01412 | 16/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICO DE RA-DIO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 41135088000136 | ANTONIO SEVERO DE BRITO ME |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01190 | 16/10/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004633/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01191 | 16/10/2002 | 35.00 | 35.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004621/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01192 | 16/10/2002 | 35.00 | 35.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/ DUPLICATAN.004623/02 | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01193 | 16/10/2002 | 420.00 | 420.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004634/02 E 004635/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01194 | 16/10/2002 | 370.00 | 370.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de auxiliar na divisao de apoio admi-nistrativo no horario das 07:has 12:00h e na div de patrimo-nio das 14:00h as 18:00, no periodo de 01/10 a 15/10/02,confordem de servico n.381. | 00003403539458 | ANDREA DE SANTANA BARBOSA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01195 | 16/10/2002 | 965.95 | 965.95 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCAIMENTO PUBLICITARIO DE 20% SD/DUPLICATAN.004441/02. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01196 | 16/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004612/02. | 02393065000170 | PROPOSTA DE COMUNICACAO & PUBLICIDADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01197 | 16/10/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004638/02. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01198 | 16/10/2002 | 50.00 | 50.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL MMT-3460CONF. ORDEM DE SERVICO N.379. | 00005536380419 | FLAVIO PEREIRA SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01413 | 17/10/2002 | 1106.00 | 1106.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILME DE ROLO CE 035 X30 MT. COMFORME ORDEM DE COM-PRA N 261/02 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 17/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, COM FI-NALIDADE DE EFETUAR COMPRA MA-TERIAL PARA O SETOR DE IMPRES-SAO DO JORNAL, CONFORME DOCU -MENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01415 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUSI-CAO DE DRIVE HD 40 GIGA PARA OO SETRO FINANCEIRO DESTE JOR -NAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01416 | 17/10/2002 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 263/02, EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01417 | 17/10/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR GRAFICODESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 264/02, EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02026 | 17/10/2002 | 680.00 | 680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DE08 PNEUS 165/70R13 PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 076/02 EMANEXO. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 17/10/2002 | 1551.88 | 1551.88 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO N.08/36 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002, CONSTANTES NAS FATU-RAS 11572479 E 11749158. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01200 | 17/10/2002 | 4907.39 | 4907.39 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORESE SEDE DESTA EMISSORA RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01201 | 17/10/2002 | 916.05 | 916.05 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR REF.AOS NS 9985-1488 ,9996-4456,9983-1168,9986 3174,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01202 | 17/10/2002 | 237.42 | 237.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELA 07/9 DOPARCELAMENTO 195786. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01203 | 17/10/2002 | 320.00 | 320.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA AREADE INFORMATICA, NO QUE DE REFERE AO CADASTRAMENTO DE TODAS AS MUSICAS GRAVADAS NO NOVO SISTEMA DE AUTOMACAO DA FM, LEVANTAMENTO, DIGITACAO, IMPRES-SAO E ENCADERNACAO DE TODOS OSCDS DA DISCOTECA, CONFECCAO DOMANUAL DE INSTRUCAO DO SISTEMA | 00012452106453 | JOSIMAR ALMEIDA MACIEL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01204 | 17/10/2002 | 650.00 | 650.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM RACK, DE UM NOVO ESTUDIO DEGRAVACAO COMPOSTO DE MICROCOMPUTADOR, CONSOLE (MESA) YAMAHA01V, AMPLIFICADOR, DISTRIBUIDOR DE AUDIO REGUA DE PATCH, PROCESSADORES DE EFEITO ETC, INS-TALACAO E MONTAGEM DE UMA ESTA | 00047737760482 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01205 | 17/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01206 | 17/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE ORA EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PARCELAREFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MARCA SHARP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01207 | 17/10/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE DIGITACAO NA DIVISA COMERCIAL DA RADIO TABAJARA NO MES DE SETEMBRO/02. CONFORME ORDEM DE SER-VICO N.90345. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE QUANDO DA REUNIAO COM A DI-RETORIA DA ASSOCIACAO DAS EMISSORAS DE RADIO DA PARAIBA- AS-SERP, PARA ENCAMINHAMENTO DEDOCUMENTOS REFERENTES AO ESCRITORIO DO RADIO, NO CARGO DE SUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 17/10/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DIAS) DIA -RIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O SUPERINTENDENTEDESTA AUTARQUIA, QUANDO DA REUNIAO COM A DIRETORIA DA ASSERPPARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO ESCRITORIO DO RADIO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 01210 | 17/10/2002 | 92.00 | 92.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com contribuicao social ref.ao mes de outubro/02. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01211 | 17/10/2002 | 160.00 | 160.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo (toner p/copiadora xerox)conf.ord de compra n.01708. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01212 | 17/10/2002 | 330.05 | 330.05 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de in- formatica (processamento de dados) ref. ao periodo de 04/08 a 03/09/02. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02027 | 18/10/2002 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DEUMA VAN COM AR CONDICIONADO NOPERIODO DE 23 DIAS P/USO DESTASECRETARIA CONF.DOC.EM ANEXO. | 04992575000199 | GNC TURISMO E RECEPITIVO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01418 | 18/10/2002 | 986.00 | 986.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO A ESTE ORGAO CON-FORME MEMO N 096/02 EM ANEXO. | 00004838245424 | EMANUELLE DA SILVA SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-CIDADE DE SANTA LUZIA CONFOR -ME AUTORIZACAO DA SUPERINTEN -DENCIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01420 | 18/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-CO DE PEDREIRO PRESTADO A ESTE ORGAO CONFORME MEMO N 095 /GA EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 18/10/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CONSSECAO DETRES DIARIAS PARA PATOS E OU-TRAS EM VISITAS AS SUCURSASDAS REFERIDAS CIDADES CONFOR -ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 18/10/2002 | 2380.00 | 2380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTECAO DE SALARIO DO MES DESETEMBRO/02, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01423 | 18/10/2002 | 5850.00 | 5850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PAGA -MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE SETEMBRO/02, A ESTE OR-GAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00056889984404 | ANNE SHIRLEY MENDES FALCAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01424 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 240 VALES TRANSPORTE PARA A GERENCIA COMERCIAL, PARACONTATOS COMERCIAIS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01425 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRAVA-CAO DE COMERCIAIS DO ONTERESSEDESTE ORGAO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2002 CONFORME COCU-MENTO EM ANEXO. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01426 | 18/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DEPESAS REFERENTE AOSSERVICOA PRESTADOS A ESTE JOR-NAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00025137344400 | OTAVIO AUGUSTO SITONIO PINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01427 | 18/10/2002 | 1003.00 | 1003.00 | VALPR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DESTE JORNAL NOPERIODO DE 14/09 A 13/10/ 2002NOS DIVERSOS PONTOS DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01428 | 18/10/2002 | 757.00 | 757.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DESTE JORNAL NO PERIODODE 14/09 A 13/10/2002, NOS DI-VERSOS PONTOS DA GRANE JOAOPESSOA,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01429 | 18/10/2002 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSVIGILANTES DESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/09 09/10/2002, CON_-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 18/10/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA PARA O FERIADO DE 12 OUTUBRO DE 2002 NACOBERTURA JORNALISTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01431 | 21/10/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ENVIODE IMPRESSOS DE AU,DO E DJ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 21/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA A CIDADE DO RECIFE PARAAPANHAR MATERIAL PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS MECANICOS DA CO-TRELL, CONFORME DOCUMENTO ANE-XO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01434 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO DE MARCA FI-AT PALIO 1.0 DE PLACA MOH 3281CONFORME COTRATO EM ANEXO. | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02028 | 21/10/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DEVEICULO DE LUXO 04 PORTAS ARCONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS POR UM PERIODO DESEIS DIAS PARA ATENDER AS NE -CESSIDADES DESTA SECRETARIA ,CONF. DOC. EM ANEXO. | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02029 | 21/10/2002 | 1320.00 | 1320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DEUM VEICULO POR UM PERIODO DE22 DIAS PARA ATENDER AS NECES-SIDADE DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02031 | 22/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE DEN.1595 REF.A CONFECCAO DE 140CAMISAS EM MEIA MALHA FIO 30COR BRANCA COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA MARCA VIBRANTE P/CAM-PANHA EDUCATIVA NO COMBATE ASDROGAS E A VIOLENCIA NO BAIRRODO GEISEL NESTA CAPITAL,CONFORME DOC.ANEXO. | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02032 | 22/10/2002 | 360.36 | 360.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM ALUGUEL DE SA-LAS PARA REUNIAO COM SERVICOS,COM OS REPRESENTANTES DA SELA-CAO BRASILEIRA DE VOLEY E DOGOVERNO DO ESTADO CONF.DOC. EMANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02033 | 22/10/2002 | 677.10 | 677.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO ALUGUEL DE SALAO COM SERVICO PARA REUNIAOCOM OS PRESIDENTES DOS TRIBU -NAIS DE JUSTICA COM O GOVERNA-DOR EM EXERCICIO, CONF.DOC. EMANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02038 | 22/10/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DE01 JG DE CABOS DE VELAS, CONF.DOC.EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02039 | 22/10/2002 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEPECAS DE VEICULOS CONF.ORDEM .DE COMPRA 059/02 EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02040 | 22/10/2002 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DE01 BATERIA P/VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.OR-DEM DE COMPRA 060/02 EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02041 | 22/10/2002 | 89.50 | 89.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DE02 ABUUNS E 43 FOLHAS TAMANHO 15X21 CONF. ORDE, DE COMPRA DEN. 057/02 EM ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02042 | 22/10/2002 | 37.80 | 37.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL P/CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.068/02EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02044 | 22/10/2002 | 109.75 | 109.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEDE MATERIAL CONF.DISCRIMINADONA ORDEM DE COPMRA 066/02 EMANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02045 | 22/10/2002 | 184.65 | 184.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA CONF.DIS -CRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA 'DE N. 064/02 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02046 | 22/10/2002 | 207.05 | 207.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL P/CONSUMO DESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DE COMPRA N.065/02 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02047 | 22/10/2002 | 307.30 | 307.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAL P/CONSUMO DESTA SECRETARIA, CONF.ORDEM DE COMPRA DEN. 063/02 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02049 | 22/10/2002 | 555.00 | 555.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA EM VEICULO MAR-CA TOYOTA HILUX SW4 PLACA 4114CONF.ORDEM DE SERVICO EM ANEXO | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01435 | 22/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS PRES-TADOS A ESTE JORNAL CONFORMEDOCUMENTO EM AENXO. | 00007199279434 | JOSE GALDINO DE SOUSA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01436 | 22/10/2002 | 750.00 | 750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE IMPRESSOA, GRA-VACAO E ENCARTE DESTE JORNAL NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/02CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 22/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE CONDUZINDO ADIRETOR ADMINISTRATIVO COM FI-NALIDADE DE MANTER CONTATO COMFORNECIDORES DE MATERIAIS PARAESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 22/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MEIA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS TEC-NICOS PARA CONSERTAR A MAQUINACONTREL DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01439 | 22/10/2002 | 3042.50 | 3042.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS PARA O SE-TOR GRAFICO DESTE JORNAL CON -FORME ORDEM DE COMPRA DE 236 /02 EM AENXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01440 | 22/10/2002 | 21.00 | 21.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CURSOCERIMONIAL, ATRAVES DO SENAC, NOS DIAS 21, 23 E 28 DE OUTU -BRO/02, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000045896789 | SENAC |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01213 | 22/10/2002 | 228.80 | 228.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MENSALIDADES RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO ASETEMBRO/2002. | 00855785000184 | ASSERP ASSOC DAS EMIS DE RADIODIF DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01214 | 22/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSINATURA DOJORNAL-CORREIO DA PARAIBA- CONFORME CONTRATO 44954, REFEREN-TE AO PERIODO DE 31/07/2002 A26/01/2003. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01215 | 22/10/2002 | 79.90 | 79.90 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INTERNET RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01216 | 22/10/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LIMPEZA E APLICACAO DE VEDACIT NA CAIXA DEAGUA DO PARQUE DOS TRANSMIS-SORES EM MANGABEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVICO 380. | 00005292234494 | EMERSON DE LIMA SIMOES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01217 | 22/10/2002 | 126.60 | 126.60 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.01709. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01441 | 23/10/2002 | 4515.00 | 4515.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 50 %DO PLANO DE SAUDE DA UNIMEDDOS FUNCIONARIOS DE A UNIAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01442 | 23/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A SERVICODE PEDREIRO NESTE ORGAO,CONFORME MENO N 098/02 - GA EM ANEXO | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01443 | 23/10/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A TRANS-PORTE DE JORNAIS PARA AS CIDA-DES DE UIRAUNA E OUTRAS, NO PERIODO DE 14/08 A 14/10/02 CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00088484955400 | GILVAN EVANGELISTA DE SANTANA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01444 | 23/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A TERIFASBANCARIAS NO MES DE SETEMBRODE 02 C/C N 000.176-9,CONFORMEEM ANEXO. | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01445 | 23/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E GRAXA PARA OSETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA N 265/02EM ANEXO. | 05213952000107 | AUTO PECAS STAR LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01447 | 23/10/2002 | 890.00 | 890.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DE FILME DE ROLOC.E. 35X60 MM PA-RA O JORNAL DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 266/02EM AENEXO. | 02753391000140 | NS PRINT COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 23/10/2002 | 28.35 | 28.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS COM MEIA DIARIA PA-RA A CIDADE DO RECIFE, CONDU -ZINDO O DIRETOR ADMINISTRATIVODE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 23/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA A CIDADE DO RECIFE PARAAPANHAR MATERIAL PARA O SETOR DE IMPRESSAO DESTE JORNAL,CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 23/10/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA A CIDADE DO RECIFE PARAMANTER CONTATO COM FIRMAS FOR-NEDORAS DE MATERIAL PARA ESTEJORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00002078910449 | RAIMUNDO DE PAIVA GADELHA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02051 | 23/10/2002 | 1448.71 | 1448.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE P/CONSUMO DESTA SECRETARIA CONF.ORDEMDE COMPRA 067/02 EM ANEXO | 04775387000109 | FLAVIO GOMES XAVIER |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02058 | 23/10/2002 | 3698.00 | 3698.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.EMANEXO | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01218 | 23/10/2002 | 100.00 | 100.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata 004636. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01219 | 23/10/2002 | 200.00 | 200.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n. 004632/02. | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01220 | 23/10/2002 | 500.00 | 500.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/diplicatasns.004629/02 e 004630/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01221 | 23/10/2002 | 400.00 | 400.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004631/02. | 41156068000141 | ART COMUNICACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 23/10/2002 | 297.00 | 297.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ARECIFE/PE, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS PERTINENTES A EQUIPAMENTOS DA RADIO TABAJARA AM. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01223 | 23/10/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004642/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02061 | 24/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS DO (INSS) RE-COLHIDO ATRAVES DA GPS CONF.RELACAO DISCRIMINADA CONSTANTE 'NO ARQUIVO DA SEFIP CONF.DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02062 | 24/10/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA RREF.A LOCACAO DE UM VEICU-LO MARCA VECTRA POR UM PERIODODE 30 DIAS PARA USO DO COORDE-NADOR TECNICO DESTA SECRETARIACONF.DOC.EM ANEXO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02063 | 25/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A MANUTENCAO E REVISAO EM CINCO AR CONDICIONADO TROCADE TANQUE DE INOX DE BEBEDOUROE CARGA DE GAS,TROCA DE 05 FILTRO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02064 | 25/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01451 | 25/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A SERVICODE MANUTANCAO,BALACEAMENTO EREVISAO DA PARTE ELETRICA,CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00056994907449 | KELBER FERNANDES DA ROCHA SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01452 | 25/10/2002 | 1444.00 | 1444.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA PINTURAPARA DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN 267/02 EM ANEXO. | 35487552000150 | CASA DO CANO MAT HIDROSANITARIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 25/10/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A CIADE DE CAMPNAGRANDE E CAJAZEIRAS, REPRESEN-TANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO P/AVALIACAO E DESEMPENHOOPERACIONAL NAS SUCURSAIS NOSDIAS 25/10 A 27/10/2002, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01454 | 25/10/2002 | 1514.80 | 1514.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRAS 267/02 ANEXO | 35487552000150 | CASA DO CANO MAT HIDROSANITARIO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01224 | 25/10/2002 | 689.70 | 689.70 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo (mat.p/equi-pamentos,conf ordem de compra de n.01710. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01225 | 25/10/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE- CARGA DE UM CARTUCHO HP-840 PRETO, CONF.ORD DE SERV.410. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01226 | 25/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DE GRAVACAO,CONF.ORDEM DE SERVICO N.383. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01227 | 25/10/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE LO-CUTOR/OPERADOR NA FM,CONF.ORD.DE SERVICO N.384. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01228 | 25/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DE AUDIO,CONF.ORDEM DE SERVICO N.385. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01229 | 25/10/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE PROGRAMADOR MUSICAL NA FM,CONF.ORDEM DE SERVICO N.386. | 00065970454400 | GLAUCO GALDINO DIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01230 | 25/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DE AUDIO, CONF.ORDEM DE AERVICO N.387. | 00025737295400 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01231 | 25/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DE GRAVACAO DA AM E FM ,CONF.ORDEM DE SERICO N.388. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01232 | 25/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE PROGRAMACAO E EDICAO DO REVISTA ESTADUAL, CONF.ORD DE SERV.389 | 00009210920406 | SEVERINO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01233 | 25/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO DA AM,CONF.ORD.DE SERICO N.390. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01236 | 25/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE VI-GILANCIA NO HORARIO DAS 18;00HAS 06:00H OBEDECENDO ESCALA DEREVEZAMENTO,CONF.ORD.SERV.393. | 00002942464445 | EGILSON FELIX DE FARIAS |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01239 | 25/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS, DURANTE TODO O MES DE OUTUBRO/02, CONF.ORD DE SERV.396 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01241 | 25/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORAMENTO AO SUPERINTENDENTE E AO DIR. ADMINISTRATIVO,CONF.ORDEM DE SERVICO N.398. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01243 | 25/10/2002 | 216.00 | 216.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RECEPCIONISTA DA RADIO, CONF.ORDEMDE SERVICO N.400. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01244 | 25/10/2002 | 325.00 | 325.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO DE TEXTOS E VINHETAS PA-RA PROGRAMACAO COMERCIAL,CONF.ORDEM DE SERVICO N.401. | 00091735343404 | MARCIO GOMES DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01245 | 25/10/2002 | 564.00 | 564.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUTOR/OPERADOR DA FM, CONF.ORDEMDE SERVICO N.402. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01455 | 29/10/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA O/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ENVIO IMPRESSOS DE AU,DO E DJ, CON -FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 29/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFEREMNTE A SERVICOS EXTRAORDINARIO NO SETORGRAFICO DESTE JORNAL, CNOFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00072601361468 | JOSE HILARIO DE SANTANA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADESPESAS COM MEIA DIARIA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA-RA APANHAR O MECANICO,PARA CONSERTO DA MAQUINA DE IMPRESSAO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 29/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA PARA A CIDADE DO RECIFEPARA APANHAR DUAS PECAS DA MA-QUINA DE IMPRESSAO DO JORNAL ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 29/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFEPARA APANHAR MATERIAL PARA OSETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01461 | 29/10/2002 | 10118.40 | 10118.40 | VKR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30000 MIL KILOS DE PA -PEL JORNAL EM BOBINAS PARA ES-TE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 269/02 EM ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01246 | 29/10/2002 | 110.00 | 110.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de con-ferencia de CDS na Div. de Discoteca desta emissora,conf.ordde servico n.403. | 00004982712425 | VANESSA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01247 | 29/10/2002 | 360.00 | 360.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locucao e cobertura jornalistica das atividades do Governo do Estado/Pb,conf.ord de serv.404 | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01248 | 29/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERV.DE ASSESSO-RAMENTO TECNICO E OPERACIONAL NA PRODUCAO DO PROGRAMA JORNA-LISTICO DA FM,CONF.OR SERV.405 | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01249 | 29/10/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,CONF.ORDEM DE SERVICO N.406. | 00079860524491 | MARCIA VALERIA COSTA DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01250 | 29/10/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICO DE SECRETARIA NA SUPERINTENDENCIA,CONFORDEM DE SERVICO N.407. | 00002170061401 | MAUBIA XAVIER DANTAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01251 | 29/10/2002 | 210.00 | 210.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE APIONA DIV. COMERCIAL COMO ROTEI- RISTA DE INTERVALOS COMERCIAISCONF.ORD DE SERVICO N.408. | 00051885956487 | SOLANGE MARIA FERNANDES CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01252 | 29/10/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE COMUNICACAO P/TECNOLOGIA DA INFOR-MACAO (INTERNET),REF.AO MES DEOUT/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 29/10/2002 | 149.00 | 149.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01(uma)diaria aC.Grande para Participar de reunioes com agentes publicita- rios e empresas de radios, vi-sando definir projetos de interesses deste orgao. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 29/10/2002 | 149.00 | 149.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01(uma)diaria acidade de C.Grande acompanhan-do o Superintendente que ira participar de reunioes c/agen-tes publicitarios e empresas de radios p/ definir projetos de interesses deste orgao. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01462 | 30/10/2002 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM ASSERAMENTE EMDIVOLGACAO DE MATERIA JORNALISTICA PARA ESTE JORNAL, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01463 | 30/10/2002 | 197.10 | 197.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DIGITAL PDS, CONFORME MEMON 067/GS EM ANEXO. | 09966482002904 | DISTRIB DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01464 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE IMPRESSAOE QUIMICOS PARA O SETOR GRAFICOE DO JORNAL, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 30/10/2002 | 3551.42 | 3551.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE OU-TUBRO/2002 DO SR.GENESIO ALVESDE SOUSA NETO(SUPERINTENDENTE) | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 30/10/2002 | 2549.02 | 2549.02 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE OU-TUBRO/02 DO SR. GUALBERTO FREIRE DE SANTANA(DIR.ADM E FINAN) | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 30/10/2002 | 3733.33 | 3733.33 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REF.AO MES DE OUTUBRODO SR. FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO(DIR. DE PROGRAMACAO). | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 30/10/2002 | 783.99 | 783.99 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSS-PATRONAL REF. AO MES DE OUTUBRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 30/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JETONS REF.AO MES DE OUTUBRO/02 DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIOTABAJARA DA SR.GERUSA VALERIA CAVALCANTE NEVES(PRESIDENTE). | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 30/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/JETONS REF.AO MESDE OUT/02 DA COMISSAO DE CON- TROLE DE CONTAS DA TABAJARA DOSR.ANTONIO M.FILHO(MEMBRO) | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/JETONS REF.AO MESDE OUT/02,DA COMISSAO DE CON- TROLE DE CONTAS DA TABAJARA DASRA.MARIA JOSE A DUARTE(MEMBRO | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 30/10/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/JETONS REF.AO MESDE OUT/02 DA COMISSAO DE CON- TROLE DE CONTAS DA TABAJARA DOSR.ADAMASTOR B.CHAVES(SECRETA. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 31/10/2002 | 255.00 | 255.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS GAZETEIROS QUE TRA-BALHARAM NOS FERIADOS DO DIA07/10 E 12/10/02, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00004429003409 | ADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01466 | 31/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DECOLA GRANULADA PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01467 | 31/10/2002 | 345.00 | 345.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS DESTINADO AO ENVIODE CORRESPONDENCIA E NOTAS FISCAIS DO SETOR DE FATURAMENTODESTE JORNAL CONFORME DOCUMEN-TO EM AENXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01468 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE MANUTENCAO EM VARIOS COMPUTADORES DA REDACAO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 31/10/2002 | 343.00 | 343.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DE07 DIARIAS COM PRODUCAO DE MA-TERIAS SOBRE A INTERIORIZACAO DO GOVERNO DO ESTADO, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 31/10/2002 | 972.00 | 972.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 3 1/2 ( TRESE MEIA ) DIARIAS A BRASILIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA EMISSORA JUNTO A RADIOBRAS E VISITA AS AGENCIASDE PUBLICIDADES NAQUELA CIDADENO CARGO DE SUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01264 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSESSORAMENTO NOS TRABALHOS DE COBERTURA DASELEICOES 2002, NA REDACAO EESTUDIOS, CONFORME ORDEM DESERVICO 414. | 00002694542417 | DIANA MARIA CAVALCANTI DA CRUZ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01266 | 31/10/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSESSEORAMENTONOS TRABALHOS DE COBERTURA DASELEICOES 2002, NA REDACAO EESTUDIOS, CONF. OS 414. | 00002694542417 | DIANA MARIA CAVALCANTI DA CRUZ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01267 | 31/10/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LIMPEZA DO CAR-BURADOR, LIMPEZA DO CATALIZA-DOR E AFINACAO DE MOTOR, CON -FORME OS N.413. | 08353153000124 | O CARBURADOR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01268 | 31/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE EM EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA004640. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01269 | 31/10/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPEBHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004639/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01270 | 31/10/2002 | 27.37 | 27.37 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OC 1714. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01271 | 31/10/2002 | 12.00 | 12.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OC 1713. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01272 | 31/10/2002 | 75.00 | 75.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OC 01711. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01273 | 31/10/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S.DUPLICATA 004641/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01274 | 31/10/2002 | 478.00 | 478.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO GOLMMW 5340,CONF. ORD DE SERVICO DE N.411. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01275 | 31/10/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MON-TAGEM AJUSTE E INSTALACAO NA ANTENA DA FM PARA FUNCIONAMEN-TO DO SISTEMA IRRADIANTE DE UMA ESTACAO MOVEL,CONF.ORDEM DE SERVICO.412. | 00002514781493 | JEAN CARLOS ALVES VIANA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 01/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM UMA DIA -RIA E MEIA P/FAZER LEVANTEAMENTO TECNICO DE OBRAS DO GOVERNOPARA DIVULGACAO, CONF.DOC.ANE-XO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 01/11/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A FUNCIONARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00020732279453 | JOSE ALDO ALVES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01469 | 01/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079901964415 | JOSE GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01470 | 01/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARAAS VIATURAS DESTE SUPERINTENDENDENCIA NO PERIODO SW 05/09 A09/10/2002,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01471 | 01/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO COMOCHAPAS POSITIVAS 660X605 E PA-PEL VEGERAL A-3 C/100FLS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N.272/02EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 01/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERNTE A GRATIFICACAO SOB PRODUTIVIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000326982 | DEUSARINA VIDAL MONTEIRO GOMES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01473 | 01/11/2002 | 5470.00 | 5470.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 271/02 EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 01/11/2002 | 1876.67 | 1876.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS FERENTE A GRATIFI-CACAO SOB PRODUTIVIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00013221442491 | MARIA DE FATIMA ANDRADE FERREIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 01/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELAVENDA DE PUBLECACOES NO JORNALCONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 01/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 01/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBVENDA DE ASSINATURAS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 01/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERNTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELA DEPUBLICACAO DE MATERIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000001842282 | WALTER DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 01/11/2002 | 1591.70 | 1591.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO DE PRODUTIVIDADE CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00065107985491 | MARIA DE FATIMA DE MIRANDA RAMOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 01/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE ASERVICO DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01481 | 01/11/2002 | 560.00 | 560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE PEDREIRO NO PERIODODE 28/10 A 01/11/02, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01482 | 01/11/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE LOCACAO DE RETROPROJETOR COM MULTIMIDIA, PARA O SE-MINARIO CONCEITOS BASICOS DERESPONSABILIDADE SOCIAL E INDICADORES DE RESP.SOCIAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00076816532449 | ALEXANDRO ALVES FERNANDES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01486 | 01/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARAO SETOR GRAFICO DESTE JORNALCONFORME ORDEM DE COMPRA DE N273/02 EM AENXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02068 | 04/11/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A MATERIA DO GOVERNO DOESTADO COM PROGRAMACOES E MATERIAS DE PROMOCOES TURISTICAS 'NO CADERNO DE TURISMO CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02069 | 05/11/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A LOCACAO DEUM VAN PARA TRANSPORTE DE FUN-CIONARIOS DESTA SECRETARIA PA-RA REALIZACAO DE CURSO SOBREINFORMATICA, CONF.DO.EM ANEXO, | 04992575000199 | GNC TURISMO E RECEPITIVO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01489 | 05/11/2002 | 35.00 | 35.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARCON NO SEMINARIO JORNALISTICO, CONFORME MEMO N 100/GA EM AENXO. | 00042500036472 | ERIVALDO ALVES DE AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 05/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AFIANLIDADE DE APANHAR O ELETRICISTA PARA CONSERTAR A MAQUINACOTRELL DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01491 | 05/11/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-SOS DE ENVIO DE IMPRESSOS AU ,DO E DJ, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 05/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE COM A FINALI-DADE DE APANHAR MATERIAL PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01493 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE FOTROGRAFIAPARA O SETOR DE REDACAO DESTEJORNAL CONFORME ORDEM DE COM -PRA DE N 246/02 EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 06/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VLE QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE COM A FINALI-DADE DE APANHAR MATERIAL PARAO SETOR GRAFICO DESTE JORNALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01276 | 06/11/2002 | 54.65 | 54.65 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com assinatura-relativa ao mes de outubro/02. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 06/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL, NO AUDITORIO DO SESC AFIM DE TRATAR OS SEGUINTES AS-SUNTOS:PRESTACAO DE CONTAS 2002, AVALIACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO ANO, DEPARTAMEN-TO COMERCIAL, SUCESSAO DE DIRE | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 07/11/2002 | 200.00 | 200.00 | vlr.que ora reempenhamos face erro na modalidade, relativo a NE 1261, e que ora regularizamos. | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01279 | 07/11/2002 | 280.00 | 280.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIM-PEZA E MANUTENCAO DO JARDIM DARADIO TABAJARA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2002. | 00076864944468 | JOSE ESTACIO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01280 | 07/11/2002 | 88.20 | 88.20 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo(agua mineral), conf.ordemde compra de n.01715. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01281 | 07/11/2002 | 41.30 | 41.30 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo (mat.limpezae higiene),conf.ord de compra de n.01717. | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01495 | 08/11/2002 | 995.00 | 995.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO DE PEDREIRO A ES-TE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01496 | 08/11/2002 | 1758.00 | 1758.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUN -CIONARIOS DESTE ORGAO, DURANTEOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO /02, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 08/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHARMATERIAL PARA ESTE JORNAL CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02070 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALAO PA-RA REUNIAO COM MEMBROS DA ACA-DEMIA BRASILEIRA DE LETRAS DOGOVERNO DO ESTADO, CONF.DOC.EMANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02071 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO ALUGUEL DE SALAO PA-RA REUNIAO COM ASSESSORES DOMINISTRO DE ACAO SOCIAL E EQUIPE DA SECOM, CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01282 | 08/11/2002 | 240.00 | 240.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DES`ESA COM SERVICO DE PIN-TURA NAS DEPENDENCIAS DA RADIOTABAJARA NO PERIODO DE 30 DEOUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE2002, CONFORME ORDEM DE SERVI-CO 418. | 00050435442449 | MANOEL MISSIAS GALVAO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01283 | 08/11/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CAR-REGAMENTO DE AREIA VEGETAL DOSTRANSMISSORES P/ESTA AUTARQUIACONF.ORDEM DE SERVICO N.417. | 00036488712420 | JOAQUIM GOMES DA SILVA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01284 | 08/11/2002 | 134.00 | 134.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORDEM DE COMPRA DE N.01716 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01285 | 08/11/2002 | 48.38 | 48.38 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. ORDEMDE COMPRA N.1719. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01286 | 08/11/2002 | 15.00 | 15.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORDEM DE COMPRA DE N.01718. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01287 | 08/11/2002 | 55.00 | 55.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CON-SERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA IMPRESSORA,CONF.ORDEM DE SERVICO N.419. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01288 | 08/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS CORSA MOB-5831,MOP-9952 E GOL-MMW-5330 E 5340 MMT-3460,CONF.ORDEM DE SERVICO N.416. | 00011383909415 | JOSE ARNALDO C SOARES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 11/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONCESSAO DEESTAGIOS CURRICULARES CONF.CONVENIO DE N 007/00 E RELACAO DEESTAGIARIOS EM ANEXO. | 00001042918422 | LUCIANA VIEIRA MENDES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02074 | 11/11/2002 | 1344.00 | 1344.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE REVELACOES EM COPIAS COLORIDAS CONF.ORDEM DE SERVICO 075EM ANEXO | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02075 | 11/11/2002 | 415.00 | 415.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE REVELACOES PARA ESTA SECRE-TARIA CONF.ORDEM SERVICO N 076EM ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02078 | 11/11/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VLER QUE SE EMPENHA P/COBERTU-RA REF.A LOCACAO DE 02 TELOES COM VIDEO VHS NOS DIAS 11 E 1211/2002 DO II ENCONTRO NACIO -NAL DE AVALIACAO INSTITUCIONALDE EXTENCAO (I FEIRA UNIVERSI-DADE E SOCIEDADE, CONF.DOC. EMANEXO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02079 | 11/11/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO ALUGUEL DE SALAS SEM SERVICO COM A EQUIPEDO GOVERNO E A VIGILANCIA SANITARIA NO LITORAL HOTEL NESTA 'CAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02080 | 11/11/2002 | 1890.00 | 1890.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DE INFORMATI-CA CONF.ORDEM DE COMPRA 071/02EM ANEXO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02081 | 11/11/2002 | 337.04 | 337.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO ALUGUEL DE SALAS SEM SERVICO PARA APRESENTACAO DE VIDEO DA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NESTACAPITAL, CONF.DOC.ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHARMATERIAL PARA O SETOR GRAFICODESTE JORNAL CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 11/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS ACIDADE DE SANTA LUZIA PARA EFETUAR REPORTAGEM DA ELEICAO PA-RA PREFEITO DA REFERIDA CIDADECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 11/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS ACIDADE DE SANTA LUZIA PARA EFETUAR COBERTURA JORNALISTICA DAELEICAO PARA PREFEITO, CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 11/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS ACIADE DE SANTA LUZIA CONDUZIN-DO OS REPORTERES DESTE JORNALPARA EFETUA COBERTURA JORNALISTICA DA ELEICAO DE PREFEITO DAREFERIDA CIDADE CONFORME DOCUMENTOP ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 12/11/2002 | 11465.90 | 11465.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES A SERVIDORES DESTE ORGAO NO SETOR DE GRAFICO DURAN-TE O MES DE OUTBRO/02 DE ACOR-DO COM O ART.197, XV,LEI 39/85CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01503 | 12/11/2002 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO COM CHAPAS POSITIVAS 605X660 E DE 550X650PAPEL VEGETAL E TINTA ROTATIVAPRETA CONFORME ORDEM DE COMPRAN.277/02 EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 12/11/2002 | 10939.80 | 10939.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NOS SETORES DOGRAFICOS DESTE ORGAO DURANTE OMES DE OUTUBRO/02 CONFORME DO-CUMENTO ANEXO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 12/11/2002 | 55498.17 | 55498.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-TIFICACOES A SERVIDORES DESTEORGAO DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO DE ACORDO ART.197, XV, LC 39/85. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15 | GRARTIF PARTIC COMISSAO DE CONCURSO PARA SERVIDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 12/11/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VLR QUE SE IMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM GETONS DO PES-SOAL DA COMISSAO DO CONTROLEDE CONTAS DE ACORDO COM ART.37DECRETO N.10.745 DE 27 DE JUN/DE 1985 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01507 | 12/11/2002 | 5700.00 | 5700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A COMPRA DE SEIS MIL SENHAS VALE TRANS-PORTES PARA ATENDER OS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02082 | 12/11/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA MUSI-CA INSTRUMENTAL COM VOZ E VIO-LINO PARA O ENCERRAMENTO DO IIENCONTRO NACIONAL DE AVALIA -CAO INSTITUCIONAL DE EXTENCAO (I FEIRA UNIVERSIDADE E SOCIE-DADE NO ESPACO CULTURAL NESTA CAPITAL NO DIA 12/11/2002 CONFDOC.EM ANEXO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02083 | 12/11/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A LOCACAO DE UM VEICULODE MARCA VECTRA P/UM PERIODO 'DE 30 DIAS P/USO DO COORDENA -DOR TECNICO DESTA SECRETARIA ,CONF.ORDEM DE SERVICO 096 EMANEXO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02084 | 12/11/2002 | 804.10 | 804.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 187 REFEICOES P/FUNCIO -NARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE SERVICO 092/02 EMANEXO. | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01289 | 12/11/2002 | 40.00 | 40.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,n.004637/02. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01290 | 12/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCAIMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004646/02. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01291 | 12/11/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004648/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 13/11/2002 | 378.00 | 378.00 | VLR.QUE SE EMPENHA O/COBERTURADE DESPESA C/ 1 E 1/2 (DIARIA)A CIDADE DE RECIFE/PE, P/TRA -TAR DE ASSUNTOS COMERCIAIS COMA SRA. MARCIA SOARES, NO CARGODE SUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01293 | 13/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004659/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01294 | 13/11/2002 | 303.00 | 303.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS E AS-SERIO) P/O VEICULO GOL MMT-34-60,CONF.ORD DE COMPRA N.01721. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01295 | 13/11/2002 | 370.00 | 370.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AUXILIAR NA DIV.DE APOIO ADMINIS- TRATIVO E DIV.DE MAT. E PATRI-MONIO,CONF.ORD DE SERV.420. | 00003403539458 | ANDREA DE SANTANA BARBOSA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01296 | 13/11/2002 | 57.59 | 57.59 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORDEM DE COMPRA N.01720. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 14/11/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ES-TADO DE PERNAMBUCO CONF.DOC.EMANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 14/11/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA 'ASSESSORANDO O EXMO.SR.SEC. DECOMUNICACAO NA REUNIAO DA SE-CRETARIA DE COMUNICACAO DO ES-TADO PERNAMBUCO, CONF.DOC. EMANEXO. | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 14/11/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA NA VIAGEM PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DE PERNAM-BUCO, CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 14/11/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETA -RIO DESTA PASTA A CIDADE DO RECIFE, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 14/11/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DETRES DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM AS SUCURSAIS DE C.GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS EM VISITA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01510 | 14/11/2002 | 741.80 | 741.80 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCICIO CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01511 | 14/11/2002 | 275.00 | 275.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE PEDREIRO E OUTROS NESTEJORNAL CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 14/11/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DETRES DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM AS SUCURSAIS DE C.GRANDE, PATOS E SOUSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 14/11/2002 | 156.45 | 156.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS PARAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZEINDO OSUPERINTENDENTE DESTE JORNAL CONFORME DOCUMEWNTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01514 | 14/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA OSETOR GRAFICO DESTE ORGAO CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01515 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A GERENCIA COMERCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/02 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00076864839400 | CLOVIS PORCIUNCULA PEREIRA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01516 | 14/11/2002 | 771.42 | 771.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE DESPESAS BANCARIAS DACONTA CORRENTE N 0001769, CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01517 | 14/11/2002 | 83.00 | 83.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS JORNAIS CORREIO DAPARAIBA E O NORTE PARA ESTASUPERINTENDENCIA NO PERIODO DE10/10 A 10/11/02, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00055248799449 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01518 | 14/11/2002 | 1130.00 | 1130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DESTE JORNAL EM DIVER-SOS PONTOS DA GRANDE JOAO PES-SOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01519 | 14/11/2002 | 611.00 | 611.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DESTE JORNAL EM DIVER -SOS PONTO DA GRANDE JOAO PES -SOA NO PERIODO DE 13/10 A 14/ 11/02, CONFORME DOCUMENTO ANE-XO. | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01520 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 240 VALES TRANSPORTE PARA A GERANCIA COMERCIAL CONFORME DOCUMENTO AENXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01521 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A GERANCIA COMERCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/02, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00023634189487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE AMORIM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01522 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A GERENCIA COMERCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/02, CONFORME DOCUMENTO AENXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01523 | 14/11/2002 | 6266.40 | 6266.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETORGRAFICO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 276/02 EMANEXO. | 02753391000140 | NS PRINT COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01524 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPEHHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS PARA DIVERSOS SETO -RES DESTE JORNAL CONFORME OR -DEM DE COMPRA DE N 274/02 ANE-XO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01525 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTE JORNAL NO PE-RIODO DE 02/10 A 31/10/02, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | CONV AGENTES DE SAUDE | Dispensa | 01526 | 14/11/2002 | 5305.00 | 5305.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PLANODE SAUDO DOS FUNCIONARIOS DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01527 | 14/11/2002 | 1737.24 | 1737.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE MANUTENCAO, CONFORME MEMO DE N 103/02 DA GERNCIA ADMINISTRATIVA EM ANEXO. | 00056994907449 | KELBER FERNANDES DA ROCHA SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01297 | 14/11/2002 | 237.42 | 237.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO N.195786 REFERENTE PARCELA 8/9 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01298 | 14/11/2002 | 1020.54 | 1020.54 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR REF. NS 9985-1488 ,999-4456,9983-1168 E 9986-3174REL. AO MES DE OUTUBRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01299 | 14/11/2002 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELA RELATI-VA AO MES DE NOVEMBRO/02, NOQUE TANGE AO PROCESSO N.2001410087-5 ( ACAO DE PARCELAMENTO)PROPOSTO PELA RADIO TABAJARA ,CONTRA O ECAD E OUTROS, EM TRAMITACAO NA VARA DA FAZENDA PU-BLICA DA COMARCA DE J.PESSOA. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 14/11/2002 | 927.35 | 927.35 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DE N.09/0036, CONSTANTE NA FATU-RA 3191 RELATIVA AO MES DE OU TUBRO/02 ( PERIODO 23/09 A 23 /10/2002). | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01301 | 14/11/2002 | 2828.11 | 2828.11 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEDE DESTA EMISSORA REL.AO MES DE OUTUBRO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01302 | 14/11/2002 | 330.05 | 330.05 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE IN -FORMATICA NO PERIODO DE 04/10A 03/11/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01303 | 14/11/2002 | 727.00 | 727.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.01712. DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MMW5340. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01304 | 18/11/2002 | 450.00 | 450.00 | RESIDUO REFERENTE A AQUISICAODA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1000DE SERIE 16503651, DE ACORDOCOM O QUE ESTABELECE A CLAUSU-LA SEGUNDA, NO SEU PARAGRAFOUNICO, DO CONTRATO DE LOCACAODE EQUIPAMENTO, FIRMADO EM 01DE OUTUBRO DE 2001. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01305 | 18/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFORME ORDEM DE COMPRA N.01723. | 00550710000195 | FORMACAO INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01532 | 19/11/2002 | 964.09 | 964.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE COM JAN-TAR OFERECIDO POR ESTA EMPRESAAOS ACADEMICOS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS EM 15/10/02,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02090 | 19/11/2002 | 141466.50 | 120000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CAMPANHAS DEDIVULGACAO DAS OBRAS E ACOES 'DO GOVERNO DO ESTADO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO PUBLICITARIO, INCLUINDO O PLANEJAMEN-TO,CRIACAO, PRODUCAO,DESENVOL-VIMENTO E EXECUCAO DE ACOES DECOMUNICACAO SOCIAL E MARKETINGSERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLI | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 19/11/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA REUNIAO DE GOVERNADORES 'COM O PRESIDENTE DO BANCO MUN-DIAL DR.JAMES WOLFENSOLN NA CIDADE DO RECIFE,CONF.DOC.ANEXO | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 19/11/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR 'PARA REUNIAO DE GOVERNADORES 'COM O PRESEIDENTE DO BANCO MUNDIAL DR.JAMES WOLFENSOHN NACIDADE DO RECIFE | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 19/11/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESASSSS COM MEIA DIARIAP/FAZER COB.FOTOGRAFICA DE VIAGEM DO EXMO SR.GOVERNADOR PARAREUNIAO DE GOVERNADORES COM O PRESEIDENTE DO BANCO MUNDIAL 'DR.JAMES WOLFENSOHN NA CIDADE DO RECIFE | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 19/11/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DO RECIFE. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 19/11/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO SR.GOVER-NADOR A REUNIAO DE GOVERNADO -RES COM O PRESIDENTE DO BANCO MUNDIAL DR. JAMES WOLFENSOHN 'AN CIDADE DO RECIFE. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 19/11/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PAASSESSORAR O EXMO. SR.SECRETA-RIO DESTA PASTA A REUNIAO DEGOVERNADORES COM O PRESEIDENTEDO BANCO MUNDIAL DR.JAMES WOL-FENSOHN CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 19/11/2002 | 28.35 | 28.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MEIA DIARIA CON-DUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO 'DESTA PASTA A CIDADE DO RECIFE | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02099 | 19/11/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A APRESENTACAODAS BANDAS SPARTAKUS E O GRUPODE PAGODE ABRE ALAS POR OCASI-AO DO I ENCONTRO REGIONAL DEECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA DA PARAIBA (ECOTUR) NA CIDADE DE CABEDELO, DURANTE TRES DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02104 | 19/11/2002 | 7300.00 | 7300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA APOIO DURANTE TRES DIAS O I ENCONTRO REGIO- NAL DE ECOTURISMO E TURISMO DEAVENTURA DA PARAIBA (ECOTUR) NA CIDADE DE CABEDELO, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01306 | 19/11/2002 | 480.00 | 480.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004656/02. | 00001005877475 | DENIZE CRUZ CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01307 | 19/11/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOVEICULO CORSA PLACA MOP-9951 ,CONFORME ORDEM DE COMPRA 01722 | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01308 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004658/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01309 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,n.004647/02. | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01310 | 19/11/2002 | 400.00 | 400.00 | vlr.que se empenha c/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,n.004649/02. | 41156068000141 | ART COMUNICACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01313 | 19/11/2002 | 100.00 | 100.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,n.004658/2002. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01314 | 19/11/2002 | 200.00 | 200.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,n.004647/02. | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 20/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 05 DIARIAS COMLEVANTAMENTO DE DADOS SOBREOBRAS DO GOVERNO NAS CIDADES 'DE PRINCESA ISABEL, TAVATES E JURU, CONF.DOC.ANEXO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 20/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA PARA FAZER LEVANTAMENTO 'DE DADOS SOBRE OBRAS DO GOVER-NO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, TAVARES E JURU,CONF.DOC. EM ANEXO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 20/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS SOBRE OBRAS DO GOVERNO 'NAS CIDADES DE PRINCESA ISABELTAVARES E JURU, CONF.DOC.ANEXO | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 20/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS SOBRE OBRAS DO GOVERNO 'NAS CIDADES DE PRINCESA ISABELTAVARES E JURU,CONF.DOC.ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 20/11/2002 | 145.00 | 145.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIAS EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL TAVA-RES E JURU,CONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 20/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRES DIARIA EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS SOBRE OBRAS DO GOVERNO 'NAS CIDADES DE PRINCESA ISABELTAVARES E JURU,CONF.DOC.ANEXO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01533 | 20/11/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAIS DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01534 | 20/11/2002 | 53425.64 | 53425.64 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCICIO CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01315 | 20/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004650/02 E 004651/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01316 | 20/11/2002 | 310.00 | 310.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE APOIO A DIVISAO COMERCIAL DESTA E-MISSORA COMO ROTEIRISTA DE IN-TERVALOS COMERCIAIS. NO MES DENOVEMBRO/02 E APOIO TECNICO NOS TRABALHOS DE COBERTURA DASELEICOS/02, NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO, CONF. OS 422. | 00051885956487 | SOLANGE MARIA FERNANDES CAVALCANTI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01535 | 21/11/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DSPESAS REFRERENTE A CONFECCAO DE UMA LAMINA DA DOBRADEI-RA E RETIFICA DE UM PISTAO HI-DRAULICO DA MAQUINA DE COLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00002583795457 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01536 | 21/11/2002 | 1900.20 | 1900.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS PARA OSETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA DE 280/02, ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01537 | 21/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DE UM FAX DE PROPIEDADE DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01538 | 21/11/2002 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REBO-QUE DO VEICULO DE PLACA MNG2433 DE PROPRIEDADE DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEM DESERVICO DE N 0058/02, ANEXO. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01317 | 21/11/2002 | 760.00 | 760.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com confeccao de 05(cinco) BANNERS medindo 1,50 mx 0,80 cada, contendo logotipoe textos indicativos da Radio Tabajara AM e FM, em adesivosrecortados eletronicamente,conforme ordem de servico 450. | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 01318 | 21/11/2002 | 92.00 | 92.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CON-TRIBUICAO SOCIAL REF.AO MES DENOV/02. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01319 | 21/11/2002 | 42.05 | 42.05 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RA- DIODIFUSAO SONORA NAC. VIA EM-BRATEL REL. AO MES DE NOV/02. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01539 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESDAS REFERENTE A LOCA-CAO DE 90 CADEIRAS PARA A REA-LIZACAO DA II SEGUNDA SEMANA CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00073910899404 | ROGERIO MAIA DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01540 | 22/11/2002 | 5450.00 | 5450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESEPSAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO DUNRANTE O MES DE OUTUBRO/02 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00038018292434 | GLAUDENICE NUNES COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01541 | 22/11/2002 | 2406.64 | 2406.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAE GAZETEIROS DURANTE O MES DE OUTRO/02 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00028778502420 | JOSE RAMIVALDO BARBALHO DE FREITAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 22/11/2002 | 2100.00 | 2100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA DE GRATIFICACAO SALARIALDO MES DE OUTUBRO/02 CONFORME RELACAO ANEXA. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01543 | 22/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DERANTE A II SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE ORGAO NO PEREIDO DE 09 A 13 DE SETEMBRO/02 CON-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 22/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONSSECAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE ASERVICO DESTE ORGAO CONFOTMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01545 | 22/11/2002 | 265.00 | 265.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIROS E OUTROSCONFORME MEMO 107/02 EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01546 | 22/11/2002 | 6745.11 | 6745.11 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 281/02 EMANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01547 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS E MANUTENCAO EM APARELHOSDE ARCONDICONADO DESTE JORNALCONFORME ORDEM DE SERVICOS DEN 0059/02 EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02119 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AS CAMPANHAS 'D/DIVULGACAO DAS OBRAS E ACOESDO GOVERNO DO ESTADO INCLUSIVEESTUDOS E PESQUISAS DE OPINIAOPUBLICA CONF.QUARTO TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 001/00 DA CONCORRENCIA 001/99 EM ANEXO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 22/11/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DO RECIFE,P/PARTICI- PAR DE HOMENAGEM PRESTADA PELAREVISTA PRO-NEWS AS EMPRESAS TOP-MID,INCLUSIVE A RADIO TABAJARA DA PARAIBA C/ RETORNO CO-MERCIAL, SAIDA AS 16:00H E RE-TORNO AS 22:00H DO MESMO DIA. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 22/11/2002 | 28.35 | 28.35 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA RECIFE,CONDUZINDO O SUPERIN-TENDENTE,QUANDO O MESMO PARTI-CIPARAR DE HOMENAGEM FEITA A RADIO TABAJARA PELA REVISTA PRO-NEWS,SAIDA AS 16:00H E RE-TORNO AS 22:00H DO MESMO DIA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 25/11/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA EMEMISSORAS DE RADIO NA CIDADE 'DE CAMPINA GRANDE CONF.DOC. EMANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 25/11/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA NA VIAGEM PARA REUNIAO EM EMISSORAS DE RA-DIO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 25/11/2002 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA CONDUZINDO O EXMO SR.SECRETA -RIO DESTA PASTA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 25/11/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA A ENTREVIS -TAS A EMISSORAS DE RADIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 25/11/2002 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04 DIARIAS PA-RA PARTICIOPAR DE ENTREGA D0TITULO PERSONALIDADE DO TURIS-MO 2002, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS PARA FAZER COB.JORNALISTICA DE VISITA DO EXMO SRGOVERNADOR A CIDADE DE GUARABIRA NA INAUGURACAO DO ASFALTO 'DA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO NORDESTE E ATO PUBLICO EM COMEMO-RACAO AOS 115 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE GUA-RABIRA, CONF.DOC.ANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.FOTOGRAFICA DAVIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR ACIDADE DE GUARABIRA, INAUGURA-CAO DO ASFALTO DA RUA PRINCI -PAL DO BAIRRO NORDESTE E ATO 'PUBLICO EM COMEMORACAO AOS 115ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA ,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DE VISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR ACIDADE DE GUARABIRA, INAUGURA-CAO DO ASFALTO DA RUA PRINCI -PAL DO BAIRRO NORDESTE E ATO 'PUBLICO EM COMEMORACAO AOS 115ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA 'NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE 'DE GUARABIRA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 26/11/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXMO SR.GOVER-NADOR A INAUGURACOES E ATO PU-BLICO EM COMEMORACAO A EMANCI-PACAO POLITICA DA CIDADE D/GUARABIRA. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 26/11/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA A INAUGURACOES E ATO PUBLIVO EM COMEMORA -CAO A EMANCIPACAOPOLITICA DACIDADE DE GUARABIRA. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 26/11/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA /CONDUZINDO O EXMO SR. SECRETA-RIO DESTA PASTA A CIDADE DEGUARABIRA, CONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02137 | 26/11/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 45 FAI -XAS MED. 5,00 X 8,00 MTS POROCASIAO DAS SOLENIDADES COMEMORATIVAS AOS 115 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DEGUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02138 | 26/11/2002 | 6800.00 | 6800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF. A APRESENTACAO DAS BANDAS DE PAGODE ABRE ALAS E SPARTAKUS POR OCASIAO DA SOLENIDA-DE DO RECAPEAMENTO ASFALTICO /DA PB 073 E DA PB 057 NO MUNI-CIPIO DEGUARABIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02139 | 26/11/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDASWING TROPICAL POR OCASIAO DASOLENIDADE DE INAUGURACAO DAPAVIMENTACAO DO AERODROMO NACIDADE DE GUARABIRA,CONF.DOC .EM ANEXO. | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02140 | 26/11/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDADOCE SEDUCAO POR OCASIAO DORECAMPEAMENTO ASFALTICO DAS RODOVIAS PB.073 E 057 (TRECHO -TRAVESSIA URBANA DE GUARABIRA)CONF.DOC.ANEXO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01548 | 26/11/2002 | 1430.00 | 1430.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS PARA ATENDER AOSSERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A DIRETORIA DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01549 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPRENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA OJORNAL CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01550 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE FOTOGRAFIAS 10X15 PA-RA O JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01551 | 26/11/2002 | 135.00 | 135.00 | EMPENHO PARA ATENDER COM A CO-BERTURA DE DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIAO CONFORME COPIA DE FATURAS NS. 052413 E 054532 EMANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01552 | 26/11/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EMPRESA ,DURANTE O CORRENTE MES CONFOR-ME MEMO N 109/02 DA GERENCIAADMINISTRATIVA, EM ANEXO. | 00004838245424 | EMANUELLE DA SILVA SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01553 | 26/11/2002 | 3220.64 | 3220.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEVARIOS MATERIAIS PARA O SETORGRAFICO DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE COMPRA DE N 283/02 EMANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01561 | 26/11/2002 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ENVIODE IMPRESOS AU, DO E DJ, DOPERIODO DE 22 A 30/11/02, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHAR MATERIAL PARA ESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 26/11/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE GUARABIRA,QUANDO DA VISITA DO GOVERNADOR DOESTADO NA COMEMORACAO DO ANI -VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA ,NO CARGO DE SUPERINTENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 26/11/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CIDADE DE GUARABIRA,P/COBER-TURA JORNALISTICA A VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO NA COME- MORACAO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,SAIDA AS 17:00H E RETORNO A 01:00H. | 00007239386449 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 26/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAAO MUNICIPIO DE GUARABIRA,CON-DUZINDO A EQUIPE DO JORNALISMOQUE FARA COBERTURA AO EVENTO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01325 | 26/11/2002 | 79.90 | 79.90 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE INFORMACAO A TEC.A INFORMATICA(IN-TENET), REF. AO MES DE NOV/02. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 26/11/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 1/2(MEIA) DIARIAAO MUNICIPIO DE GUARABIRA,QUANDO DA TRANSMISSAO DE SOLENIDA-DE NA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO NO ANIVERSSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.SAIDA AS 17:00H E RET. 01:00H. | 00042447135491 | MARCELO XAVIER FERNANDES DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01563 | 27/11/2002 | 486.20 | 486.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR PARA CANTINA DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 282/02, EM ANEXO. | 00244587000184 | ACUCAR MEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 27/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFETRENTE AS HO -RAS ESTRA DO PESSOAL DO JORNALDO DIA 27/10/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00040719502420 | ANTONIO DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01565 | 27/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O CURSO DE NO-COES DE IMPRESSAO OFFSET, PARAO FUNCIONARIO FRANCISCO MARI -NHO DA NOBREGA JUNIOR, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33564543023212 | SENAI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA ACIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDOOS REPOTERES DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 27/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA ACIDADE DE GUARABIRA COM A FINALIDDADE DE EFETUAR REPORTAGEM DE INAUGURACOES DE OBRAS DOGOVERNO DE ESTADO CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 27/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA ACAIDE DE GUARIABIRA PARA EFE -TUAR COBERTURA JORNALISTICA DEINAGURACOES DE OBRAS DO GOVER-NO DO ESTADO CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00049881558468 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO SOUTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02141 | 27/11/2002 | 255.20 | 255.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO ALMOCO COM O COORDENADOR TECNICO E A EQUIPE TECNICA DA SECOM. | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02142 | 27/11/2002 | 984.00 | 984.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE REVELAOES P/ESTA SECRETARIACONF.ORDEM DE SERVICO 094/02 'EM ANEXO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02144 | 27/11/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL P/CONSUMO 'DESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DECOMPRA 070/02 EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02147 | 27/11/2002 | 605.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.AO FORNECIMENTO DE MER-CADORIAS P/CONSUMO DESTA SECRETARIA CONF.DISCRIMINADO NA OR-DEM DE COMPRA N. 077/02 EM ANEXO. | 04775387000109 | FLAVIO GOMES XAVIER |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02149 | 27/11/2002 | 59.40 | 59.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS P/CONSUMO /DESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DECOMPRA N. 081/02 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02150 | 27/11/2002 | 1333.24 | 1333.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATI-CA P/CONSUMO DESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DE COMPRA 082/02 EMANEXO. | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02151 | 27/11/2002 | 285.30 | 285.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA CONSUMODESTA SECRETARIA CONF.ORDEM DECOMPRA DE N. 080/02 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 27/11/2002 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM QUATRO DIARIASP/ASSESSORAR O EXMO SR.SECRETARIO DESTA PASTA PARA PARTICI -PAR DESTA SOLENIDADE DE ENTRE-GA DO TITULO,CONF.DOC.EM ANEXO | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 27/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER LEVANTAMENTO DE DADOSSOBRE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 27/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER LEVANTAMENTO DE DADOSSOBRE AS OBRAS DO GOVERNO DOESTADO NA CIDADE DE GUARABIRA PARA FUTURAS DIVULGACOES,CON -FORME DOC.ANEXO. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 27/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER LEVANTAMENTO DE DADOSSOBRE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE GUARABIRA PARAFUTURAS DIVULGACOES. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEGUARABIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 28/11/2002 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM QUATRO DIARIASP/ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRETARIO DESTA PASTA P/PARTICIPAR 'DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO NO RIO DE JANEIRO CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00088472191400 | SERGIO MARIO BOTELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 28/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 03 DIARIAS EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS JORNALISTICO P/DIVULGA -CAO DE OBRAS DO GOVERNO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS ECAJAZEIRAS. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 28/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 03 DIARIAS EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS JORNALISTICOS P/DIVULGA-CAO DE OBRAS DO GOVERNO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS ECAJAZEIRAS, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 28/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 03 DIARIAS EMEIA P/FAZER LEVANTAMENTO DEDADOS JORNALISTICOS P/DIVULGA-CAO DE OBRAS DO GOVERNO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS ,CAJAZEIRAS, CONF.DOC.ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 28/11/2002 | 145.00 | 145.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 03 DIARIAS EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE AS CIDADES DE SANTA LUZIA ,PATOS ECAJAZEIRAS. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 28/11/2002 | 12079.00 | 12079.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES A SERVIDORES DESTE ORGAO DO PARQUE GRAFICO NO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO DEACORDO COM RP ART.197, XV LC39/85 CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 28/11/2002 | 54578.17 | 54578.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM GRATIFICACOES AOS SERVIDORES DESTE ORGAO DERANTE O MES NOVEMBRO DE 2002DE ACORDO COM RP ART 197 XV LC39/85 CONFORME FOPAG E DOCUMENTO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01572 | 28/11/2002 | 52801.95 | 52801.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SESETORES ADMINISTRATIVO E DOJORNAL A UNIAO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2002. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01327 | 28/11/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE GRAVACAO NA RADIOTABAJARA, NO MES DE NOVEMBRODE 2002, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.423. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01328 | 28/11/2002 | 606.00 | 606.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR NO MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME ORDEM DESERVICO N.424. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01346 | 28/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA NOMES DE NOVEMBRO/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.447. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01351 | 28/11/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ AGENCIAMENTO PU-BLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004665/2002. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01352 | 28/11/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004662/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01353 | 28/11/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004660/02. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01354 | 28/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASN. 004643/02 E 004666/02. | 02393065000170 | PROPOSTA DE COMUNICACAO & PUBLICIDADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01573 | 29/11/2002 | 10500.00 | 10500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES A SERVIDORES DESTE ORGAO DO PARQUE GRAFICO NO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO DEACORDO COM RP ART.197, XV LC39/85 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01574 | 29/11/2002 | 316.00 | 316.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE PEDREIRO E OUTROS, CON-FORME MEMO N 11/02 DA GERENCIAADMINISTRATIVA EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01575 | 29/11/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A BORDA-DOS EM CAMISAS DESTE ORGAO CONFORME MEMO N 110/02, DA GEREN-CIA ADMINISTRATIVA EM ANEXO. | 09129065000106 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01576 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS FOTOGRAFICO PARA O SETOR DE REDACAO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COM -PRA DE N 285/02 EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01577 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE REVELACOES DE FOTOS DI-GITAL 10/15 PARA O SETOR DE REDACAO DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE SERVICO DE N 0061/02 EM AENXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01578 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE REVELACOES DE FOTOS CO-LORIDA 10X15 PARA O SETOR DEREDACAO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 0060/02,EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01579 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VARIOS APARELHOS TELEFONICOS PARA VARIOS SETORES DES-TE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 284/02, EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01580 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE PUBLICACOES DE MATERIASNESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 29/11/2002 | 343.00 | 343.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SETE DIARIAS 'COM PRODUCAO DE MATERIAS SOBREA INTERIORIZACAO DE ACOES DOGOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DE ARARUNA,GUARABIRA E BANANEIRAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02165 | 29/11/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DA BANDAOS FILHOS DO FORRO, POR OCASI-AO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DESANTA HELENA III NA CIDADE DECRUZ DO ESPIRITO SANTO,CONFOR-ME DOC.EM ANEXO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01355 | 29/11/2002 | 480.00 | 480.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004667/02. | 00001005877475 | DENIZE CRUZ CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01356 | 29/11/2002 | 194.40 | 194.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNS 004454/02 E 004456/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01357 | 29/11/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004620/02. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01359 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004481/02. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01360 | 29/11/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA TABAJARA FM,COMO OPERADOR DE AUDIONO HORARIO DAS 08H00MIN AS16H00MIN EM NOVEMBRO/02, BEM COMO OPERADOR DE GRAVACAO NATABAJARA AM E FM, NO HORARIO DAS 22H00MIN, EM SUBSTITUICAO AO OPERADOR DEVOLVIDO P/SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO CONFOR- | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01362 | 29/11/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004535/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01363 | 29/11/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE INTERNET RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 29/11/2002 | 3551.42 | 3551.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REF.AO MES DE NOV/2002, DO SR. GENESIO ALVES DE SOUSA NETO(SUPERINTENDENTE0. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 29/11/2002 | 2549.02 | 2549.02 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REF.AO MES DE NOV/2002, DO SR.GUALBERTO FREIRE DE SANTANA(DIR.ADM E FINANCEIR | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 29/11/2002 | 3733.33 | 3733.33 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS INCLUINDO FERIAS DO SR.FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO(DIR.DE PROGRAMACAO). | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 29/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS REF. AO MES DE NOV/02 DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TABAJARA. | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 29/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGTO DE JETONSREL.AO MES DE NOV/02 DA COMIS-SAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TABAJARA. | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 29/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGTO DE JETONSREF.AO MES DE NOV/02, DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TABAJARA. | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 29/11/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGTO DE JETONSREL.AO MES DE NOV/02, DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TABAJARA. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 29/11/2002 | 783.99 | 783.99 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSS PATRONAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02166 | 02/12/2002 | 1650.40 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DECARTUCHOS HP 51645, 51641, 51629,51649 E CARTUCHO HP 1823 GCOLOR E HP 6614 HP,CONF.ORDEMDE SERVICO 072/02 EM ANEXO. | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01581 | 02/12/2002 | 57801.95 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO E DO JOR-NAL A UNIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 02/12/2002 | 58078.17 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM GRATIFICACOES AOS SERVIDORES DESTE ORGAO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/02, DEACORDO COM RP ART 197 XV LC39/85 CONFORME FOPAG E DOCUMENTOEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 02/12/2002 | 13579.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES A SERVIDORES DESTE ORGAO DO PARQUE GRAFICO NO MESDE DEZEMBRO/02, DE ACORDO COMRP ART. 197, XV LC 39/85, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01584 | 02/12/2002 | 13500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACOES A SERVIDORES DESTE ORGAO DO PARQUE GRAFICO NO MESDE DEZEMBRO/02, DE ACORDO COMRP ART.197, XV LC 39/85, CON -FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00034341366491 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01585 | 02/12/2002 | 511.00 | 511.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE TRES COROAS FUNEBRES EMONTAGEM DE RAMALHETES COM EN-TREGA DE ROSAS CONFORME MEMO N070/02 DESTA SUPERINTENDENCIA EM ANEXO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01586 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INSTRUCAO DA OFICINA DE ORIGAMI, DU-RANTE A II SEMANA CULTURAL, REALIZADA NO_PERIODO DE 09 A 13/09/02, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01587 | 02/12/2002 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DESTE ORGAO, NO PE-RIODO DE 09/10 A 09/11/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01588 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COM CRIACAO EREFORMA DE DUAS BANDER E VINTEE CINCO TROFEUS PARA II SEMANACULTURAL DE A UNIAO NO PERIODODE 09 A 13/09/02 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00011229900497 | TELMA CRISTINA T DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01589 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE ACOMPANHAMEN-TO MUSICAL, DURANTE A PROGRAMACAO DA II SEMANA CULTURAL DE AUNIAO OCORRIDA NOS DIAS 09 A13/09/02, CONFORME MEMO N41/02EM ANEXO. | 00020317999320 | JOSE ADEMAR TEIXEIRA ROCHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01590 | 02/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERTENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HOME PAGE DAUNIAO CONFORME MEMO DE N009/02EM ANEXO. | 00002647749493 | KLEDENILSON VICENTE PESSOA FREIRE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01591 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INSTRUCAO NO CURSO DE PAPETAGEM DU -RANTE II SEMANA CULTURAL DE AUNIAO REALIZADO NO PERIODO DE09 A 13/09/02, CONFORME MEMO N31/02, EM ANEXO. | 00034362924434 | FRANCISCO GILBERTO A DA CUNHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01592 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INSTRUCAO NA OFICINA DE TEATRO DE BONECOS DURANTE A II SEMANA CUL-TURAL DE A UNIAO REALIZADA NOPERIODO DE 09 A 13/09/02, CON-FORME MEMO N 33/02, EM ANEXO. | 00029655056449 | CARLOS JOSE DE QUEIROZ MARINHO JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01372 | 02/12/2002 | 110.00 | 110.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de con-ferencia de CDS na Divisao deDiscoteca da Radio Tabajara noperiodo de 01 a 18 de novembrode 2002. No horario das 19h00 min as 21h00 min, conforme or-dem de servico n.453. | 00004982712425 | VANESSA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01373 | 02/12/2002 | 325.00 | 325.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de gra-vacao de textos e vinhetas pa-ra a programacao comercial daRadio Tabajara FM, durante omes de novembro/2002, conformeordem de servico 451. | 00091735343404 | MARCIO GOMES DE FARIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01593 | 03/12/2002 | 847.13 | 847.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FILME CAMARA ESCURO RO-LO 50,8X60 MM, PARA ESTE JOR -NAL CONFORME ORDEM DE COMPRAN 288/02 EM ANEXO. | 43623727001029 | METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01594 | 03/12/2002 | 966.00 | 966.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TONER P/IMPRESSORA DES-TE JORNAL CONFORME ORDE DE COMPRA N 289/02, EM ANEXO. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01595 | 03/12/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COLA GRANULADA SACO DE25KG, CONFORME ORDEM DE COMPRADE N 290/02, EM ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01596 | 03/12/2002 | 420.00 | 420.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELE-TRICO PARA UTILIZACAO EM VA-RIOS SETORES DESTE ORGAO, CON-FORME ORDE DE COMPRA DE N 291/02, EM ANEXO. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01597 | 03/12/2002 | 3506.69 | 3506.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEVARIOS MATERIAIS PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNAL, CONFORMEORDEM DE COMPRA DE N 287/02,EMEM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01598 | 03/12/2002 | 4616.79 | 4616.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS FERENTE AQUISISCAODE VARIOS MATERIAIS PARA SERUTILIZADO NO SETOR GRAFICO DESTE JORNAL, CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 292/02, EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01599 | 03/12/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DESPE-SAS JUNTO AO CORREIO COM ENVIODE IMPRESSOS, AU, DO, DJ, PARAPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01600 | 03/12/2002 | 1991.00 | 1991.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUN -CIONARIOS DESTE JORNAL, NO PE-RIODO DE 21/10 A 20/11/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03401489000100 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE A UNIAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01601 | 03/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM RECASSIMENTOA FIRMA SEBO CULTURAL DEVIDONAO TER SIDO REALIZADO O SERVISO GRAFICO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 12676060000108 | SEBO CULTURAL |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02167 | 03/12/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A CONFECCAO 'DE 22 BANNER PARA O I SEMINA -RIO DE RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DE ACAUA, PATRIMONIOHISTORICO, ARTISTICO E CULTU -RAL DA PARAIBA NO MUNICIPIO DESOUSA/PB | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02168 | 03/12/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A A APRESENTACAO DA BANDA EGUAS DO REI POR OCASIAO DAINAUGURACAO DA RESTAURACAO DO SITIO HISTIRICO DE ACAUA,PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO ECULTURAL DA PARAIBA NO MUNICI-PIO DE SOUSA/PB NO DIA 03/12 /02 CONF.DOC.ANEXO. | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02169 | 03/12/2002 | 7800.00 | 7800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A 02 APRESENTACOES DABANDDA SPARTAKUS REF.AO I SEMINARIO-RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DE ACAUA,PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL 'DA PARAIBA NOS DIAS 03,04 E 0512/2002 CONF.DOC.ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02170 | 03/12/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A 02 APRESENTACOES DABANDA SELENITAS REF. AO I-SEMINARIO- RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DE ACAUA,PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E CULTURALDA PARAIBA NOS DIAS 03,04 E 0512/2002, CONF.DOC. ANEXO. | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME TOP SO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02171 | 04/12/2002 | 1409300.45 | 1409300.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AS CAMPANHAS 'DE DIVULGACAO DAS OBRAS EACOES DO GOVERNO DO ESTADO IN-CLUSIVE ESTUDOS E PESQUISAS DEOPINIAO PUBLICA CONFORME QUAR-TO TERMO ADITIVO AO CONTRATO001/00 DA CONCORRENCIA 001/99 EM ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01605 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE PARA ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N286/02, EM ANEXO, | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 04/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O ELETRICISTA DA MAQUINA DACOTRESLL, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01607 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DE 6000 VALES TRANSPOR-TE PARA ATENDER OS FUNCIONA -RIOS DESTE ORGAO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/02, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 04/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO REFICE PARA APARNHARMATERIAL PARA ESTE ORGAO CON -FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 04/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHARMATERIAL PARA ESTE JORNAL CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01610 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM LOCACAO DE UMEQUIPAMENTO DE INFORMETICA PA-RA OS MESES DE SETEMBRO A DE -ZEMBRO/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01374 | 04/12/2002 | 108.00 | 108.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004661/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01375 | 04/12/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004481/02. | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 05/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAAPANHAR O TECNICO EM ELETRICI-DADE PARA CONSERTAR A MAQUINA COTRELL DESTE JORNAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01612 | 05/12/2002 | 394.00 | 394.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE IMFORMATICA PARA O USO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 294/02 ANEXA | 01699584000106 | ELDE VICTOT DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01376 | 05/12/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM GRAVACAO DESPOTS DE INTERESSE DA EMISSORANA PROGRAMACAO DA RADIO TABAJARA. A SABER: CHAMADAS GRAVADASFLASBACK 105, SO OS CLASSICOS,FLASHBACK 105, SO AS INESQUECIVEIS E FLASHBACK 105, SO ASMELHORES, CONFORME ORDEM DESERVICO 437.. | 00033731357020 | EDENIR ERNI MAGALHAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01377 | 05/12/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MAR-CENARIA COM APLICACAO DE MATE-RIAL, NA CONFECCAO E INSTALA -CAO DE UM ESCANINHO EM MADEIRACOM REVESTIMENTO EM FORMICA COM CAPACIDADE PARA 900 (NOVE-CENTOS) CDS DESTINADOS A CABI-NE DE ESTUDIO AUTOMATIZADO DA EMISSORA FM, CONFORME ORDEM DE | 00020415990491 | SEVERINO FERREIRA HENRIQUES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 05/12/2002 | 297.00 | 297.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE RECIFE/PE, QUANDO DA REUNIAO NA NSA- NUCLEO DE SOLUCOES ALTERNATIVAS COM O OBJETIVO DE FECHAR CONTRATO CO -MERCIAL COM A GM-GENERAL MO -TORS, NO CARGO DE SUPERINTEN -DENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 05/12/2002 | 297.00 | 297.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE RECIFE/PE, ACOMPA-NHANDO O SUPERNTENDENTE DESTA EMISSORA QUANDO DA REUNIAO COMA NSA- NUCLEO DE SOLUCOES AL -TERNATIVAS, COM O OBJETIVO DEFECHAR CONTRATO COMERCIAL COM A GM-GENERAL MOTORS. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 05/12/2002 | 103.95 | 103.95 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA )DIARIAA CIDADE DE RECIFE/PE, CONDU -ZINDO O SUPERINTENDENTE DESTA EMISSORA, BEM COMO FUNCIONARIOQUANDO DA REUNIAO NA NSA- NU -CLEO DE SOLUCOES ALTERNATIVAS,COM O OBJETIVO DE FECHAR CON -TRATO COMERCIAL COM A GM - GE-NERAL MOTORS. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01613 | 06/12/2002 | 1847.02 | 1847.02 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM A LOCACAO DEUM VEICULO REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXER-CICIO EM CURSO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01614 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETORGRAFICO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPTA DE N 295/02 EMANEXO. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PAGA -MENTO DE HORA-EXTRA DOS SERVI-DORES DO SETOR GRAFICO DESTEJORNAL, NO PERIODO DE 21/10 A24/10/2002, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00016074793468 | ALUISIO FELIX DA SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01616 | 06/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE PEDREIRO E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A ESTE JORNALCONFORME MEMO DE N 114/02 DAGERENCIA ADMINISTRATIVA EM A-NEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 06/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHAR MATERIAL PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02173 | 06/12/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A CONFECCAO DE 500 FOL-DERS 4X4 EM POLICROMIA PAPEL COUCHE 180 GRAMAS TAM. 22 X 60P/DIVULGACAO DA RESTAURACAO DOSITIO HISTORICO DE ACAUA,PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO ECULTURAL DA PARAIBA, CONF.DOC.ANEXO. | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIGOLINO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02174 | 06/12/2002 | 370.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AOS SERVICOS 'DE MAO DE OBRA EM VEICULO COR-SA 1.6 MPFI DE PLACA MOI-3935 CONF.ORDEM DE SERVICO EM ANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02175 | 06/12/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA REF.A APRESENTACAO DO GRUPOS3 POR OCASIAO DA CONFRATERNI-ZACAO SOCIAL EM PROL DAS COMU-NIDADES CARENTES (PROJETO BEM QUERER) NA ASSOCIACAO DAS ESPOSAS DOS MAGISTRADOS DA PARAIBAAEMP NESTA CAPITAL,CONF.DOC.EMANEXO. | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 06/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA P/ACOMPANHAR O EXMO SR.GOVERNA -DOR EM INAUGURACAO DAS OBRAS 'NOS MUNICIPIOS DE INGA E ITA -BAIANA, CONF.DOC.ANEXO. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 06/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA NA VIAGEM DOEXMO.SR.GOVERNADOR NAS OBRAS 'NOS MUNICIPIOS DE INGA E ITA -BAIANA, CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 06/12/2002 | 21.00 | 21.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIACONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETA -RIO DESTA PASTA NAS CIDADES DEINGA E ITABAINA,CONF.DOC.ANEXO | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COBERTURAFOTOGRAFICA DA VIAGEM DO EXMO SR.GOVERNA -DOR A INAUGURACAO DE OBRAS NOSMUNICIPIOS DE INGA,ITABAIANA EMONTEIRO,CONF.DOC.ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB.RADIOFONICA D/VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR NASINAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE INGA,ITABAINA E MON-TEIRO, CONFDOC EM ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA FAZER COB. DE VIAGEM DO EX-MO.SR.GOVERNADOR NA INAUGURA -CAO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DEINGA, ITABAIANA E MONTEIRO,CONFORME DOC.ANEXO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 06/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE AS CIDADES DEINGA, ITABAIANA E MONTEIRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 06/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICADA VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR A INAUGURACAO DE OBRAS NOSMUNICIPIOS DE INGA,ITABAIANA EMONTEIRO, CONF.DOC.ANEXO | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 06/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.RADIOFONICA D/VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR NASINAUGURACOES DE OBRAS NOS MU -NICIPIOS DE INGA, ITABAIANA EMONTEIRO, CONF.DOC.ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 06/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.DE VIAGEM DO EXMOSR.GOVERNADOR NA INAUGURACAO 'DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE IN-GA, ITABAIANA E MONTEIRO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02189 | 06/12/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02190 | 06/12/2002 | 0.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AO FORNNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01381 | 06/12/2002 | 54.65 | 54.65 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com assinatura dasky, relativo ao mes de novem-bro/02. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01382 | 06/12/2002 | 86.00 | 86.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico no vei-culo gol placa MMW-5340,conf. ordem de servico n.436. | 08353153000124 | O CARBURADOR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01383 | 06/12/2002 | 260.00 | 260.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de agenciamento publicitario de 20% s/duplicata n.004670/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01384 | 06/12/2002 | 288.40 | 288.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CON-SERTO DE UM AR-CONDICIONADO, CONF. ORD.DE SERVICO N.438. | 03599507000100 | REFRIO REFRIGERACAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01385 | 06/12/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE- CARGA DE UM TONER,CONF.ORDEM DE SERVICO N.439. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 09/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODU-TIVIDADE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02, DE VENDAS DE MATERIAS PARA ESTE JORNAL CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01619 | 09/12/2002 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESTINADO AO ENVIO DE IM-PRESSOS, AU, DO E DJ DO SERTORDE CIRCULACAO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01620 | 10/12/2002 | 805.00 | 805.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE EX-PEDIENTE PARA ESTE JORNAL CON-FORME ORDEM DE COMPRA DE N297/02 EM ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01621 | 10/12/2002 | 306.00 | 306.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA AMAQUINA DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE COMPRA DE 296/02 EMANEXO. | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHAR MATERIAL PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE CONSERTAR O MO -TOR ELETRICO DA MAQUINA DE IM-PRESSAO DESTE JORNAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 10/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA EM VISITA A OBRAS DO GO -VERNO NA CIDADE D/CAMPINA GRANDE, CONF.DOC.ANEXO. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 10/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA EM VISITA A OBRAS D/GOVERNO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.DOC.ANEXO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 10/12/2002 | 88.00 | 88.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA EM VISITA A OBRAS D/GOVERNO NA CIDADE DE C.GRANDE PARA DIVULGACAO FUTURA, CONF.DOCU -MENTACAO EM ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 10/12/2002 | 63.00 | 63.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01386 | 10/12/2002 | 625.90 | 625.90 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com locacao do vei-culo corsa wind, para cobertu-ra nas atividades administrativas da emissora, durante 10(dez) dias, para atender necessidades do setor comercial,tendo em vista a carencia de via-turas na Radio Tabajara, con -forme ordem de servico 465. | 04745143000183 | BUGRE NEGOCIOS DE TURISMO LTDA AVIS RENT |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01387 | 10/12/2002 | 960.00 | 960.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PRODUCAO DE UM VIDEO DOCUMENTARIO EM CD E VHSE 30 FOTOS 15 X 21- DA ESTRUTURA E PATRIMONIO PARA ARQUIVOS HISTORICOS DDESTA EMISSORA,CONFORME ORDEM DE SERVICO 464. | 00026320924500 | JOSE DUARTE DE ECA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 11/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O ELETRICIS-TA PARA CONSERTO NA MAQUINA COTREL DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01626 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 600 VALES TRANSPORTE PARA OS GAZETEIROS, DESTE JORNALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01627 | 11/12/2002 | 1842.00 | 1842.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS EM MAQUINASDO SETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00041471156400 | AMAURI DA SILVA RODRIGUES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01628 | 11/12/2002 | 393.60 | 393.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUSI-CAO DE PECAS PARA A VIATURA DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 254/02, EM ANEXO. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01629 | 11/12/2002 | 461.50 | 461.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURADESTA SUPERINTEDENCIA, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA DE N 252/02EM ANEXO. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01630 | 11/12/2002 | 394.58 | 394.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORMEORDEM DE COMPRA DE N 274/02 EMANEXO. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15 | GRARTIF PARTIC COMISSAO DE CONCURSO PARA SERVIDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 11/12/2002 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GETONSDO PESSOAL DA COMISSAO DE CON-TROLE DE CONTAS DE ACORDO COM ARTIGO 37 DO DECRETO 10745/85,CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 11/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFE-RENCA SALARIAL POR OCUPAR INTERINAMENTE O CARGO DE EDITOR GERAL DURANTE 30 DIAS, CONFORME SOSLICITACAO EM ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 11/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AINTERI-NIDADE NO CARGO DE CHEFE DE REPORTAGEM DURANTE PERIODO DE 30DIAS NESTE JORNAL CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00056889984404 | ANNE SHIRLEY MENDES FALCAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01388 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE ORA EMPENHAMOS P/RES -SACIMENTO DE DESPESA COM INS -CRICAO NA OFICINA DE WEBJORNA-LISMO PARA O MELHOR DESEMPENHODAS FUNCOES. NO PERIODO DE 07 A 08 DE DEZEMBRO/02, CONFORME CONSTA DOCUMENTACAO ANEXA. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01634 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUSI-CAO DE PNEUS 165/70-13 PARA AVIATURA DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE COMPRA DE N 298/02 EMANEXO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01635 | 12/12/2002 | 390.16 | 390.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA A VIATURA DESTA SU-PERINTENDENCIA, CONFORME ORDEMDE COMPRA DE N 275/02, EM A-NEXO. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01636 | 12/12/2002 | 371.95 | 371.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 2456/ 02, EM ANEXO. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | CONV AGENTES DE SAUDE | Dispensa | 01637 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PLANODE SAUDO JUNTO AO UNIMED DOSFUNCIONARIOS DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01638 | 12/12/2002 | 5130.00 | 5130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A ESTA SU-PERINTENDENCIA, COM ASSESSORA-MENTO NA ELABORACAO DA REVISTADE TURISMO AQUI NA PARAIBA NOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO MES EM CURSOS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01639 | 12/12/2002 | 5350.00 | 5350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A ESTA SU-PERINTENDENCIA NO ASSESSORAMENTO NA ELABORACOA DO CADERNO DACOPA DO MUNDO DE 2002, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01640 | 12/12/2002 | 1128.00 | 1128.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTE JORNAL, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO MES MECURSO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01641 | 12/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ASSES-SORAMENTO A ESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01642 | 12/12/2002 | 5641.19 | 5641.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETORGRAFICO DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE COMPRA DE N 299/02,EMANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01643 | 12/12/2002 | 7763.76 | 7763.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA O SETORGRAFICO DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE COMPRA DE N 300/02,EMANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01644 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 240 VALES TRANSPORTE,PARA ESSA GERENCIA, REFERENTE ACONTATOS COMERCIAIS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01645 | 12/12/2002 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS POSTAIS COM ENTRAGA DEDOCUMENTOS DESTE ORGAO NO PE -RIODO DE 15 A 31/12/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01646 | 12/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A ESTA GERENCIADURANTEW O MES DE SETEMBRO/02,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01647 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A ESTA GERENCIADURANTE O MES DE SETEMBRO/02 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00023634189487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE AMORIM |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01648 | 12/12/2002 | 776.00 | 776.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COM DISTRIBUICAODESTE JORNAL NOS DIVERSOS PON-TOS DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00091018463453 | LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01649 | 12/12/2002 | 83.00 | 83.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COM DISTRIBUI-CAO DOS JORNAIS CORREIO DA PA-RAIBA E O NORTE A ESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00055248799449 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01650 | 12/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COM DISTRIBUICAODE JONAIS EM VARIOS PONTOS DAGRANDE JOAO PESSOA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01651 | 12/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA GEREN -CIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/02, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00076864839400 | CLOVIS PORCIUNCULA PEREIRA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/02, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00019717180415 | ANTONIO COSTA DANTAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01653 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTECAO DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/02, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00056829027420 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01654 | 12/12/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PAGA -MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028778502420 | JOSE RAMIVALDO BARBALHO DE FREITAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01655 | 12/12/2002 | 72.00 | 72.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS DE CONSERTO DE PENUES DASVIATURAS DESTE JORNAL, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO DE N 66/02EM ANEXO. | 02243100000174 | LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 12/12/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA PARTICIPAR DE ENTREVISTA DERADIO E TELEVISAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 12/12/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA NA VIAGEM DEENTREVISTA NAS RADIO E TELEVI-SOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.DOC.ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 12/12/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM UMA DIA -RIA CONDUZINDO O EXMO.SR.SECRETARIO DE COMUNICACAO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02215 | 12/12/2002 | 384367.07 | 384367.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.AS CAMPANHAS 'DE DIVULGACAO DAS OBRAS EACOES DO GOVERNO DO ESTADO COMPRESTACAO DE SERVICOS PUBLICI-TARIOS, INCLUINDO PLANEJAMENTOCRIACAO, PRODUCAO, DESENVOLVI-MENTO E A EXECUCAO DE ACOES DECOMUNICACAO SOCIAL E MARKETINGSERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLI | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01389 | 12/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARO DE 20% S/DUPLICATAS 004676/02 E 004675/02. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01390 | 12/12/2002 | 110.00 | 110.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de con-ferencia de CDS na div.de dis-coteca,conf.ord de servico 453 | 00004982712425 | VANESSA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01391 | 12/12/2002 | 250.00 | 250.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de ope-rador de gravacao,conf.ordem de servico n.466. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01392 | 12/12/2002 | 606.00 | 606.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locutor/operador na FM,conf.ordem de servico n.467. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01393 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de motorista no turno da noite obede-cendo escala,conf.ord de servico de n.468. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01394 | 12/12/2002 | 250.00 | 250.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de assessoramento ao Dir.Administrativo na area de cobranca e serv.bancario,conf.ord de serv.470. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01395 | 12/12/2002 | 216.00 | 216.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de recepcionista,conf.ord de servico n.471. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01396 | 12/12/2002 | 606.00 | 606.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de pro-gramacao musical,conf.ordem deservico n.472. | 00065970454400 | GLAUCO GALDINO DIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01657 | 13/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTE JORNALDE PEDREIRO E OUTROS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 13/12/2002 | 470.00 | 470.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DSPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO ERETIFICA EM MAQUINAS DO SETORGRAFICO DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE SERVICO DE N 0067/02,EM ANEXO. | 04144030000122 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SILVA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 13/12/2002 | 2100.00 | 2100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/02, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01661 | 13/12/2002 | 2461.00 | 2461.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURASDESTE SUPERINTENDENCIA, CONFORME ORDE DE COMPRA DE N 302/02,EM ANEXO. | 04080731000145 | JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01662 | 13/12/2002 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N. 304/02 ,EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15 | GRARTIF PARTIC COMISSAO DE CONCURSO PARA SERVIDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 13/12/2002 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A GETONSDO PESSOAL DA COMISSAO DE CON-TASDESTE ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO DEACORDO COM ARTIGO 37 DO DECRE-TO 10745/85, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01665 | 13/12/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE AGUA MINERAL PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 30/10/02 A 13/12/2002 CONFORME SOLCITACAO A-NEXA | 00079901964415 | JOSE GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 13/12/2002 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA EM VIAGEM AO RECI-FE PARA APANHAR MATERIAL PARA O SETOR DE IMPRESSAO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01667 | 13/12/2002 | 681.59 | 681.59 | EMPENHO EM VIRTUDE DA COBERTU-RA DE DESPESAS REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS CONSTANTES DE DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO ANOVEMBRO/2002. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01668 | 13/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM TRES BOBINASDA DO REDUTOR DE VELOCIDADE DAMAQUINA COTRELL CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00002583795457 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01669 | 13/12/2002 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA REFERENTE AO JANTAR OFERECIDO POR ESTA SUPERINTENDENCIA ALU-SIVO AO DIA DA IMPRENSA A JOR-NALISTAS DESTE ORGAO. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01670 | 13/12/2002 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO PARA COBERTURA DE DES-PESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE DUAS COROAS DE FLORES EM HOME-NAGEM FUNEBRE DO EX SUPERINTENDENTE JOSE MORAES DE SOUTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01671 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA MMY7932 DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00004494920444 | EDNILSON PONTES DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01672 | 13/12/2002 | 4252.80 | 4252.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SIENA PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01673 | 13/12/2002 | 2576.70 | 2576.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA N. 0301/02 EM ANEXO. | 35487552000150 | CASA DO CANO MAT HIDROSANITARIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01674 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE PECAS PARA MOTOS DESTE OR-GAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01675 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DE MOTOS DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 063/02 EM ANEXO. | 00753900000100 | MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01676 | 13/12/2002 | 760.00 | 760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE MOTOR ELETRICO DE CORRENTE CONTINUA DA MAQUINA COTRELL DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTO N. 067/2002 EM ANEXO | 00016239580406 | OFICINA SAO JOSE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01677 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE ORGAO CONSTANTES DA ORDEM DECOMPRA N. 303/02 EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01678 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE INSTALACAO DE PROGRA-MAS SUFTWARE NAS SUCURSAIS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073874442420 | DEVSON SOUZA DE FIGUEIREDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01679 | 13/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTO PARA FILHO DASERVIDORA DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00031211666468 | ANTONIA DE SOUZA FEITOSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01680 | 13/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE PEDREIRO JUNTO A ESTEORGAO CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01681 | 13/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE PEDREIRO JUNTO A ESTASUPERINTENDENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01682 | 13/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE PEDREIRO E OUTRO JUN-TO A ESTA SUERINTENDENCIA CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00036526258468 | ARNALDO SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01687 | 13/12/2002 | 293.23 | 293.23 | EMPENHO EM VIRTUDE DA COBERTU-RA DE DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NOESTE ORGAO DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00042406960463 | MARCELO FIGUEIREDO RAMOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AREGULARIZACAO DO PROCESSO RESTOS A PAGAR DA NE N. 01232/2000CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROCESSO DE RESTOS A PAGAR DA NE N.01228/2000, DE ACORDO COM SOLICITACAO ANEXA. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01690 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE 15 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER 5/L6L/3100 DEDIVERSOS SETORES DESTE ORGAO CONFORMEM ORDEM DE COMPRA 304/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01691 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS DE INTERURBANOS FEITOS POR ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO/ | 02421421001606 | INTELIG |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 01692 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL JORNAL EM BOBINAS LD 48,8X63,5 MM DESTINADO A CONFECCAO DO JORNAL A UNIAO E DOSDIARIOS OFICIAL E DA JUSTICA CONFORME ORDEM DE COMPRAS 305/2002 E CARTA CONVITE N. 015/02EM ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 13/12/2002 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA CONSERTO DE MATOR ELETRICO DA SUCURSAL CONFORMEM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01694 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENSAO DE INJECAOELETRONICA E AR CONDICIONADO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DES-TE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA JUNIOR |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01695 | 13/12/2002 | 560.00 | 560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE OLEO HIDRAULICO PARA MAQUI-NAS DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 307/02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05213952000107 | AUTO PECAS STAR LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01696 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE FORMULARIO PARA CONTRA CHE-QUES DE FOLHAS DE PAGAMENTO DEPESSOAL DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 306/02 EM ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01397 | 13/12/2002 | 370.00 | 370.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO AUXILI-AR NA DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO HORARIO DAS 07:00 AS 12:00 HORAS E NA DIVISAO DEMAT.E PATRIMONIO DAS 14:00 AS18:00H NO MES DE DEZEMBRO/02. | 00003403539458 | ANDREA DE SANTANA BARBOSA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01398 | 13/12/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TABAJARA AM COMO OPERA-DOR DE AUDIO, NO MES DE DEZEM-BRO/02, CONFORME OS 473. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01399 | 13/12/2002 | 360.00 | 360.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO JORNALISTICA DAS ATIVIDA -DES DO GOVERNADOR DO ESTADO NOMES DE DEZEMBRO/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO 474. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01400 | 13/12/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA RA-DIO TABAJARA AM COMO OPERADOR DE AUDIO DURANTE O MES DE DE -ZEMBRO/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.475. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01401 | 13/12/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS NA RA-DIO TABAJARA AM COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE DEZEMBRO/02CONFORME ORDEM DE SERVICO 476. | 00025737295400 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01402 | 13/12/2002 | 360.00 | 360.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AS-SESSORAMENTO E APOIO TECNICO EOPERACIONAL NA PRODUCAO DA PROGRAMACAO JORNALISTICA DA FM NOMES DE DEZEMBRO/02, CONF.ORDEMDE SERVICO 478. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01403 | 13/12/2002 | 606.00 | 606.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA NA RADIO TABAJARA FM COMO OEPRADOR NO MES DE DE-ZEMBRO/02, CONFORME ORDEM DESERVICO 479. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01404 | 13/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS NO MES DE DEZEMBRO/02,CONFORME ORDEM DE SERVICO 480. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01405 | 13/12/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NA TABAJARA AM E FM, NO MES DE DEZEMBRO/02CONFORME OPRDEM DE SERVICO N.477. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01406 | 13/12/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA RA -DIO TABAJARA AM COMO OPERADORDE RADIO NO MES DE DEZEMBRO/02CONFORME ORDEM DE SERVICO 481. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01407 | 13/12/2002 | 606.00 | 606.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA TABAJARA FM COMO LOCUTOR OPERADOR NA TABAJARA FM NO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME OS N.482 | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01408 | 13/12/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA DIRETO -RIA ADMINISTRATIVA E FINANCEI-RA DA RADIO TABAJARA, NO MESDE DEZEMBRO/02 CONFORME OS 483 | 00079860524491 | MARCIA VALERIA COSTA DE SOUZA |
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| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01413 | 13/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA EDI-CAO,PROGRAMACAO E GRAVACAO DOPROGRAMA REVISTA ESTADUAL, NO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME ORDEM DE SERVICO 488. | 00009210920406 | SEVERINO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01414 | 13/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DO SUPERINTENDENTE DARADIO TABAJARA NO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME ORDEM DE SER-VICO 489. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01415 | 13/12/2002 | 140.00 | 140.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA (EM 02 RODAS)RECONDICIONAMENTO DO CILINDRO DO FREIO, E RETIFICA DE TAMBORCONFORME OS 491. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01416 | 13/12/2002 | 34.20 | 34.20 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.1729. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01417 | 13/12/2002 | 68.40 | 68.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.1723. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01418 | 13/12/2002 | 67.00 | 67.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM COPIAS DE CHA -VES DESTINADO A DESTINO DIVER-SOS CONFORME CONSTA DISCRIMINADO NA SOLICITACAO E ORDEM DESERVICO 490. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01419 | 13/12/2002 | 30.96 | 30.96 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RENOVACAO DACAIXA POSTAL PARA O EXERCICIO DE 2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01697 | 16/12/2002 | 570.00 | 570.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 600 VELES TRANSPORTE PARA OS GAZETEIROS,AGENTES, VEN-DAS E TELEMARKERING, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01698 | 16/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A ESTA SUPERIN_-TENDENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020419155449 | MARIA ARLINDA CAVALCANTE DE VASCONCELOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01699 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A IMPRESSAO DE JORNAIS RM 10/12/2002CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01420 | 16/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NO POR-TAO COM MOLDURA DE TUBO GALVA-NIZADO, INSTALADO NA ENTRADA PRINCIPAL DOS TRANSMISSORES/AMCONFORME DETALHA A SOLICITACAOE ORDEM DE SERVICO N.440. | 00054908876487 | NIVALDO PINTO DA COSTA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 16/12/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA RECIFE P/APRESSENTACAO DE PROPOSTA P/RENOVACAO DE CONTRATOS COMERCIAIS DE INTERESSE DAEMISSORA JUNTO A REPRESENTACAODA TIM-CELULAR-NSA-RECIFE,SAI-DA AS 13:00H E RETORNO AS 19:00H. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 16/12/2002 | 28.35 | 28.35 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA RECIFE CONDUZINDO O SUPERIN-TENDENTE ONDE O MESMO IRA RE- SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DAEMISSORA JUNTO A TIM-CELULAR. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 17/12/2002 | 1520.00 | 1520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS HORASEXTRA DO PESSOAL DO JORNAL DODIA 27/10/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 18/12/2002 | 72.10 | 72.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIRARIA EMEIA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E AREIA, CONDUZINDO O SUPE-RINTENDENTA DESTA JORNAL EM VISITA AOS SUCURSAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 18/12/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE E AREIACOM DIARIA E MEIA,EM VISITA AOSUCURSAIS DAS REFERIDAS CIDADECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 18/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHARMATERIAL MATERIAL PARA OSETOR GRAFICO DESTE JORNAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01705 | 18/12/2002 | 844.72 | 844.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUSI-CAO DE FILME CE ROLO 50.8 X 60METS, CONFORME ORDEM DE COMPRADE N 313/02, EM ANEXO. | 43623727001029 | METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01706 | 18/12/2002 | 275.00 | 275.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMETI-CA PARA ESTE JORNAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 311/02 EMANEXO. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01707 | 18/12/2002 | 283.00 | 283.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUSI-CAO DE TONER E BATERIA_PARA ESTE JORNAL CONFORME ORDEM DECOMNPRA DE N 312/02, EM ANEXO. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01708 | 18/12/2002 | 518.50 | 518.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRADE N 310/02, EM ANEOX. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01709 | 18/12/2002 | 4033.04 | 4033.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR GRAFICO DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE COMPRA DE N 309/02,EMANEXO. | 02753391000140 | NS PRINT COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01710 | 18/12/2002 | 2772.23 | 2772.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUSI-CAO DE MATERIAIS PARA O SETORGRAFICO DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE COMPRA DE N 308/02,EMANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 18/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARA PA-RA ACOMPANHAR O EXMO SR. GOVERNADOR A SOLENIDADE DE INSTALA-CAO DE VACAS MECANICAS E INAU-GURACAO DA CASA DE CIDADANIA 'NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00007582706404 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 18/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORAR O EXMO.SR.SECRE-TARIO DESTA PASTA A SOLENIDADEDE INSTALACAO DE VACAS MECANI-CAS E INAUGURACAO DA CASA DACIDADANIA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 18/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA CONDUZIR O EXMO SR.SECRETA-RIO DESTA PASTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 18/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGENS DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/SOLENIDADES DIVERSAS DE INAUGURACAO NAS CIDADES DE C.GRAN-DE E ARRAUNA. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 18/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICA DEVIAGENS DO EXMO SR.GOVERNADOR PARA SOLENIDADES DIVERSAS DEINAUGURACAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARARUNA. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 18/12/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. JORNALISTICA DEVIAGENS DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/SOLENIDADES DIVERSAS DE INAUGURACAO NAS CIDADES DE C.GRAN-DE E ARARUNA. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 18/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.FOTOGRAFICA D/VIAGENS DO EXMO. SR.GOVERNADOR PARA SOLENIDADES DIVERSAS D/INAUGURACAO NAS CIDADES DE C.GRAN-DE E ARARUNA. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 18/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEC.GRANDE E ARARUNA. | 00020732279453 | JOSE ALDO ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 18/12/2002 | 3551.42 | 3551.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DECIMO TERCEIROSALARIO/02, DO SR. GENESIO AL-VES DE SOUSA NETO - SUPERINTENDENTE DESTA EMISSORA. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 18/12/2002 | 2549.02 | 2549.02 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DECIMO TERCEIROSALARIO/02, DO SR. GUALBERTOFREIRE DE SANTANA, DIRETOR AD-MINIATIVO E FINANCEIRO DESTA EMISSORA. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 18/12/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DECIMO TERCEIROSALARIO/02, DO SR. FRANCISCOREMIGIO DE ARAUJO, DIRETOR DEPROGRAMACAO DESTA EMISSORA. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 18/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ENCARGOS SOCIAISRELATIVO AO INSS/ 13 SALARIO /2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01427 | 18/12/2002 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELA RELATI-VA AO MES DE DEZEMBRO/02, NOQUE TANGE AO PROCESSO 2001410087-5 ( ACAO DE PARCELAMENTO ) PROPOSTA PELA RADIO TABAJARA ,CONTRA O ECAD E OUTROS, EM TRAMITACAO NA VARA DA FAZENDA PU-BLICA DA COMARCA DE J.PESSOA. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 18/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE 1/2(MEIA)DIARIA,A CATOLE/BODOCONGO/C.GRANDE,ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR P/INAU-GURACAO DE VACA MECANICA EM CATOLE E BODOCONGO E CASA DA CI-DADANIA EM C.GRANDE,SAIDA AS 08:00H E RETRORNO AS 18:00N.NAFUNC.DE SUPERINENDENTE. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 18/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE 1/2(MEIA)DIARIA A CATOLE/BODOCONGO/ C.GRANDE,CONDUZINDO OSUPERINTENDENTE QUE ACOMPANHA COMITIVA DO GOVERNADOR A VA- RIAS INAUGURACOES,SAISA AS 10:00H E RETORNO AS 18:00. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 18/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CATOLE/BODOCONGO E C.GRANDE,ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR,P/INAUGURACAO DE VACA MECANICA EM CATOLE E BODOCONGO ECASA DA CIDADANIA EM C.GRANDE,NA FUNC.DE SUPERINTENDENTE,SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 16:00HORAS. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 18/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CATOLE/BODOCONGO E C.GRANDE,CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE QUE A COMPANHA A COMITIVA DO GOVERNADOR A VARIAS INAUGURA- COES,SAIDA AS 08:00 E RETRORNOAS 16:00H. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 18/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CATOLE/BODOCONGO E C. GRANDEP/TRANSMISSA JORNALISTICA DE VARIAS INAUGURACOES DO GOVERNADOR DO ESTADO, SAIDA AS 07:00HE RETORNO AS 17:00H.na func.DECH.DE JORNALISMO. | 00007239386449 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 18/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAA CATOLE/BODOCONGO E C. GRANDECONDUZINDO A EQUIPE DO JORNA- LISMO P/COBERTUTA DE VARIAS INAUGURACOES QUE FARA O GOVER-NADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 19/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE PARA APANHARMATERIAL PARA OSETOR GRAFICODESTE JORNAL CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01712 | 19/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS JORNALISTICO E FOTOGRAFICOPARA ESTA SUPERINTENDENCIA NOMES DE DEZEMBRO/02, DOCUMENTO EM ANEXO. | 24220949000165 | FOLHA SERVICOS EDITORIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01713 | 19/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS GRAFICOS EFETUADOS NESTEJORNAL NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/02, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00010950010430 | HELENO JOSE FEITOSA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01715 | 19/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A UMAFEIJOADA DE CONFRATERNIZACAONATALINA DOS FUNCIONARIOS DES-TE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 06 | GRATIFICACAO POR DESVIO DE FUNCAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 19/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICAO PELO CARGO DE EDITOR DECIDADE, REFEENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DO MES EMCURSO, CONFORME DOCUMENTO, ANEXO. | 00085428868449 | RENATO FELIX |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 06 | GRATIFICACAO POR DESVIO DE FUNCAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 19/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO PELO CARGO DE EDITORIAADJUNTO, CONFORME DOCUEMNTO EMANEXO. | 00042384869434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01718 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS POSITIVIAS PARAO SETOR GRAFICO DESTE JORNALCONFORME ORDEM DE COMPRA DE N314/02, EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01719 | 19/12/2002 | 144.00 | 144.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSVIGILANTES DESTE ORGAO, NO PE-RIODO DE 13/11 A 13/12/02, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00060336943415 | ANA RITA MENDES DE ARAUJO PONTES |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01720 | 19/12/2002 | 1026.00 | 1026.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONFORME ORDEM DE COMPRA DE N315/02, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01436 | 19/12/2002 | 522.50 | 522.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MANUTENCAO COR-RETIVA EM UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM III 850 Mhz, COM CON -SERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO ATX E T DE PLACA MAE, MARCA EXCEL, CONFIGURACAO E MANUTENCAOPREVENTIVA EM HD, CD ROM E PROCESSADOR, CONFORME ORDEM DESERVICO 462. | 00091710049472 | VIENA SOARES DE MEDEIROS PIRES BEZERRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01437 | 19/12/2002 | 231.00 | 231.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM COMPRA DE PECASP/O VEICULO GOL PLACA MMW 5330CONFORME CONSTA NA ORDEM DECOMPRA N.1725. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 20/12/2002 | 242.40 | 242.40 | Valor que se empenha para regularizacao de pagamento indevido referente a consignacao noempenho de n 1356 correspondente a ASSAU | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01723 | 20/12/2002 | 1715.00 | 1715.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM CONSTRUCAO DEFOSSA E REVISAO DA REDE DE ES-GOTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00029683939449 | JOSE LUTICO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01725 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUSI-CAO DE MATERIAIS PARA O SETORGRAFICO DESTE JORNAL, CONFORMEORDEM DE COMPRA DE N 316/02,EMANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 20/12/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB. JORNALISTA D/VIAGEM DO GOVERNADOR D/ESTADO POROCASIAO DA INAUGURACAO DO AGROCENTRO E PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE NA CIDADE DE PATOS. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 20/12/2002 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.JORNALISTICAS DE VIAGENS DO EXMO.SR.GOVERNADOR P/INAUGURACAO DO AGROCENTRO EPREDIO DA SECRETARIA NA CIDADEDE PATOS. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 20/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PARA FAZER COB.FOTOGRAFICA E JORNALISTICA DA INAUGURACAO DOAGROCENTRO E PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PA -TOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 20/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA PA-RA FAZER COB.FOTOGRAFICA D/VIAGEM DO EXMO.SR.GOVERNADOR PARAINAUGURACAO DO AGROCENTRO EPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000273737 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 20/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA CONDUZINDO A EQUIPE A CIDADE DEPATOS. | 00020732279453 | JOSE ALDO ALVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01438 | 20/12/2002 | 77.95 | 77.95 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 1730. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01439 | 20/12/2002 | 15.54 | 15.54 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DECOMPRA N.1731. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01440 | 20/12/2002 | 289.00 | 289.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.1727. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01441 | 20/12/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NO REGULADOR DE VOLTAGEM, SERVICO NO ALTERNADOR DO VEICULO GOL PLACA MMW 5340, CONFORME ORDEM DESERVICO 441. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01442 | 20/12/2002 | 240.00 | 240.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA OM AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.1728. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01443 | 20/12/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 MONITORES PERTEN-CENTES AO STUIDIO DE GRAVACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS CON-FORME DE SERVICO DE 492. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01444 | 20/12/2002 | 92.00 | 92.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 34055368000179 | ABERT ASSOC BRAS EMIS RADIO TV |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01445 | 20/12/2002 | 988.80 | 988.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004674/02 E 004571/02. | 00001005877475 | DENIZE CRUZ CABRAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01446 | 20/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 004681/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01447 | 20/12/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004683/202. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01448 | 20/12/2002 | 202.00 | 202.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASN.004682/02 E 004644/02. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01449 | 20/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004669/02. | 00008920524491 | NEUZA DUMONT DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01450 | 20/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004672/2002 E 004673/02. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01451 | 20/12/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICO DE APOIOADMINISTRATIVO NA AREA DE LIM-PEZA EM SUBSTITUICAO A FUNCIO-NARIA CICERA DA S.REGO EM GOZODE FERIAS,CONF.ORD DE SERV.494 | 00011484305809 | LUCIMARA CAETANO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01452 | 20/12/2002 | 365.00 | 365.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIV.COMERCIAL COMO ROTEIRISTA,CONFORD DE SERV.495. | 00051885956487 | SOLANGE MARIA FERNANDES CAVALCANTI |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01453 | 20/12/2002 | 59.00 | 59.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de re- carga e um cartucho,conf.ordemde servico 493. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01726 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR -135LTSE UM VIDEO DVD DIGITAL, PARAESTA SUERINTENDENCIA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 09186446000712 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONDUZINDO OMECANICO DA COTRELL PARA CON -SERTO DA MAQUINA, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MEIA DIARIA ACIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO OSERVIDOR PARA EFETUAR COMPRASDE MATERIAIS PARA O SETOR DEIMPRESSAO DESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 24/12/2002 | 1582.65 | 1582.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVO-CAO EXTRA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR GRAFICO, NO PERIODO DE19/12 A 22/12/2002, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00016074793468 | ALUISIO FELIX DA SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01731 | 24/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHO P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PADRAO ESPORTIVO, CON -FORME ORDEM DE COMPRA DE N 293/02 EM ANEXO. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01732 | 24/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COM COSERTO NAMAQUINA COTTREL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04144030000122 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SILVA ME |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02240 | 24/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A COMPLEMENTA-CAO DA NE 2169 REF.A 02 APRE -SENTACOES DA BANDA SPARTAKUS 'REFERNTE AO I SEMINARIO-RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E CULTURAL DA PARAIBA NOS DIAS 03,04 E 05/12/02 CON-FORME DOC.ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 26/12/2002 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO, NOTOCANTE A ELABORACAO DO ORCA-MENTO 2003, BEM COMO, A ELABO-RACAO E ACOMPANHAMENTO NO PEDIDO DE SUPLEMENTACAO NO ORCAMENTO 2002, FEITO PELO METODO ANULACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00048663301472 | FRANCISCO FABIO SANTOS DE MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01734 | 26/12/2002 | 1649.60 | 1649.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FILME C.E. ROLO 50.8 X60 M, CONFORME ORDEM DE COMPRADE N 324/02, EM ANEXO. | 43623727001029 | METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01736 | 26/12/2002 | 2474.10 | 2474.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTORADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NA CONTA ARRECADACAO DE N 9003240-3 DE PROPRIE-DADE DESTE ORGAO DURANTE O MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01737 | 26/12/2002 | 15.00 | 15.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFACOBRADA NA CONTA GESTAO N 200.009-2 DESTE ORGAO DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTA / 2002CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01738 | 26/12/2002 | 590.00 | 590.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DESPE-SAS DE CORRIOS COM ENVIO DECORRESPONDENCIA AU,DO E DJ CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01739 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES , PILHAS E BATE-RIAS JVC, CONFORME ORDEM DECOMPRA N 321/02 EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01740 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REVELACOES DE FOTOS DIGITAL CONFORMEORDEM DE SERVICO 68/02, EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01741 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PA-RA ESTE JORNAL, CONFORME ORDEMDE COMPRA 320/02 EM ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01742 | 26/12/2002 | 848.00 | 848.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 TIJOLOS, 6 MT DEBRITA E 04 TORNERAS DE PIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 317/02. | 03645085000153 | MANOEL LUIZ DE FARIAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01743 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 62 SACOS DE CIMENTO, 12TUBOS PVC 100 , 03 TUBOS 150MM10 KG ARAME E 10 LAMPADA FLUO-RESCENTE DE 20W, CONFORME OR-DEM DE COMPRA 319/02 EM ANEXO | 35487552000150 | CASA DO CANO MAT HIDROSANITARIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01744 | 26/12/2002 | 571.00 | 571.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ELETRICO PARA ES-TE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 322/02 EM ANEXO. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01745 | 26/12/2002 | 811.60 | 811.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICO PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA 318/02 EM ANEXO. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 26/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA PARA A CIDADE DO RECIFEPARA APANHAR MATERIAL PARA OSETOR GRAFICO DESTE ORGAO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01747 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N 323/02 EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO INTEGRAL DO SALARIO DOMES DE DEZEMBRO 2002,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014128683434 | ANTONIO COSTA DE ANDRADE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01458 | 26/12/2002 | 350.00 | 350.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/ servico de apoiooperacional no estudio para acompanhamento oficial de ra- dio nos eventos de cobertura no Natal e realizacao do vestibular conf.ordem deservico. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01459 | 26/12/2002 | 79.90 | 79.90 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com assinatura de internet. ref. ao mes dez/02. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01461 | 26/12/2002 | 330.00 | 330.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PIN-TURA E LIMPEZA DE TERRENO DOS TRANSMISSORES E DESTA SUPERIN-TEDENCIA,CONF.ORD DE SERV.496. | 00076864944468 | JOSE ESTACIO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01462 | 26/12/2002 | 330.00 | 330.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AR- QUIVAMENTO DE CDS E DISCO VI- NIL PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA EMISSORA,CONF.O.S.N/497. | 00056994915468 | AURENITA VILAR DE CARVALHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01463 | 26/12/2002 | 430.00 | 430.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/SERVICO DE MOTO- RISTA NAS REPORTAGENS EXTERNASDA DIV.DE RADIOJORNALISMO E ESPORTES,CONF.ORD.DE SERV.498. | 00003637442400 | LEONARDO JUNIOR B DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01750 | 27/12/2002 | 4850.00 | 4850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS A COMPLEMENTACAODE PAGAMENTO SALARIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/02 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00013293303404 | PAULO SERGIO CARVALHO DE AZEVEDO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01751 | 27/12/2002 | 407.38 | 407.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA REDACAO E GRAFICADESTE JOIRNAL CONFORME DOCUMENEM ANEXO, DO MES DE DEZEMBRO /02. | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01753 | 27/12/2002 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFEDRENTE A AQUI-SICAO DE UM REFRIGERADOR E UMVIDIO DVD DIGITAL PARA ESTA SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO, PARA REGULARIZACAO DO PROCESSO N1522/02, POR ORDEM ADMINISTRA-TIVA. | 09186446000712 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01755 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO NO AUXILIO DAELABORACAO DO ORCAMENTO/2003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00033462976400 | ADAO CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01757 | 27/12/2002 | 5500.00 | 5500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-COS DE MANUTENCAO DE INJECAOELETRONICA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 09291659000119 | CALHEIROS VEICULOS LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01758 | 27/12/2002 | 3395.00 | 3395.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISIDE MATARIAL PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N 234/02 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01759 | 27/12/2002 | 4442.00 | 4442.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO P/ESTEORGAO COMFORME ORDEM DE COMPRA316/02 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01760 | 27/12/2002 | 5393.20 | 5393.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTE OR -GAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N263/02 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01761 | 27/12/2002 | 2122.00 | 2122.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM COM-PRA 268/02 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Planejamento e Orçamento | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01762 | 27/12/2002 | 61226.40 | 61226.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30000 MIL KILOS DE PA -PEL JORNAL EM BOBINA PARA ESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN 269/02 EM ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Planejamento e Orçamento | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01763 | 27/12/2002 | 19862.50 | 19862.50 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DE PAPEL JORNAL LD 63.5 X48.8 PARA GRAFICA CONFORME ORDEM DE COMPRA 230/02 ANE-XO | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01764 | 27/12/2002 | 8669.90 | 8669.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ORDEM COMPRA 224/02 E 273/02 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Planejamento e Orçamento | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01765 | 27/12/2002 | 14457.68 | 14457.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E JOR-NAL PARA ESTE SETOR CONFORMEORDEM DE COMPRA N 325/02 ANEXO | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 27/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB.JORNALISTICA DE INAUGURACOES DE OBRAS DO GOVERNO NAS CIDADES DE GUARABIRAE ARARUNA. | 00016156919449 | MARIZA FERREIRA PAIXAO |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 27/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/UMA DIARIA E 1/2P/ FAZER COB. JORNALISTICA DEINAUGURACOES DE OBRAS DO GOVERNO NAS CIDADES DE GUARABIRA E ARARUNA, CONF.DOC.ANEXO. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 27/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA P/FAZER COB. FOTOGRAFICA DE INAUGURACAO DE OBRAS DO GO-VERNO NAS CIDADES DE GUARABIRAE ARARUNA. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 27/12/2002 | 63.00 | 63.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA CONDUZINDO A EQUIPE ASCIDADES DE GUARABIRA E ARARUNACONF.DOC.ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02245 | 27/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS REF.A EDITORACAO,REVISAO E PESQUISA DO PRO-JETO AS RODOVIAS PARAIBANAS TEM NOMES II, CONF.DOC.ANEXO. | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02246 | 27/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A INAUGURACAO DA PONTE SOBRE O RIO PARAIBA 'NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME DOC.ANEXO. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 27/12/2002 | 3551.42 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, DO SR. GENESIO ALVES DE S. NETO - SUPRINTENDEN-TE DESTA EMISSORA. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 27/12/2002 | 2549.02 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DO SR. GUALBERTO FREIRE DE SANTANA, RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO/02, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA EMISSORA. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 27/12/2002 | 2800.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, DO SR. FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO, DIRETOR DEPROGRAMACAO DESTA EMISSORA. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 27/12/2002 | 588.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI-AIS RELATIVO INSS DO MES DE DEZEMBRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 27/12/2002 | 200.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JETONS RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/02, DA CO -MISSAO DE CONTROLE DE CONTAS. | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 27/12/2002 | 200.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JETONS RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/02, DA CO -MISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TABAJARA. | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 27/12/2002 | 200.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JETONS RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002, DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DA RADIO TABAJARA. | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 27/12/2002 | 100.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JETONS RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO DE 2002, DACOMISSAO DE CONTROLE DE CONTASDA RADIO TABAJARA. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01472 | 27/12/2002 | 460.00 | 460.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20%. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01473 | 27/12/2002 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO ROTEIRISTA COMERCIAL, NA DIVISAOCOMERCIAL DA RADIO TABAJARA NOMES DE DEZEMBRO/02, CONFORMEORDEM DE SERVICO 499. | 00079739504434 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 27/12/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE GUARABIRA, ACOMPA-NHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO NAS SOLENIDADES DE INAUGURA-COES NAQUELE MUNICIPIO. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUZA NETO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 27/12/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE GUARABIRA ACOMPA -NHANDO O SUPERINTENDENTE DESTAEMISSORA EM SOLENIDADES DE I-NAUGURACOES NAQUELE MUNICIPIO. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 27/12/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE GUARABIRA,CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTA E-MISSORA QUANDO DA TRANSMISSAO DE SOLENIDADES DE INAUGURACAO NAQUELE MUNICIPIO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02248 | 30/12/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM INSTALACAO DEPALCO P/INAUGURACAO DA SALA DEARQUIVO DOS GOVERNADORES E RO-DOVIA DAMIAO/TELHA PREDIO DO 'CPOLEGIO QUADRA DE ESPORTES E CONJUNTO HABITACIONAL CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04734261000196 | AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACOES |
| Gabinete do Secretário de Águas, Irrig. e Saneam. | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Ações do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02249 | 30/12/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM APRESENTACAO 'DA BANDA TENTACULAS P/INAUGURACAO DA SALA DE ARQUIVO DOS GO-VERNADORES E RODOVIA DAMIAO /TELHA PREDIO DO COLEGIO DE QUADRA DE ESPORTES E CONJ.HABITA-CIONAL CONF.DOC.ANEXO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01775 | 30/12/2002 | 3950.00 | 3950.00 | VLR QEU SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL GRAFICO P/ ESTEJORNAL CONFORME ORDENS DE COM-PRAS 129/02,151/02,206/02E 102/02 CORRESPONDENTE AOS PROCES-SOS 577/02,725/02,1021/02E498/02. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Planejamento e Orçamento | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01776 | 30/12/2002 | 5970.00 | 5970.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FORNECIMENTO DE15 TONER P/IMPRESSORA LAZER 5/L6L/3001, CONFORME OC 304/02 ,EM ANEXO. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Planejamento e Orçamento | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01777 | 30/12/2002 | 7125.00 | 7125.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE ORGAO CONFRME OC 223/ 02EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Planejamento e Orçamento | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01778 | 30/12/2002 | 9027.50 | 9027.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA ESTE JORNAL CONFORME ORDENS DE COMPRAS EMANEXO, CORRESPONDENTE AOS PRO-CESSOS 1383/02,1531/02,1392/021391/02,1389/02,1390/02,1533/02 E 1382/02. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Planejamento e Orçamento | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01779 | 30/12/2002 | 24480.00 | 24480.00 | VLR QUE SE EMPENHO P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OOF-SET 75G LDPAPEL JORNAL, COUCHE 120G, CONFORME CARTA CONVITE E OC 231/02 EM ANEXO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Planejamento e Orçamento | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01780 | 30/12/2002 | 19334.00 | 19334.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTE JOR-NAL CONFORME O.CS 148/02,277 /02,212/02 E 159/02 CORRESPON -DENTE AOS PROCESSOS N 714/ 023138/02,1098/02 E 797/02 EMANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01781 | 30/12/2002 | 1453.00 | 1453.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA O SETOR GRA-FICO CONFORME OC 272/0/ EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Planejamento e Orçamento | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01782 | 30/12/2002 | 8500.00 | 8500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTE JOR-NAL CONFORME ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO. | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01783 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMIS-SAO DE 20% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00008632219472 | MARIA IOLE PAULINO SOUTO DE ALMEIDA ME |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01784 | 30/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA PARA A CIDADE DO RECIFEPARA APENHAR MAETRIAL PARA ES-TE ORGAO CON. DOC.EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01787 | 30/12/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO QUANDO A REALIZA- CAO DA CONFARTERNIZACAO NATALINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00002186629470 | VIRGINIA HELENA GOMES DE AZEVEDO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01477 | 30/12/2002 | 8996.81 | 8996.81 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORES E SEDE DESTA EMISSORA REL. AOMES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01478 | 30/12/2002 | 2336.90 | 2336.90 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL CELULAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01479 | 30/12/2002 | 237.42 | 237.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO 9/9 (195786) | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01480 | 30/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS RELATIVO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01481 | 30/12/2002 | 481.76 | 481.76 | VLR.QUE SE E EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA COM SERVICO DE INFORMATICA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01482 | 30/12/2002 | 875.00 | 875.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 QUILOS DE BUZIOS E 01 FECHADURA HAGA. | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01483 | 30/12/2002 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DIVER-SOS CONFORME CONSTA NA ORDEM DE SERVICO 460. | 00047737760482 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01484 | 30/12/2002 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM COM TROCA DO CABECOTE E RETIFICA DA FACE CABECOTE, CONFORME ORDEM DE SERVI-CO 463. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01485 | 30/12/2002 | 140.00 | 140.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E PLANTAO DURANTE OS FERIADOS DE NATAL,CONF.ORDEM DE SERVICO N.500. | 00076864944468 | JOSE ESTACIO DA SILVA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01486 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS004691/02 E 004690/02. | 00032897642491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01487 | 30/12/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004680. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01488 | 30/12/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/VEICULO GOL MMW 5340,CONF.ORDEM DE COMPRA N.1726. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01489 | 30/12/2002 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.004618. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01490 | 30/12/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.004617/02. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01491 | 30/12/2002 | 215.00 | 215.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01493 | 30/12/2002 | 819.00 | 819.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SUPERINTENDENCIA DURANTE 10 DIAS, NO PERIODO DE 02 A 15 DE DEZEMBRO/02. | 04745143000183 | BUGRE NEGOCIOS DE TURISMO LTDA AVIS RENT |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01494 | 30/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01495 | 30/12/2002 | 915.00 | 915.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. OC 502. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01496 | 30/12/2002 | 920.00 | 920.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM MICRO COMPUTADOR K6 COM CONSERTO DESLOT E PLACA MAE. | 00091710049472 | VIENA SOARES DE MEDEIROS PIRES BEZERRA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01497 | 30/12/2002 | 1480.00 | 1480.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPPESA COM PASSAGEM AREA JOAO PESSOA/BRASILIA EM NOME DE GENESIO ALVES DE SOUSA NETO.CONFORME OS 501. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01498 | 30/12/2002 | 500.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO CONSTANTE NA ORDEM DE SERVICO 503. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Produção Industrial | Apoio Administrativo | Operação e Manutenção da Gráfica e Editora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01789 | 31/12/2002 | 2100.00 | 2100.00 | VLR QEU SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N 257/02 EM ANEXO. | 02753391000140 | NS PRINT COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01792 | 31/12/2002 | 934.00 | 934.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO A ESTE ORGAO NOSMESES DE NEVEMBRO E DEZEMBRO /02,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00025137344400 | OTAVIO AUGUSTO SITONIO PINTO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01797 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PA-RA ESTE ORGAO CONFORME MEMO AMANEXO. | 35487552000150 | CASA DO CANO MAT HIDROSANITARIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01798 | 31/12/2002 | 2415.00 | 2415.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTUTADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA PARA ESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COM -PRA 323/02 EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01799 | 31/12/2002 | 1868.00 | 1868.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COBER-TURA FOTOGRAFICA A ESTA EMPRE-SA. | 00079880940415 | ROBSON ARAUJO DE LIMA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Dispensa | 01840 | 31/12/2002 | 750.57 | 750.57 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURA -DE DESPESAS REFERENTE A RELA-CAO DE DEBITOS EXISTENTES EMEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/02, CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01841 | 31/12/2002 | 1.19 | 1.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS A TITULO DE ADIAN-TAMENTO PARA POSTERIOR PRESTA-CAO DE CONTAS DE PEQUENAS COM-PRAS DESTE SUPERINTENDENCIA,CONFORME MEMO N. 055/GS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01842 | 31/12/2002 | 2.24 | 2.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS DESTA SUPERINTEN-DENCIA, PARA POSTERIOR PRESTA-CAO DE CONTAS, CONFORME MEMO N055/02-GS EM ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Dispensa | 01846 | 31/12/2002 | 394.51 | 394.51 | EMOENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RELA-CAO DE DEBITOS EXISTENTES EMCONTA CORRENTE DESTE ORGAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002, /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Dispensa | 01968 | 31/12/2002 | 141.27 | 141.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFACOBRADAS EM EXTRATO DA CONTACORRENTE N. 900.3240, DESTE ORGAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01997 | 31/12/2002 | 258.89 | 258.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA COBERTURA DE DESPESAS REF. TARI-FAS BANCARIAS. | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01998 | 31/12/2002 | 5.00 | 5.00 | VALOR QUE SE EMPENHA. REFENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01999 | 31/12/2002 | 1081.80 | 1081.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS, REF. AQUISICAO DE 62 SACOS DE CIMENTOS,12 TUBOS DE PVC 100, 03 TUBOS DE 150MM, 10KG DE ARAME,10 LAMPADAS FLORECENTES DE 20W, CONFORDEM DE COMPRA 319/02 EM ANE-XO. | 35487552000150 | CASA DO CANO MAT HIDROSANITARIO LTDA |
| A União Superintendência de Impresa e Edit. | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Jornalismo e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 02000 | 31/12/2002 | 10220.00 | 10220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REF. A LOCACAO DE 02 VEICULOS MARCA GM/CORSA WIND HACHT 05_PORTAS MODELO/2002 DE 1000 CINLINDRADASCOM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ORGAO, CONF. CONVITE,001/2002. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01499 | 31/12/2002 | 550.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo aqusicao de pecas para o veiculo gol mmt-3460,conf.ord.de compra n.1734. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Comunicações | Promoção Comercial | Entretenimento, Cultura e Divulgação | Serviços de Radiodifusão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 31/12/2002 | 1192.57 | 1192.57 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/REGULA-RIZACAO DO INSS,CONF.DEMONSTRATIVO DASCDP. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 31/12/2002 | 14868.09 | 14868.09 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/REGULA-RIZACAO DO INSS,CONF.DEMONSTRATIVO DASCDP. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024