| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 15/01/2002 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS AO DI/RETOR SUPERINTENDENTE A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00002 | 15/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/GOIANIA/JPA PARA ODIRETOR SUPERINTENDENTE | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00003 | 15/01/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVICOS DE REVISAO/NOS VEICULOS CLIO PL/MOP 0630/MOP 0670 MPO0650 MOP0690 MOP /0640 E CONSERTA R A CHAVE DE /SETA DESTE ORGAO | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 17/01/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS AO DIRETOR TECNICO DESTE ORGAO PARA INSPECIONAR LINHAS DE TRANSMISSAO DA SALPA. | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR INSPECAO TECNICA EM LINHAS DA SAELPA. | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR INSP.TECINCA NAS LINHAS DE TRANS/SAELPA | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC-NICA. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 17/01/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES-SO DE N 43/02. | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 17/01/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES-SO DE N 43/02. | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA PARTIC.DE PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE NA FEIRA. | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA PARTIC.DE PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE NA FEIRA. | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTIC.DE PROGRAMACIDADANIA E SAUDE NA FEIRA. | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 17/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR EQUIPE. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 17/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC-NICA. | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 17/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 17/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRANSOPORTAR TECNICA DA EMBRAPA. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00018 | 17/01/2002 | 1205.00 | 1205.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/GOIANIA/JPA,PARA O DIR. SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 18/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER INSPECAO | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00020 | 18/01/2002 | 394.07 | 394.07 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS NO EXERCICIO/02. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 18/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PRATICAR EDUCACAMBIENTAL NA CAMP.PRAIA LIMPA | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 18/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 18/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1;2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR EQUIPE | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 18/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 18/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00000007200145 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 18/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00000000237037 | JUARESITA FERNANDES DO AMARAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 18/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00000007207229 | ZELIA DA SILVA CHAGAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 18/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 18/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 18/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00065058852420 | EFIGENIA DE LIMA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 18/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE EORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 18/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 18/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE EORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 18/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMAPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00000007201265 | RAQUEL CABRAL DE LIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 18/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 18/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE EORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00013213954420 | MARIA JOSE GOMES DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 18/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 18/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 18/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00056954905453 | JOSE RENE RIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 18/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 18/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00018563627449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 18/01/2002 | 9677.31 | 9677.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENCARGOS. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 00043 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 54 DO INSS JUDICIAL DESTE ORGAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00044 | 21/01/2002 | 221.50 | 221.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DSPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MES 01/2002 DESTE ORGAO | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00045 | 21/01/2002 | 3166.94 | 3166.94 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE RE/FERENTE AO MES 12/2001 DESTE /ORGAO | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 00046 | 21/01/2002 | 759.50 | 759.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CELULAR REFERENTE AO MES 12/2001_/DESTE ORGAO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00047 | 21/01/2002 | 1251.03 | 1251.03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA/COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DESTE ORGAO /REFERENTE AO MES 12/2001 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 00048 | 21/01/2002 | 35.18 | 35.18 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DESTE ORGAO REFERENTE AO MES 12/2001 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00049 | 21/01/2002 | 8288.67 | 8288.67 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE POSTAGEM PARA ESTE ORGAO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00050 | 21/01/2002 | 9210.19 | 9210.19 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELU/LAR NO EXERCICIO DE 2002 DESTEORGAO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00051 | 21/01/2002 | 458.25 | 458.25 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002_DESTE/ORGAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00052 | 21/01/2002 | 18801.95 | 18801.95 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO /EXERCICIO DE 2002 DESTE ORGAO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 21/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIMDE ATERNDER INTRUCOES DE PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 21/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVDIRODESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 21/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 21/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO_TECNICA | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 21/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 21/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 21/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 21/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIMDE CONDUZIR TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 21/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 21/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DAIRAISA SRVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 21/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 21/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 21/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 21/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 21/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 21/01/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ACAUA, CORE-MAS, PATOS, ARACAGI, SUME, CONGO E MONTEIRO, ACOMPANHANDOO TITULAR DESTA PASTA EM VISI-TA AS RESPECTIVAS OBRAS. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 21/01/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS PARA VISITA AS OBR-AS DA SEMARH NOS MUNICIPIOS DEACAU,COREMAS,PATOS,ARACAGI,SU-ME,CONGO E MONTEIRO.PERIODO DE21 A 25/01/2002. | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00069 | 22/01/2002 | 1958.34 | 1958.34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA AUTO(07 VEICULOSCLIO). | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 22/01/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER VARIOS PROCESSOS. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 22/01/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER VARIOS PROCESSOS. | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 22/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER VARIOSPROCESSOS. | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 22/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC-NICA. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 22/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA REALIZAR INSPE-CAO TECNICA. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 22/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER INSPECAO TECNICA. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 22/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00077 | 22/01/2002 | 2515.10 | 2515.10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE TELECOMUNICACAONO EXERCICICO DE 2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
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| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DSPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 23/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 23/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ASSESSORAR O DIRETOR SUEPRINTENDENTE | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 23/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/SUPERINTENDENTE E TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 23/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAM,ENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SER/VIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR PRATICA D/EDUC AMBIENTAL | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 23/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR PRATICA DE EDUC AMBIENTAL | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 23/01/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 23/01/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAD/PROG CIDADAN E SAUDE N/FEIRA | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 23/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAD/PROG CIDADANIA SAUDE N/FEIRA | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 23/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAPROGRAMA CIDAD E SAUDE N/FEIRA | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 23/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 23/01/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 23/01/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 23/01/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00003 | 23/01/2002 | 729063.51 | 729063.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AMEDICAO 05 DAS OBRAS DE CONTRUCAO DA BARRAGEM JANDAIA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS......... | 00016576000147 | CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA BASEVI SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 23/01/2002 | 529.20 | 529.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SOUSA PARA A IMPANTACAODO PROJETO DE IRRIGACAO HIDROAGRICOLA DE VARZEAS DE SOUSA.......................................................................................................................... | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 23/01/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALGADO DESAO FELIX, EM FISCALIZACAO DAOBRA DA BARRAGEM ACAUA................................................................................................................................ | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 23/01/2002 | 529.20 | 529.20 | Valor que ora empenhamos paraatender despesas com viagem aomunicipio de Itaporanga, paraacompanhar e fiscalizar a implantacao do Projeto de IrrigaPianco III............................................................................................................................................ | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 23/01/2002 | 658.80 | 658.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PATOS PARA AUXILIAR NAFISCALIZACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI............................................................................................................................................ | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 23/01/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS, ALHANDRA ,ITAPOROROCA, CONDE, PITIMBU ,MAMANGUAPE, ARARUNA E JACARAU,CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH........................................................................................... | 70119995000190 | SINVAL PEREIRA DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 23/01/2002 | 529.20 | 529.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SANTA HELENA E COREMASACOMPANHAR FISCALIZAR A EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO DEIRRIGACAO LAGOA DO ARROZ NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA E PIANCO E COREMAS.............................................. | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 23/01/2002 | 529.20 | 529.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE OPAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE TAVARES E UIRAUNA, PARA FISCALIZAR ASOBRAS DE COSNTRUCAO DA BARRAGEM TAVARES E BARRAGEM CAPIVARA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA................................................................ | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 23/01/2002 | 529.20 | 529.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, FISCALIZARAS OBRAS DA BARRAGEM MUCUTU... | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 23/01/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CAAPORA, ALHANDRA, RIOTINTO, CONDE, PITIMBU, MAMANGUAPE E BONITO DE SANTA FE CONDUZINDO O TECNICO DA SEMARH............................................................................................. | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 23/01/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DO CONDE ,MAMANGUEPE, SANTA RITA, PITIMBU, LUCENA E SAPE, CONDUZINDOTECNICOS DA SEMARH...................................................................................................... | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 23/01/2002 | 529.20 | 529.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE AEACAGI, BANANEIRAS ESOLANEA PARA FISCALIZAR OBRASDA BARRAGEM ARACAGI E JANDAIA......................................................................................................................... | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 23/01/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICI PIO DE ALAGOA NOVA EM VISTORIAE LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NAAREA DA BACIA HIDRAULICA DABARRAGEM CAMARA........................................................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 23/01/2002 | 529.20 | 529.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ARACAGI EM INSPECAO EFISCALIZACAO DA BARRAGEM ARACAGI.................................................................................................................................................... | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 23/01/2002 | 823.20 | 823.20 | VASLOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEM AOMUNICIPIO DE ALAGOA NOVA PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAMARA................................................................................................. | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 23/01/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE AROEIRAS EITATUBA PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEMACAUA..................................................................................... | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 23/01/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE L.DE DENTROLUCENA,SANTA RITA,ALHANDRA, SAPE,CONDE PITIMBU,A.GRANDE, SAOMIGUEL DE ITAIPU,E B.S.FE PARAFISCALIZACAO DE OUTORGAS DE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOSJUNTO A CURADORIAS.......................................... | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 23/01/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DO CONDE, MAMANGUAPE,ALHANDRA,SANTA RITA, CAPIM,LUCENA,P.DE FOGO, CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................... | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 23/01/2002 | 1024.80 | 1024.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS, PARA INSPECIONAR E FISCALIZAR O CANAL DA REDENCAO, MONITORAR A VAZAO DA COMPORTA ACUDE COREMAS ATE JARDIM DE PIRANHAS. FISCALIZACAO DE PROPRIEDADES PARA EMISSAO DE OUTORGAS........................... | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 23/01/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE LUCENA,B.SANTA FE,L.DENTRO,SOLANEA,A. GRANDE,CONDE,ALHANDRA,S.MIGUEL DEITAIPU E SANTA RITA, PARA FISCALIZACAO DEV OUTORGAS, LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO APROCESSOS JUNTO A CURADORIAS................................ | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 23/01/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE MULUNGU, ITAPOROROCA,PITIMBU,ALHANDRA, SANTA RITA,CAPIM,LUCENA,CONDE, MAMANGUAPE,P.DE FOGO, R.TINTO EMARCACAO, PARA VERIFICACAO DE VAZOES DE RIOS, POCOS E SOLUCAO DE PROCESSOS DE CONFLITOS DE USO DE AGUA................ | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 23/01/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE COREMAS, BOQUEIRAO, JUAZEIRINHO,ITAPORAN-GA,SOUZA,CAJAZEIRAS E TAVARES,CONDUZINDO TECNICOS DA COGERHEM INSPECAO AS OBRAS.................................................................................................... | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 23/01/2002 | 1026.00 | 1026.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE COREMAS, BOQUEIRAO,JUAZEIRINHO,ITAPORANGASOUZA,CAJAZEIRAS E TAVARES, PARA INSPERCAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS................................................................................................. | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 23/01/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS,ALHANDRA,ITAPOROROCA,CONDE, PITIMBU,MAMANGUAPE,ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................................................. | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00027 | 24/01/2002 | 250000.00 | 250000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTA AOPAGAMENTO DO SALDO DA MEDICAO23a, MEDICAO 24a E SEU REAJUSTAMENTO, E PARTE DA MEDICAO25a, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM TAVARES, CONFORMECONTRATO 020/2001......................................................................... | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 24/01/2002 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOCARIRI E MONTEIRO, FISCALIZAROBRAS DA ADUTORA DO CONGO..... | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 24/01/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPEAS COM VIAGEM AOMUNICIPIO DE UIRAUNA EM VISITAA BARRAGEM DE UMARI A CONVITESRH/RN........................ | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 24/01/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOIS DE PILAR, SAOMUGUEL DE ITAIPU, MULUNGU, ITAPOROROCA, MAMANGUAPE, PEDRASDE FOGO, JACARAU, ALHANDRA,SANTA RITA, CONDE, SAPE, RIO TINTO E MARCACAO, FISCALIZANDO OUTORGAS, LICENCAS DE OBARS EATENDIMENTOS A PROCESSOS JUNTO | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 24/01/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEM AOMUNICIPIO DE UMARI, ACOMPANHANDO O TITULAR DESTA PASTA EM VISITA A BARRAGEM UMARI A CONVITE SRH/RN............................................................................................................................................. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 24/01/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DESUME,MONTEIROE CONGO EM VISTORIA AS INATALACOES DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO E ENERGETICOS DO PRODEEM........................................................................................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 24/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE E ABREU E LIMA, APANHARMOTOBOMBAS FOTOVOLTAICA JUNTOA CDRM EM CAMPINA GRANDE E ACHESF (ABREU E LIMA)...................................................................... | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00110 | 24/01/2002 | 59.96 | 59.96 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE DESPESAS AO D.SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00111 | 24/01/2002 | 1598.00 | 1598.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(JPA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00112 | 24/01/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(CABEDELO/INTERMARES)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00113 | 24/01/2002 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(S.RITA), NOMES DE FEVEREIRO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00114 | 24/01/2002 | 26.00 | 26.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(BAYEUX), NO MES DE FEVEREIRO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00115 | 24/01/2002 | 212.80 | 212.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VELE TRANSPORTE(C.GRANDE)NOMES DE FEVEREIRO/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 24/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 24/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 24/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 24/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 24/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 24/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 25/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 25/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00014250233472 | RONALDO COELHO MONTENEGRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 25/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 25/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 25/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 25/01/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO 4 1/2 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 25/01/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00061685224415 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 25/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 25/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 25/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 25/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00056954905453 | JOSE RENE RIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 25/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR CAMPANHA DA PRAIA LIMPA | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 25/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00065058852420 | EFIGENIA DE LIMA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 25/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA DA PRAIA LIMPA | 00018563627449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 25/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA DA PRAIA LIMPA | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 25/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA DA PRAIA LIMPA | 00013213954420 | MARIA JOSE GOMES DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 25/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA DA PRAIA LIMPA | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 25/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DAIRAISA SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA DA PRAIA LIMPA | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 25/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIMDE REALIAZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 25/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA DA PRAIA LIMPA | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 25/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00000007200145 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 25/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR CAMPANHA PRAIA LIMPAA | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 25/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DAIRAISA SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 25/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00000007207229 | ZELIA DA SILVA CHAGAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 25/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR CAMPANH PRAIA LIMPA | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 25/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 25/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 25/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 25/01/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 25/01/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE E TECNIC | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 25/01/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00034 | 25/01/2002 | 1702.35 | 1702.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM NOME DO SR FRANCISCO JACOME SARMENTO................................................................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00035 | 25/01/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIAJUNTO A COGERH................ | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00036 | 25/01/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDA SEMARH..................... | 00002636658440 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ FRANCA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00037 | 25/01/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA SECRETARIA......................... | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Concorrência | 00038 | 25/01/2002 | 19788.70 | 19788.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 2a PARCELA DO CONTRATO 014/001, FIRMADO ENTREA SEMARH/CONSTRUTORA LRC LTDA. | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2002 | 99471.49 | 99471.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00039 | 28/01/2002 | 398672.89 | 398672.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 5a E 6a DOS SERVICOS EXECUTADOS NA SUBESTACAOLT E DERIVACAO COREMAS/SAO GONCALO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE IRRIGACAO DAS VARZEAS DESOUSA, CONFORME CONTRATO 034/2000, FIRMADO ENTRE A SEMARH /PRENER........................ | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 28/01/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PRESIDENCIA DA REPUBLICA JUNTAMENTECOM O GOVERNADOR DO ESTADO............................................................................................................................ | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 28/01/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADEDO RECIFE, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NA CHESF SOBRE O PRODEEM.................................................................................................................................................. | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 28/01/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 28/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 28/01/2002 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 28/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 28/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COMPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(PRAI | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 28/01/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 28/01/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 28/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 28/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 28/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 28/01/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE EDUC AMBIENTAL | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 28/01/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE EDUC AMBIENTAL | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 28/01/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIASA SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR CURSO DE EDUC AMBIENTAL | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00003 | 28/01/2002 | 17989.00 | 17989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO DIVERSOS. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00169 | 29/01/2002 | 4.00 | 4.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOMPLEMENTAR NE ANTERIOR DE N 112/02, UMA VEZ QUE A DESPESA FOI EMPANHADA A MENOR. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00170 | 29/01/2002 | 2616.66 | 2616.66 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE INTERNET DURAN-TE O EXERCICIO DE 2002. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00171 | 29/01/2002 | 161.28 | 161.28 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARAO SR.SERGIO BRUNNI,PRES.DA RE-DE DE J.BOTANICOS DO BRASIL. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 29/01/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, CABACEIRAS ,JUAZEIRINHO E SAO VICENTE, PARTICIPAR DA CAMPANHA DE EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL .............................................................................................. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 29/01/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATEDNER DESPESA REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, CABACEIRAS ,JUAZEIRINHO E SAO VICENTE DOSERIDO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE EDUCACAO SANITARIA EAMBIENTAL................................................................................. | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 30/01/2002 | 447.00 | 447.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com viagemaos municipios de campina grande, patos e itaporanga, para inauguracao do projeto piancoIII, visita a obras e entravista...................................................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 30/01/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE DE CAMPINA GRANDE, PATOS E ITAPORANGA, ACOMPANHANDOO TITULAR DESTA PASTA NA INAGURACAO DO PROJETO PIANCO III ,VISITA A OBRAS E ENTREVISTA............................................................... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 30/01/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEM AOMUNICIPIO DE COREMAS PARA INSPECIONAR TRABALHOS DE GESTAODE RECURSOS HIDRICOS NO CANALDA REDENCAO........................................................................................................................................... | 00000231266472 | DANIEL OSTERNE CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 30/01/2002 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS,ALHANDRA ,ITAPOROROCA,CONDE,PITIMBU, MAMANGUAPE, ARARUNA E JACARAU ,CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARHEM FISCALIZACAO DE OUTORGAS DEAGUA........................................................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 30/01/2002 | 96106.30 | 96106.30 | valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentoda folha de pessoal no mes de janeiri/02. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 30/01/2002 | 48.15 | 48.15 | valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode folha de pessoal(salario familia),no mes de janeiro/02. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 30/01/2002 | 2465.30 | 2465.30 | valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode folha de pessoal inativo nomes de janeiro/02. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 31/01/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 31/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 31/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 31/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 31/01/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 31/01/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 31/01/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 31/01/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2DIARIAS AO DIRETOR SUPERINTENDENTE A FIM DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 31/01/2002 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 31/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00050457012404 | LAERCIO DE CARLOS C PIRES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SSERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00056954905453 | JOSE RENE RIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DAIRAISA SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00013213954420 | MARIA JOSE GOMES DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00018563627449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00065058852420 | EFIGENIA DE LIMA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00000007201265 | RAQUEL CABRAL DE LIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALAHA NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA/02. | 00000000237037 | JUARESITA FERNANDES DO AMARAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00000007200145 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 31/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00046693335420 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABALHAR NA CAMPNHA PRAIA LIMPA/02. | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA TRABAALHAR NA CAMPANHA PRAIA LIMPA 2002. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00048 | 31/01/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACOES PARAESTA SECRETARIA............................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00049 | 31/01/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICAIES DE RESENHA DA SUDENA.................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00050 | 31/01/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE RESENHA PARA ESTA SECRETARIA...................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2002 | 90892.68 | 90892.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESOAL/REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2002 | 46979.77 | 46979.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/ JANEIRO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00207 | 01/02/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor que ora se empenha paracobertura de despesas com pagamento de vale transporte para/pessoal prestador de servicos/para este orgao | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 01/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR D/PROG CIDAD E SAUDE N/FEIRA | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 01/02/2002 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO PROG CIDAD E/SAUD N/FEIRA | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 01/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PART DO /PROG CIDADANIA E SAUDE N/FEIRA | 00000007207229 | ZELIA DA SILVA CHAGAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 01/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /INTIMACAO DO JUIZ | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 01/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /INTIMACAO DO JUIZ P/INSPECAO | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 01/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 01/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /SOLIC DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 01/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /SOLIC DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00217 | 04/02/2002 | 1342.00 | 1342.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL CONSUMO(PECAS P/AUTO) DO VEICULO TOYOTA HILUX DEPLACA MON 4930 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00218 | 04/02/2002 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTEBCAO DOVEICULO TOYOTA HILUX. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 05/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 05/02/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 05/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 05/02/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 05/02/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO A ATENDER PROC | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 05/02/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM ATENDER PRO/CESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 05/02/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00014250233472 | RONALDO COELHO MONTENEGRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 05/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIASA SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 05/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 05/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ANALIZAR/PROCESSOS | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 05/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ANALISAR PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 05/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOO QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/VISITA TEC AO LABORAT DA UFPB | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 05/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICA | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 05/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 05/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00051 | 05/02/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/02 DO CONSULTOR NELSONNUNES DE FARAIAS FILHO, CONFORME CONTRATO 002/2002.................................................................................................................................. | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00052 | 05/02/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA, NELSON NUNES DE FARIAS FILHO.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Concorrência | 00053 | 05/02/2002 | 30374.94 | 30374.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DAPRIMEIRA PARCELA E PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO19/2001, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA PRODUCAO DE MATERIAL INSTITUCIONALDESTINADO A ESTA SECRETARIA............................................................... | 72607922000172 | TDA DESENHO E ARTE LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00054 | 05/02/2002 | 378.28 | 378.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AUGPG, PARA DISCUSSAO E DEFINI-CAO DO POA/2002......................................................................................................... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00055 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DO PROAGUA DEBORAH MARIA DE ARAUJOTRAJANO PELO PRIMEIRO RELATORIO DE ACOMPANHAMNTO DAS ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUASJA EXISTENTES E APIO A ESTRUTURACAO DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA........ | 00039626725400 | DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00056 | 05/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTO-RA DO PROAGUA, DEBORAH MARIADE ARAUJO TRAJANO............. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00057 | 05/02/2002 | 1219.35 | 1219.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AREA NOTRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/RECIFE EM NOME DO CONSULTOR DOPROAGUA NELSON NUNES DE FARIASFILHO................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00058 | 05/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DO PROAGUA CICERO AURELIO GRANGEIROLIMA PELAS 100 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 02.01.02 A28.01.02................................................................................................................ | 00020362501491 | CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00059 | 05/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DO INSS DOCONSULTOR DO PROAGUA CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA........................................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00060 | 05/02/2002 | 82044.17 | 82044.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DOCONTRATO 15/00, FIRMADO ENTREA SEMARH/TCBR - TECNOLOGIA ECONSULTORIA BRASILEIRA S/A............................................................................................................................ | 03652914000125 | TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00061 | 06/02/2002 | 957829.85 | 957829.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOBOLETIM DE MEDICAO N 04 PARACONSTRUCAO DAS AGROVILAS DE MULUNGUZINHO E TAINHA, CONFORME-022/01................................................................................................................................................ | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00062 | 06/02/2002 | 132675.94 | 132675.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 18o MEDICAO E 19a MEDICAO (MEDICAO FINAL) DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA ADUTORA DO CARIRI, CONFORMECONTRATO 028/98......................................................................................................... | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00063 | 06/02/2002 | 1191535.86 | 1191535.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 21a E 22a MEDICAOE SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DAADUTORA DO CARIRI, CONFORME /CONTRATO 009/99......................................................................................................... | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00064 | 06/02/2002 | 123573.74 | 123573.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 25a MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO 26a ESEU REAJUSTAMENTO, DAS OBRASDE CONSTRUCAO DA BARRAGEM TAVARES CONFORME CONTRATO 020/2001.......................................................................................... | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00065 | 07/02/2002 | 1206354.15 | 1206354.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 06, DAS OBRAS DE CONTRUCAO DA BARRAGEM JANDAIA,CONFORME CONTRATO No 016/2001............................................................................................................................... | 00016576000147 | CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA BASEVI SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00066 | 07/02/2002 | 1029247.91 | 1029247.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOBOLETIM DE MEDICAO No 20 E SEUREAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO OD ACUDE BARRA DOCAMARA,CONFORME CONTRATO 014/98...................................................................................................................... | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00067 | 07/02/2002 | 1029247.91 | 1029247.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOBOLETIM DE MEDICAO No 20 E SEUREAJUSTAMENTO,DAS OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE BARRA DO CAMARA,CONFORME CONTRATO 014/98........................................................................................................................... | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00068 | 07/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DESTA SECRETARIA.............................. | 00002636658440 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ FRANCA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 07/02/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIAJUNTO A COGERH................ | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 07/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO SEGURANCA DESTA SECRETARIA........................... | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 08/02/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA, REALIZARCOBERTURA JORNALISTICA SOBRE OLANCAMENTO DO SISTEMA ADUTORCAMARA.................................................................................................................. | 00055452337415 | MOACIR ARAGAO GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 08/02/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADEDE RECIFE, PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O VICE-PRESIDENTE DACHESF, PARA TRATAR DO PRODEEM/2002.................................................................................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00073 | 08/02/2002 | 494722.35 | 494722.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOCONTRATO 034/01 CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 51 DAS CONDICOES GERAIS DO CONTRATO E ESTABELECIDOS NOS DADOS DO CONTRATO, DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO.............................. | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00074 | 08/02/2002 | 419408.69 | 419408.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 1a MEDICAO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR DO CONGO, SENDO DESCONTADO A 1a PARCELA DO RESSARCIMENTO DO ADIANTAMENTO CONFORMECONDICOES GERAIS DO CONTRATONo 51.3..................................................... | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 08/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC-NICA. | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 08/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICA. | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 08/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER CELOTA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 08/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 08/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA AO D.SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO PARA FAZER INSPECAO TECNICA. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 08/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ASSESSORAR O D.SUPERINTENDENTE EM INSPECAO TECNIC | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 08/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR O D.SUPERINTENDENTE. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00248 | 13/02/2002 | 3291.93 | 3291.93 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA/CONSUMO DE TELEFONE FIXO NO MES DE JANEIRO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 13/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00250 | 13/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE REPARO NO PLOTTER DA CEA. | 04129593000141 | W&W INFORMATICA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00251 | 13/02/2002 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL(ESTAGIARIOS)NO MES DE JANEIRO/02. | 00004546965400 | ANA LIGIA CHAVES SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00252 | 13/02/2002 | 7279.61 | 7279.61 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE LICECIAMENTO DOS VEICULOS CLIO DE OLACAS MOP:0630/MOP0670MOP-0650/MOP-0740/MOP-0730/MOP0690/MOP-0640/TOYOTA MON-4930 E GURGEL MMP-9460,PERTENCENTESA ESTE ORGAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00253 | 13/02/2002 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS EM COMPUTADORES DADT E DA COMEG. | 04129593000141 | W&W INFORMATICA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00254 | 13/02/2002 | 31.00 | 31.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(DISQUE/TE). | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00255 | 13/02/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE RENOVACAO DE ASSINATURA DOSJORNAIS A UNIAO,D.O.E E D.O.DAJUSTICA PARA O EXERCICIO/2002. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 13/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 13/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 13/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC-NICA. | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 13/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 13/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC-NICA. | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 13/02/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC-NICA. | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 13/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 13/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA INSPECIONAR SISTEMAS DE ESGOTOS. | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 13/02/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC-NICA. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 13/02/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC-NICA. | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 14/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 14/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 14/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 14/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 14/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 14/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARAI A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 14/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 14/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 14/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00275 | 15/02/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM CONCESSAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SER=VIDOR DESTE ORGAO PARA GASTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS. | 00048650595472 | HILDA EUNICE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00276 | 15/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE RMPRNHA PARACOBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SER-VIDOR DESTE ORGAO PARA MATRRI-AL DE CONSUMO. | 00048650595472 | HILDA EUNICE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 15/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS AO DIR.SUPERPARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PARA IMPLANTACAO DO MONU-MENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS COM AUTORIDADES LOCAI. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 15/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ASSESSORAR O D.SUPERINTENDENTE EM REUNIAO. | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 15/02/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR EQUIPE | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 15/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ASSESSSORAR OD.SUPERINT.EM REUNIAO. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 15/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER FISCALIZACAO | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 15/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER FISCALIZACAO. | 00030888239491 | RANIERE FONSECA VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 15/02/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONTINUAR TRAB.DE REPRODUCAO VEGETAL. | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 15/02/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER CURADORIA DO M AMBIENTE. | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 15/02/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER SOLICITACAO DA C.DO M.AMBIENTE. | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 15/02/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR EQUIPE. | 00000007200064 | JORGE SCAVUZZI GUERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00075 | 15/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 100 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 29.01.02A 14.02.02, CONFORME CONTRATO030/2000.............................................................................................................................................. | 00020362501491 | CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00076 | 15/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00077 | 15/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 2o RELATORIO DEACOMPAHAMENTO DAS ASSOCIACOESDE USUARIOS DE AGUA, CONFORMECONTRATO 002/2001 FIRMADO ENTRE A SEMARH/DEBORAH MARIA DEARAUJO TRAJANO............................................................................ | 00039626725400 | DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00078 | 15/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA INSS DO CONSUTORA DO ROAGUA DEBORAH DE ARAUJOTRAJANO....................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00079 | 15/02/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUTOR DA UEGPNELSON NUNES DE FARIAS FILHO ,CONFORME CONTRATO 002/2002.... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00080 | 15/02/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORNELSON NUNES DE FARIAS FILHO ,CONSFORME CONTRATO 002/2002... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00081 | 15/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO CORRESPONDENTE A 100HORAS TRABALHASDAS NO PERIODODE 02.02.2002 A 05.02.2002 CONFORME CONTRATO 030/2001 DA CONSULTORA CEBELLE FRAZAO COSTABRAGA..................................................................................... | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00082 | 15/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA............................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00083 | 15/02/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR GERALDODE ARAUJO MOURA, CORRESPONDENTE A 150 HORAS TRABALHADAS CONFORME CONTRATO 005/2001............................................................................................................................... | 00032356048472 | GERALDO ARAUJO MOURA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00084 | 15/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA GERALDO DE ARAUJOMOURA......................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Concorrência | 00085 | 15/02/2002 | 30880.21 | 30880.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DA 1a PARCELA PELA ELABORACAO DOS ESTUDOSHIDROLOGICOS E ESTRUTURACAO DEUM SISTEMA PRELIMINAR DE MONITORAMENTO, GESTAO DOS RESERVATORIOS RELACIONADOS COM O ABASTECIMENTO HUMANO NO ESTADO DAPARAIBA CONFORME CONTRATO 028/ | 33146648000120 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 18/02/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO DE ANALISECLIMATICA PARA O NORDESTE DOBRASIL................................................................................................................................................ | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00087 | 18/02/2002 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE ALUGUEL DE AUDITORIO, HOSPEDAGEM E ALIMANTACAOPARA O PESSOAL DO LMRS, COFFEBREACK E CONQUETEL I SERVIDOSAOS PARTICIPANTES DA REUNIAODE ANALISE CLIMATICA PARA O SEMI-ARIDO DO NORDESTE EM 2002................................ | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 18/02/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARAPARTICIPAR DO I ENCONTRO DEPESCA E AQUICULTURA NO ACUDEPUBLICO EPITACIO PESSOA................................................................................................. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 18/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 18/02/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR A TECNICA | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 18/02/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIMDE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 18/02/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 18/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR A TECNICA | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 18/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 18/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO PARA COMPLEMENTAR/A NE DE N 176/2002 FEITA MENOR | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 18/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO PARA COMPLEMENTAR/A NE 177/2002 FEITA A MENOR | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 18/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO PARA COMPLEMENTAR/A NE 178/2002 FEITA A MENOR | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 18/02/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO ED AMBIENTAL | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 18/02/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO ED AMBIENTAL | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 18/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR ATIV DE EDUC AMBIENTAL | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 18/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE D/EDUC AMBIENTAL | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 18/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR ATIV DE EDUC AMBIENTAL | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 18/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR D/PROG CIDAD E SAUDE N/FEIRA | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 18/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR D/PROG CIDAD E SAUDE N/FEIRA | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 18/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR PROG CIDAD E SAUDE N/FEIRA | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 18/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 18/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 18/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DAIRAISA SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICA | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 18/02/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 18/02/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 18/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 18/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 18/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA RIOS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 18/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA RIOS | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 18/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 18/02/2002 | 99471.49 | 99471.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM ACORDO TRABALHISTA/FEVEREIRO/02 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00007 | 18/02/2002 | 4083.00 | 4083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS DIVERSASFEVEREIRO/02 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00008 | 18/02/2002 | 13906.00 | 13906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS DIVERSASFEVEREIRO/02 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 19/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO_TECNICA | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 19/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ASSESSORAR E SUPERINTENDENTE | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 19/02/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 19/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ASSESSO/RAR O SUPERINTENDENTE | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00319 | 19/02/2002 | 372.92 | 372.92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DEPSESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CLIO MOP 0630. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00320 | 19/02/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO SERVICO MECANICO NO VEICULO CLIO PLACA MOP 0630. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00321 | 19/02/2002 | 191.38 | 191.38 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CLIO PLACA MOP 0690. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00322 | 19/02/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICO NO VEICULO CLIO PLACA MOP 0690. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 19/02/2002 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE ORGAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002 | 33945015000181 | ASSOC BRAS DE ENGENHARIA S E AMBIENTAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BOA VISTA, JUAZEIRINHOSOLEDADE, UIRAUNA E PATOS, ELABORAR MATERIA JORNALISTICA SOBRE AS OBRAS DO PLANO DASAUGAS..................................................................................... | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00090 | 19/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PATAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DIVERSOSSISTEMAS O PRODEEM............ | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00091 | 19/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DIVERSOSSISTEMAS DO PRODEEM........... | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BOA VISTA, JUAZEIRINHOSOLEDADE, UIRAUNA E PATOS, ELABORAR MATERIA JORNALISTICA SOBRE AS OBRAS DO PLANO DASAGUAS..................................................................................... | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 19/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1a PARCELA REFERENTE AASSESSORIA DE IMPRENSA E VEICULACAO DE NOTICIAS DE INTERESSEDESTA PASTA, NO PROGRAMA ABRAO JOGO - 1a EDICAO, NO PERIODODE 01/01 A 31/01/02....................................................................... | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00095 | 19/02/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL(EIA) E RELATORIODE IMPACTO NO MEIO AMBIENTE(RIMA) DO PROJETO DA BARRAGEMTAVARES CONFORME CONTRATO 012/2001...................................................................................... | 00647338000130 | AGUAS DO NORDESTE DO BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00096 | 19/02/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR REFERENTEAOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATORIO DE IMPACTO NO MEIO AMBIENTE (RIMA) DOPROJETO DA BARRAGEM CAPIVARACONFORME CONTRATO No 012/2001............................................................. | 00647338000130 | AGUAS DO NORDESTE DO BRASIL LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 19/02/2002 | 9704.56 | 9704.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAR-CELAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISFEVEREIRO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 20/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ARACAGI E PATOS, PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA EMOBRAS E PROJETOS DA SEMARH............................................................................................................................ | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 20/02/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CAAPORA, ALHANDRA, RIOTINTO, CONDE, PITIMBU, MAMANGUAPE, SAPE E BONITO DE SANTAFE, CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH...................................................................................... | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 20/02/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS/ALHANDRA /ITATUBA/CONDE/PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH................................................................................................... | 70119995000190 | SINVAL PEREIRA DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 20/02/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS/ALHANDRA /ITAPOROROCA/CONDE/PITIMBU/ MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU ,CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH........................................................................................... | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 20/02/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ARACAGI, EM INSPECAO EFISCALIZACAO DA BARRAGEM ARACAGI.................................................................................................................................................... | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 20/02/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM A MUNICIPIO DE ARACAGI, AUXILIAR NAFISCALIZACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI............................................................................................................................................ | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 20/02/2002 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, EM FISCALIZACAO DA BARRAGEM MUCUTU...... | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 20/02/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSMUNICIPIOS DE TAVARES E UIRAUNA, FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM TAVARES NUE BARRAGEM CAPIVARA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA.......................................................................................................... | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 20/02/2002 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, ACOMPANHARE FISCALIZAR A IMPLANTACAO DOPROJETO DE IRRIGACAO PIANCOIII..................................................................................................................... | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 20/02/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGFEM AOS MUNICIPIOS DE SANTA HELENA E COREMAS, ACOMPANHAR E FISCALIZAR AEXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO DE IRRIGACAO LAGOA DO ARROZNO MUNICIPIO DE SANTA HELENA.............................................................. | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 20/02/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO, FISCALIZAR OBRAS DAADUTORA DO CONGO...................................................................................................................................... | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 20/02/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ARACAGI, BANANEIRAS ESOLANEA, FISCALIZAR OBRAS DABARRAGEM ARACAGI E JANDAIA............................................................................................................................ | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 20/02/2002 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SOUSA, FISCALIZAR A IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE VARZEAS DE SOUSA.............................................................................................................................. | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX EMFISCALIZACAO DA OBRA DA BARRAGEM ACAUA............................................................................................................................................. | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 20/02/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DO CONDE/MAMANGUAPE/ALHANDRA/SANTA RITA/CAPIM/LUCENA EPEDRAS DE FOGO, CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH......................................................................................................... | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 20/02/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS/ALHANDRA /ITAPORANGA/CONDE/PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA EJACARAU, ONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS D AGUA.............................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00149 | 20/02/2002 | 18103.67 | 18103.67 | valor que ora empenhamos para atender despesas referente ao pagamento de indenizacoes das benfeitorias existentes na gleba 354 localizada entre as co-tas 16 e 135.conforme laudo emanexo para construcao da barragem acaua. | 00091711436453 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00148 | 20/02/2002 | 19248.49 | 19248.49 | valor que ora empenhamos para atender despesas referente ao pagamento de indenizacoes das benfeitorias existentes na gleba 232 localizada entre as co-tas 16 e 135.conforme laudo emanexo para construcao da barragem acaua. | 00009081194453 | JOSE FIRMINO FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00147 | 20/02/2002 | 12020.51 | 12020.51 | valor que ora empenhamos para atender despesas referente ao pagamento de indenizacoes das benfeitorias existentes na gleba 338 localizada entre as co-tas 16 e 135.conforme laudo emanexo para construcao da barragem acaua. | 00099692368491 | SEVERINA GOMES DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00146 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 318 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme aludoem anexo para construcao dabarragem acaua............................................................................ | 00000017885400 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00145 | 20/02/2002 | 9987.95 | 9987.95 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 316 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme laudoem anexo para construcao dabarragem acaua............................................................................ | 00002031634437 | MARIA AVELINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00144 | 20/02/2002 | 3779.46 | 3779.46 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 296 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme laudoem anexo para construcao dabarragem acaua............................................................................ | 00016040686472 | JOSE MARIA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00143 | 20/02/2002 | 6294.31 | 6294.31 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 291 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme laudoem anexo para construcao dabarragem acaua............................................................................ | 00005172889400 | MANOEL EUGENIO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00142 | 20/02/2002 | 12197.36 | 12197.36 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 289 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme laudoem anexo para construcao dabarragem acaua............................................................................ | 00016098293449 | SEVERINO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00141 | 20/02/2002 | 7645.61 | 7645.61 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 286 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme laudoem anexo para construcao dabarragem acaua............................................................................ | 00007297009415 | FRANCISCO FAUSTINO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00140 | 20/02/2002 | 4914.71 | 4914.71 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 282 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme laudoem anexo para construcao dabarragem acaua............................................................................ | 00033932204468 | PAULO DOS SANTOS TEOFILO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00139 | 20/02/2002 | 8878.08 | 8878.08 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 276 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme laudoem anexo para construcao dabarragem acaua............................................................................ | 00039209725468 | JOSE IVANILDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00138 | 20/02/2002 | 5629.29 | 5629.29 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 266 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme laudoem anexo para cosntrucao dabarragem acaua............................................................................ | 00005891655420 | INACIO PEREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00137 | 20/02/2002 | 32881.35 | 32881.35 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 249 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme laudoem anexo para construcao dabarragem acaua............................................................................ | 00000959626468 | ERCILIO RODRIGUES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00136 | 20/02/2002 | 5946.64 | 5946.64 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 245 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme laudoem anexo para construcao dabarragem acaua............................................................................ | 00036541044449 | JOAO MARCELINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00135 | 20/02/2002 | 5217.60 | 5217.60 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes dasbenfeitorias existentes na gleba 241 localizada entre as cotas 116 e 135, conforme laudoem anexo para construcao dabarragem acaua............................................................................ | 00097981559472 | ROSANA FIRMINO DE NORMANDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00134 | 20/02/2002 | 4902.53 | 4902.53 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes das benfeitorias existentes na gleba 235 localizada entre as cotas 116/135. conforme laudo emanexo, para construca da barragem acaua............................................................................... | 00007296959487 | NATANAEL MENDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00133 | 20/02/2002 | 10794.30 | 10794.30 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes existentes na gleba 232 localizadaentre as cotas 116/135. conforme laudo em anexo,para construcao da barragem acaua................................................................................................... | 00025045806491 | MARIA JOSE DE NORMANDO BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00132 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacoes existentes na gleba 231 localizadaentre as cotas 116/135 conforme laudo em anexo para construcao da barragem acaua................................................................................................... | 00036541125449 | ANTONIO FERNANDO BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00131 | 20/02/2002 | 10972.80 | 10972.80 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de indenizacao dasbenfeitorias existentes na gleba 228, localizadas entre ascotas 116/135, conforme laudoem anexo, para contrucao dabarragem acaua............................................................................ | 00069224129404 | MARINALDO SOUZA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 20/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEM AOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA DECONCILIACAO NA 7a VARA........ | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 20/02/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEM AOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA DECONCILIACAO NA 7a VARA........ | 00005972264404 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 20/02/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEM AOMUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA FISCALIZACAO DA OBRADA BARRAGEM ACAUA............. | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 20/02/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEM AOMUNICIPIO DE BOQUEIRAO, PARAINSPECIONAR TRABALHOS DE FISCALIZACAO NO ACUDE E. PESSOA.... | 00000231266472 | DANIEL OSTERNE CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 20/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE PATOS/SUME /JUAZEIRINHO/ALAGOA NOVA/SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ EM VISITA AS OBRAS DA SEMARH/INAUGURACAODA BARRAGEM BAIAO....................................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 20/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BELEM DO BREJO DO CRUZSAO JOSE DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA, FAZER PARTE DACOMITIVA DO GOVERNADOR.................................................................................................. | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 20/02/2002 | 823.20 | 823.20 | VELAO QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE MULUNGU/ ITAPOROROCA/PITIMBU/ALHANDRA/ SANTA RITA/CAPIM/LUCENA/CONDE/ MAMANGUAPE/PEDRAS DE FOGO/ RIOTINTO/MARCACAO/MASSARANDUBA EBANANEIRAS, EM VERIFICACOA DEVASOES DE RIOS, POCOS E SOLUCAO DE PROCESSOS DE CONFLITOS | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 20/02/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEMAOS MUNICIPIOS DE PILAR/S. MIGUEL DE ITAIPU/MULUNGU/ITAPOROROCA/MAMANGUAPE/MASSARANDUBA /BANANEIRAS/PEDRAS DE FOGO/JACARAU/ALHANDRA/SANTA RITA/CONDE/RIO TINTO E MARCACAO, EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS, LECENCAS DE OBRAS E ATENDEMENTO A PRO | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 20/02/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE L.DENTRO/LUCENA/S.RITACONDE/PITIMBU/A.GRANDE/S. MIGUEL DE ITAIPU E CAMALAU, EMFISCALIZACAO DE OUTORGAS,LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO APROCESSOS JUNTO A CURADORIAS................................ | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 20/02/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE LUCENA/B.S.FE/LAGOA DEDENTRO/SOLANEA/A.GRANDE/CONDE/ALHANDRA/S.M. DE ITAIPU/S.RITAE CAMALAU EM FISCALIZACAO DEOUTORGA, LICENCAS DE OBRAS EATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTOA CURADORIAS.................. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 20/02/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DO CONDE/MAMANGUAPE/SANTARITA/PITIMBU/LUCENA E SAPE CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH............................................................................................................................ | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 20/02/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA, PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOSNA AREA DA BACIA HIDRAULICA DABARRAGEM CAMARA........................................................................... | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 20/02/2002 | 805.20 | 805.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS PARAINSPECIONAR E FISCALIZAR O CANAL DA REDENCAO, MONITORAR AVAZAO DA COMPORTA DO ACUDE COREMAS ATE JARDIM DE PIRANHAS EFISCALIZAR PROPRIEDADES PARAEMISSAO DE OUTORGAS........... | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 20/02/2002 | 912.00 | 912.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COREMAS/BOQUEIRAO/ JUAZEIRINHO/ITAPORANGA/SOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES EM INSPECAOFISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS................................................................................. | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 20/02/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE AROEIRAS E ITATUBA EMVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM ACAUA.................................................................... | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 20/02/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COREMAS/BOQUEIRAO/ JUAZEIRINHO/ITAPORANGA/SOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES, CONDUZIR TECNICOS DA COGERH EM INSPECAO ASOBRAS..................................................................................... | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 20/02/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE DE ALAGOA NOVA EM VISTORIA E LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS /NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DABARRAGEM CAMARA........................................................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Investimentos) | 00324 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA PARCELA DE N 56/02 REFEREN-TE AO PARCELAMENTO JUDICIAL. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 20/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROC DA COMISSAO EIA-RIMA | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 20/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROC DA COMISSAO EIA-RIMA | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 20/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROC DA COMISSAO EIA-RIMA | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 20/02/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PAN NO CPRH | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 20/02/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOA DO PAN NO CPRH | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 20/02/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PAN NO CPRH | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 20/02/2002 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DAIRAI A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PAN NO CPRH | 00000007201761 | MARCOS AUGUSTO ROMERO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 20/02/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIMDE REALIZAR INSPECAO | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 20/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O DIRETOR TECNICO | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 20/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O DIRETOR TECNICO | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 20/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O DIRETOR TECNICO | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 20/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR DIRETOR E TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 20/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00345 | 21/02/2002 | 37.35 | 37.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOMPLEMENTAR A NE 252,UMA VEZ QUE A DESPESAS FOI PAGA A ME-NOR. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00346 | 21/02/2002 | 180.28 | 180.28 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARAO SR.RICARDO ENCARNACAO | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00347 | 21/02/2002 | 753.35 | 753.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGEM AEREA NO TRECHO BSB/JPA/BSB,PARA O SR RICARDO ENCARNACAO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 21/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/PRATICA DE EDUC AMBIENTAL | 00000007207229 | ZELIA DA SILVA CHAGAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 21/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/PRATICA ED EDUC AMBIENTAL | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 21/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/PRATICA DE EDUC AMBIENTAL | 00000000237037 | JUARESITA FERNANDES DO AMARAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 21/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 21/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMEENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SER/VIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 21/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 21/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 21/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOM/PANHAR O GOVERNADOR | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 21/02/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 21/02/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM PARTICI/PAR DE TREINAMENTO | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 21/02/2002 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 21/02/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 21/02/2002 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 21/02/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DAIRAISA SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TREINAMANTO | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 21/02/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/VISITA E REUNIAO TECNICA | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 21/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR VISITA E REUNIAO TECNICA | 00058784225491 | KATIA REJANE RODRIGUES GONCALVES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 21/02/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR VISITA E REUNIAO TECNICA | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 21/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/VISITA E REUNIAO TECNICA | 00088469905449 | MARIA LUCIA LUCENA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 21/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 21/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 21/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 21/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 21/02/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 21/02/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 21/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 21/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 21/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 21/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00177 | 21/02/2002 | 4666.13 | 4666.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 364, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00048569178468 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO IRMAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00176 | 21/02/2002 | 14148.11 | 14148.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 362, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00036467812468 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00175 | 21/02/2002 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 359, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00030893070491 | ADAUTO BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00174 | 21/02/2002 | 6099.66 | 6099.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 356, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00002418040437 | JOSEFA FREITAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00173 | 21/02/2002 | 8648.28 | 8648.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 226 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00058176349453 | MARIA DO SOCORRO BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00172 | 21/02/2002 | 5046.72 | 5046.72 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 224, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135 CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00082612110453 | ABEL FRANCISCO ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00171 | 21/02/2002 | 3602.94 | 3602.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 215 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00004245275456 | IZAURA AIRES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00170 | 21/02/2002 | 3334.90 | 3334.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 210 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00069221383415 | MARGARIDA ARAUJO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00169 | 21/02/2002 | 7551.05 | 7551.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 206 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00033932042468 | MANOEL FIRMINO DE NORMANDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00168 | 21/02/2002 | 3346.82 | 3346.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 202 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00033931933415 | MARIA TERESA BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00167 | 21/02/2002 | 6279.22 | 6279.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 201 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00078918588453 | MARIANA TRIGUEIRO DE NORMANDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00166 | 21/02/2002 | 5138.92 | 5138.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 197 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00063032031400 | ROSEMARY FIRMINO DE NORENANDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00165 | 21/02/2002 | 11095.68 | 11095.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 189 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00002196428426 | ALAIDE XAVIER DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00164 | 21/02/2002 | 5609.77 | 5609.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 188 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135 CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00011034211404 | FRANCISCO INACIO QUIRINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00163 | 21/02/2002 | 5413.53 | 5413.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 182 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME ALUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00011033029491 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00162 | 21/02/2002 | 6588.06 | 6588.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 181 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00003305453451 | SEVERINA GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00161 | 21/02/2002 | 6124.45 | 6124.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 175 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00037640216400 | ANTONIO GOMES BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00160 | 21/02/2002 | 7500.29 | 7500.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 173 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME ALUDO EMANEXO PARA CONSTRUCOA DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00002890689409 | DIELSON BARBOSA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00159 | 21/02/2002 | 4765.62 | 4765.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 163 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00002547759420 | ELIAS RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00158 | 21/02/2002 | 3581.38 | 3581.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZADOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 161 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00098145959420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00157 | 21/02/2002 | 5082.31 | 5082.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 157, LOCALIZADA ENTRE AS CO116/135, CONFORME LAUDO EM ANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEMACAUA..................................................................................... | 00069217440434 | SOLON DE ARAUJO COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00156 | 21/02/2002 | 5204.46 | 5204.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 153 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME ALUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00000774558431 | SEVERINO DOS RAMOS XAVIRER |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00155 | 21/02/2002 | 4689.90 | 4689.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENDO INDENIZACOES DE BENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA088 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS116/135, CONFORME LAUDO EM ANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEMACAUA..................................................................................... | 00033846073415 | ANDRELINO VICENTE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00154 | 21/02/2002 | 672439.04 | 672439.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 13a MEDICAO E SEUREAJUSTAMENTO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM ARACAGICONFORME CONTRATO 007/99.............................................................................................................................. | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00153 | 21/02/2002 | 38568.69 | 38568.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 27a MEDICAO E SEUREAJUSTAMENTO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM TAVARESCONFORME CONTRATO 020/98.............................................................................................................................. | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00152 | 21/02/2002 | 944211.67 | 944211.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 23a MEDICAO E SEUREAJUSTAMENTO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO PROJETO DE IRRIGACAO DAS VARZEAS DE SOUZA CONFORME CONTRATO 007/98................................................................................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00151 | 21/02/2002 | 944210.44 | 944210.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 25a MEDICAO E SEUREAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO PROJETO DE IRRIGACAO DAS VARZEAS DE SOUZA,CONFORME CONTRATO 007/98................................................................................................... | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00150 | 21/02/2002 | 11018200.08 | 11018200.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 4a MEDICAO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR COREMA/SABUGI, CONFORMECONTRATO 020/2001..................................................................................................................................... | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00202 | 22/02/2002 | 5301.28 | 5301.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 19a MEDICAO E PARTE DA 20a MEDICAO DOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DO PROJETO DE IRRIGACAO PIANCO IIICONFORME CONTRATO 024/99................................................................................................ | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00201 | 22/02/2002 | 5396.53 | 5396.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 130, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00041285514491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00200 | 22/02/2002 | 9146.73 | 9146.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 440, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00199 | 22/02/2002 | 5165.91 | 5165.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACOES DE BENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 437, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00060124067468 | JOSE BARBOSADE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00198 | 22/02/2002 | 9573.23 | 9573.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 436, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDOEMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00025201484468 | JOAO BASILIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00197 | 22/02/2002 | 4049.43 | 4049.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 434, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00003974975470 | JOSE GINALDO DIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00196 | 22/02/2002 | 3625.66 | 3625.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 432, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00065113411787 | MARIA JOSE DE ARAUJO MELO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00195 | 22/02/2002 | 6700.36 | 6700.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 422, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00033812179415 | ANTONIO DAS NEVES GONCALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00194 | 22/02/2002 | 2516.60 | 2516.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER D3ESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 418, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00008655766453 | ARCANJA BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00193 | 22/02/2002 | 13679.33 | 13679.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 416, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00192 | 22/02/2002 | 5096.44 | 5096.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 415, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00016096665420 | JOSEFA EDUARDO CANDIDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00191 | 22/02/2002 | 7008.88 | 7008.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 414, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00045161836415 | MANOEL DE ANDRADE BERNARDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00190 | 22/02/2002 | 3373.47 | 3373.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACOES DE BENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 404, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00002514227470 | EVERALDO DA COSTA GALDINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00189 | 22/02/2002 | 11002.67 | 11002.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 357, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00004870719487 | ANTONIO FLORIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00188 | 22/02/2002 | 180.29 | 180.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 469, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO MANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00099101769472 | ANDRE LUIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00187 | 22/02/2002 | 11708.00 | 11708.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 467, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00031324738472 | JOSEFA DIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00186 | 22/02/2002 | 4645.80 | 4645.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 445, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00011071354434 | SEVERINO GONCALO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00185 | 22/02/2002 | 3889.55 | 3889.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 442,LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA ONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00000018018483 | SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00184 | 22/02/2002 | 4128.66 | 4128.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 390 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00028169565472 | JOSE ADEILTON QUIRINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00183 | 22/02/2002 | 4870.83 | 4870.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 389 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00067026648772 | JOSE FLORIANO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00182 | 22/02/2002 | 885.61 | 885.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 379 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00032479506487 | SEVERINO VICENTE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00181 | 22/02/2002 | 1561.39 | 1561.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 378 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................U | 00005121411421 | BARTOLOMEU FREIRES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00180 | 22/02/2002 | 9313.73 | 9313.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERNTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 369 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135 CONFORME, LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00037395920449 | MARIA DE BRITO SOUZA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00179 | 22/02/2002 | 4172.14 | 4172.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 368 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00002065854464 | MARIA JOSE BARBOSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00178 | 22/02/2002 | 14778.61 | 14778.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 366 LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00004868439472 | JOSE SEVERINO BARBOSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 22/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARCOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 22/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 22/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEPARA FAZER COELTA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 22/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 22/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 22/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 22/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 22/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 22/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO DIVULGAR A SUDEMA EMCOMUNIDADES DO LITORAL. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00385 | 22/02/2002 | 141.91 | 141.91 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE TELECOMUNICACOESNO MES DE JANEIRO/02(C GRANDE) | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 22/02/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER INSPECAO E ATENDER VARIOS PROCESSOS. | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 22/02/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE EORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 22/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES-SO. | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 22/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNI-CO. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 22/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES-SO. | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 22/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNI-CO. | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 22/02/2002 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMEETODE 2 1/2 DIARIAS AO DIR.SUPER.PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DAABEMA E DO CONAMA. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00394 | 22/02/2002 | 1180.35 | 1180.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGEM AEREA NO TRCHO JPABSB/JPA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00395 | 25/02/2002 | 875.00 | 875.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE REPARO NO PLOTTER DA CEA.JAQUE A DESPESA DA NE 250 FOI A-NULADA EM TELA. | 04129593000141 | W&W INFORMATICA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00396 | 25/02/2002 | 1632.00 | 1632.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AMARCO/02(JPA) | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00397 | 25/02/2002 | 357.00 | 357.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTES PARA APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTEORGAO PARA MARCO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00398 | 25/02/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE NO MES DE MARCO/02(CABEDELO/INTERMARES) | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00399 | 25/02/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE NO MES DE MARCO/02(SANTA RITA). | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00400 | 25/02/2002 | 28.00 | 28.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE NO MES DEMARCO/02(BAYEUX). | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00401 | 25/02/2002 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE NO MES DEMARC/02(C.GRANDE). | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 25/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 25/02/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 25/02/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 25/02/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA DE CAMPO | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 25/02/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 25/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER SOLICITACAO DO INCRA | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 25/02/2002 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 25/02/2002 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICA | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 25/02/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARAREALIZAR COBERTURA JORNALISTICA, QUANDO DA VISITA DO GOVERNADOR E TITULAR DESTA PASTA AOSISTEMA ADUTOR DO CONGO................................................................... | 00055452337415 | MOACIR ARAGAO GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 26/02/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE NATAL,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO IDEMA/RNCOM TECNICOS DO MINISTERIO DAINTEGRACAO, SOBRE ZONEAMENTOECOLOGICO E ECONOMICO DO CULTIVO DO CAMARAO MARINHO PARA OESTADO DA PARAIBA............. | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 26/02/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE NATAL,ACOMPANHANDOO TITULAR DESTA PASTA......... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 26/02/2002 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR JUNTO A ADMINISTRACAO CENTRAL DO DNOCS DA ELABORACAO DOPLANO ANUAL DE TRABALHO, CONSTANTE DO CONVENIO No PGE - 08/2000, FIRMADO ENTRE O DNOCS EO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/SEMARH....................... | 00000231266472 | DANIEL OSTERNE CARNEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00410 | 26/02/2002 | 236.25 | 236.25 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/02. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00411 | 26/02/2002 | 3460.59 | 3460.59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DOS OCUPANTES DECARGO COMISSIONADO DESTE ORGAOCOMPETENCIA DEZ/01. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00412 | 26/02/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00017635373404 | TEREZA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00413 | 26/02/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00017635373404 | TEREZA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00414 | 26/02/2002 | 2473.85 | 2473.85 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA DESTE ORGAO RICOH AFICIO 200. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00415 | 26/02/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIAS PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DESTE ORGAO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00416 | 26/02/2002 | 67.06 | 67.06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE ANTENA INSTALADA NESTE ORGAO EXERCICIO DE 2002. | 02030715002328 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 27/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO TECNICA | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 27/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO TECNICA | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 27/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 28/02/2002 | 95326.24 | 95326.24 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE FEVEREIRO2002. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 28/02/2002 | 2465.30 | 2465.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL INATIVO DESTE ORGAO REF O MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 28/02/2002 | 48.15 | 48.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DEFEVEREIRO/2002. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 28/02/2002 | 3460.59 | 3460.59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTEORGAO REF O MES DE JANEIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 28/02/2002 | 3365.89 | 3365.89 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS OM PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTE ORGAO REF O MES DE FEVEREIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 28/02/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS PARA TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 28/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUEO RA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 28/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIA A TECNICO DESTEO RGAO A FIM DE REALIZAR INSPCAO TECNICA. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 28/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSO. | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 28/02/2002 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 28/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ACOMPA//NHAR A ASSESSORA | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 28/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DAIRAIS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE EDUC AMBIENTAL | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE D/EDUC AMBIENTAL | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 28/02/2002 | 89864.70 | 89864.70 | IMPORTACIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 28/02/2002 | 44832.81 | 44832.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF.FEVEREIRO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00446 | 01/03/2002 | 110.16 | 110.16 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DOS NOVOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO. | 14669014000611 | SERCOSE SEGUROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00447 | 01/03/2002 | 102.15 | 102.15 | VALOR QUEO RA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CLIO MOP 0640. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00448 | 01/03/2002 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE -CAMERA FOTOGRAFICA - PARA ESTE ORGAO. | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00449 | 01/03/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DESTEORGAO. | 00064530655415 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES BARRETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 01/03/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO EM ED AMBIENTA | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 01/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO EM ED AMBIENTA | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00232 | 01/03/2002 | 745.31 | 745.31 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS DESTA SECRETARIA......... | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00231 | 01/03/2002 | 1493.50 | 1493.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA........................................ | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00230 | 01/03/2002 | 510.52 | 510.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SERVICO DE COPIASXEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA.................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00229 | 01/03/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL DESTINADA A ESTASECRETARIA.................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00228 | 01/03/2002 | 97.20 | 97.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL DESTINADA A ESTASECRETARIA.................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00227 | 01/03/2002 | 439.20 | 439.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SERVICO DE COPIASXEROGRAFICAS DESTINADOS A ESTASECRETARIA.................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00226 | 01/03/2002 | 1141.86 | 1141.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00225 | 01/03/2002 | 288.53 | 288.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA........................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00224 | 01/03/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO E ODIARIO OFICIAL DO ESTADO...... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00223 | 01/03/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370/ JANEIRO/02......................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00222 | 01/03/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 2060/ JANEIRO/02......................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00221 | 01/03/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370, FEVEREIRO/02...................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00220 | 01/03/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 2060, FEVEREIRO/02...................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00219 | 01/03/2002 | 78.80 | 78.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AAQUSICAO DE MATERIAL DESTINADOAO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA........................... | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00218 | 01/03/2002 | 1008.00 | 1008.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEMARH.................. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00217 | 01/03/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH.............................. | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00216 | 01/03/2002 | 876.00 | 876.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH.............................. | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00215 | 01/03/2002 | 568.00 | 568.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SEMARH..................................... | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00214 | 01/03/2002 | 769.37 | 769.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO AMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00213 | 01/03/2002 | 274.70 | 274.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTODE MATERIAL DESTINADOAO AMOXARIFADO DESTA SECRETARIA........................... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00212 | 01/03/2002 | 480.25 | 480.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00211 | 01/03/2002 | 412.50 | 412.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00210 | 01/03/2002 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A USF DESTA SECRETARIA................................... | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 01/03/2002 | 739.45 | 739.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIAPARA DESMATAMENRO DA AREA DABACIA HIDRAULICA DA BARRAGEMDE ARACAGI............................................................................................................................................ | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 01/03/2002 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFRENTE AOPAGAMENTO DA PARCELA ANUAL PELA MANUTENCAO, SEGURANCA DECIRCULACAO NO LUCAL, VISTORIASFISCCALIZACOES PERIODICAS ECONSERVACAO DA TRAVESIA CONFORME CONTRATO 021/CFN/00.................................................................... | 02281836000137 | CIA FERROVIARIA DO NORDESTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00207 | 01/03/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ANALISE DO PROJETO CONFORME CONTRATO 21/CFN/00FIRMADO ENTRE A COMPANHIA ENTRE A COMPANHIA FERROVIARIA DONORDESTE E ESTA SECRETARIA.............................................................................................. | 02281836000137 | CIA FERROVIARIA DO NORDESTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00238 | 04/03/2002 | 731.20 | 731.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE DESMATAMENTO DO PROJETO DEIRRIGACAO VARZEAS DE SOUSA.... | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00237 | 04/03/2002 | 1090270.16 | 1090270.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 5, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DAS AGROVILAS DE MULUGUNZINHO E TAINHA,CONFORME CONTRATO No 022/01............................................................................................................ | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 04/03/2002 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BOA VISTA/SOLEDADE/JUAZEIRINHO/SOA JOAO DO CARIRI /SERRA BRANCA/SUME/MONTEIRO ECONGO, PARTICIPAR DA CAMPANHADE EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL......................................................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 04/03/2002 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BOA VISTA/SOLEDADE/JUAZEIRINHO/SAO JOAO DO CARIRI /SERRA BRANCA/SUME/MONTEIRO ECONGO, PARTICIPAR DA CAMPANHADE EDUCACOA SANITARIA E AMBIENTAL......................................................... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00234 | 04/03/2002 | 1144.55 | 1144.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE COPIAS COLORIDAS,ENCADERNACAO E REPRODUCAO DEFITAS CASSETE PARA ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 04/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA......................... | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA ME ALPHA COM REP |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 05/03/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SOUSA E SAO JOAO DORIO DO PEIXE, PARA INSPECIONARTRABALHOS REFERENTES A PROCESSOSDE CONCENSAO DE OUTORGAS /NAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOSRIOS DO PEIXE ALTO PIRANHAS................................. | 00000231266472 | DANIEL OSTERNE CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 05/03/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SOUSA P/ REALIZAR VISTORIA AMBIENTAL EM CONJUNTO COMO IBAMA NO PROJETO DE IRRIGACAO VARZEAS DE SOUSA COM VISTAS A EMISSAO DA AUTORIZACAODE DESMATE.................................................. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00242 | 05/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO E DESPESAS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OVEICULO DE PLACA MOD 1035 DESTA SECRETARIA......................................................................................................................................... | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00241 | 05/03/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE RESENHA PARA ESTA SECRETARIA................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 05/03/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAJANDO AS CIDADES DE FORTALEZA/RECIFE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL DAS ASSEMBLEIAS DEGOVERNADORES(BID-CII)................................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 05/03/2002 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AOS ESTADOS DE BRASILIA/FORTALEZA,PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA, EREUNIAO ANUAL DAS ASSEMBLEIASDE GOVERNADORES (BID-CII)................................................................. | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 05/03/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 05/03/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 05/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DEREALIZAR FISCALIZACAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 05/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ASSESSORAR O SUPERINTENDENTE | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 05/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ASSESSORAR O SUPERINTENDENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 05/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ASSESSORAR O SUPERINTENDENTE | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 05/03/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 05/03/2002 | 5542.00 | 5542.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ADEQUACAO DE UM QUIOSQUE QUE PASSARA A SERVIR COM CANTINA PARA ESTE ORGAO. | 03698003000139 | CENTRAL DOS MARMORES E GRANITOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 05/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ENTRRGAR/RELAT FINAL D/CONV CHESF/SUDEM | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 05/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ENTREGAR/RELAT FINAL CONV/CHESF/SUDEMA | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 05/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 05/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE VONTADES REFERENTE AO PROCESSO DE N. 2002001433023 RELATIVO AO ABALROAMENTO ENVOLVENDO VEICULO DESTE ORGAO. | 00000852557426 | JOSEMAR VENTURA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00465 | 06/03/2002 | 1974.00 | 1974.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE ESTAGIARIOS REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/02. | 00002293451402 | ALLAN SARMENTO VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 06/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER INSPECAO TECNICA. | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER SOLICITACAOJUDICIAL. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER SOLICITACAOJUDICIAL. | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 06/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA INSPECIONAR VARIOS PROCESSOS. | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 06/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 06/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER VARIOS PRO-CESSOS. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 06/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER VARIOS PRO-CESSOS. | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 06/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICAS. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE PARA RECONHECER AREA P/CRIACAODE UNID.DE CONSERVACAO. | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 06/03/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA RECONHECER AREA P/ CRIACAO DE UNID.DE CONSERVACAO | 00037397273491 | EULINA ALMEIDA LYRA NOBREGA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA RECONHECER AREA P/CRIACAO DE UNID.CONSERVACAO. | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA RECONHECER AREA P/CRIACAO DE UNID.DE CONSERVACAO. | 00000007201974 | ANTONIA HESTIA GUIMARAES FALCAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 06/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICAS. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00246 | 06/03/2002 | 326070.87 | 326070.87 | VALOR QUE ORA EMPENHANOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 23o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA ADUTORADO CARIRI, CONFORME CONTRATO009/99.................................................................................................................. | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00245 | 06/03/2002 | 1143159.25 | 1143159.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 07, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM JANDAIA CONFORME CONTRATO No 16/01............................................................................................................................... | 00016576000147 | CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA BASEVI SA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 07/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE DAR CONTINUIDADE DE TRABALHO | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 07/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 07/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE DAR CONTINUIDADE A TRABALHO | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 07/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 07/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS AO DIRETOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 07/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DFESTE ORGAO A FIM DE ASSESSORAR O SUPERINTENDENTE | 00088469905449 | MARIA LUCIA LUCENA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 07/03/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE E TECNIC | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 07/03/2002 | 281.00 | 281.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2DIARIAS A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM PARTICI/PAR DE REUNIAO AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 07/03/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOM/PANHAR A TECNICA | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 07/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 07/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 07/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 07/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 07/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 07/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 07/03/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 07/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 07/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00030888239491 | RANIERE FONSECA VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 07/03/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR ASSESSORA E TECNICA | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 07/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNIOCS | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICA. | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00501 | 08/03/2002 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESENHOS EM AUTO CAD E GERACAO DE IMAGENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DI JARDIM BOTANICO BENJAMIN MARANHAO. | 00002200812477 | FRANCISCO HELIO ALVES DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 08/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 08/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 08/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 08/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDIZIR TECNICAS. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 08/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 08/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 08/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICAS. | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 08/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 08/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 08/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 11/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 11/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 11/03/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 11/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENH APARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00517 | 11/03/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS EVENTOS PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DESENVOL-VIDAS POR ESTE ORGAO. | 01775958000117 | D W EVENTOS E RECEPTIVO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 11/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE FAZER DE/LIMITACAO D/MATA PAU FERRO | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 11/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE DELIMITARMATA DO PAU FERRO | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00253 | 11/03/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA SECRETARIA......................... | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00252 | 11/03/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIAJUNTO A COGERH................ | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00251 | 11/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDA SEMARH..................... | 00002636658440 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ FRANCA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00250 | 11/03/2002 | 3123.41 | 3123.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 394, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00041455908487 | DOMINGOS BASILIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00249 | 11/03/2002 | 6836.70 | 6836.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 234, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00005206977403 | TADEU BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00248 | 11/03/2002 | 1523.73 | 1523.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 320, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00005206791482 | PEDRO EUSEBIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00247 | 11/03/2002 | 6674.31 | 6674.31 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 207, LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO, PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................... | 00003756767400 | JOSEFA ELSA DE BRITO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 11/03/2002 | 16660.00 | 16660.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com opagamento da folha de pessoal,da AAGISA, correspondente aomes de fevereiro de 2002. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00267 | 12/03/2002 | 73337.18 | 73337.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENRO DA 11a E 12a MEDICAODO CONTRATO 007/01, FIRMADO ENTRE A SEMARH/NUCLEO ENGENHARIALTDA, REFERENTE AOS SERVICOSDE SUPERVISAO DA ADUTORA DO CARIRI...................................................................................... | 02230463000175 | NUCLEO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 12/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADEDE RECIFE PARA PARTICIPAR DOWORKSHOP SOBRE PREVISOES DOTEMPO E CLIMATICAS, GESTAO DEDESASTRES E DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL O NORDESTE DO BRASIL E O NORDESTE DA INGLATERRAE V REUNIAO DE ANALISE CLIMATI | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00264 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPERVISAO DA ADUTORA DO CARIRI CONFORME CONTRATO 007/01, FIRMADOENTRE A SEMARH/NUCLEO ENGENHARIA LTDA................................................................................................................ | 02230463000175 | NUCLEO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00263 | 12/03/2002 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO E SERVICOS PRESTADOSPARA ESTA SECRETARIA........................................ | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00262 | 12/03/2002 | 71.00 | 71.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA....... | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00261 | 12/03/2002 | 1878.50 | 1878.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA, EM FAVOR DE RICARDO MEDEIROS, NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/FORTALEZA/JOAOPESSOA.................................................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00260 | 12/03/2002 | 798.35 | 798.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA, EM FAVOR DOTITULAR DESTA PASTA, NO TRECHOJOAO PESSOA/FORTALEZA/RECIFE /JOAO PESSOA............................................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00259 | 12/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UM CHUVEIRO EM FIBRASDE VIDRO, PARA ESTA SECRETARIA | 10847135000140 | CABEDELO NAUTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00258 | 12/03/2002 | 300098.91 | 300098.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 02, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DOCONGO, SENDO DESCONTADO A 2aPARCELA DO RESSARCIMENTO DOADIANTAMENTO, CONFORME CONDICOES GERAIS DO CONTRATO 034/01SUBITEM 51.3.................. | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Concorrência | 00257 | 12/03/2002 | 232601.81 | 232601.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO SISTEMA ADUTOR DO CARIRI, CONFORME CONTRATO 036/01........................................................................................................................ | 88692264000102 | ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Concorrência | 00256 | 12/03/2002 | 222484.19 | 222484.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEMATERIAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO SISTEMA ADUTOR DO CARIRI, CONFORME CONTRATO 036/01.......................................................................................................................... | 88692264000102 | ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Concorrência | 00255 | 12/03/2002 | 3181528.15 | 3181528.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 01, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DOCONGO, CONFORME CONTRATO 024/01...................................................................................................................... | 84684455007095 | TIGRE SA TUBOS E CONEXOES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Concorrência | 00254 | 12/03/2002 | 733185.53 | 733185.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA MEDICAONo 4 E PAGAMENTO DAS MEDICOES5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12,DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA ADUTORADO CARIRI, CONFORME CONTRATO013/01.................................................................................... | 60680873000114 | KSB BOMBAS HIDRAULICAS SA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGOA A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR /TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA (RIOS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA D/RIO | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA/COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 12/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIECIA PUBLICA | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICA | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00528 | 12/03/2002 | 1331.35 | 1331.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO BSB/JPA/BSB PARA O CONSULTOR MARCONDES MOREIRA DE ARAUJOA FIM DE PRESTAR SERVICOS PARAELABORACAO DE CRITERIO DE COBRANCA DOS SERVICOS PUBLICOS ATENDENDO OBJETIVOS DO CONVENIO PNMAII. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00529 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SR. MARCONDES MOREIRA DE ARAUJO QUE IRA PRESTAR SERVICO DE CONSULTORIA ATENDENDO OBJETIVO DO CONVENIO PNMAII. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00012 | 12/03/2002 | 4083.00 | 4083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00013 | 12/03/2002 | 13906.00 | 13906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 12/03/2002 | 99471.49 | 99471.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA /MARCO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00530 | 13/03/2002 | 3939.65 | 3939.65 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA/CONSUMO DE TELEFONE /EM FEVEREIRO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 13/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA PART.DE REUNIAO ESTPARA CONS/DIRETIVO DE PAN. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 13/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA PART.DE REUNIAO DAATIV.R1-A1.3. | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 13/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCESSO | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 13/03/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCESSO | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 13/03/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCESSO | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00536 | 13/03/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS(ENCADERNACAO DE D.O.J.). | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00537 | 13/03/2002 | 541.80 | 541.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES(694 COPIAS 10X15). | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00538 | 13/03/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE FILMAGENS. | 03589586000160 | ART & VIDEO PRODUCOES STUDIO FOTOG LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00539 | 13/03/2002 | 4860.00 | 4860.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOSAPARAELHOS DE AR CONDICIONADOSDESTE RGAO. | 04305869000103 | RECOMAK REFRIGERACAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00540 | 13/03/2002 | 293.00 | 293.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS EM VARIOS VEICULOS DESTE ORGAO. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00541 | 13/03/2002 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SETRVICOS DE REPARO E MANU-TENCAO DOS VEICULOS DESTE ORGAO | 35590686000100 | OFICINA UNIAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00542 | 13/03/2002 | 348.00 | 348.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE RESSARCIMENTO A SERVIDOR DESTE ORGAO. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00543 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(AUTOMO-TIVO.). | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00544 | 13/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00545 | 13/03/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONFECCAO DE PLACAS PARA AUTO(08). | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00546 | 13/03/2002 | 113.40 | 113.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00547 | 13/03/2002 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS AUTOMOTIVAS. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00548 | 13/03/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MMATERIAL PERMANENTE(01 BANINGLES,01 BANCO TAMANDUA E 01 BANCOMADRI) | 03614975000106 | REKINTE MOVEIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 13/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETORSUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM PARTICIPAR DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 13/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ASSESSORARO SUPERINTENDENTE | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00551 | 13/03/2002 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A CONSULTOR PARA REALIZAR SERVICO DE CONSULTORIA SOBRE PROPOSTA DE REVI-SAO E ELABORACAO DE CRITERIOS DO SISTEMA DE SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS PELA SUDEMA/PB. | 00025620371549 | MARCONDES MOREIRA DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 13/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ASSESSORAR O DIR.SUPERINTENDENTE. | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAFISCALIZAR ADUTORA DE ACAUA... | 00025093088404 | ALEXANDRE HENRIQUE DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA PARA FISCALIZAR OBRAS DA BARRAGEM BARRA DE CAMARA................................................................................................................................... | 00018864481400 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 13/03/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE LUCENA, BONITO DE SANTA FE, LAGOA DE DENTRO, SOLANEA, ALAGOA GRANDE ,CONDE, ALHANDRA, SAO MIGUEL DEITAIPU, SANTA RITA E CAMALAU ,FISCALIZAR AUTORGAS, LICENCASDE OBRAS E ATENDIMENTO A PRO | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SOUSA NA IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE VARZEAS DE SOUSA.............................................................................................................................. | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 13/03/2002 | 1244.40 | 1244.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PATOS AUXILIARNA FISCALIZACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI.......................................................................................................................................... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIAIRIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO EMFISCALIZACAO DA BARRAGEM MUCUTU.................................................................................................................................................... | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOCARIRI E MONTEIRO, FISCALIZAROBRAS DA ADUTORA DO CONGO............................................................................................................................. | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE ARACAGI, BANANEIRAS E SOLANEA PARA FISCALIZAR OBRAS DA BARRAGEM ARACAGI E JANDAIA............................................................................................................ | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 13/03/2002 | 999.60 | 999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA, EM VISTORIA E LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADASNA AREA DA BACIA HIDRAULICA DABARRAGEM CAMARA........................................................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAOFELIX EM FISCALIZACAO DA OBRADE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA...................................................................................................................... | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ARACAGI EM INSPECAO E FISCALIZACAO DA BARRAGEM ARACAGI........................................................................................................................................... | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE TAVARES E UIRAUNA, PARA FISCALIZAR A OBRADE CONSTRUCAO DA BARRAGEM TAVARES NO MUNICIPIO TAVARES E BARRAGEM CAPIVARA NO MUNICIPIO DEUIRAUNA..................................................... | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 13/03/2002 | 1244.40 | 1244.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS, INSPECIONAR E FISCALIZARO CANAL DA REDENCAO, MONITORARA VAZAO DA COMPORTA ACUDE COREMAS ATE JARDIM DE PIRANHAS.FISCALIZACAO DE PROPRIEDADES PARAEMISSAO DE OUTORGAS........... | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 13/03/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE C. GRANDE /ALAGOA NOVA/GURJAO E SANTO ANDRE EM VISITA AS OBRAS E NASINAUGURACOES DE BARRAGENS NOSMUNICIPIOS CITADOS........................................................................ | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 13/03/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE/ALAGOA NOVA/GURJAO E SANTO ANDRE,ACOMPANHANDO O TITULAR DESTAPASTA EM VISITA AS OBRAS E NASINAUGURACOES DE BARRAGENS................................................................. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAEMNTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE/ALAGOA NOVA/GURJAO E SANTO ANDRE,PARA VISITA AS OBRA E INAUGURACOES DE BARRAGENS....................................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 13/03/2002 | 999.60 | 999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE AROEIRAS EITATUBA, PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEMACAUA....................................................... | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE S.HELENA ECOREMAS, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO DE IRRIGACAO LAGOA DO ARROZ.............................................................................. | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIO DE ITAPOROROCA ,PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AIMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO PIANCO III........................................................................................................ | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 13/03/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PILAR/S.M.DEITAIPU/MULUNGO/ITAPOROROCA/ MAMANGUAPE/MASSARANDUBA/ BANANEIRAS/P.DE FOGOS/JACARAU/ ALHANDRA/S.RITA/CONDE/SAPE/R.TINTO/MARCACAO, FISCALIZANDO OUTORGALICENCAS DE OBRAS E ATENDIMEN | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 13/03/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE L. DE DENTROLUCENA/S.RITA/ALHANDRA/SAPE /CONDE/PITIMBU/A.GRANDE/S.M. DEITAIPU/B.DE S. FE E CAMALAU ,FISCALIZANDO OUTORGAS,LICENCASDE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO A CURADORIAS..... | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 13/03/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MULUNGU/ ITAPOROROCA/PITIMBU/ALHANDRA/S.RITA/CAPIM/LUCENA/CONDE/MAMANGUAPE/P.DE FOGO/R.TINTO/MARCACAO/MASSARANDUBA E BANANEIRAS,PARAVERIFICACAO DE VAZAO DE RIOS ,POCOS E SOLUCAO DE CONFLITOS | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 13/03/2002 | 693.60 | 693.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS/ BOQUEIRAO/JUAZEIRINHO/ITAPORANGASOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES,CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA....................................................................................... | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 13/03/2002 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS/ BOQUEIRAO/JUAZEIRINHO/ITAPORANGASOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES, PARA INSPECAO , FISCALIZACAO EACOMPANHAMENTO DAS OBRAS.................................................................. | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00275 | 13/03/2002 | 361.60 | 361.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DATAXA DE VISTORIA DE DESMATAMENTO DA BARRAGEM JANDAIA........ | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 13/03/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAAPORA/ ALHANDRA/RIO TINTO/MAMANGUAPE /SAPE E B. SANTA FE, CONDUZINDOTECNICOS DESTA SECRETARIA............................................................................................... | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 13/03/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA/ JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA................................................................................ | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 13/03/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRA /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA/ JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA................................................................................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 13/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA............................................................................. | 70119995000190 | SINVAL PEREIRA DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 13/03/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/S.RITA/PITIMBU/LUCENA/SAPE, CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA.............................................................................................................. | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 13/03/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/ALHANDRA/SANTA RITA/ LUCENA/P.DE FOGO, CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 13/03/2002 | 999.60 | 999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAMARA................................................................... | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 14/03/2002 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BONES E CAMISAS PARAESTA SECRETARIA............... | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00304 | 14/03/2002 | 413.00 | 413.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENDO DE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEMARH.......................................... | 24103079000144 | NEW DESIGN IND COM DE BRINDES E CON LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00303 | 14/03/2002 | 1013125.00 | 1013125.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 14a MEDICAO E SEUREAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM ARACAGICONFORME CONTRATO 007/99.............................................................................................................................. | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00302 | 14/03/2002 | 263667.20 | 263667.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 21a MEDICAO E SEUREAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO ACUDE BARRA DOCAMARA, CONFORME CONTRATO 014/98...................................................................................................................... | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00301 | 14/03/2002 | 263667.20 | 263667.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 21a MEDICAO E SEUREAJUSTAMENTO,DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO ACUDE BARRA DOCAMARA, CONFORME CONTRATO 014/98...................................................................................................................... | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00553 | 14/03/2002 | 675.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DA PB QUE PRESTA SERVICOSNESTE ORGAO. | 00072712686420 | MARINALDO RODRIGUES BISPO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00554 | 14/03/2002 | 171.00 | 171.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS DESTE ORGAO. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 14/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00014250233472 | RONALDO COELHO MONTENEGRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 14/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 14/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA/PARA COBERTURA DE DESPESAS COMPAGEMENTO DE 03 DIARIAS A SER/VIDOR DESTE ORGAO A FIM D/ATENDER PROCESSOS | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 14/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 14/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 14/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 14/03/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 14/03/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 14/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 14/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 14/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 14/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 14/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 14/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DEC 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 14/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 14/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 14/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARAIS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 14/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 14/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 14/03/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 14/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 14/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 14/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /SOLIC DO JUIZ DA COMARCA | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 14/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 14/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS AO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE ORG/AO A FIM DE PARTIC DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 14/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 14/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 14/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00000007201761 | MARCOS AUGUSTO ROMERO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 14/03/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00588 | 15/03/2002 | 289.50 | 289.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(PECAS AUTOMOTIVAS). | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00589 | 15/03/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO EMVEICULO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00590 | 15/03/2002 | 74.36 | 74.36 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAAS COM AUISICAODE PECAS AUTIMOTIVAS(CONSUMO). | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00591 | 15/03/2002 | 973.00 | 973.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO TOYOTA | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00593 | 15/03/2002 | 87.44 | 87.44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(LANCHE)PARAO EVENTO OEMAS ATIVIDADE A 3.2 | 03399048000102 | MARIA NICIA ARAUJO MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00306 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA DAS MEDICOES PAGAS EMATRASO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ACUDE BAIAO, OBJETO DOCONTRATO PJU 062/99..................................................................................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00307 | 18/03/2002 | 1000191.14 | 1000191.14 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 2o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRA, CONFORME CONTRATO012/98.................................................................................................................. | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 18/03/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR TREINAM DE EDUC AMBIENTAL | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 18/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA S EEMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR TREINAM DE EDUC AMBIENTAL | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 18/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA S EEMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR TREINAM DE EDUC AMBIENTAL | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 18/03/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 18/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 18/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 18/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 18/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(RIOS) | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(RIOS) | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGAU(RIOS) | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA (RIOS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO TECNICA | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 19/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA VIAJANDO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAPARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS......................................................................................................................... | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 19/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA VIAJANDO ACIDADE DE C. GRANDE, PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO AODIA MUNDIAL DAS AGUAS................................................................................................................................. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 19/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDO A CIDADE DE C. GRANDE PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO AODIA MUNDIAL DAS AGUAS................................................................................................................................. | 00010592180468 | MARIA DAS NEVES FREITAS DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 19/03/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE FORTALEZA, REPRESENTAR A SEMARH EM REUNIAO DOCONSELHO CONSULTOR DO DNOCS........................................................................................................................... | 00000231266472 | DANIEL OSTERNE CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 19/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICADURANTE A INAUGURACAO DA BARRAGEM ACAUA............................................................................................................................................. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 19/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE C. GRANDE PARAREALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS............................................................................................. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 19/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR COBERTURA JORNALISTICADURANTE O EVENTO COMEMORATIVAAO DIA MUNDIAL DAS AGUAS................................................................................................ | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 19/03/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOIS DE C. GRANDE /SALGADO DE SAO FELIX E PATOS ,ACOMPANHAR O TITULAR DA PASTAEM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS, ANAUGURACAODA BARRAGEM ACAUA E VISITA TECNICA AO SISTEMA ADUTOR COREMAS | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 19/03/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE/SALGADO DE SAO FELIX E PATOS, PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DASAGUAS, ANAUGURACAO DA BARRAGEMACAUA E VISITA TECNICA AO SISTEMA ADUTOR COREMAS SABUGI.... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00309 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA SALA COM VISTAS A REALIZACAO DEUMA REUNIAO................... | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00308 | 19/03/2002 | 328100.33 | 328100.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA DAS MEDICOES PAGAS FORADE PRAZO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ACUDE BAIAO, OBJETO DOCONTRATO PJU 062/99..................................................................................................... | 08323024000193 | ENARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 19/03/2002 | 845.29 | 845.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RECISAO TRABALHISTA - FAUSTINO MANOEL DA COSTA SOUSA | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 19/03/2002 | 10291.02 | 10291.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ENCARGOSSOCIAIS-MARCO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 19/03/2002 | 3533.59 | 3533.59 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de seguridade social doempregador. | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00003 | 19/03/2002 | 11.01 | 11.01 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de multa referente a seguridade social do servidor. | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00004 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas de Suprimento de Fundos, objetivan-do a aquisicao de materiais deconsumo. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00006 | 19/03/2002 | 612.38 | 612.38 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas de Suprimento de Fundos, objetivando aaquisicao de materiais de con-sumo. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Concorrência | 00328 | 20/03/2002 | 1416.14 | 1416.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 2a MEDICAO , DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR DO CONGO, CONFORME CONTRATO 024/01.......................................................................................................................................... | 84684455007095 | TIGRE SA TUBOS E CONEXOES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Concorrência | 00327 | 20/03/2002 | 3166897.13 | 3166897.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 1a E 2a MEDICAODO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS, PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME CONTRATO 025/2001.......................................................................................... | 72829518000143 | EDRA SANEAMENTO BASICO I C LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 20/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDEDE DE C. GRANDE PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS ALUSIVOSAO DIA MUNDIAL DAS AGUAS.............................................................................................................................. | 00010962662453 | CLEMILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00325 | 20/03/2002 | 48.24 | 48.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2002 DO VEICULO DE PLACAMNW - 5113 DESTA SECRETARIA... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00324 | 20/03/2002 | 48.24 | 48.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2002 DO VEICULO DE PLACAMNW-5093...................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00323 | 20/03/2002 | 48.24 | 48.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2002 DO VEICULO DE PLACAMNW - 5123 DESTA SECRETARIA... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 20/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIAIRA, VIAJNADOAOS MUNICIPIOS DE CUBATI E OLIVEDOS APRESENTAR MATERIAL (KITEDUCATIVO) AS COMUNIDADES DOSMUNICIPIOS CITADOS...................................................................................................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 20/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOD DE CUBATI E OLIVEDOS APRESENTAR MATERIAL (KITEDUCATIVO) AS COMUNIDADES DOSMUNICIPIOS CITADOS...................................................................................................... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 20/03/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DIARIAS, VIAJANDO ACIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CHESF SOBREO PRODEEM............................................................................................................................................. | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00319 | 20/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 2a PARCELA REFERENTE AASSESSORIA DE IMPRENSA E VEICULACAO DE NOTICIAS DE INTERESSEDESTA PASTA, NO PROGRAMA ABRAO JOGO - 1a EDICAO, NO PERIODODE 01/02 A 28/02.2002..................................................................... | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA PARCELA DE N 57,REFERENTE AINSS JUDICIAL,COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/03/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00616 | 20/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE AVALIACAO TECNICA DA ARQUITETURA DO JARDIM BOTANICO. | 00008424195434 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 20/03/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETORSUPERINTENDENTE A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 20/03/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ASSESSO /RAR O SUPERINTENDENTE | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 20/03/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/DIRETOR E TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 20/03/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOP A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 20/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 20/03/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 20/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00625 | 21/03/2002 | 190.77 | 190.77 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA,NO MES DE FEVEREIRO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 21/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDO PROG SAUDE E CIDAD N/FEIRA | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 21/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARD/PROG SAUDE E CIDAD N/FEIRA | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 21/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARD/PROG CIDAD E SAUDE N/FEIRA | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 21/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 21/03/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 21/03/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 21/03/2002 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR TREINAMNETO | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 21/03/2002 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA_PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 21/03/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 21/03/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 21/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARO GOVERNADOR E REALIZ REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 21/03/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O DIRETOR ADM A SUPERINTENDENT | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 21/03/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARO GOVERNADOR E REALIZ REUNIAO | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 21/03/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 21/03/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 21/03/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 21/03/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 21/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 21/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 21/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDAS COMEM AO DAI MUND DA AGUA | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 21/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00000337331472 | ELDENICE MOUSINHO ARANHA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 21/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 21/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCPMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00052626970468 | IONE MARIA FERNANDES PINHEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 21/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 21/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 21/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 21/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE OEGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENH PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 21/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 21/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTIC DASCOMEM AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00332 | 21/03/2002 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO COMPETITIVA INTERNACIONAL ICB 01/2002....... | 04289390000112 | JORNAL DO BRASIL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00331 | 21/03/2002 | 748.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DO AVISODE LICITACAO, PROJETO PROAGUA/SEMI-ARIDO - ETA - AUTOMACAOCONGO................................................................................................................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 21/03/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACOES PARA GESTAODO MEIO AMBIENTE........................................................................................................ | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 21/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA VIAJANDO ACIDADE DE C.GRANDE,TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA MUNDIAL DASAGUAS................................................................................................................... | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 22/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC-NICA. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 22/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC-NICA. | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 22/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICAS. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 25/03/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 25/03/2002 | 46.00 | 46.00 | VALOR QUE ORA COMPLEMENTAMOS POR MOTIVO DA NE ANTERIOR ESTACOM O VALOR A MENOR | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00667 | 25/03/2002 | 51.15 | 51.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERA/CAO DE UMA PLACA PARA O JARDIMBOTANICO | 00016060229468 | MARAI DA PIEDADE FARIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00668 | 25/03/2002 | 51.15 | 51.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RESTAURACAO DE PECAS DE VALOR HISTORICO CULTURAL LOCALIZADAS NO JARDIM BOTANICO BENJAMIN MARANHAO. | 00016060229468 | MARAI DA PIEDADE FARIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 25/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 25/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 25/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00030888239491 | RANIERE FONSECA VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO TECNICA | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR CONSULTORIA DE DIAGNOSTI | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 25/03/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR CONSULTORIA D/DIAGNOSTI/ | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 25/03/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COMMPAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 25/03/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR TREINAMENTO D/EDUC AMBIENT | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 25/03/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR TREINAMENTO D/EDUC AMBIENT | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00680 | 26/03/2002 | 39.60 | 39.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESA COM PAGAMANETO DO ISS COBRADO INDEVIDAMENTE DO CREDOR OFICINA UNIAO. | 35590686000100 | OFICINA UNIAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00681 | 26/03/2002 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOPELO SERVICO DE RESTAURACAO DEPECAS DE VALOR HISTOTICO CULTURAL LOCALIZADAS DO JARDIM BOTANICO BENJAMIN MARANHAO. | 00016060229468 | MARAI DA PIEDADE FARIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 26/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR/TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE /PARTICIPAR DE REUNIAO | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 26/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O DIRETOR TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 26/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 26/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 26/03/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 26/03/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM PARTICIPAR DE AUDIENCIA | 00037397273491 | EULINA ALMEIDA LYRA NOBREGA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 26/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 26/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 26/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 26/03/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSESSORAR CONSULTORIA D/MOD LOGICO | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 26/03/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSESSORAR CONSULTORIA D/MOD LOGICO | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 26/03/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNIOCS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 26/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 26/03/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 26/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 26/03/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSESSORAR CONSULTORIA D/MOD LOGICO | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAOA A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 26/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00335 | 26/03/2002 | 1136696.16 | 1136696.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 32a MEDICAO E SEUREAJUSTAMENTO, 33a MEDICAO EPARTE DO SEU REAJUSTAMENTO,DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA, CONFORME CONTRATO009/98.................................................................................... | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00334 | 26/03/2002 | 1137416.16 | 1137416.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DAS 32a E 33a MEDICOES E SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA,CONFORMECONTRATO 009/98......................................................................................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00333 | 26/03/2002 | 12018199.14 | 12018199.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 5a MEDICAO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR COREMAS/SABUGI,CONFORMECONTRATO 020/2001..................................................................................................................................... | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 26/03/2002 | 209.00 | 209.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorJose Pereira Nunes, por deslo-camento as cidades de Boa Vis-ta e Cabaceiras/PB, acompanhando o Diretor Presidente daAAGISA em visita a Mesoregiaodo Cristalino, no periodo com-preendido entre 25 a 26/03/02. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 26/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorCarlos Gustavo L.Paulo Neto ,por deslocamento a cidade deCampina Grande/PB para parti-cipar,juntamento com o DiretorPresidente da AAGISA, de reuniao com Coordenadores do Dep.de Rec.Hidricos da UFPB/C.Gran | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 26/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorJose Pereira Nunes, por deslo-camento a cidade de CampinaGrande/PB, acompanhando a Diretoria da AAGISA quando da reu-niao com coordenadores do Dep.de Rec.Hidricos da UFPB/C.Grande, no dia 15/03/2002. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 26/03/2002 | 378.00 | 378.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarais ao servidorCarlos Gustavo L.Paulo Neto ,por deslocamento a cidade deFortaleza/CE, assessorando oDiretor Presidente da AAGISA ,qunado em visita a COMGERH/CE,para conhecer estrutura organizacional e processos adminis - | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 26/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorAderbal de Sousa Miranda, pordeslocamento a cidade de Campina Grande/PB,acompanhando a Diretoria da AAGISA, quando dascomemoracoes do dia mundialdas aguas realizada nequela cidade no dia 22/03/2002. | 00004151623434 | ADERBAL DE SOUZA MIRANDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 26/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorJose Pereira Nunes, por deslo-camento a cidade de CampinaGrande/PB, acompanhando a Diretoria da AAGISA, quando das comemoracoes do dia mundial dasaguas realizada naquela cidadeno dia 22/03/2002. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 26/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorCarlos Gustavo L.Paulo Neto,Diretor Executivo da AAGISA, pordeslocamento a cidade de Campina Grande/PB,em face as comemoracoes do dia mundial dasaguas, realizado naquela cida-de no dia 22/03/2002. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00014 | 26/03/2002 | 96.00 | 96.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com su -primento de fundos, objetivando o custeio de pequenos servicos, no periodo compreendidoentre 15/03 a 15/06/2002. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00015 | 26/03/2002 | 130.60 | 130.60 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com supprimento de fundos, objetivando o custeio de pequenos servicos(PJ), no periodo compreendido entre 15/03 a 15/06/2002. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00016 | 26/03/2002 | 620.22 | 620.22 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material de expedien-te, conforme solicitado atra -ves do Memorando 002/2002/Assesoria Tecnica. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00017 | 26/03/2002 | 157.75 | 157.75 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material para instalacao de rede telefonica nas de-pendencias da AAGISA. | 35591395000129 | MARIA DE FATIMA S REZENDE |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 26/03/2002 | 365.14 | 365.14 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas, quando da implanta -cao da AAGISA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00336 | 27/03/2002 | 418.88 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISODE LICITACAO - CONVITE - MANIFESTACAO DE INTERESSE, PROJETOPROAGUA/SEMI-ARIDO - PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DOESTADO DA PARAIBA........................................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00701 | 27/03/2002 | 2169.20 | 2169.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTE ORGAO - JOAO PESSOA - REF ABRIL/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00702 | 27/03/2002 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SANTA RITA - A SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES DE 04/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00703 | 27/03/2002 | 30.80 | 30.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS OCM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - BAYEUX - PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES DE ABRIL/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00704 | 27/03/2002 | 356.40 | 356.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE -CABEDELO-PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES ABRIL/02. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00705 | 27/03/2002 | 316.80 | 316.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CAMPINA GRANDE - PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES 04/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 27/03/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 27/03/2002 | 101515.93 | 101515.93 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE MARCO/02 | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 27/03/2002 | 2465.30 | 2465.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL INATIVO DESTE ORGAO NO MES DE MARCO/02. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 27/03/2002 | 48.15 | 48.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE PESSOAL(SALARIO FAMILIA) NOMES DE MARCO/02. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 27/03/2002 | 3657.75 | 3657.75 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE GPS(INSS) NO MES DE MARCO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 27/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA(ESSSA DESPESA NAO FOI EMPENHADA NA DATA CORRETA PORQUE O SIAF EN/CONTRAVA-SE COM PROBLEMAS. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 27/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPSAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO(A DESPESAS NAO FOI EMPENHADA NADATA CORRETA PORQUE O SISTEMA SIAF ENCONTRAVA-SE COM DEFEITO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 27/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA(A DES/PESA NAO FOI EMPENHADA NA DATACORRETA PORQUE O SIAF ENCONTRAVA-SE COM DEFEITO. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 27/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO(A DESPESAS NAO FOI EMPENHADA NA DATA CORRETA PORQUE O SIAF EN/CONTRAVA-SE COM DEFEITO). | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 27/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 27/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 27/03/2002 | 209.00 | 209.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorRicardo Alberto Suassuna de Medeiros, Diretor Presidente daAAGISA, por deslocamento as cidades de Boa Vista e Cabaceiras/PB, por ocasiao da visitada Coordenadora da Mesoregiaodo Cristalino a Paraiba para | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 27/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorRicardo Alberto Suassuna, pordeslocamento a cidade de Campina Grande/PB para reunir-secom Coordenadores do Departa -mento de Recursos Hidricos daUFPB, no dia 15/03/2002. | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 27/03/2002 | 972.00 | 972.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorRicardo Alberto Suassuna, pordelocamento as cidades de Bra-silia e Fortaleza para tratarde assuntos relacionados a convenios junto a Agencia Nacio -nal de Aguas, em Brasilia e conhecer a estrutura organizacio | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 27/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorRicardo Alberto Suassuna, pordeslocamento a cidade de Campina Grande/PB para participardas comemoracoes alusivas aodia mundial das aguas, realizada naquela cidade no dia 22/032002. | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 27/03/2002 | 17200.00 | 17200.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com o pagamento da folha de pessoal daAAGISA, correspondente ao mesde marco/2002. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 27/03/2002 | 3498.60 | 3498.60 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de pevidencia social doempregador, correspondente afolha de pessoal do mes de marco/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 27/03/2002 | 90012.51 | 90012.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 27/03/2002 | 44491.72 | 44491.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFMARCO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 01/04/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 01/04/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 01/04/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 01/04/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 01/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 01/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 01/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 01/04/2002 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 01/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR A TECNICA E REUNIAO` | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 01/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 01/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 01/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 01/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 01/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00741 | 01/04/2002 | 2265.00 | 2265.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA TECNICOS QUE VIRAO PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE MODELO LOGICO DE PROCESSOS A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO PNMAII. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00742 | 01/04/2002 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A CONSULTOR TECNICO QUE IRA PRESTAR /SERVICO NA ELABORACAO DE MODE/LO LOGICO DE PROCESSOS A FIM /DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO DO PNMA II | 00025576623649 | GLADSTONE MARTINS PEREIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00743 | 01/04/2002 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A CONSULTOR TECNICO QUE IRA PRESTAR /SERVICOS NA ELABORACAO DE MODELO LOGICO DE PROCESSOS A FIM /DE ATENDER AOS ABJETIVOS DO CONVENIO PNMA II | 00011926597168 | MONICA GUSMAO BARCELLOS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 01/04/2002 | 972.00 | 972.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorRicardo Alberto Suassuna, pordeslocamento a cidade de Brasilia/DF para tratar assuntos relacionados a convenios juntoao Ministerio da Integracao Nacional e a Agencia Nacional deAguas, no perioo de 01 a 04/04 | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 01/04/2002 | 972.00 | 972.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorCarlos Gustavo L. Paulo Neto ,por deslocamento a cidade deBrasilia/DF, assessorando o Diretor Presidente da AAGISA on-de serao tratatos assuntos referentes a convenios junto aoMinisterio da Integracao Nacio | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00744 | 02/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00048650595472 | HILDA EUNICE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00745 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE SYUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00000007200994 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00746 | 02/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00000007200994 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00748 | 02/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00000007200994 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00749 | 02/04/2002 | 19.75 | 19.75 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COPIAS REDUZIDAS E ENCADERNACAO DE 02 VOLUMES DO PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTE ORGAO REF O EXERCICIO DE 2001. | 00000007201231 | GIANA PATRICIA S C MARTINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 02/04/2002 | 785.00 | 785.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE INSS REF OS SERVICOS PRESTADOS PORPROFISSIONAIS AUTONOMOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MARCO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 02/04/2002 | 15.00 | 15.00 | VALOR QUE ORA COMPLEMENTAMOS TENDO EM VISTA A DIARIA TER SIDO EMPENHADA A MENOR NA NE 648. | 00000337331472 | ELDENICE MOUSINHO ARANHA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00752 | 02/04/2002 | 235.00 | 235.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DA FOLHA DOS APENADOS DESTE ORGAO REF O MES DE FEV/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 02/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR/SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 02/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O DIRETOR SUPERINTENDENTE | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 02/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ARTICULARPLANO DE ACAO D/EDUC AMBIENTAL | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 02/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 02/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 02/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 02/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 02/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 02/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ARTICULARPLANO DE ACAO D/EDUC AMBIENTAL | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ARTICULARPLANO DE ACAO D/EDUC AMBIENTAL | 00000007202245 | NIEDJA MARTA HENRIQUES DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 04/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR ESTUD P/CRIACAO D/UNID CONSERV | 00000007201974 | ANTONIA HESTIA GUIMARAES FALCAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 04/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/ESTUD P/CRIACAO D/UNID CONSERV | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 04/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 04/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/ESTUD P/CRIACAO D/UNID CONSERV | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 04/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE OPRGAO A FIM DE ATENDER/SOLICITACAO DE ASSOCIACAO_DOS AMIGOS DE CARAPIBUS | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 04/04/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /SOLIC D/CURAD D/ MEIO AMBIENTE | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 04/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /SOLIC D/CURAD D/MEIO AMBIENTE/ | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 04/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 04/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FAZERCAMP DE DIVULGACAO DA SUDEMA | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 04/04/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE DAR /TREINAMENTO DE EDUC AMBIENTAL | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 04/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 04/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOM/PANHAR A TECNICA | 00021942013434 | MARIA DE LOURDES R PEREIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 04/04/2002 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/PALESTRA SOBRE AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 04/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRAD/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 04/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/COLHERAMOSTRA DE AGUA DE RIOS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 04/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/COLHERAMOSTRA DE AGUA DE RIOS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 04/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/CPLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 04/04/2002 | 19043.08 | 19043.08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS JUDICIAL REFERENTE A/PARCELA DE N 56/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 04/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE VERIFICAROCORRENCIA DE ORQUIDEA NATIVA | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 04/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE VERIFICAROCORRENCIA DE ORQUIDEA NETIVA | 00000007200226 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 04/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 04/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAON A FIM DE REALIZARFISCALIZACAO | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 04/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIMDE REALIZAR /FISCALIZACAO | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 04/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00341 | 04/04/2002 | 1134.00 | 1134.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO NO JORNAL DO BRASIL DA MANIFESTACAODE INTERESSE PROJETO PROAGUA /SEMI-ARIDO - PLANO ESTADUAL DERECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DAPARAIBA................................................................................... | 04289390000112 | JORNAL DO BRASIL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE COREMAS PARAAPRESENTAR DEFESA ENVOLVENDO OFUNCIONARIO COLRIOLANO GOMESDE MOURA................................................................................................................ | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00339 | 04/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE REVISAO 60.000 KMDO VEICULO HONDA CIVIC DESTASECRETARIA.................... | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00338 | 04/04/2002 | 161.97 | 161.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DESTA SECRETARIA................. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00337 | 04/04/2002 | 328000.00 | 328000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA DAS MEDICOES PAGAS FORADE PRAZO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ACUDE BAIAO, OBJETO DOCONTRATO PJU 062/99..................................................................................................... | 08323024000193 | ENARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 05/04/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE C. GRANDE ESOUSA PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA EM OBRAS E PROJETOSDA SEMARH............................................................................................................... | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 05/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE C. GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO (SISTEMAS DEINFORMACOES GEOGRAFICAS............................................................................................................................... | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 05/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SOUSA/PATOS,PARA VISITA AO PROJETO DE IRRIGACAO VARZEAS DE SOUSA E ADUTORA DE PATOS............................................................................................................. | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 05/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SOUSA/PATOS,ACOMPANHANDO O TITULAR DESTAPASTA EM VISITA AO PROJETO DEIRRIGACAO VARZEAS DE SOUSA EADUTORA DE PATOS.......................................................................... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00342 | 05/04/2002 | 1375593.12 | 1375593.12 | VALOR QUE ORA EMPEMNHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 08,DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM JANDAIA CONFORME CONTRATO No 16/01.................................................................................................................................. | 00016576000147 | CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA BASEVI SA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00794 | 05/04/2002 | 3354.50 | 3354.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FILMESFOTOGRAFICOS E RITAS VHS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00795 | 05/04/2002 | 3080.00 | 3080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPEASAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTE ORGAO. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00796 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO. | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00797 | 05/04/2002 | 715.00 | 715.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PLACAS MNG7815, MNE1545, MMR0407, MNL 0280 E MMP 9460 TODOS DESTE ORGAO. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00798 | 05/04/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO. | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00799 | 05/04/2002 | 800.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMNTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DOS JARDINS DESTE ORGAO CONFCONTRATO PREST SERVICO. | 00002439535427 | ANTONIO FERNANDO SANTOS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00800 | 05/04/2002 | 6952.00 | 6952.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO 061/2001 MMN/FNMA/SUDEMA. | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPRIMENTO P INF LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 05/04/2002 | 18893.60 | 18893.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS JUDICIAL,REFERENTE APARCE DE N 55/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAAR DEFORUM SERTANEJO. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNI-CO. | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 08/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DE FORUM SERTANEJO. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 08/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNICO | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 08/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 08/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICOS. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 08/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER INSPECAO /TECNICA. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00813 | 09/04/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO REF O MES DE MARCO/2002. | 00002293451402 | ALLAN SARMENTO VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00814 | 09/04/2002 | 202.50 | 202.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO REF O MES DE MARCO/2002. | 00072712686420 | MARINALDO RODRIGUES BISPO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 09/04/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENH APARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOA TECNICA | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 09/04/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICI /PAR DE REUNIAO TECNICA | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00817 | 09/04/2002 | 810.00 | 607.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS /QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO REF AO MES DE MARCO/2002 | 00000002998316 | JOSE LEONCO DE PAIVA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00818 | 09/04/2002 | 756.50 | 756.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(INFORMATICA). | 04150208000148 | SYSTEM SERVICE INFORMATICA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 09/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 09/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 09/04/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTUIRA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SER/VIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MI/NISTRAR CURSO D/EDUC AMBIENTAL | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 09/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 09/04/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 09/04/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 09/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PEOCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 09/04/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 09/04/2002 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE IMPLEMENTACAO DA AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 09/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR E TECNICA | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 09/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO 4 1/2 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICA | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 09/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/ATIVIDADES DE EDUC AMBIENTAL | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 09/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE EDUC AMBIENTAL | 00000007202245 | NIEDJA MARTA HENRIQUES DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 09/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ED EDUC AMBIENTAL | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 09/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE COREMAS, PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PRELIMINAR NO PROCESSO 0562001000612-2 NA VARA UNICA DE COREMASENVOLVENDO O FUNCIONARIO CORIOLANO MOURA GOMES............................................ | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00360 | 10/04/2002 | 2338.70 | 2338.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO J.PESSOA/SALVADOR/J.PESSOA/J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOAEM NOME DO SR. GADELHA/ROBERTO........................................................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Concorrência | 00359 | 10/04/2002 | 1257559.49 | 1257559.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DA 4a MEDICAO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR DOCONGO, CONFORME CONTRATO 025/2001...................................................................................... | 72829518000143 | EDRA SANEAMENTO BASICO I C LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Concorrência | 00358 | 10/04/2002 | 73486.32 | 73486.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 3a MEDICAO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA A IMPLANTACAODO SISTEMA ADUTOR DO CONGO CONFORME CONTRATO 025/2001................................................................................................. | 72829518000143 | EDRA SANEAMENTO BASICO I C LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00357 | 10/04/2002 | 141667.66 | 141667.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 003/02 DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DOCONGO, SENDO DESCONTADO A 3aPARCELA DO RESSARCIMENTO DOADIANTAMENTO, CONFORME CONDICOES GERAIS DO CONTRATO 034/01SUBITEM 51.3.................. | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Concorrência | 00356 | 10/04/2002 | 262483.13 | 262483.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 3a MEDICAO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR DO CONGO, CONFORME CONTRATO 024/01.......................................................................................................................................... | 84684455007095 | TIGRE SA TUBOS E CONEXOES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00355 | 10/04/2002 | 261484.91 | 261484.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 15a MEDICAO E SEUREAJUSTAMENTO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM ARACAGICONFORME CONTRATO 007/99.............................................................................................................................. | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 10/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO E MEIA DIARIA VIAJANDO AO MUNICIPIO DE CUBATI PARAMINISTRAR CURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL............................................................................................................................................... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 10/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO AO MUNICIPIO DE CUBATIPARA MINISTRAR CURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL......................................................................................................................................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 10/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE OLIVEDOS PARAPROMOVER CURSOS DE EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL................................................................................................................................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 10/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, PARAPROMOVER CURSOS DE EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL................................................................................................................................... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00350 | 10/04/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIAJUNTO A COGERH, NOS TRABALHOSDE COPA E COZINHA..................................................................................................................................... | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00349 | 10/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDA SEMARH..................... | 00002636658440 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ FRANCA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00348 | 10/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA SECRETARIA......................... | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00834 | 10/04/2002 | 4420.60 | 4420.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TELEFONIA FIXA NO MES DE MARCO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00835 | 10/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE RESSARCIMENTO AO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /CONVOCACAOP DA CURADORIA | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /CONVOCACAO DA CURADORIA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 11/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /CONVOCACAO DA CURADORIA | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 11/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 11/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 11/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 11/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 11/04/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DE PART DE ASSIN DE CONVENIO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00845 | 11/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE 02 SERVIDORAS DESTE ORGAO NO IV FORUM INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL. | 04105739000119 | ECOLEGIS CENTRO BRAS DE DIR AMB E DESENV |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAHAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/TRAB REF A IMPLANT D/EST ECOLO | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/TRABALHO REFERENTE A IMPLANTA/CAOP DA ESTACAO ECOLOGICA DO /PAU -BRASIL | 00000007201974 | ANTONIA HESTIA GUIMARAES FALCAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/TRABALHO REFERENTE A IMPLANTA/CAO DA ESTACAO ECOLOGICA_ DO /PAU FERRO | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 11/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 11/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 11/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 11/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 11/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 11/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 11/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 11/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER DENUNCIA | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00857 | 11/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAAS COM CONSECAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO DE-TENTOR DESTA PARA SER GASTO COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00048650595472 | HILDA EUNICE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00858 | 11/04/2002 | 4017.60 | 4017.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERRIAL DE CONSUMO PARA OLABORATORIO. | 46387973000126 | MILLIPORE IND E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00859 | 11/04/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPESA. | 40941544000172 | BRINQUELANDIA REPRESENTACAO COMERCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00860 | 11/04/2002 | 1045.80 | 1045.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPESA | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES POLYPLAST |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00861 | 11/04/2002 | 52.50 | 52.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPESA | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00862 | 11/04/2002 | 848.05 | 848.05 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPESA | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00863 | 11/04/2002 | 409.46 | 409.46 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,PELO CONVENIO 061/2001/. | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00864 | 11/04/2002 | 461.42 | 461.42 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Convite | 00865 | 11/04/2002 | 337.50 | 337.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO DESCONTOS DA FOLHAS DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO NO MES DE MARCO/02. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 11/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SOUSA/ COREMAS/PATOS E S. LUZIA DO CARIRIPARA VISITA AOS TRABALHOS NOSSITEMAS EM EXECUCAO DE ADUTORAS....................................................................................... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00361 | 11/04/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 3a PARCELA, REFERENTE AASSESSORIA DE IMPRENSA E VEICULACAO E NOTICIAS DE INTERESSEDESTA PASTA, NO PROGRAMA ABRAO JOGO - 1a EDICAO, PERIODO DE01 A 28/02/2002........................................................................... | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00019 | 11/04/2002 | 4083.00 | 4083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/02 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00020 | 11/04/2002 | 13906.00 | 13906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/02 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 11/04/2002 | 99471.49 | 99471.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA. ABRIL/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SOLANEA/ CACIMBA DE DENTRO/ARARUNA/ GUARABIRA/CAAPORA E CAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GOVERNADOR.................................................................................. | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 12/04/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DO RECIFE, PARA REUNIAO NA CHESF SOBRE O PRODEEM... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00367 | 12/04/2002 | 1677.45 | 1677.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM NOME DO SR.(SARMENTO FRANCISCO) NO TRECHOJ.PESSOA/SAO PAULO/J.PESSOA........................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00366 | 12/04/2002 | 838.35 | 838.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTA AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAOPESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA (CARNEIRO DANIEL)...................................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00365 | 12/04/2002 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00364 | 12/04/2002 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO-VISUAL, NOTEBOK COM DVD E GRAVADOR DE CD,E SONORIZACAO COM 02 MICROFONES PARA O DIA MUNDIAL DASAGUAS..................................................................................... | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00363 | 12/04/2002 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00027 | 12/04/2002 | 1558.85 | 1558.85 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas con-forme Processo n.014/02. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00028 | 12/04/2002 | 2540.70 | 2540.70 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas con-forme Processo n. 015/2002. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00029 | 12/04/2002 | 156.00 | 156.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 01 cartucho para impressora, conforme processo n.017/02. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00030 | 12/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com assinatura anual de 01(um) exem-plar do Diario Oficial do Estado,conforme processo n.016/02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 15/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETORSUP DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA IV SEMANADE AGRONOMIA DO CCA | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 15/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ASSESSORAR O SUPERINTENDENTE | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 15/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ASSESSORARO SUPERINTENDENTE | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 15/04/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 15/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 15/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR_QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 15/04/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 16/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER DETERMINACAO DA SUPERINTEND | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 16/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 16/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER DETERMINACAO D/SUPERINTEND | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 16/04/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PROFERIR PALESTRA SOB LIC AMBIENTAL | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 16/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 16/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DE DESTE ORGAO A FIM DE /CONDUZIR TECNICOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 16/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 16/04/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE S.DE SAO FELIXPARA FISCALIZAR A OBRA DA BARRAGEM ACAUA........................................................................................................................................... | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 16/04/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AIMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO PIANCO III........................................................................................................ | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 16/04/2002 | 1244.40 | 1244.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PATOS PARA AUXILIAR NA FISCALIZACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI................................................................................................................................... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 16/04/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA,PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRA................................................................................................ | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 16/04/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA PARAFISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CAPIVARA E BARRAGEM TAVARES NO MUNICIPIO DETAVARES................................................................................... | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 16/04/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHOPARA FISCALIZACAO DA BARRAGEMMUCUTU................................................................................................................................................ | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 16/04/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ESOLANEA, PARA FISCALIZAR OBRADA BARRAGEM ARACAGI E JANDAIA......................................................................................................................... | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 16/04/2002 | 999.60 | 999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA PARA AVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 16/04/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ARACAGI, PARAINSPECAO E FISCALIZACAO DA BARRAGEM ARACAGI......................................................................................................................................... | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 16/04/2002 | 999.60 | 999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSOS PARAATENDER ESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA ADUTORA ACAUA.......................................................................................... | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 16/04/2002 | 999.60 | 999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 16/04/2002 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS/ BOQUEIRAO/JUAZEIRINHO/ITAPORANGASOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES, PARA INSPECAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS................................................................... | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 16/04/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE S.J. DO CARIRI E MONTEIRO, PARA FISCALIZARA OBRA DA ADUTORA DO CONGO............................................................................................................................ | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 16/04/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SOUSA PARA IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE VARZEAS DE SOUSA.............................................................................................................................. | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 16/04/2002 | 1244.40 | 1244.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS, PARA INSPECIONAR E FISCALIZAR O CANAL DA REDENCAO.MONITORAR A VAZAO DA COMPORTA ACUDE COREMAS ATE JARDIM DE PIRANHAS. FISCALIZACAO DE PROPRIEDADES PARA EMISSAO DE OUTOR | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 16/04/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAFISCALIZAR A ADUTORA DE ACAUA. | 00025093088404 | ALEXANDRE HENRIQUE DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 16/04/2002 | 693.60 | 693.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS/ BOQUEIRAO/JUAZEIRINHO/ITAPORANGASOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES,CONDUZINDO TECNICOS DA COGERH EMINSPESAO AS OBRAS......................................................................... | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 16/04/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE ALG. GRANDE/AREIA/SOSSEGO/BARAUNAS/MARI/CACIMBA DE DENTRO/MAMANGUAPE/ PEDRAS DE FOGO/ALHANDRA/SANTA RITA/CONDE/SAPE E CAAPORA EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS E LICENCAS DE OBRAS ................. | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 16/04/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE ALAGOA GRANDE/AREIA/SOSSEGO/BARAUNAS/MARICACIMBA DE DENTRO/MAMANGUAPE /BANANEIRAS/PEDRAS DE FOGO /ALHANDRA/SANTA RITA/CONDE/SAPEE CAAPORA, EM FISCALIZACAO DEOBRAS E ATENDIMENTO A PROCES | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 16/04/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PILAR SAO MIGUEL DE ITAIPU/MULUNGU/ MAMANGUAPE/MASSARANDUBA/BANANEIRAS/PEDRAS DE FOGO/JACARAU/ ALHANDRA E MARCACAO, EM VERIFICACAODE VAZOES DE RIOS, POCOS E SOLUCAO DE PROCESSOS DE CONFLI | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 16/04/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PILAR/SAO MIGUEL DE ITAIPU/MULUNGO/ITAPOROROCA/MAMANGUAPE/MASSARANDUBA /BANANEIRAS/PEDRAS DE FOGO/JACARAU/ALHANDRA/SANTA RITA/CONDE/SAPE/RIO TINTO R MARCACAO, EMFISCALIZACAO DE OUTORGAS...... | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 16/04/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAAPORA AALHANDRA/RIO TINTO/CONDE/PITIMBU/MAMANGUAPE/SAPE E BONITO DESANTA FE, CONDUZINDO TECNICOSDA SEMARH................................................................................. | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 16/04/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/SANTA RITA/PITIMBU/ LUCENA E SAPE, CONDUZINDO TECNICOSDA SEMARH............................................................................................................... | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 16/04/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/ALHANDRA/SANTA RITA/ CAPIM/LUCENA E PEDRAS DE FOGO ,CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH........................................................................................... | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 16/04/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMRAH.................................................................................... | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 16/04/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARURA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS D AGUA............................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 16/04/2002 | 326.40 | 326.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................... | 00006757944472 | ADERBAL GOMES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00370 | 16/04/2002 | 3504.69 | 3504.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 16/04/2002 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Ricardo Al-berto S. Medeiros, por deslocamento as cidades de Brasilia eSao Paulo para tratar assuntosde convenios junto a ANA - Ag.Nacional de Aguas e visitar aCompanhia de Gestao de Aguas ,em Sao Paulo,obejtivando conhe | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00419 | 17/04/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS PARA O NAG DA SEMARH.................................... | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00418 | 17/04/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULOHONDA CIVIC ESTA SECRETARIA... | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00417 | 17/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DESTA SECRETARIA................. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00416 | 17/04/2002 | 527.60 | 527.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00415 | 17/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ASSESSRIA DE IMPRENSADA SEMARH..................... | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00414 | 17/04/2002 | 118.40 | 118.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DASEMARH........................ | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00413 | 17/04/2002 | 626.67 | 626.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO MATERIAL DESTINADOAO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA........................... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00412 | 17/04/2002 | 1590.40 | 1590.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00411 | 17/04/2002 | 289.95 | 289.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS PARA O NUCLEO DE ADMINISTRACAO GERAL - NAG............ | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00410 | 17/04/2002 | 1195.32 | 1195.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SEVICOS EXECUTADOS PARA O NUCLEO DE ADMINISTRACAO GERAL - NAG............ | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00409 | 17/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE ADMINISTRACAOGERAL - NAG................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00408 | 17/04/2002 | 752.00 | 752.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA- MARCO/2002..... | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00407 | 17/04/2002 | 784.00 | 784.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA-MARCO/2002...... | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00406 | 17/04/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 2060/MARCO/2002.......................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00405 | 17/04/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370/MARCO/2002.......................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00404 | 17/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NAG - VEICULO PLACA MNG3616.......................... | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00403 | 17/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NAG - VEICULO PLACA MNG3576.......................... | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00402 | 17/04/2002 | 298.72 | 298.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE ADMINISTRACAOGERAL- NAG.................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00401 | 17/04/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00400 | 17/04/2002 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GEO-PROCESSAMENTO..................................... | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 17/04/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE ADMINISTRACAOGERAL - NAG................... | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 17/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO/PEDRA LAVRADA/CUBATI E JUAZEIRINHO, EM VISITA A ADUTORA DOCARIRI.................................................................................................................. | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00420 | 17/04/2002 | 2662.30 | 2662.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEMARH................ | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00421 | 17/04/2002 | 449.15 | 449.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00422 | 17/04/2002 | 981.00 | 981.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00423 | 17/04/2002 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE OPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA .......................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00424 | 17/04/2002 | 231.70 | 231.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEMARH................................ | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00425 | 17/04/2002 | 68.40 | 68.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00426 | 17/04/2002 | 422.66 | 422.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2002.......................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00427 | 17/04/2002 | 233.00 | 233.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM DIVERSOS VEICULOS DESTASECRETARIA.................... | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA ME ALPHA COM REP |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 17/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 17/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 00893 | 17/04/2002 | 188.78 | 188.78 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DES/TE ORGAO REFERENTE AO MES DE /MARCO/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00894 | 17/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS COM APLICACAO NO PERIODO /DE 90 DIAS | 00017635373404 | TEREZA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00895 | 17/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSO COM APLICACAO NO PERIODO DE60 DIAS | 00017635373404 | TEREZA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 17/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 17/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 17/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 17/04/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA AO DIRE/TOR SUPERINTENDENTE DESTE OR//GAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 17/04/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/OR_A FIM DE ASSESSORAR O SUPE/RINTENDENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 17/04/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00000007201974 | ANTONIA HESTIA GUIMARAES FALCAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 17/04/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE E TECNIC | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 18/04/2002 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE IMPLEMEN/TACAO DA AGENA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 18/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER NOTIFICA-CAO EM POSTO DE GASOLINA. | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 18/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 18/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 18/04/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNI-CAS. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00918 | 18/04/2002 | 970.20 | 970.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTE ORGAO DU-RANTE UM ANO. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00919 | 18/04/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE RECUPERACAO DABANCADA E CAPOTA DO VEICULO DEPLACA MMP9460. | 11894417000161 | JAILDA MARIA DE ARRUDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00920 | 18/04/2002 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DA HOME PAGE DESTE ORGAO. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00921 | 18/04/2002 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 40941544000172 | BRINQUELANDIA REPRESENTACAO COMERCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00923 | 18/04/2002 | 2616.00 | 2616.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(PNEUS). | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 18/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRARCURSO DE AIA | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARA COORDENADORA | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 18/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATERNDER PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 18/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 18/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSO | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 18/04/2002 | 89.00 | 89.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PAGA A MENOR | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 18/04/2002 | 89.00 | 89.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIA PAGA A MENOR | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 18/04/2002 | 89.00 | 89.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIA PAGA A MENOR | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 18/04/2002 | 31.15 | 31.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIA PAGA A MENOR | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 18/04/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, REPRESENTAR A SEMARH EMREUNIAO PROMOVIDA PELO BANCODO NORDESTE............................................................................................................. | 00000231266472 | DANIEL OSTERNE CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Concorrência | 00429 | 18/04/2002 | 240789.52 | 240789.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 01, PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DO SISTEMA ADUTOR DO CARIRI,CONFORMECONTRATO 035/2001....................................................................................................... | 15103070000142 | TERWAL MAQUINAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 18/04/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SOLANEA/C.DEDENTRO/ARARUNA/GUARABIRA/CAAPORA E CAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GOVERNADOR............................................................................................. | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 18/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE P.LAVRADA PARAPROMOVER CURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL............................................................................................................................................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 18/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE P.LAVRADA,PARAPROMOVER CURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL............................................................................................................................................... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00433 | 19/04/2002 | 126.90 | 126.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADODESTA SECRETARIA.............. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00434 | 19/04/2002 | 300000.00 | 300000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DA 28a MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DABARRAGEM TAVARES,CONFORME CONTRATO 020/98.......................................................................................................................................... | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 19/04/2002 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE RECIFE, PARTICIPARDE TREINAMENTO NA AREA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS..................................................................................................................... | 00070451672453 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Concorrência | 00436 | 19/04/2002 | 32719.63 | 32719.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DA4a MEDICAO DO FORNECIMENTO DEMATERIAL E EQUIPAMENTOS, PARAA IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,CONFORME CONTRATO025/2001.................................................................................. | 72829518000143 | EDRA SANEAMENTO BASICO I C LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00934 | 19/04/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA BANCARIA REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO/MARCO/02. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 19/04/2002 | 10377.65 | 10377.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS/PARCELAMENTO INSS/ABRIL/2002 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 22/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER//PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 22/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 22/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 22/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 22/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 22/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE MINISTAR CURSO D/EDUCACAO AMBIENTAL | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 22/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR CURSO D/EDUCACAO AMBIENTAL | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 22/04/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICI//PAR DE AUDIENCIA | 00037397273491 | EULINA ALMEIDA LYRA NOBREGA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICA | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 22/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 22/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 22/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 22/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 22/04/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/DISCUSSAO E CONST DA AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR A TECNICA | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICA | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 22/04/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/DISCURSSAO E CONST D/AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR A TECNICA | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICA | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 22/04/2002 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 22/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOM/PANHAR TECNICA | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE MOSTRA DE AGUA(PRAIS | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COMMPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 22/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 22/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 22/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSSO | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 22/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 22/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PRESTAR SERVICO NO I NUCLEO DE CG | 00020355548453 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 22/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PRESTAR SERVICO NO I NUCLEO DE CG | 00013213954420 | MARIA JOSE GOMES DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 22/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PRESTAR SERVICO NO I NUCLEO DE CG | 00056977042400 | SYLVIA REJANE RIBEIRO SALES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 22/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 22/04/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETORSUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOA | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 22/04/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ASSESSO//RAR O SUPERINTENDENTE | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 22/04/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ASSESSO//RAR O SUPERINTENDENTE | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00439 | 22/04/2002 | 957.00 | 957.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DE SUSPENSAO, SERVICO DE ALINHAMENTO E TROCA DECORREIA DENTADA E REVISAODE FREIOS NO VEICULO UNO PLACAMNG-3576 DESTA SECRETARIA................................................................. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00440 | 22/04/2002 | 1203.00 | 1203.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOES DE SUSPENSAO TRAZEIRA E DIANTEIRACOM, ALINHAMENTO E TROCA DOKIT DE EMBREAGEM COM REPOSICAODE PECAS DO VEICULO UNO MNG-3616 DESTA SECRETARIA..................................................................... | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 00441 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETARIODESTA PASTA................... | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00443 | 23/04/2002 | 137.16 | 137.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETARIODESTA PASTA................... | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00444 | 23/04/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO SECRETARIO DESTA PASTA............... | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00445 | 23/04/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOSPARA ESTA SECRETARIA........................................ | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Aproveitamento Hidroagrícola de Reversão de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00446 | 23/04/2002 | 300000.00 | 300000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DA 7a MEDICAO, DOS SERVICOS EXECUTADOSNAS OBRAS DE IMPLANTACAO DASUBESTACAO,DERIVACAO COREMASSAO GONCALO E LINHA DE TRANSMISSAO DE 69KV, CONFORME CONTRATO 034/2000.............................................. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00447 | 23/04/2002 | 1184238.08 | 1184238.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 6a E 7a MEDICOES,DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DASAGROVILAS DE MULUNGUZINHO ETAINHA, CONFORME CONTRATO 022/2001.................................................................................................................... | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Construção do Canal Adutor do Sistema Coremas/Mãe D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00448 | 23/04/2002 | 499959.12 | 499959.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 1o BOLETIM DE MEDICAO,DAS OBRAS DE RECUPERACAOE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS/OVERCHUTES DO CANAL ADUTOR DE COREMAS/MAE D AGUA, CONFORME CONTRATO 003/2002................................................................... | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00449 | 23/04/2002 | 1710332.38 | 1710332.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENEDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 14a MEDICAO E SEUREAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM MUCUTUCONFORME CONTRATO PJU 015/90.......................................................................................................................... | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 23/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE/PATOS E TAVARES PARA VISITA A OBRAS E INAUGURACAO DABARRAGEM TAVARES........................................................................................................ | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 23/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE/PATOS E TAVARES PARA ASSESSORAR O SECRETARIO DESTA PASTADURANTE VISITA A OBRAS E INAUGURACAO DA BARRAGEM TAVARES............................................................... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 23/04/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REPRESEN/TAR A SUDEMA NO SEMINARIO NACIONAL DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO TECNICO | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO TECNICO | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO TECNICO | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO TECNICO | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 23/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE DAR /CONTINUIDADE A TRABALHO ANTERI | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 23/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 23/04/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 23/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 23/04/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 23/04/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIASA SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 23/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR_DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 24/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/COLHERAMOSTRA DE AGUA A PEDIDO DO /JUIZ DA I VARA DA COMARCA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 24/04/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAOA FIM DE FISCALIZAR E CONDUZIR TECNICO | 00050457012404 | LAERCIO DE CARLOS C PIRES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 24/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 24/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 24/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 24/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 24/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 24/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAGA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 24/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUQ ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 24/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 24/04/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 24/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE EDUC AMBIENTAL | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 24/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE EDUC AMBIENTAL | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 24/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR CURSO DE EDUC AMBIENTAL | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01004 | 24/04/2002 | 5177.75 | 5177.75 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS ADQUIRIDASATRAVES DO CONVENIO PNMA II N2000CV/152. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01005 | 24/04/2002 | 77.29 | 77.29 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA CONSUMO REFERENTE AOMES DE MARCO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00452 | 24/04/2002 | 703685.81 | 703685.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO REAJUSTAMENTO DA 33a MEDICAO E PARTEDA 34a MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO,DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM ACAUA,CONFORME CONTRATO 009/98.............................................................................. | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00453 | 24/04/2002 | 702965.81 | 702965.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DA 34a MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA, CONFORME CONTRATO009/98.................................................................................................................. | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00454 | 24/04/2002 | 327142.80 | 327142.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 34a MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA, CONFORME CONTRATO009/98.................................................................................................................. | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00455 | 24/04/2002 | 327142.80 | 327142.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 34a MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA, CONFORME CONTRATO ,009/98.................................................................................................................. | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 25/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DOSERIDO, MINISTRAR CURSO DE EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL........................................................................................................................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 25/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DOSERIDO, MINISTRAR CURSO DE EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL........................................................................................................................... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00458 | 25/04/2002 | 660997.56 | 660997.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 16a MEDICAO E SEUREAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM ARACAGICONFORME CONTRATO 007/99.............................................................................................................................. | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00459 | 25/04/2002 | 2297726.40 | 2297726.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 24a E 25a MEDICOES E SEUS REAJUSTAMENTOS DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO PROJETODE IRRIGACAO DAS VARZEAS DESOUSA, CONFORME CONTRATO 007/98........................................................................................ | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00460 | 25/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 26a E 27a E SEUSRESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO PROJETODE IRRIGACAO DAS VARZEAS DESOUSA, CONFORME CONTRATO 007/98........................................................................................ | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00462 | 25/04/2002 | 2295076.95 | 2295076.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 26a E 27a MEDICOES E SEUS REAJUSTAMENTOS DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO PROJETODE IRRIGACAO DAS VARZEAS DESOUSA, CONFORME CONTRATO 007/98........................................................................................ | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01006 | 25/04/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DO MMA A FIM DE DAR CONTINUIDADE A TRABALHOS DE CONSULTORIA SOBRE PROPOSTA DE CRITERIOS E REVISAO DO SISTEMA DE COBRANCA DE SERVICOS PUBLICOS A FIM DE ATENDER OBJETIVOS DO CONVENIO PNMAII. | 00025620371549 | MARCONDES MOREIRA DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 25/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE FAZERLEVANTAMENTO DE INDUSTRIA | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 25/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTUAR DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIMDE FAZER LEVANTAMENTO DAS INDUSTRIA | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 25/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMNTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 25/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSO | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 25/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PRPCESSOS | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 25/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SECEMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 25/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGOA A FIM DE ATENDER /DETERMINACOA DA SUPERINTENDENC | 00030888239491 | RANIERE FONSECA VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 25/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 25/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DETERMINACAO DA SUPERINTENDENC | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 25/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DETERMINACAO DA SUPERINTENDENC | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DE CONSULTORIA | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 25/04/2002 | 57.00 | 57.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Dimitri Pin-to de Melo, por deslocamento acidade de Recife/PE, com o objetivo de conhecer procedimen-tos tecnicos junto a Superin -tendencia de Recursos Hidricoscom saida prevista para o dia29/04/2002 e retorno no mesmo | 00072713267404 | DIMITRI PINTO DE MELO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 25/04/2002 | 782.00 | 782.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesa com pagamento de diaria a Carlos Gustavo Lauria Paulo Neto, por des-locamento a cidadede Brasilia/DF, objetivando tratar assun -tos inerentes a AAGISA, juntoao Ministerio da Integracao Nacional e a Agencia Nacional deAguas, com saida prevista para | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 25/04/2002 | 57.00 | 57.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Maria do So-corro Mendes Rosa, por deslocamento a cidade de Recife, objetivando conhecer procedimentostecnicos junto a Superintendencia de Recursos Hidricos, comsaida prevista para o dia 29/04/2002 e retorno no mesmo dia | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 25/04/2002 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Luiz Alves da Silva, por deslocamento acidadede Recife, transportandoos servidores Dimitri Pinto Melo e Maria do Socorro Mendes Rosa, no dia 29/04/2002. | 00010908862415 | LUIZ ALVES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 26/04/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA AO DIR.SUPERINTENDENTO DESTE ORGAO PARA ACOMGOVERNADOR EM SOLENIDADES. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 26/04/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR O DIR. SUPERINTENDENTE. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01020 | 29/04/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE RENOVACAO DE ASSINATURA DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01021 | 29/04/2002 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(PERMANENTE),PARA LABORATORIO | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 21 | ANIMAIS PARA TRABALHO PRODUCAO E OU REPRODUCAO | Dispensa | 01022 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANETE PARA OLABORATORIO. | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA. |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01023 | 29/04/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO. | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM E REP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCSSO | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 29/04/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES/SO. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES-SO. | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 29/04/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE EORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 29/04/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR EQUIPE | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 29/04/2002 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA REALIZAR REUNI-AO DA AGENDA 21. | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 29/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNICA. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00463 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINDOAO GEO-PROCESSAMENTO DA SEMARH.............................. | 24073694000236 | NAGEM INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00465 | 29/04/2002 | 199.00 | 199.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GEO-PROCESSAMENTO DA SEMARH.......................... | 24073694000236 | NAGEM INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00466 | 29/04/2002 | 323.70 | 323.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROAGUA/SEMARH........................................ | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00467 | 30/04/2002 | 1649480.77 | 1649480.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS BOLETINS DE MEDICOES Nos 01.02 E 03 DAS OBRASDE CONSTRUCAO DO SITEMA ADUTORDE ACAUA,CONFORME CONTRATO No021/2001................................................................................................................ | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Dispensa | 00468 | 30/04/2002 | 201042.92 | 201042.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS COM MATRICULAS No 7247677 04 02 0// No7247678 04 02 9//No 7243209 0302 9 SAELPA, CONFORME CONTRATO008/2002, CLAUSULA 3a,ALINEA A.......................................................................................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 30/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE ACOM/PANHAR A TECNICA | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01032 | 30/04/2002 | 1946.50 | 1946.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA PESSOAL DESTE ORGAO NO MES DE MAIO DE 2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01033 | 30/04/2002 | 419.50 | 419.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(CABEDELO/INTERMARES)NO MES DE MAIO/02. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01034 | 30/04/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTES (S.RITA)NOMES DE MAIO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01035 | 30/04/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTES (BAYEUS)NOMES DE MAIO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01036 | 30/04/2002 | 302.40 | 302.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTES (C GRANDE)NO MES DE MAIO/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 30/04/2002 | 108786.90 | 108786.90 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESOAL DESTE ORGAONO MES DE ABRIL/02. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 30/04/2002 | 2782.12 | 2782.12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL INATIVO DOORGAO NO MES DE ABRIL/02. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 30/04/2002 | 47.70 | 47.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DESTE ORGAO NO MES DE ABRIL/02. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01040 | 30/04/2002 | 15736.06 | 15736.06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ELABORACAO DE ESTUDOS ARQUITETONICO PARA O GABINETE ECOLOGICO DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 27414879000174 | FUNDACAO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 30/04/2002 | 39286.64 | 39286.64 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da folha da AAGISA, cor-respondente ao mes de abril doano em curso, conforme proces-so n.026/2002. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 30/04/2002 | 92660.74 | 92660.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL.....ABRIL/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 30/04/2002 | 45500.83 | 45500.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS.....ABRIL/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01041 | 02/05/2002 | 471.00 | 471.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO NESTE ORGAO REF O MES DE ABRIL/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 02/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 02/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REPRESEN/TAR A SUDEMA EM REUNIAO | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 02/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICA | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 02/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 02/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICA | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 02/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 02/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 02/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 02/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICA | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 02/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE INSPECIONAR SISTEMA DE TRATAMENTO | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 02/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTOP DE 01 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 02/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIMDE REALI/ZAR TREINAMENTO | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 02/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 02/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 02/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 02/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 02/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 02/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM ATENDER ETENDER PROCESSOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 02/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A //COORDENACAO E TECNICOS DO PNMAII | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 02/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A /COORDENACAO E TECNICOS DO PNMAII | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 02/05/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO E/COLETA AGUA | 00050457012404 | LAERCIO DE CARLOS C PIRES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 02/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 02/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FISCALIZAR E COLETAR AGUA DE POCO | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 02/05/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMRNTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 02/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA AO DIRE/TOR SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM D/REALIZAR FISCALIZAC/ | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 02/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 02/05/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE E TECNIC | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 00469 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO 065/00 MI/SIH/SEMARH,DO BOLETIM DE MEDICAO No 01,DOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS DO SISTEMA ADUTORDO CONGO, CONFORME CONTRATO023/01...................................................... | 15103070000142 | TERWAL MAQUINAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00470 | 02/05/2002 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DOS ESTUDOSDE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) ERELATORIO DE IMPACTO NO MEIOAMBIENTE (RIMA) DO PROJETO DABARRAGEM CAPIVARA, CONFORMECONTRATO 012/2001......................................................................... | 00647338000130 | AGUAS DO NORDESTE DO BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00471 | 02/05/2002 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 00472 | 02/05/2002 | 600679.43 | 600679.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 065/00 MI/SIH/SEMARH, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No01, DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS DO SISTEMAADUTOR DO CONGO, CONFORME CONTRATO 023/01................................................ | 15103070000142 | TERWAL MAQUINAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00473 | 03/05/2002 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO 3o BOLETIM DE MEDICAO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRACONFORME CONTRATO 012/98.............................................................................................................................. | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 03/05/2002 | 378.00 | 378.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Ricardo Al-berto Suassuna de Medeiros,pordeslocamento a cidade de Fortaleza para participar de reuni-ao cuja pauta e a regulariza -cao dos usos atuais e futurosda atividade de piscicultura,em tanques nos acudes publicos | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 03/05/2002 | 378.00 | 378.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Laudizio daSilva Diniz, por deslocamento a cidade de Fortaleza,para participar de reuniao cuja pautae a regularizacao da atividadede pisicultura em tanques nos acudes publicos federais, pro-movido pela Superintendencia | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00040 | 03/05/2002 | 175.70 | 175.70 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas conforme consta doProcesso n. 023/2002/AAGISA. | 00004151623434 | ADERBAL DE SOUZA MIRANDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00474 | 06/05/2002 | 242607.25 | 242607.25 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO 3o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM GARRA,CONFORME CONTRATO 012/98............................................................................................................ | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 06/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ARACAGI, PARAVISITA A BARRAGEM ARACAGI..... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 06/05/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR /DESTE ORGAO PARA ATENDER A VA-RIOS PROCESSOS. | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 06/05/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR /DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TEC-NICO EM VIAGEM. | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01080 | 06/05/2002 | 22700.00 | 22700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA NA PRODUCAO DE DIAGNOSTICODE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL A FIM DE ATENDER AOSOBJETIVOS DO CONVENIO PNMA II. | 00007838107415 | TARCISO CABRAL DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 06/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 06/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETORSUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 06/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ASSESSO /RAR O SUPERINTENDENTE | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 06/05/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O SUPERINTENDENTE E TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 06/05/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 06/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 06/05/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 06/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 06/05/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 06/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /OFICIO N 078/02 | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 06/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 06/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00041 | 06/05/2002 | 1017.00 | 1017.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com locacao de salas e servicos decoffee break,face a realizacaode seminario com o corpo tecnico da AAGISA,conforme processon.020/2002. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 06/05/2002 | 972.00 | 972.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Ricardo A.Suassuana de Medeiros, por deslocamento a cidade de Brasiliapara tratar de assuntos de in-teresse da AAGISA junto ao Mi-nisterio da Integracao Nacio -nal e a Agencia Nacional deAguas, com saida prevista para | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 06/05/2002 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Laudizio daSilva Diniz, por deslocamentoa cidade de Brasilia para tra-tar assuntos de interesse daAAGISA junto ao Ministerio daIntegracao Nacional e a Agen -cia Nacional de Aguas, com saida prevista para o dia 06/05/ | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00044 | 06/05/2002 | 2861.91 | 2861.91 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento das contas telefonicasdos aparelhos celulares sob osnumeros 083-99790741 e 08399790742, desta AAGISA. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 07/05/2002 | 3456.38 | 3456.38 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DEPESAS COM PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR REF A MES DE ABRIL/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01095 | 07/05/2002 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VIAGEM COM TECNICO DESTE ORGAO. | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01096 | 07/05/2002 | 318.50 | 318.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 325 PACOTES DE CAFE PARA USO DESTE ORGAO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 07/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARAACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR AO MUNICIPIO SUPRA CITADO......................................................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 07/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOA CIDADE DE RECIFE, PARTICIPARDE REUNIAO NO CONSELHO NACIONAL DA RESERVA DA BIOSFERA DACAATINGA................................................................................................................ | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 00478 | 07/05/2002 | 55574.03 | 55574.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 2a MEDICAO, COM OFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DO SISTEMA ADUTOR DO CARIRI, CONFORME CONTRATO 035/01........................................................................................................................ | 15103070000142 | TERWAL MAQUINAS LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 07/05/2002 | 7086.79 | 7086.79 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de seguridade social doempregador, referente a folhade pagamento de pessoal daAAGISA, correspondente ao mesde abril/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 07/05/2002 | 76.00 | 76.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Jose PereiraNunes, por deslocamento a cidade de Campina Grande para pro-videnciar documentos junto aoLaboratorio de Metereologia eDep. de Rec. Hidricos da UFPB. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00047 | 07/05/2002 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ser-vicos de instalacao de 15 pon-tos telefonicos nas dependencias da AAGISA,conforme processo n.022/2002. | 00043683606487 | KENIO LAMARCK MESQUITA QUIRINO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00048 | 07/05/2002 | 565.80 | 565.80 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material de expedien-te a ser utilizado neste orgaoconforme processo 013/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00049 | 07/05/2002 | 379.40 | 379.40 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material eletrico aser utilizado na expansao daestrutura de cabeamento para atender acesso a Internet. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00050 | 07/05/2002 | 1340.35 | 1340.35 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas percurso Joao Pessoa/ Brasilia/Joao Pessoa, conforme processon.024/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00479 | 08/05/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA SECRETARIA......................... | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00480 | 08/05/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE COPAE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA.............................. | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00481 | 08/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICODESTA SECRETARIA.............. | 00002636658440 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ FRANCA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 08/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COMA ASSOCIACAO DE USUARIO DEAGUA DO SITIO ESCURINHO DA VISTA E MENDONCA............................................................................. | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 08/05/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA BRASILIA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DAUNESCO E BID SOBRE O PROJETODE GESTAO INTEGRADA DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DA PARAIBA....................................................... | 00000231266472 | DANIEL OSTERNE CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE OLIVEDOS EPEDRA LAVRADA, PARTICIPAR DEREUNIOES COM AS COMUNIDADESQUE IRAO ER ATENDIDAS COM CHAFARIZES................................................................................... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01097 | 08/05/2002 | 2333.60 | 2333.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOSDESTE ORGAO REFERENTE ABRIL/2002. | 00002293451402 | ALLAN SARMENTO VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01098 | 08/05/2002 | 1125.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO REF O MES DE ABRIL/2002. | 00072712686420 | MARINALDO RODRIGUES BISPO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01099 | 08/05/2002 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01100 | 08/05/2002 | 321.00 | 321.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS CORSA PLACAS MNG7835 E 7815 E SANTANA MNL 0280 PERTENCENTES A ESTE ORGAO | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01101 | 08/05/2002 | 131.45 | 131.45 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CLIO PLACA MOP 0670 DESTE ORGAO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01102 | 08/05/2002 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS 7 VEICULOS CLIO PERTENCENTES A ESTE ORGAO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01103 | 08/05/2002 | 793.60 | 793.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS N A SAL DOPROJ DE RES. SOLIDOS A FIM DE ATENDER OS OBJETIVOS DO CONVENIO 061/2001 DO MMA/FNMA. | 24073694000236 | NAGEM INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01104 | 08/05/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT PERMANENTE - AP. DE AR CONDICIONADO - PARA SALA ONDE ESTA INSTALADO O PROJETO DE RES SOLIDOSA FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO MMA/FNMA 061/2001 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 08/05/2002 | 281.25 | 281.25 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DSPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF O MES DE DEZEMBRO/2001. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01106 | 08/05/2002 | 362.00 | 362.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNG 7835 E GURGEL MMP 9460 DESTE ORGAO. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 08/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO 1 1/2 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /SOLICITACAO | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 08/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 08/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 08/05/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR PALESTRA DE EDUC AMBIENTAL | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 08/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 08/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR PALESTAR DE EDUC AMBIENTAL | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 08/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR PALESTAR DE EDUC AMBIENTAL | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 08/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR PALESTRA DE EDUC AMBIENTAL | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE PRESTAR /SERV JUNTO AO I NUCLEO | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 08/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR CONSULTORES DA EMBRAPA | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 08/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 08/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 08/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 08/05/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICAS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 08/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 08/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 08/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 08/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 08/05/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 08/05/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 08/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PROCEDER DEMARC D/AREA D/PROT AMBIE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 08/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PROCEDER DEMARCD/AREA D/PROT AMBIEN | 00000007201974 | ANTONIA HESTIA GUIMARAES FALCAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 08/05/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 08/05/2002 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR REUNIAO SOBRE AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 08/05/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR A TECNICA | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 08/05/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | CONTRATO DE CAMBIO | Dispensa | 01135 | 09/05/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACVOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATIVIDADES DE ED AMBIENTAL NO JARDIMBOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01136 | 09/05/2002 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA COLORIDA DA SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01137 | 09/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DE TECNICO DESTE ORGAO NO IV FORUM INTERNACIONAL DE DIR. AMBIENTAL. | 04105739000119 | ECOLEGIS CENTRO BRAS DE DIR AMB E DESENV |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01138 | 09/05/2002 | 584.50 | 584.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZAE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 09/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR LEVANT DE AREAS POLUIDORAS | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 09/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 09/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 09/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 09/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01144 | 09/05/2002 | 450.05 | 450.05 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTEAO MES DE ABRIL/02. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00485 | 09/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRODUCAO DE 20CD S, DESTINADOS A RECITAISECOLOGICOS EM CAMPANHA DE EDUCACAO AMBIENTAL ...................................................................................................................................... | 00512737000193 | ASSOC NATURAL DE EDUCACAO AMBIENTAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00486 | 09/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO GABINETE DESTA PASTA................ | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00487 | 09/05/2002 | 280000.00 | 280000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DA28a EDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM TAVARES,CONFORME CONTRATO 020/98................................................................................................................................. | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00488 | 09/05/2002 | 29610.00 | 29610.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO ESTUDO DE IMPACTOAMBIENTAL E RELATORIOS ( EIA /RIMA) DA BARRAGEM JANDAIA, CONFORME CONTRATO 001/2002............................................................................................................................... | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA SC LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00489 | 09/05/2002 | 53298.00 | 53298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL DAS ADUTORAS DECOREMAS/SABUGI, CONGO E ACAUA,CONFORME CONTRATO 001/2002............................................................................................................................ | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA SC LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00490 | 09/05/2002 | 108605.45 | 108605.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 01,DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM OLHO D AGUA SECO ,CONFORME CONTRATO 009/2002............................................................................................................................ | 04293381000103 | PREMIER CONTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00491 | 09/05/2002 | 454.00 | 454.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DETAXA DE VISTORIA DE 400,0ha PARA IMPLANTACAO DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................................................................................................ | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00492 | 10/05/2002 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE TRADUCAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA...................... | 00000525596534 | DURVAL MACEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00493 | 10/05/2002 | 6000000.00 | 6000000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE A 6a MEDICAO,DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DOSISTEMA ADUTOR COREMAS/SABUGI,CONFORME CONTRATO 020/2001............................................................................................................................ | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00494 | 10/05/2002 | 508281.79 | 508281.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 24o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA ADUTORADO CARIRI, CONFORME CONTRATO009/99.................................................................................................................. | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 10/05/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO D. TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE INSPECIONAR SUBSTACAO. | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 10/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE INSPECIONAR SUBESTACAO. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 10/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE INSPECIONAR SUBESTACAO. | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 10/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 10/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO EM VIAGEM. | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 10/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 10/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA D DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER A PROCESSOS. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 10/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO DESTE ORGAO EM VIAGEM | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 10/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTEO RGAO A FIM DE INSPECAO TECNICA. | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00053 | 10/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com locacao de 03 impressoras jato detinta e 03 microcomputadores ,conforme contrato No. 01/2002/AAGISA. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01154 | 13/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL(ESTAGIARIOREFERENTE AO MES ABRIL/02. | 00002561392457 | EDUARDO B DE L CORDULA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01155 | 13/05/2002 | 3400.00 | 2266.64 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DACOPIADORA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01156 | 13/05/2002 | 76.50 | 76.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA APENA-DOS QUE PRESTAM SERVICO NESTEORGAO NO MES DE MAIO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01157 | 13/05/2002 | 237.00 | 237.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA OJARDIM BOTANICO. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01158 | 13/05/2002 | 202.03 | 202.03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE PARA OJARDIM BOTANICO. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 01159 | 13/05/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE PARA OJARDIM BOTANICO. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01160 | 13/05/2002 | 200.76 | 200.76 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATEIRAL PERMANENTE PARA OJARDIM BOTANICO. | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA. |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 01161 | 13/05/2002 | 152.50 | 152.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA OJARDIM BOTANICO. | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA. |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA (RIOS | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(RIOS) | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(RIOS) | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(RIOS) | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 13/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ORGANIZARE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DETRABALHOVISANDO REGULAMENTAR OCODIGO ESTADUAL FLORESTAL DO /MUNICIPIO DE PATOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 13/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ORGANIZARE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DETRABALHO VISANDO REGULAMENTAR/O CODIGO ESTADUAL FLORESTAL DOMUNICIPIO DE PATOS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 13/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ORGANIZARE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DETRABALHO VISANDO REGULAMENTARO CODIGO ESTADUAL FLORESTAL_DO MUNICIPIO DE PATOS | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 13/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ORGANIZARE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DETRABALHO VISANDO REGULAMENTAR/OCODIGO ESTADUAL FLORESTAL DO/MUNICIPIO DE PATOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 13/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00020392346400 | ARQUECELINA VENERANDA SA CAVALCANTI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 13/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 13/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 13/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 13/05/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO | 00000007201761 | MARCOS AUGUSTO ROMERO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 13/05/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 13/05/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O SUPERINTENDENTE | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 13/05/2002 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS AO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE OR/GAO A FIM DE PARTIC DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 13/05/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/CONSULTORES DA EMBRAPA | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00495 | 13/05/2002 | 1974371.30 | 1974371.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 9o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM JANDAIA, CONFORMECONTRATO No 16/01..................................................................................................................................... | 00016576000147 | CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA BASEVI SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE CAICO, PARTICIPARDE SEMINARIO (ABASTECIMENTO DEAGUA EM PEQUENAS COMUNIDADESRURAIS)................................................................................................................. | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 13/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIAIRAS, VIAJANDOA CIDADE DE RECIFE, PARTICIPARDE REUNIAO NA CHESF COM OADJUNTO DA PRESIDENCIA................................................................................................................................ | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 13/05/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM DIA-RIAS DO SR.RICARDO A.SUASSUNA,EM VISITA AS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPI-VARI E JUNDIAI, OBJETIVANDOCONHECER OS SISTEMAS DE INFOR-MACOES, OUTORGA FISCALIZACAO ECOBRANCA. | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 13/05/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM DIARI-AS DO SR.CARLOS GUSTAVO L. PAULO NETO, EM VISITA AS BACIASHIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACI-CABA, CAPIVARI E JUNDIAI, OBJETIVANDO CONHECER OS SISTEMASDE INFORMACOES, OUTORGA FISCA-LIZACAO E COBRANCA. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 13/05/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS C/DIARIASDO SR.LAUDIZIO DA SILVA DINIZEM VISITA AS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPI-VARI E JUNDIAI, OBJETIVANDOCONHECER OS SISTEMAS DE INFOR-MACOES, OUTORGA FISCALIZACAO ECOBRANCA. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00057 | 13/05/2002 | 887.57 | 887.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00058 | 13/05/2002 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da a atender desepsas com ins-cricao dos servidores DimitriPinto de Melo, Gutemberg daSilva Silvino e Joao Juracy Palhano Freire, no evento PLANE-JAMENTO,PROJETO E OPERACOO DEREDESDE ABASTECIMENTO DE AGUA,a realizar-se no periodo de 10a 13 de junho do corrente exer | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00059 | 13/05/2002 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ins-cricao dos servidores Maria doSocorro Mendes Rosa, Cristianodas Neves Almeida e Ana Clau -dia F. Medeiros Barros, no IV Forum Internacional de DireitoAmbiental, a realizar-se no periodo de 03 a 05 de junho docorrente exercicio, conforme | 04105739000119 | ECOLEGIS CENTRO BRAS DE DIR AMB E DESENV |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Concorrência | 00498 | 14/05/2002 | 48132.11 | 48132.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DOCONVENIO 065/00,CORRESPONDENTEAO SALDO DO BOLETIM DE MEDICAO04,DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR DOCONGO, CONFORME CONTRATO 025/2001.......................... | 72829518000143 | EDRA SANEAMENTO BASICO I C LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 14/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PATOS,PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICASOBRE A REUNIAO DE REGULAMENTACAO DO CODIGO FLORESTAL DO ESTADO DA PARAIBA........................................................................... | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 14/05/2002 | 1058.40 | 1058.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA PARAFAZER VISTORIA E LEVANTAMENTODAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA............................................................. | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 14/05/2002 | 1317.60 | 1317.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PATOS, PARA AUXILIAR NA FISCALIZACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI................................................................................................................................... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 14/05/2002 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENEDR DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ARACAGI PARAINSPECAO E FISCALIZACAO DA BARRAGEM ARACAGI......................................................................................................................................... | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 14/05/2002 | 1058.40 | 1058.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA PARAVISTORIA LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA ADUTORA ACAUA............................................................................................ | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 14/05/2002 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA PARAFISCALIZAR ADUTORA DE ACAUA... | 00025093088404 | ALEXANDRE HENRIQUE DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 14/05/2002 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE S.JOAO DO CARIRI E MONTEIRO, PARA FISCALIZAR OBRA DA ADUTORA DO CONGO.......................................................................................................................... | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 14/05/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAOFELIX, PARA FISCALIZARCAO DAOBRA DA BARRAGEM ACAUA................................................................................................................................ | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 14/05/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE,PARA FISCALIZACAODA BARRAGEM CACIMBA NOVA.............................................................................................................................. | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 14/05/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER ESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITAPORANDA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AIMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO PIANCO III, NO MUNICIPIODE ITAPORANGA............................................................................. | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 14/05/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRA................................................................................................ | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 14/05/2002 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRA ESOLANEA, PARA FISCALIZAR OBRADA BARRAGEM ARACAGI E JANDAIA......................................................................................................................... | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 14/05/2002 | 1368.00 | 1368.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS/ BOQUEIRAO/JUAZEIRINHO/ITAPORANGASOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES, PARA INSPECAO, FISCALIZACAO EACOMPANHAMENTO DAS OBRAS.................................................................. | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 14/05/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE IRAUNA, PARAFISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM TAVARES NO MUNICIPIO DE AVARES E BARRAGEMCAPIVARA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA.......................................................... | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 14/05/2002 | 693.60 | 693.60 | VALOR QUE ORA MEPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS/ BOQUEIRAO/JUAZEIRINHO/ITAPORANGASOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES,CONDUZINDO TECNICOS DA COGERH EMINSPECAO AS OBRAS......................................................................... | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 14/05/2002 | 1058.40 | 1058.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS DA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................, | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 14/05/2002 | 1317.60 | 1317.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS PARA INSPECIONAR E FISCALIZAR O CANAL DA REDENCAO.MONITORAR A VAZAO DA COMPORTA DO ACUDE COREMAS ATE JARDIM DE PIRANHAS.FISCALIZACAO DE PROPRIEDADES PARA EMISSAO DE OUTORGAS | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 14/05/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PILAR/SAO MIGUEL/TAIPU/MULUNGU/ITAPOROROCAMAMANGUAPE/MASSARANDUBA/ BANANEIRAS/PEDRAS DE FOGO/JACARAU/ALHANDRA/SANTA RITA/CONDE/SAPERIO TINTO E MARCACAO, PARA VERIFICACAO DE VAZOES DE RIOS , | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 14/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PATOS PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DASEMARH EM REUNIAO DE REGULAMENTACAO DO CODIGO FLORESTAL DOESTADO DA PARAIBA......................................................................... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 14/05/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJNADOAOS MUNICIPIOS DE PILAR/ REMIGIO/GUARABIRA/ITAPOROROCA/ MANMANGUAPE/URRAL DE CIMA/BANANEIRAS/SOLANEA/PEDRAS DE FOGO/ JACARAU/ALHANDRA/SANTA RITA/ CONDE/SAPE/RIO TINTO E MARCACAO ,FISCALIZANDO OUTORGAS,LICENCAS | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 14/05/2002 | 1368.00 | 1368.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PILAR/SAO MOGUEL DE ITAIPU/MUMUNGU/ITAPOROROCA/MAMANGUAPE/MASSARANDUBA /BANANEIRAS/PEDRAS DE FOGO/JACARAU/ALHANDRA/SANTA RITA/CONDE/SAPE/RIO TINTO E MARCACAO, FISCALIZAR OUTORGAS, LICENCAS DE | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 14/05/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAAPORA ALHANDRA/RIO TINTO/PITIMBU/ MAMANGUAPE/SAPE E BONITO DE STA.FE, CONDUZINDO O TECNICO DA SEMARH...................................................................................... | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 14/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE C.GRANDE,TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS DIVERSAS PROGRAMACOES DESTA SECRETARIA..................................................................................................................... | 00043693032491 | LUIZ VICENTE DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 14/05/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADEDE RECIFE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA CHESF SOBRE O PRODEEM... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00523 | 14/05/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDE DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS PARA O PRODEEM.......................................... | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 14/05/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PILAR/ GUARABIRA/ITAPOROROCA/MAMANGUAPE /CURRAL DE CIMA/BANANEIRAS/SOLANEA/PEDRAS DE FOGO/JACARAU/ ALHANDRA/SANTA RITA/CONDE/SAPE/RIO TINTO E MARCACAO, FISCALIZANDO OUTORGAS, LICENCAS DE | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 14/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIO DES BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARURA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................... | 00006757944472 | ADERBAL GOMES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 14/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOIS DE PILAR/ CURRAL DE CIMA/ITAPOROROCA/ MAMANGUAPE/MASSARANDUBA/BANANEIRAS/PEDRAS DE FOGO/JACARAU/ ALHANDRA/SANTA RITA/CONDE/SAPE/ RIOTINTO E MARCACAO, FISCALIZACAODE OUTORGAS E LICENCAS DE O | 70119995000190 | SINVAL PEREIRA DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 14/05/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/SANTA RITA/PITIMBU/ LUCENA E SAPE, CONDUZINDO TECNICOSDA SEMARH............................................................................................................... | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 14/05/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/ALHANDRA/SANTA RITA/ CAPIM/LUCENA PEDRAS DE FOGO,CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH.............................................................................................. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 14/05/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS D AGUA............................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 14/05/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIO DE BANANEIRAS/ ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................... | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 14/05/2002 | 1058.40 | 1058.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SOUSA, IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOLADE VARZEAS DE SOUSA................................................................................................................................... | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 14/05/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVAFISCALIZAR OBRAS DA SECRETARIA | 00018864481400 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 14/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS - ANA...................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01183 | 14/05/2002 | 276.50 | 276.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESASAO DIR.SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01184 | 14/05/2002 | 5400.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE PESQUISA ESPECIFICA REF A LEVANTAMENTOAPLICACAO E SISTEMATIZACAO DE BANCO DE DADOS A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000971191484 | MURILO MACIEL SANTOS DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01185 | 14/05/2002 | 5400.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SECRETARIO, DIGITADOR E ALIMENTADOR DEBANCO DE DADOS DO PROJETO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00002477264435 | NIELSEN BERTASSOLE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01186 | 14/05/2002 | 5400.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE PESQUISA ESPECIFICA REF A LEVANTAMENTOAPLICACAO E SISTEMATIZACAO DOSFORMULARIOS DO PROJ DE INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01188 | 14/05/2002 | 2394.00 | 2394.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(MOVEIS PARA INFOEMATICA). | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01189 | 14/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A CONSULTOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE A FIM DE DAR CONTINUIDADE A CONSULTORIA SOBRE MODELO LOGICO DE TRAMITACAO DE PROCESSOS | 00025576623649 | GLADSTONE MARTINS PEREIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01190 | 14/05/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A CONSULTOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE A FIM DE DAR CONTINUIDADE A CONSULTORIA SOBRE MODELO /LOGICO DE TRAMITACAO DE PROCESSOS | 00011926597168 | MONICA GUSMAO BARCELLOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 14/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 14/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 14/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 14/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 14/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 14/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 14/05/2002 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aoSr. Luiz Alves da Silva, pordeslocamento a cidade de Reci-fe transportando a Diretoriadesta Agencia ao aeroporto dareferida cidade, coforme pro-cesso n. 038/2002. | 00010908862415 | LUIZ ALVES DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 14/05/2002 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aoSr. Luiz Alves da Silva, pordeslocamento a cidade de Campina Grande transportando docu -mento a ser assinado pelaATECEL/UFPB. | 00010908862415 | LUIZ ALVES DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00062 | 14/05/2002 | 502.00 | 502.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao 2(duas) passagens aereascom percurso JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA, para os Srs.Ricardo Suassuna de Medeiros eLaudizio da Silva Diniz. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00025 | 14/05/2002 | 4083.00 | 4083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MAIO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00026 | 14/05/2002 | 13906.00 | 13906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MAIO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 14/05/2002 | 99471.49 | 99471.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA...MAIO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 15/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA REALIZAR INSPE-CAO TECNICA. | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 15/05/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR /DESTE ORGAO PARA REALIZAR INS-PECAO TECNICA. | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 15/05/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 15/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICOS. | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 15/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01207 | 15/05/2002 | 1161.35 | 1161.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O D.SUP. DESTE ORGAO NO TRECHO JPA/SP/JPA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 15/05/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA PART.DE REUNIAO COMAPRESENTACAO DE RESULTADOS. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01210 | 16/05/2002 | 4558.88 | 4558.88 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTE TELEFONICA FIXA REFERENTE AO MES DE ABRIL/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 16/05/2002 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS AO DIR. SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DO III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE QUALIDADE AMBIENTAL-GESTAO AMBIENTAL URBANA E INDUSTRIAL. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 16/05/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 16/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE EOA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICOS. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 16/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ACOMPANHAR A ASSES-SORA EM EVENTOS DE R. SOLIDOS. | 00000007207229 | ZELIA DA SILVA CHAGAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 16/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER LEVANTAMENTO DO ESTUARIO DO RIO PARAIBA. | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 16/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VANTAMENTO GERAL DO ESTUARIO DO RIO PARAIBA | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 16/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO GERAL DO ESTUARIO DORIO PARAIBA | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 16/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VANTAMENTO GERAL DO ESTUARIO /DO RIO PARAIBA | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 16/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VANTAMENTO GERAL DO ESTUARIO /DO RIO PARAIBA | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00063 | 16/05/2002 | 1290.35 | 1290.35 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas compercurso JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, confoem processo 033/2002. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 17/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 17/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO EM VIAGEM. | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM OAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA REALIZAR INSPE-CAO TECNICA. | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 17/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE EORGAO PARA CONDUZIR TECNICA. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01224 | 17/05/2002 | 432.78 | 432.78 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS /AO DIR.SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01225 | 17/05/2002 | 204.60 | 204.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA FIXA(C GRANDE),REFERENTE A ABRIL/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01226 | 17/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE DETETIZACAO NES-TE ORGAO. | 00045147698434 | ARY DINIZ LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01227 | 17/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(PECAS P/VEICULO). | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01228 | 17/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATRIAL DE CONSUMO(JARDINA-GEM P/JARD.BOTANICO). | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01229 | 17/05/2002 | 141.90 | 141.90 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(CARRO DE MAO E OUTROS P/JARD.BOTANICO | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01230 | 17/05/2002 | 1044.35 | 1044.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGEM AEREA PARA O D.SUPNO TRECHO JPA/PORTO ALEGRE/JPA | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 17/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA DES.TRAB.DE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 17/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA VISITAR PARQUE DOS DINOSSAUROS. | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Construção do Canal Adutor do Sistema Coremas/Mãe D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00534 | 17/05/2002 | 18715.58 | 18715.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 7a MEDICAO, DOS SERVICOS EXECUTADOSNAS OBRAS DE IMPLANTACAO DASUBESTACAO, DERIVACAO COREMASSAO GONCALO E LINHA DE TRANSMISSAO DE 69KV, CONFORME CONTRATO 034/2000.............................................. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00535 | 17/05/2002 | 74477.29 | 74477.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO BOLETIMDE MEDICAO No 01, DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DAADUTORA DO CARIRI,CONFORME CONTRATO 015/2001.......................................................................................................... | 41607813000121 | ENATEC ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00536 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENEDR DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO BOLETIMDE MEDICAO No 01, DAS OBRAS DEIMPLANTACAO DO SITEMA DE AUTOMACAO DA ADUTORA DO CARIRI,CONFORME CONTRATO 015/2001................................................................................................. | 41607813000121 | ENATEC ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00538 | 17/05/2002 | 86596.71 | 86596.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA,DOCONVENIO 092/98, CORRESPONDENTE AO SALDO DO BOLETIM DE MEDICAO No 01, DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAODA ADUTORA DO CARIRI, CONFORMECONTRATO 015/2001........................................... | 41607813000121 | ENATEC ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Concorrência | 00539 | 17/05/2002 | 36668.59 | 36668.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DOCONVENIO 092/98,CORRESPONDENTEAO BOLETIM DE MEDICAO 13, DOSSERVICOS DE SUPERVISAO DA ADUTORA DO CARIRI, CONFORME CONTRATO 007/2001............................................................................ | 02230463000175 | NUCLEO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00540 | 17/05/2002 | 103370.92 | 103370.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DOCONVENIO 065/00,CORRESPONDENTEAOS RELATORIOS 01,02,03 E 04,DO CONSORCIO PROJETEC/TECHINE,DO PROJETO EXECUTIVO DE SUPERVISAO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,CONFORME CONTRATO005/02........................ | 12285441000166 | A PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DES-TE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPE CAO TECNICA. | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 20/05/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPE CAO TECNICA. | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETADE AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-COS. | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR COLETADE AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-COS PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR COLETADE AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-COS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM REALIZAR COLETA DEAMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR COLETADE AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR COLETADE AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR COLETADE AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR COLETADE AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 20/05/2002 | 7429.80 | 7429.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS/MAIO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01252 | 21/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CUMPRIMENTO DE ACORDO ENTREESTE ORGAO E O CRDOR DESTE. | 00054659612104 | JOSE ARAUJO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 21/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA REALIZAR ISPE-CAO TECNICA. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 21/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PAARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM SERTANEJO DE LIXO/REUNIAO DO COMITE DA FIEP. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 21/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTIC.DE FORUMSERTANEJO. | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 21/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTIC.DE FORUMSERTANEJO. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 21/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA PART.DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE NA FEIRA. | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 21/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA PART.DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA. | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 21/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICOS. | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00541 | 21/05/2002 | 1486.35 | 1486.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA EMNOME DO SR.(CARNEIRO DANIEL).. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00542 | 21/05/2002 | 2229.50 | 2229.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA JOAO PESSOAEM NOME DO SR. FRANCISCO JACOME SARMENTO............................................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 21/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PARA ACOMPANHAR COMITIVADO GOVERNADOR......................................................................................................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00544 | 21/05/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO AO GEO PROCESSAMENTO DESTA SECRETARIA...... | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00545 | 21/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONFECCAO DE FOLDERES PUBLICITARIOS PARA ESTASECRETARIA.................... | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00546 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 04, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DO CONGOSENDO DESCONTADO A 4a PARCELADO RESSARCIMENTO DO ADIANTAMENTO, CONFORME CONDICOES GERAISDO CONTRATO 034/01, SUBITEM513........................... | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00548 | 22/05/2002 | 240163.51 | 240163.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENEDR DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA,AOCONVENIO 065/00,CORRESPONDENTEAO BOLETIM DE MEDICAO 04, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR DO CONGO, SENDO DESCONTADO A 4a PARCELA DO RESSARCIMENTO DO ADIANTAMENTO,CONFORMECONDICOES GERAIS DO CONTRATO | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Concorrência | 00549 | 22/05/2002 | 49760.21 | 49760.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA,AOCONVENIO 065/00,CORRESPONDENTEAO BOLETIM DE MEDICAO 05/02,DOFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS,PARA IMPLANTACAODA SISTEMA ADUTOR DO CONGO,CONFORME CONTRATO 025/01....................................... | 72829518000143 | EDRA SANEAMENTO BASICO I C LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Concorrência | 00550 | 22/05/2002 | 39535.32 | 39535.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA,AOCONVENIO 065/00,CORRESPONDENTEAO BOLETIM DE MEDICAO 06/02,DOFORNECIMENTO DE MATERIAS EEQUIPAMENTOS, PARA IMPLANTACAODO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,CONFORME CONTRATO 025/01....................................... | 72829518000143 | EDRA SANEAMENTO BASICO I C LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00551 | 22/05/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GEOPROCESSAMENTO DESTASECRETARIA.................... | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 22/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E UIRAUNA, ACOMPANHAR O SECRETARIODA PASTA EM VISITA AS OBRASNOS MUNICIPIOS CITADOS.................................................................................................. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 22/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E UIRAUNA EM VISITA A BARRAGEM CAPIVARA E OBRAS DO SISTEMA ADUTORCOREMAS SABUGI.......................................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00554 | 22/05/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE GESTAO DE CONTROLE AMBIENTAL, EM NOME DA FUNCIONARIASANDRA VIRGINIA DE LIMA............................................................................................................................... | 33945015000181 | ASSOC BRAS DE ENGENHARIA S E AMBIENTAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00555 | 22/05/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE GESTAO E CONTROLE AMBIENTAL, EM NOME DA SERVIDORA MARIA SUELENE VIEIRA SIQUEIRA........................................................................................................................... | 33945015000181 | ASSOC BRAS DE ENGENHARIA S E AMBIENTAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA REALIZAR FISCA-LIZACAO. | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 22/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE SAUDE | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 22/05/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNICAS. | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 22/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER APLICACAO DEFORMULARIOS DO INVENTARIO DE /RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS /ESTADO DA PARAIBA. | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 22/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA APLICAR FORMULARIO S INV.R.SOLIDOS,NA PARAIBA. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 22/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR INSPECA TECNICA. | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 22/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 23/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDIOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 23/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO_PARA ATENDER PROCES-SOS. | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 23/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES-SOS. | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01272 | 23/05/2002 | 1497.70 | 1497.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA. | 24073694000236 | NAGEM INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01273 | 23/05/2002 | 2625.00 | 2625.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA MAQUINA COPIADORA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 23/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA PARTICIPAR DE CURSOP/LICENCIAMENTO AMBIENTAL. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 23/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA PARTICIPAR DE CURSOS/LIC.AMBIENTAL. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 23/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSS. | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 23/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATNDER PROCESSOS. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 23/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICAS. | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 23/05/2002 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PREFEITOS. | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 23/05/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ASSESSORAR TEC-NICA EM REUNIAO C/PREFEITOS. | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 23/05/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNI-CAS. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA COMPLEMENTAR LEVANTAMENTO GERAL DO ESTUARIO DORIO PARAIBA PARA CUMPRIR COM AS TAREFAS DO PROJETO GERENCIAMENTO CVOSTEIRO JUNTO AO PNMA /II,VONVENIO 2002CV00100. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA COMPL.LEV.GERAL DO EST.DO R./PARAIBA/C.PNMA II. | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO P/COMP.ESTUDO DO EST. DORIO PARAIBA/CONVENIO PNMMA II | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00556 | 23/05/2002 | 300000.00 | 300000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA,AOCONVENIO 094/99,CORRESPONDENTEA PARTE DO BOLETIM DE MEDICAO017/02,DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM ARACAGI, CONFORMECONTRATO 007/99........................................................................... | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00557 | 23/05/2002 | 306508.34 | 306508.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 17a MEDICAO E SEU REAJUSTAMENO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ARACAGI, CONFORME CONTRATO007/99.................................................................................................................. | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 23/05/2002 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Ricardo Al-berto Suassuna de Medeiros,pordeslocamento a cidade de Brasilia objetivando tratar assun -tos relativos a convenios jun-to a Agencia Nacional de Aguas | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00065 | 23/05/2002 | 34.70 | 34.70 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material de expedien-te para uso desta Agencia, conforme Processo n.037/2002. | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00066 | 23/05/2002 | 16.00 | 16.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material de expedien-te para uso desta Agencia, conforme processo 037/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00067 | 23/05/2002 | 35.64 | 35.64 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material de expedien-te para uso desta Agencia, conforme processo n.037/2002. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00068 | 23/05/2002 | 1361.45 | 1361.45 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material de expedien-te para uso desta Agencia, conforme processo n. 037/2002. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00069 | 23/05/2002 | 59.70 | 59.70 | Aquisicao de 03 (tres) apare -lhos telefonicos a serem instalados nas dependencias destaAgencia, conforme processo n.040/2002. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00070 | 23/05/2002 | 1354.20 | 1354.20 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas, trecho Recife/Sao Paulo/Recife ,conforme processo 037/2002. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01285 | 24/05/2002 | 1980.50 | 1980.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSOPORTE(JPA),REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01286 | 24/05/2002 | 382.00 | 382.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(CABEDELO)NOMES DE JUNHO/02. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01287 | 24/05/2002 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(S.RITA),RE-RENETE AO MES DE JUNHO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01288 | 24/05/2002 | 28.00 | 28.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(BAYEUX),RE-RENTE AO MES DE JUNHO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01289 | 24/05/2002 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(C GRANDE)REFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA COMPL.LEV.GERAL DOR/PARAIBA/CONV.PNMA II. | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA COMPL.LEVANT.GERAL DO R/PARAIBA/CONV.PNMAII. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 24/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA AO DIR.SUPERINPARA ACOMPANHAR GOVERNADOR EM SOLENIDADES. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 24/05/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR O D.SUPERINTENDENTE. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 24/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICOS. | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 24/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR INSPECAO /TECNICA. | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01297 | 24/05/2002 | 2158.00 | 2158.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLI-NA),COM RECURSO DO CONVENIO PMNA II N 2000CV000L52. | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01298 | 24/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CRIACAO DA HOME PAGE PARA O JARDIM BOTANICO. | 04855493000100 | CONCEPTO COMUNICAO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 27/05/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 27/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMULARIO JUNTAMENTE COM /CONSULTORES DA EMBRAPA | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 27/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE APLICAR UM FORMU/LARIO JUNTAMENTE COM CONSULTO/RES DA EMBRAPA | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 27/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE D/EDUC AMBIENTAL | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 27/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE D/EDUC AMBIENTAL | 00030888239491 | RANIERE FONSECA VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 27/05/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO MINISTRA/DO PELO IBAMA | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01306 | 27/05/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A COLA/BORADOR A FIM DE PARTICIPAR DETREINAMENTO MINISTRADO PELO //IBAMA PARA UTILIZACAO DE BANCODE DADOS REFERENTE AO CONVENIODE RESIDUOS SOLIDOS INDUST | 00002477264435 | NIELSEN BERTASSOLE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 27/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA NO FORUM D/CIDADE | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 27/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA NO FORUM D/CIDADE | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 27/05/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA NO FORUM D/CIDADE | 00037397273491 | EULINA ALMEIDA LYRA NOBREGA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 27/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 27/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 27/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PRESTAR /DEPOIMENTO NOS AUTOS DE ACAO /PENAL MOVIDA PELA JUSTICA PU//BLICA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 27/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE COMDUZIR/TECNICO | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 27/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 27/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 27/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00558 | 27/05/2002 | 103370.92 | 103370.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA,AOCONVENIO 065/00,CORRESPONDENTEAOS RELATORIOS 01,02,03 E 04,DO CONSORCIO PROJETEC/TECHINE,DO PROJETO EXECUTIVO DE SUPERVISAO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,CONFORME CONTRATO005/02........................ | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00559 | 27/05/2002 | 306517.07 | 306517.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DA28a MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM TAVARES,CONFORME CONTRATO 020/98................................................................................................................................. | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 28/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARTESTES PRE-OPERACIONAL DA UTE GIASA | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 28/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARTESTES PRE-OPERACIONAL DA UTE GIASA | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 28/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARTESTE PRE-OPERACIONAL DA UTE GIASA | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 28/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARTESTE PRE-OPERACIONAL DA UTE GIASA | 00000007200200 | JOSE SOARES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01321 | 28/05/2002 | 1524.70 | 1524.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEN AEREA PARA//TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE /ATENDER OBJETIVO DO CONVENIO /DE RESIDUOS SOLIDOS | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01322 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS CONSULTOR TECNICO A FIM DE ATENDER /OBJETIVOS DO CONVENIO PNMA II | 00025620371549 | MARCONDES MOREIRA DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01323 | 28/05/2002 | 81.30 | 81.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 28/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00072 | 28/05/2002 | 3780.00 | 3780.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com locacao de 03 imppressoras jato detinta e 03 microcomputadores ,conforme contrato No. 01/2002/AAGISA | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 28/05/2002 | 4212.89 | 4212.89 | Ressarcimento de remuneracao eobrigacoes sociais e trabalhistas do servidor LAUDIZIO DASILVA DINIZ, correspondente aomes de Abril/2002, conforme solicitacao atraves do Oficio n.116/2002/DAF, constante do Processo n.052/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 28/05/2002 | 81.00 | 81.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de uma parcial de diariaao servidor JOSE PEREIRA NUNESpor deslocamento a cidade deRecife transportando o DiretorPresidente da AAGISA ao aero-porto daquela cidade, conformeconsta do processo 045/2002. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 28/05/2002 | 76.00 | 76.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a JOSE PEREIRANUNES, por deslocamento a cidade de Campina Grande levandodocumentos que deverao serassinados junto ao laboratoriode Metereologia da UFPB, naquela cidade, conforme consta doprocesso n.054/2002. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 28/05/2002 | 48.00 | 48.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aoservidor CARLOS GUSTAVO LAURIAPAULO NETO, por deslocamento acidade de Cabaceiras para par-ticipar de assinatura de con -venio e inauguracao de Adutoraque chega aquela cidade,conforme consta do processo 056/2002 | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 28/05/2002 | 48.00 | 48.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aoservidor JOSE PEREIRA NUNES ,por deslocamento a cidade deCabaceiras acompanhando o Diretor Executivo desta AAGISA emviagem aquela cidade, conformeprocesso 056/2002. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00078 | 28/05/2002 | 593.35 | 593.35 | Importnacia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas, trecho Recife/ Brasilia/ JoaoPessoa, conforme processo No.043/2002. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 28/05/2002 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com con-feccao de crachas para identi-ficacao dos servidores destaAAGISA, conforme Proc.041/2002 | 02604185000179 | MULTI CARD SERV CARTOES PERSONALIZ LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00080 | 28/05/2002 | 36.84 | 36.84 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com reposicao de pecas do veiculo cujoNo. de chassi e 9BGSC68N02C137467, que se encontra a disposicao desta AAGISA, conforme processo No.046/2002. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 29/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS AO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE OR//GAO A FIM DE PRESIDIR REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 29/05/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 29/05/2002 | 546.00 | 546.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO PARA ESTE ORGAO NOPERIODO DE MAIO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01328 | 29/05/2002 | 424.20 | 424.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE FORNECIMENTO DEQUEENTINHAS PARA SERVIDORS DESTE ORGAO. | 00043681743487 | MARIZETE FLORENCIO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01329 | 29/05/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(UMA BA-TERIA DE 55 AMPARES). | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01331 | 29/05/2002 | 7870.00 | 7870.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE APOIO A REALIZA-CAO DA REUNIAO DE TRABALHO COM PRINCIPAIS ATORES DA REGIAO /DO ESTUARIO DO RIO PARAIBA DO NORTE. | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01332 | 29/05/2002 | 336.00 | 336.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ASSINATURA DO JORNAL DA PA-RAIBA NO PERIODO DE 24/5/02 A23/05/03. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01333 | 29/05/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A COLABORADOR A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOS_/SOLIDOS | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00560 | 29/05/2002 | 2108160.46 | 2108160.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO D0 SALDO DA 6a MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DOSISTEMA ADUTOR COREMAS/SABIGI,CONFORME 020/2001..................................................................................................................................... | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 29/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE C. GRANDE/BOQUEIRAO E CABACEIRAS P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DE INAUGURACAO DO SISTEMA ADUTOR DOCARIRI.................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 29/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE C. GRANDE/BOQUEIRAO E CABACEIRAS, ACOMPANHAR E SECRETARIO EM SOLENIDADEDE INAUGURACAO DA PRIMEIRA ETAPA DE INAUGURACAO DO SISTEMAADUTOR DO CARIRI............................................ | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 29/05/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE C. GRANDE, PARA FAZER SUPERVISAO E OFICIALIZACAODOS BENS PATRONAIS QUE SE ENCONTRAM NAS INSTALACOES DO LABORATORIO DE METEREOLOGIA................................................................. | 00010962662453 | CLEMILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTANA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL................................................................................................................................ | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE EDUCACAO AMBIENTAL.............................................................................................................................. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 29/05/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE C. GRANDE PARA FAZER LEVANTAMENTO E TOMBAMENTODOS BENS PATRONAIS QUE SE ECONTRAM NAS INSTALACOES DO LABORATORIO DE METEREOLOGIA..................................................................... | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 29/05/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE C. GRANDE PARA FAZER LEVANTAMENTO E TOMBAMENTODOS BENS PATRONAIS QUE SE ENCONTRAM NAS INSTALACOES DO LABORATORIO DE METEREOLOGIA................................................................. | 00000000400784 | EDSON VITA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOA CIDADE DE BARRA DE SANTANAPARA DESENVOLVER TRABALHOS DEEDUCACAO AMBIENTAL.................................................................................................................................... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOA CIDADE DE BARRA DE SANTANA ,PARA DESENVOLVER TRABALHOS DEEDUCACAO AMBIENTAL.................................................................................................................................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 29/05/2002 | 1464.00 | 1464.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO NAAREA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS......................................................................................................... | 00070451672453 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01334 | 31/05/2002 | 192.96 | 192.96 | valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento do seguro obrigat?orio para renovacao dos veiculos mng 7815, mng 7835, mne 1545 mnr9925 todos deste orgao. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01335 | 31/05/2002 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ELABORACAO DE PROPOSTA DO SISTEMA DE COBRANCA DOS SERVICOS PUBLICOS A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOSDO CONVENIO PNMA II CONFORME CONTRATO DE PREST DE SERVICOS. | 00025620371549 | MARCONDES MOREIRA DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 31/05/2002 | 109669.61 | 109669.61 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE MAIO/2002 | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 31/05/2002 | 2806.62 | 2806.62 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESTE ORGAO REF O MES DE MAIO/2002. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 31/05/2002 | 47.70 | 47.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DESTEORGAO REF AO MES DE MAIO/02. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 31/05/2002 | 3695.49 | 3695.49 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMNTO DO INSS EMPREGFADOR DESTE ORGAO REF O MES MAIO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 31/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICI- PAR DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA. | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 31/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICI- PAR DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA. | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 31/05/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRRI DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICI- PAR DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA. | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 31/05/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM PARTICIPAR DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA. | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 31/05/2002 | 40140.00 | 40140.00 | Importancia empenhada destina-nada a atender despesas compagamento da folha correspondente ao mes de maio/2002, conforme processo n.051/2002. | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 31/05/2002 | 7108.70 | 7108.70 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de seguridade social doempregador, referente a folhade pagamento dos servidores /maio/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 31/05/2002 | 891.00 | 891.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Ricardo A.Suassuna de Medeiros, por des-locamento a cidade de Brasiliaobjetivando assinar conveniojunto a Agencia Nacional deAguas - ANA, conforme processo059/2002. | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00084 | 31/05/2002 | 462.00 | 462.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de carimbos para uso dosservidores desta AAGISA, con -forme processo 042/2002. | 00947216000169 | LIDER GRAFICA E EDITORA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00085 | 31/05/2002 | 1909.37 | 1909.37 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de contas telefonicas ,mes/ref.maio/2002, conformeprocesso 057/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00086 | 31/05/2002 | 1297.50 | 1297.50 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de cartuchos para impressora jato de tinta, conformeprocesso 048/2002. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 31/05/2002 | 90273.54 | 90273.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 31/05/2002 | 44931.56 | 44931.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFMAIO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01344 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CONFECCAO DE UMAMAQUETE DO GABINETE ECOLOGICO/DO GOVERNADOR. | 00083483853472 | FLAVIA FOKKELMAN |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 03/06/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR /DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DENC.NAC.DO GERENCIAMEN/COSTEIRO | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 03/06/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DO 1ENCONT.NAC.DE GERENC/COSTEIRO. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01348 | 03/06/2002 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONFECCAO DE UMA MAQUETE DOGABINETE ECOLOGOCO DO GOVERNA/DOR. | 00083483853472 | FLAVIA FOKKELMAN |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 03/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPE-CAO TECNICA. | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 03/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVODOR DESTEORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO R2-A2.2. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 03/06/2002 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO R2-A2.2. | 00000007201761 | MARCOS AUGUSTO ROMERO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 03/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO R2-A2.2 | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 03/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO R2-A2.2 | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 03/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEOEGAO A FIM DE REALIZAR COLETADE AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 03/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-COS PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 03/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR COLETADE AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 03/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOSSOLIDOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOSSOLIDOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01360 | 03/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A COLABORADOR A FIM DE PARTICIPAR DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01361 | 03/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A COLABORADOR A FIM DE PARTICIPAR DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000971191484 | MURILO MACIEL SANTOS DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01362 | 03/06/2002 | 29570.30 | 3397.48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM APGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARAESTE ORGAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01363 | 03/06/2002 | 8429.70 | 8429.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARAESTE ORGAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01364 | 03/06/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SERRAGEMDE 200 TOROS DE PAU BRASIL DOADAS PELO IBAMA. | 00050049470400 | ALUIZIO SEVERINO DE BRITO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01365 | 04/06/2002 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MNG 7835 DESTE ORGAO. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01366 | 04/06/2002 | 1585.00 | 1585.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR YAMAHA 15 DESTE ORGAO. | 01664522000150 | MARINA POR DO SOL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01368 | 04/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MAT GRAFICO REF A DIVULGACAO DE MATERIA SOBRE O JARDIM BOTANICO NA REVISTA JPATOUR. | 03560714000142 | JPA TOUR GUIA DE INF TURIST INALDO GABRI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 04/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A TEC DESTE ORGAO A FIM DE ANALISAR PROCESSOS. | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 04/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 A TEC DESTE ORGAO A FIM DE ANALISAR PROCESSOS | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 04/06/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ANALISAR PROCESSOS. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 A TECNICO DESTEORGAO A FIM DE ANALISAR PROCESSO. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 04/06/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A TEC DESTE ORGAO A FIM DE ANALISAR PROCESSOS. | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 04/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FM DE REALZIAR INSPECAO TECNICA. | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 04/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A ASSESSORA DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 04/06/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR ASS EM REUNIAO TECNICA. | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 04/06/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO EM VIAGEM. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 04/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 04/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 04/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 04/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 04/06/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01383 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A CON/SULTOR TECNICO A FIM D/ATENDEROBJETIVOS DO CONVENIO PNMA II | 00025620371549 | MARCONDES MOREIRA DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(RIOS) | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(RIOS) | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 04/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNCIO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 04/06/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLI/CAR FORMULARIOS DO INVENTARIO | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 04/06/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLI/CAR FORMULARIOS DO INVENTARIO | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 04/06/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULARIOS DO INVENTARIO | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 04/06/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULARIO DO INVENTARIO | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 04/06/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULARIOS DO INVENTARIO | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 05/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 05/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 05/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 05/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 05/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 05/06/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE IMPLEMENTAR AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 05/06/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOM/PANHAR A TECNICA | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 05/06/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 05/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALI/ZAR FISCALIZACAO | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 05/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 05/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 05/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA SECRETARIA......................... | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00572 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICODESTA SECRETARIA.............. | 00002636658440 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ FRANCA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00573 | 05/06/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIAJUNTO A COGERH, NOS TRABALHOSDE COPA E COZINHA..................................................................................................................................... | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 06/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA ADUTORA COREMAS/ SABUGI...................................................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 06/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS, PARA ACOMPANHAR O TITULARDA PASTA NA INAUGURACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI..................................................................................................... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01415 | 06/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A CONSULTOR TECNICO A FI MDE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONV PNMAII. | 00025620371549 | MARCONDES MOREIRA DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01416 | 06/06/2002 | 3319.28 | 3319.28 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO RES O MES DE MAIO2002. | 00002293451402 | ALLAN SARMENTO VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01417 | 06/06/2002 | 1350.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO REF O MES DE MAIO/2002. | 00003611202495 | AIRTON SANTANA CARDOSO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01418 | 06/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DA FOLHA DOSAPENADOS PARA O FUNDO REC DOS PRESIDIOS REF MAIO/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 06/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 06/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 06/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 06/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 06/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 06/06/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 06/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 06/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 06/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 06/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 06/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 07/06/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A D. SUPDESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR GOVERNADOR EM SOLENIDADES. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00087 | 07/06/2002 | 267.00 | 267.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 02(dois) cartuchos para fax, conforme processo No.058/2002. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 10/06/2002 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS AO DIR.SUPER.PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ABEMA E CONAMA. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 10/06/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PROFERIR PALESTRAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 10/06/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PRFERIR PALESTRA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000007201974 | ANTONIA HESTIA GUIMARAES FALCAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 10/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS PARA PROFERIR PALES- TRAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 10/06/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA AO DIRETOR TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REA-LIZAR INSPECAO TECNICA. | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 10/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM REALIZAR INSPE-CAO TECNICA. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 10/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 10/06/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01439 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUISICAO DE SERVICO DE IMA-GEM DE SATELITE LANDSAT PARA DAR SUPORTE AO PROJETO DE GES-TAO INTEGRADA DO ESTUARIO DO RIO PARAIBA DO NORTE COM RECURSO DO CONVENIO PNMAII 2001CV00010 SUBCOMPONENTE GERENCIAMENTO COSTEIRO. | 02059387000187 | ENGESAT IMAGENS DE SATELITE |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 10/06/2002 | 81.00 | 81.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aoservidor Jose Pereira Nunes ,por deslocamento a cidade deRecife acompanhando o DiretorPresidente desta AAGISA, con-forme processo 061/2002. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 10/06/2002 | 306.00 | 306.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorLaudizio da Silva Diniz, pordeslocamento a cidade de NatalRN, para tratar assuntos rela-cionados aos interesses destaAAGISA junto a Secretaria deRec. Hidricos daquela cidade ,conforme processo 060/2002. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 10/06/2002 | 104.00 | 104.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias ao servidorLuiz Alves da Silva, por deslocamento a cidade de Natal/RN ,conduzindo o servidor Laudizioda Silva Diniz aquela cidade ,conforme processo 060/2002. | 00010908862415 | LUIZ ALVES DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00091 | 10/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com alteracao do projeto de reforma eampliacao do predio onde funcionava o DNOCS, para a implantacao da AAGISA, conforme pro-cesso 0047/2002/AAGISA. | 00045900337391 | JEAN CARLO FECHINE TAVARES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00092 | 10/06/2002 | 894.40 | 894.40 | Importancia empenhada destina-a atender despesas com a assi-natura dos jornais O NORTE,CORREIO DA PARAIBA, JORNAL DA PA-RAIBA E GAZETA MERCANTIL, noperiodo compeendido entreMaio e Dezembro do correnteexercicio, conforme processo 050/2002/AAGISA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00093 | 10/06/2002 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 01 rach tipo estufa para instalacao de uma maquinacopiadora,conforme proc.49/02. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 11/06/2002 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER VISITA /TECNICA AS INSTALACOES DA CIMETO RIO BRANCO COM O OBJETIVO /DE TROCAR INFORMACOES SOBRE TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DERESIDUOS. | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER FISCALIZACAO EM VARIOS PROCESSOS. | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 11/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER FISCALIZACAO | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 11/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNI-COS. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 11/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 11/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 11/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 12/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAOA PARA ATENDER PROCESSO. | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 12/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 SIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 12/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICOS. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 12/06/2002 | 319.00 | 319.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 6 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER INSPECAO TECNICA. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 12/06/2002 | 319.00 | 319.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 6 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER INSPECAO TECNICA. | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 12/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 12/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICOS. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 12/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01456 | 12/06/2002 | 3905.00 | 3905.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(MPVEIS P/J.BOTANICO.) | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01457 | 12/06/2002 | 2926.00 | 2926.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE CONFEECAO DE PLACAS PARA O J/BOTANICO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01458 | 12/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAMATERIAL DE CONSUMO. | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 01459 | 12/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM CONCESSAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA /SERVICO DE TERCEIRIOS. | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE ATENDER SOLICI-TACAO DE PROCESSO. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE ATENDER SOLICI-TACAO DE PROCESSO. | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 12/06/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER SOLICI-TACAO DE PROCESSO. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 12/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CA. | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 12/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER SOLICI-TACAO DE PROCESSO. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CA. | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 12/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER DENUNCIA DE POLUICAO SONORA. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 12/06/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER DENUNCIA DE POLUICAO SONORA. | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 12/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-COS. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 12/06/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 12/06/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 12/06/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 12/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 12/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR TECNICOS NA INSPECAO TECNICA | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 12/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER SOLICITACAO DE PROCESSO. | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 12/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER SOLICITACAO DE PROCESSO. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 12/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER SOLICITACAO DE PROCESSO. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRADE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM COLETAR AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 12/06/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DOS RIOS. | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 12/06/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO EM RIOS. | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 12/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO/CABACEIRAS/JUAZEIRINHO E SOLEDADE, REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA SOBRE INAUGURACAO DOSISTEMA ADUTOR DO CARIRI.................................................................. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE SALVADOR,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOSOS COORDENADORES DO PRODEEM,PARA TRATAR DA CRIACAO DO COMITE.......................................................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00031 | 12/06/2002 | 4083.00 | 4083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JUNHO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 12/06/2002 | 99471.49 | 99471.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 13/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SUME/ MONTEIRO/ARACAGI E BANANEIRAS, EM VISITA TECNICA AS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO E BARRAGENSDE ARACAGI E JANDAIA...................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 13/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SUME/ MONTEIRO/ARACAGI E BANANEIRAS, ASSESSORAR O SECRETARIO EM VISITATECNICA AS OBRAS DO SISTEMAADUTOR DO CONGO E BARRAGENS DEARACAGI E JANDAIA........................................... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 13/06/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCAGADO BRAVO/C.GRANDE/SUME E CAMALAU, PARA FAZER VISTORIA NASINSTALACOES DOS SISTEMAS DEBOMBEAMENTO E ENERGETICO DOPRODEEM..................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 13/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /OFICIO DA CAGEPA | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 13/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /OFICIO DA CAGEPA | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 13/06/2002 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA/COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 13/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 13/06/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIASA SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00033 | 13/06/2002 | 13906.00 | 13906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JUNHO/02. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01500 | 14/06/2002 | 4830.00 | 4830.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AOMES DE MAIO /2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01501 | 14/06/2002 | 121.45 | 121.45 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PREPARACAO DE PAINEIS PARA EXPOSICAO REALIZADA NO JARDIM BOTANICO | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01502 | 14/06/2002 | 399.00 | 399.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT ELETRICO PARA ILUMINACAO DO PATIO DESTE ORGAO. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01503 | 14/06/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01504 | 14/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA DESTE ORGAO. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01505 | 14/06/2002 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE FOTOGRAFIAS AEREAS A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO GERCO/MMA. | 41125238000120 | MIGUEL DIRCEU |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 14/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CHESF | 00000007202245 | NIEDJA MARTA HENRIQUES DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 14/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE OPRGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CHESF | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 14/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICI/PAR DE REUNIAO NA CHESF | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 14/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR TREINAMENTO D/EDUC AMBIENT | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO D/EDUC AMBIEN | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 14/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR TREIN DE EDUC AMBIENTAL | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 14/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 14/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 14/06/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 14/06/2002 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 14/06/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/NOTIFICACAO DE PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 14/06/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /NOTIFICACAO DE PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 14/06/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 14/06/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULARIOS DO INVENTARIO DE /RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 14/06/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICACAODE FORMULARIOS DO INVENTARIO /DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000007202245 | NIEDJA MARTA HENRIQUES DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 14/06/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO E ATENDER PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00581 | 14/06/2002 | 472224.33 | 472224.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 04 E SEU REAJUSTAMENTODAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRA, CONFORME CONTRATO012/98.................................................................................................................. | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 14/06/2002 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a RicardoSuassuna de Medeiros, por del-locamento a cidade de Brasiliaobjetivando tratar assuntos relacionados a convenios junto aAgencia de Nacional de Aguas -ANA. | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 14/06/2002 | 1258.00 | 1258.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Carlos Gus-tavo L. Paulo Neto, por deslo-camento a cidade de Porto Ale-gre/RS, para conhecer os sistemas de informacao, outorga,fiscalizacao e cobranca, operacaoe manutencao da infra-estrutu-ra hidrica, em Sao Leolpoldo. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 14/06/2002 | 1258.00 | 1258.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Laudizio daSilva Diniz, por deslocamento a cidade de Porto Alegre/RS ,para conhecer os sistemas deinformacao, outorga, fiscalizacao e cobranca, operacao e ma-nutencao da infra-estrutura hidrica em Sao Leolpoldo/RS. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 14/06/2002 | 653.00 | 653.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Dimitri Pinto de Melo, por deslocamento as cidades de Natal e Fortale-za, para conhecer sistemas deinformacoes, outorga,fiscalizacao e cobranca, operacao e ma-nutencao da infra-estrutura hidrica, na COMGERH-CE e EMPARN- | 00072713267404 | DIMITRI PINTO DE MELO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 14/06/2002 | 653.00 | 653.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Guttemberg da Silva Silvino, por desloca-mento as cidade de Nata e For-taleza, para conhecer os sistemas de informacoes, outorga ,fiscalizacao e cobranca, operacao e manutencao da infra-es -trutura hidrica, na COMGERH-CE | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 14/06/2002 | 653.00 | 653.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Maria do Socorro Mendes Rosa, por deslocamento as cidades de Natal eFortaleza, para conhecer sistemas de informacoes, outorga ,fiscalizacao e cobranca, operacao e manutencao da infra-es -trutura hidrica, na COMGERH-CE | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 14/06/2002 | 653.00 | 653.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Ana ClaudiaF.Medeiros Braga, por desloca-mento as cidades de Natal eFortaleza,para conhecer os sistemas de informacoes,outorga ,fiscalizacao e cobranca, operacao e manutencao da hifra-es -trutura hidrica, na COMGERH-CE | 00000078922410 | ANA CLAUDIA FERNANDES MEDEIROS BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Construção do Canal Adutor do Sistema Coremas/Mãe D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00582 | 17/06/2002 | 290731.11 | 290731.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 2o BOLETIM DE MEDICAO,DAS OBRAS DE RECUPERACAOE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS/OVERCHUTES DO CANAL ADUTOR DE COREMAS/MAE D AGUA, CONFORME CONTRATO 003/2002................................................................... | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00583 | 17/06/2002 | 75070.75 | 75070.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, PARA IMPLANTACAO DEREDE ELETRICA URBANA DO NUCLEODE AROEIRAS NA COMUNIDADE PEDRO VELHO, CONFORME CLAUSULA3a DO CONTRATO 008/2002................................................................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 17/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE AETNDER/PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 17/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM COM/PLEMENTACAO DE 1/2 DIARIA A /SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM COM/PLEMENTACAO DE 1/2 DIARIA A /SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE/ATENDER PROCESSOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 17/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REUNIR-SECOM EQUIPE TECNICA | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 17/06/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE PALESTRA SOBRE AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 17/06/2002 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DSTE ORGAO A FIM DE PARTI/CIPAR DE REUNIAO DA AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARA TECNICA | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 17/06/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PRESTAR /SERVICO NO I NUCLEO DE C.GRAND | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 17/06/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDSTE ORGAO A FIM DE REALIZAR /PEQUENOS CONSERTOS NO I NUCLEO | 00046693335420 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 17/06/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/PEQUENOS CONSERTOS NO I NUCLEO | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 17/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARO GOVERNADOR | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 17/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O SUPERINTENDENTE | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01534 | 18/06/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DI-GITAL(PERMANENTE). | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01535 | 18/06/2002 | 11220.00 | 11220.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS NAUTICOS,COM RECURSO DO CONVENIO 2001CV00010PNMAII. | 70091947000130 | MARINA SERV NAUTICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01536 | 18/06/2002 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(ASPIRA-DOR DE PO)PARA O JARDIM BOTANICO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01537 | 18/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS AUTOMOTIVAS. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01538 | 18/06/2002 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE TEATRO ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES DE EDUCACAOAMBIENTAL PARA DAR SUPORTE LU-DICO-PEDAGOGICO AS ATIVIADADESDA CEDA E DO JARDIM BOTANICO. | 00086577867887 | RAFAEL ANGEL TORQUEMADA GUERRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01539 | 18/06/2002 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA(PESSOA FISICA)PARA ELABORAR PROPOSTA DE MODELO LOGICO DE TRAMI-TACAO DE PROCESSOS TECNICO/ADMINISTRATIVOS DA SUDEMA,REFERENTES AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 00011926597168 | MONICA GUSMAO BARCELLOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01540 | 18/06/2002 | 44.40 | 44.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANTE(TITULOS /BIBLIOGRAFICOS). | 65899122000107 | AUGUSTO LARANJA EDITORIAL LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 18/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTIC.DE TREI/NAM.EM FISC/PROC.ADMINISTRATIV | 00000007200706 | MANOEL COSTA VIANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 18/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA RECONHECIMENTO DA AREA PARA ELABORACAO DO TER-MO DE REF PARA O PROJETO DE PAISAGISMO DO PARQUE ESTADUAL PICO DO JABRE. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CLUSTER NORDESTE. | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 18/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CLUSTER NORDESTE. | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00584 | 18/06/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR GERALDODE ARAUJO MOURA,CORRESPONDENTEA 150 HORAS TRABALHADAS,CONFORME CONTRATO 05/2001................................................................................................................................... | 00032356048472 | GERALDO ARAUJO MOURA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00585 | 18/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOINSS DO CONSULTOR DO PROAGUAGERALDO DE ARAUJO MOURA..................................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00586 | 18/06/2002 | 206.16 | 206.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BOA VISTAJUAZEIRINHO, CABACEIRAS E BOQUEIRAO, PARA PARTICIPAR DASSOLENIDADES DE INAGURACAO DAADUTORA DO CARIRI......................................................................... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00587 | 18/06/2002 | 361.11 | 361.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS.............................................................................................................................. | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00588 | 18/06/2002 | 247.71 | 247.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA,PARA APRESENTACAO DE PERH,JUNTO A UGPG/ANA................................................................................................................................................... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00589 | 18/06/2002 | 443.57 | 443.57 | VALOR que ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA COM O OBJETIVO, ``NO OBJECTION`` DOPERH/PB E APROVACAO DO PROJETOPILOTO PARAIBA,JUNTO A UGPG/ANA....................................................................................... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00590 | 18/06/2002 | 360.78 | 360.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA VISTORIAR A OBRA DA ADUTORADO CARIRI............................................................................................................................................. | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00591 | 18/06/2002 | 4475.00 | 4475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR ROBERTOFRANCA GADELHA DA UEGP,REFERENTE AO MES DE MARCO/02, CONFORME CONTRATO 06/2002................................................................................................................................... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00592 | 18/06/2002 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORROBERTO FRANCA GADELHA...................................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00593 | 18/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR NELSONNUNES DE FARIAS FILHO, REFERENTE AO MES DE MARCO/02,CONFORMECONTRATO 002/2002..................................................................................................................................... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00594 | 18/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORNELSON NUNES FARIAS FILHO................................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00595 | 18/06/2002 | 4475.00 | 4475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPROBERTO FRANCA GADELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/02... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00596 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORROBERTO FRANCA GADELHA...................................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00597 | 18/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPNELSON NUNES DE FARIAS FILHO ,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2002, CONFORME CONTRATO 002/02........................................................................................................................ | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00598 | 18/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORNELSON NUNES DE FARIAS FILHO................................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00599 | 18/06/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DOPROAGUA, DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO, CONFORME CONTRATO013/2002.............................................................................................................................................. | 00039626725400 | DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00600 | 18/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSUTORADEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO............................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00601 | 18/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DOPROAGUA CYBELLE FRAZAO COSTABRAGA, CONFORME CONTRATO 010/2002.................................................................................................................................................. | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00602 | 18/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DO PROAGUA CYBELLE FRAZAOCOSTA BRAGA................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00603 | 18/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DOPROAGUA CYBELLE FRAZAO COSTABRAGA, CONFORME CONTRATO 010/2002.................................................................................................................................................. | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00604 | 18/06/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA,CONFORME CONTRATO 010/2002.... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00605 | 18/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DOPROAGUA DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO, CORRESPONDENTE AORELATORIO FINAL, CONFORME TERNO ADITIVO O1 AO CONTRATO 002/2001...................................................................................... | 00039626725400 | DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00606 | 18/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DO PROAGUA DEBORAH MARIA DEARAUJO TRAJANO, CONFORME TERMOADITIVO 01 AO CONTRATO 002/01......................................................................................................................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00607 | 18/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR CICEROAURELIO GRANGEIRO LIMA, RELATIVO A 100 HORAS TRABALHADAS NOPERIODO DE 15.02 A 14.04.2002,CONFORME TERMO ADITIVO O1 AOCONTRATO 030/2000......................................................................... | 00020362501491 | CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00608 | 18/06/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 18/06/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOCARIRI/SERRA BRANCA/SOLEDADE /AUTO DO UMBUZEIRO E SUME, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL............................................................................. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 18/06/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOCARIRI/SERRA BRANCA/SOLEDADE EUMBUZEIRO, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL............................................................................................. | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00611 | 18/06/2002 | 107001.04 | 107001.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS BOLETINS DE MEDICAO 1,2 E 3 E SEUS RESPECTIVOSREAJUSTAMENTOS DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM CACIMBANOVA, CONFORME CONTRATO 003/99.......................................................................................... | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00612 | 18/06/2002 | 569638.27 | 569638.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 18o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ARACAGI, CONFORME CONTRATO07/99................................................................................................................... | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 18/06/2002 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aoservidor Luiz Alves da Silva ,por deslocamento a cidade deNatal/RN, conduzindo servido-res desta AAGISA aquela cidadeconforme processo 073/2002. | 00010908862415 | LUIZ ALVES DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 18/06/2002 | 81.00 | 81.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de complementacao de diaria a Ricardo A. Suassuna deMedeiros, conforme processo n.064/2002. | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00613 | 19/06/2002 | 630585.45 | 630585.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA,AOCONVENIO 065/00,CORRESPONDENTEAO BOLETIM DE MEDICAO 05, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR DO CONGO, SENDO DESCONTADO A 5a PARCELA DO RESSARCIMENTO DO ADIANTAMENTO,CONFORMECONDICOES GERAIS DO CONTRATO | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 19/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E UIRAUNA, PARA REALIZAR MATERIA JORNALISTICA SOBRE AS OBRAS HIDRICAS DESTA SECRETARIA.................................................................................................... | 00055452337415 | MOACIR ARAGAO GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00616 | 19/06/2002 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA ROBERTO FRANCA GADELHA........................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01546 | 19/06/2002 | 1159.00 | 1159.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE IMPRESSAO GRAFICA | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01547 | 19/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01548 | 19/06/2002 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01549 | 19/06/2002 | 62.00 | 62.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DA REVISTA_TERRA | 60598059014024 | EDITORA ABRIL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01550 | 19/06/2002 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE RENOVACAO DE ASSINATURA DAREVISTA TERRA. | 02162479000198 | EDITORA TERCEIRO MILENIO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 19/06/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 19/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 19/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 19/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00030888239491 | RANIERE FONSECA VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 19/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO TECNICA | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 19/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO TECNICA | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 19/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO TECNICA | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 19/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO JUDICIAL | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 19/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO JUDICIAL | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO JUDICIAL | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 19/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 19/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 19/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 19/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 19/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 19/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 19/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 19/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE COLHER MATERIAL SOBRE A AGENDA 21 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 19/06/2002 | 9008.43 | 9008.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS....JUNHO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01569 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM CON/CESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO/AO DETENDOR DESTA | 00039643158420 | ROMERO MOURA BRASIL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01570 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM CON/CESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO/PARA SERVICOS DE TERCEIRO | 00039643158420 | ROMERO MOURA BRASIL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 20/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO_DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/GARINPEIROS | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 20/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DE MERISTEMA DE ORQUIDEAS NO LABORATORIODE BIOTECNILOGIA | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 20/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A FIM DE /ACOMPANHAR A TECNICA EM TRABALHO DE MERISTEMA DE ORQUIDEAS | 00030871751453 | HELOISA CRISTINA DE MEDEIROS LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 01574 | 20/06/2002 | 23300.00 | 23300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAOMATERIAL PERMANENTE(UM AUTOMO-VEL DE MARCA FIAT MODELO PALIOFIRE 1.0,16V.COM 70 CV DE POTEENCIA DO ANO 2002 COM RECURSO DO CONVENNIO INVENTARIO DE RE-SIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS/PB,CONFORME MEMO N 14/02. | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01575 | 20/06/2002 | 99.00 | 99.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE RESSARCIEMENTO DE DESPESA /AO DETENTOR DESTA. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01576 | 20/06/2002 | 724.17 | 724.17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TELEFONIA FIXA NO MES DE MAIO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 20/06/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ,ALHANDRA,ITAPOROROCA,CONDE, PITIBU,MAMANGUAPE,ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA................................................................................ | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 20/06/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA MPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAAPORA, ALHANDRA,RIO TINTO,CONDE, PITIMBU,MAMANGUAPE,SAPE, B.DE SANTAFE, CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA................................................................................ | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 20/06/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ,ALHANDRA,ITAPOROROCA,CONDE, PITIMBU,MAMANGUAPE,ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA............................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 20/06/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CONDE, MAMANGUAPE, SANTA RITA,PITIMBU, LUCENA E SAPE, CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRATARIA.................................................................................................... | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 20/06/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE, MAMANGUAPE,ALHANDRA,SANTA RITA, CAPIM,LUCENA E PEDRAS DE FOGO ,CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA.................................................................................. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 20/06/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE ,AREIA,PEDRAS DE FOGO, ALHANDRAGUARABIRA,SANTA RITA,CONDE ESAPE, ASSESSORANDO OS PROMOTORES DAS COMARCAS,NOS CONFLITOSDE AGUA E FISCALIZANDO LIBERACOES DE OUTORGAS.............. | 70119995000190 | SINVAL PEREIRA DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 20/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRA ,ALHANDRA,ITAPOROROCA,CONDE, PITIMBU,MAMANGUAPE, ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA............................................................................. | 00006757944472 | ADERBAL GOMES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 20/06/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PILAR,CONDE,ALHANDRA,MAMANGUAPE,ARARA,BANANEIRAS,AREIA,SOLANEA,GUARABIRAJACARAU,BONITO DE SANTA FE, LUCENA E PITIMBU, FISCALIZANDOOUTORGAS, LICENCAS DE OBRAS EATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 20/06/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO,CURRAL DE CIMA,MATARACA,CONDE,MAMANGUAPE,LUCENA,AREIA,ALAGOA GRANDE,CAAPORA,PITIMBU ECUITE, FISCALIZANDO OUTORGAS ,LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO A CURADO | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 20/06/2002 | 693.60 | 693.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS, BOQUEIRAO,JUAZEIRINHO,ITAPORANGASOUSA,CAJAZEIRAS E TAVARES,CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA....................................................................................... | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 20/06/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, PARAFISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CAPIVARA.............................................................................................................................. | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 20/06/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PATOS, PARA AUXILIAR NA FISCALIZACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI................................................................................................................................... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 20/06/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE P.DE FOGO ,CURRAL DE CIMA,MATARACA,CONDE,MAMANGUAPE,LUCENA,AREIA,ALAGOAGRANDE,CAAPORA,PITIMBU E CUITEVERIFICANDO VAZOES DE RIOS, POCOS E SOLUCAO DE PROCESSOS DECONFLITO DE USO DE AGUA....... | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 20/06/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIO DE ITATUBA,FAZENDO VISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA ADUTORA DEACAUA..................................................................................... | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 20/06/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SOUSA PARA IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE VARZEAS DE SOUSA.............................................................................................................................. | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 20/06/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE, ALHANDRA,MAMANGUAPE,ARARA, BANANEIRAS,AREIA,SOLANEA,GUARABIRA,JACARAU,BONITO DE SANTA FE, LUCENA E PITIMBU, FAZENDO FISCALIZACAO DE OUTORGAS,LICENCA DEOBRAS E ATENDIMENTO A PROCES | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 20/06/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE S.JOAO DO CARIRI E MONTEIRO, PARA FISCALIZAR A OBRA DA ADUTORA DO CONGO........................................................................................................................ | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 20/06/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS, PARA INSPECIONAR E FISCALIZAR O CANAL DA REDENCAO.MONITORAR A VAZAO DA COMPORTA ACUDE COREMAS ATE JARDIM DE PIRANHAS.FISCALIZACAO DE PROPRIEDADES PARA EMISSAO DE OUTORGAS | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 20/06/2002 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS, BOQUEIRAO,JUAZEIRINHO,ITAPORANGASOUSA,CAJAZEIRAS E TAVARES, PARA INSPECAO, FISCALIZACAO EACOMPANHAMENTO DAS OBRAS.................................................................. | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 20/06/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ESOLANEA PARA FISCALIZAR OBRADA BARRAGEM ARACAGI E JANDAIA......................................................................................................................... | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 20/06/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA,PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRA................................................................................................ | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 20/06/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AIMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO PIANCO III...................................................................................................... | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 20/06/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER ESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAOFELIX,PARA FISCALIZACAO DA OBRA DA BARRAGEM ACAUA E ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO DA ESTRADA........................................................................... | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 20/06/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE, PARA FISCALIZAR OBRADA BARRAGEM CACIMBA NOVA.............................................................................................................................. | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 20/06/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAU LICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 20/06/2002 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA PARA FISCALIZAR OBRAS DA SECRETARIA................................................................................................................................................... | 00018864481400 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 20/06/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ARACAGI EM INSPECAO E FISCALIZACAO DA BARRAGEM ARACAGI........................................................................................................................................... | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 20/06/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA EM VISTORIA E LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 20/06/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAFISCALIZAR A ADUTOREA DE ACAUA | 00025093088404 | ALEXANDRE HENRIQUE DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00646 | 20/06/2002 | 1676.35 | 1676.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (ROBERTO GADELHA)... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00647 | 20/06/2002 | 735.35 | 735.35 | valor QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA (GILSON CORDEIRO)... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00648 | 20/06/2002 | 48.24 | 48.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOI-4185, DESTA SECRETARIA........ | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00649 | 20/06/2002 | 48.24 | 48.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOD-1035, DESTA SECRETARIA........ | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00650 | 20/06/2002 | 566.12 | 566.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEMARH................................ | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00651 | 20/06/2002 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DASEMARH (MAIO)................. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00652 | 20/06/2002 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH(ABRIL/02).................... | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00653 | 20/06/2002 | 748.00 | 748.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH(MAIO/02)..................... | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00654 | 20/06/2002 | 892.00 | 892.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS APRAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH(ABRIL/02).................... | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 20/06/2002 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONFECCAO DE SOISCHUVEIROS EM FRIBRA DE VIDROPARA ESTA SECRETARIA.......... | 10847135000140 | CABEDELO NAUTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00656 | 20/06/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 2060 (MAIO/02)........................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00657 | 20/06/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370 (MAIO/2002)......................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00658 | 20/06/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370 (ABRIL)............................. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00659 | 20/06/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE ADMINISTRACAOGERAL DA SEMARH............... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00660 | 20/06/2002 | 149.36 | 149.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE ADMINISTRACAOGERAL DA SEMARH............... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00661 | 20/06/2002 | 4000000.00 | 4000000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DA 7a MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO SISTEMA ADUTOR COREMAS/SABUGI, CONFORME CONTRATO 020/2001........................................................................................................................ | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00662 | 21/06/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA AD 2060 (ABRIL/2002)........................ | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00663 | 21/06/2002 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A USF DA SEMARH.......................................... | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00664 | 21/06/2002 | 774.04 | 774.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00665 | 21/06/2002 | 706.57 | 706.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00666 | 21/06/2002 | 508.96 | 508.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 21/06/2002 | 1269.00 | 1269.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Ricardo A.Suassuna de Medeiros, por des-locamento a cidade de Brasiliapara tratar assuntos relacionados a convenios junto a Agen -cia Nacional de Aguas - ANA ,conforme processo 077/2002. | 00020609990497 | RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 21/06/2002 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamentos de parcial de diaria aLuiz Alves da Silva, por deslocamento a cidade de Natal paraconduzir servidores da areaTecnica desta Agencia da cida-de de Natal/RN a cidade d JoaoPessoa/PB, conforme processo078/2002. | 00010908862415 | LUIZ ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00667 | 25/06/2002 | 846.50 | 846.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROAGUA............................................... | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 25/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PEDRALAVRADA E MALHADA DA BEZARRA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMUSUARIOS DE AGUA........................................................................................................ | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 25/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCAE SUME, PARA PARTICIAR DE REUNIAO COM USUARIOS DE AGUA............................................................................................................................. | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00670 | 25/06/2002 | 1769.30 | 1769.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIDADODA SEMARH..................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00671 | 25/06/2002 | 608.14 | 608.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADODA SEMARH..................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00672 | 25/06/2002 | 117.00 | 117.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA COMPRA AGUA MINERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADODA SEMARH..................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00673 | 25/06/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA JUNTOA PROCURADORIA JURIDICA....... | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00674 | 25/06/2002 | 1854.56 | 1854.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00675 | 25/06/2002 | 635.15 | 635.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/02............................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 25/06/2002 | 346.00 | 346.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00677 | 25/06/2002 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS DESTASECRETARIA.................... | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00678 | 25/06/2002 | 162.00 | 162.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00679 | 25/06/2002 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS DESTASECRETARIA.................... | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA ME ALPHA COM REP |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00680 | 25/06/2002 | 116.00 | 116.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE ADMINISTRACAOGERAL DA SEMARH............... | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00681 | 25/06/2002 | 100.80 | 100.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEMARH.......................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00682 | 25/06/2002 | 110.20 | 110.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDESTINADO A SEMARH........................................................................ | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00683 | 25/06/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA........................... | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00684 | 25/06/2002 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOSPRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.............................. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 25/06/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 25/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTP DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 25/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE AETNDER /PROCESSOS | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 25/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 25/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/DENUNCIA | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 25/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 25/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 25/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 25/06/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 25/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM REALIZARFISCALIZACAO | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 25/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 25/06/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 25/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 25/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA COM O JUIZ | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 25/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA COM O JUIZ | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 25/06/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA COM O JUIZ | 00000007201761 | MARCOS AUGUSTO ROMERO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 25/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 25/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTYE ORGAO A FIM DE ATENDER OFICIO | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 25/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 25/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 25/06/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 25/06/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 25/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 25/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACONERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 25/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 25/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE O4 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 25/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 25/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 25/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 25/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 25/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 25/06/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 25/06/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 25/06/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 25/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01613 | 26/06/2002 | 1665.68 | 1665.68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE ORGAO REF O EXERCICIO DE 2002. | 01641281000124 | ASSOCIACAO BRAS DE ENTIDADES DE M AMBIEN |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01618 | 26/06/2002 | 1056.60 | 1056.60 | VALOR QUE ORA AE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CON-FORME MEMO N0 80/02. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01619 | 26/06/2002 | 6299.50 | 6299.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CON-FORME MEMO.N 86/02 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01620 | 26/06/2002 | 546.90 | 546.90 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CON-FORME MEMO N 86/02. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01621 | 26/06/2002 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CON=FOEME MEMO N 86/02. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 26/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PROFERIR/PALESTRA | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 26/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PROFERIR PALESTRA | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 26/06/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 26/06/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 26/06/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00021942013434 | MARIA DE LOURDES R PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00685 | 26/06/2002 | 3148086.67 | 3148086.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTODO 4o BOLETIM DE MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO SISTEMA ADUTOR DE ACAUA,CONFORME CONTRATO 021/2001............................................................................................................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00686 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAINSCRICAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL (PLANEJAMENTO PROJETO EOPERACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUAS, O ESTADO DE ARTE E QUESTOES AVANCADAS), REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 23DE JUNHO DE 2002.............. | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00687 | 27/06/2002 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIA PARA ESTA SECRETARIA.................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00688 | 27/06/2002 | 356.25 | 356.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIDADODA SEMARH..................... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Metereologia | Gestão de Recursos Hídricos | Desenvolvimento do Laboratório de Meteorologia de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00689 | 27/06/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELADO CONTRATO 014/2002 DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSFIRMADO ENTRE A SEMARH E A FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO - FUNAPE........................................................................... | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00690 | 27/06/2002 | 1107.04 | 1107.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL................................................. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00691 | 27/06/2002 | 340199.59 | 340199.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 25o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA ADUTORADO CARIRI, CONFORME CONTRATO009/99.................................................................................................................. | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 27/06/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA AGENDA 21 | 00007241720415 | ZELIA MARIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 27/06/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 27/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A/FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 27/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARE ASSESSORAR O SUPERINTENDENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 27/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O SUPERINTENDENTE E TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 27/06/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 27/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 27/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00014250233472 | RONALDO COELHO MONTENEGRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 27/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 27/06/2002 | 4408.23 | 4408.23 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com reembolso de remuneracao e obriga-coes sociais e trabalhistas doservidor LAUDIZIO DA SILVA DINIZ, referente ao mes de maio/2002, conforme processo 74/02/AAGISA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 27/06/2002 | 157.30 | 157.30 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com reembolso referente ao desconto indevido feito na folha de paga-mento do mes de abril/2002,conforme processo 062/2002/AAGISA | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00107 | 27/06/2002 | 1462.81 | 1462.81 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas, deacordo com o contrato de N.02/2002/AAGISA/CLASSIC VIAGENS ETURISMO, objeto do Convite 01/2002. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 28/06/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 28/06/2002 | 1816.00 | 1816.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS SOBRE SERVICOS /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01638 | 28/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM CONCESSAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SER-VIDOR DESTE EORGAO PARA MATERIAL DE CONSUMO. | 00039643158420 | ROMERO MOURA BRASIL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01639 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM CONCESSAODE SUPRRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA SERVICODE TERCEIROS. | 00039643158420 | ROMERO MOURA BRASIL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 28/06/2002 | 110118.60 | 110118.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 28/06/2002 | 2794.37 | 2794.37 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL INATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 28/06/2002 | 47.70 | 47.70 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL(SALARIO FAMILIA)NO MES DE JUNHO/02. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01643 | 28/06/2002 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIO-NAL HP 710,PARA O JARDIM BOTANICO. | 03092429000144 | JAMPA IMP EXPORTACAO IND COM LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01644 | 28/06/2002 | 2410.00 | 2410.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE UM COMPUTADOR PARA O JARDIMBOTANICO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01645 | 28/06/2002 | 7811.00 | 7811.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS: TOYOTA MON-4930-CLIO:MOP 0670/0740/0690/0630/0650/0730/0640. | 35586379000148 | TAMBAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 28/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 28/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 28/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 28/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 28/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 28/06/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER FISCALIZACAO | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 28/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER FISCALIZACAO | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 28/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER FISCALIZACAO | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 28/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER FISCALIZACAO | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 28/06/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 28/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 28/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 28/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 28/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 28/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 28/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA PARA APRESENTACAO DA ADUTORA DO CARIRIPARA UGPO E ENCAMINHAMENTO DEPLEITOS DA SEMARH JUNTO A MINISTERIOS................................................................................. | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 28/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCAE SUME, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM USUARIOS DE AGUA............................................................................................................................. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00694 | 28/06/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNW5093 DESTA SECRETARIA......... | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00695 | 28/06/2002 | 716000.00 | 716000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO 10o BOLETIM DE MEDICAO,DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM JANDAIACONFORME CONTRATO No 016/01........................................................................................................................... | 00016576000147 | CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA BASEVI SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00696 | 28/06/2002 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO 28o BOLETIM DE MEDICAO,DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO PROJETO DE IRRIGACAO VARZEAS DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 007/98...................................................................................................... | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00697 | 28/06/2002 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO 26o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO PROJETO DE IRRIGACAO VARZEAS DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 007/98...................................................................................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 28/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS RERERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE COREMA / SABUGI, PARA VISTORIA DO SISTEMAADUTOR COREMAS/SABUGI, COM ALIBERACAO DA LICENCA AMBIENTAL.......................................................................................... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00699 | 28/06/2002 | 350000.00 | 350000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DA26a MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO PROJETO DE IRRIGACAOVARZEAS DE SOUSA,CONFORME CONTRATO 007/98............................................................................................................ | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00700 | 28/06/2002 | 350000.00 | 350000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DA28a MEDICAO,DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO PROJETO DE IRRIGACAOVARZEAS DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 007/98............................................................................................................ | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00701 | 28/06/2002 | 284000.00 | 284000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DA 8a MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODAS AGROVILAS DE MULUNGUZINHOE TAINHA, CONFORME CONTRATO022/2001................................................................................................................ | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 28/06/2002 | 40140.00 | 40140.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da folha de servidoresda AAGISA, referente ao mes dejunho/2002, conforme processo080/2002. | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 28/06/2002 | 7266.00 | 7266.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de obrigacoes patronais,referente a folha de pagamentoda AAGISA mes junho/2002, con-forme processo 080/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00110 | 28/06/2002 | 1951.40 | 1951.40 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento das contas telefonicasde numeros 99790742-0741-0739-0736 e 0735, referente ao mesde junho/2002, conforme processo 079/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 28/06/2002 | 87779.20 | 87779.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002.................... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 28/06/2002 | 45299.40 | 45299.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF.JUNHO/2002.................... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 01/07/2002 | 1884.00 | 1884.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR ESTE ORGAO REF AOMES DE JUNHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 01/07/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA AO DIR.TECNICO /PARA ATENDER DENUNCIA. | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 01/07/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ASSESSORAR O D.TEC-NICO EM FISCALIZACAO. | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 01/07/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ASSESSORAR O D.TEC-NICO EM FISCALIZACAO | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 01/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR EQUIPE. | 00000007200064 | JORGE SCAVUZZI GUERRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01668 | 01/07/2002 | 2210.00 | 2210.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MES DE JULHO/02 PARA SERVIDORES DESTE ORGAO - JOAO PESSOA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01669 | 01/07/2002 | 448.50 | 448.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CABEDELO/INTERMARES REF O MES DE JULHO/02 DE SERVIDORES ORGAO. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01670 | 01/07/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SANTARITA PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REF JULHO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01671 | 01/07/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - BAYEUX - PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES DE JULHO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01672 | 01/07/2002 | 331.20 | 331.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DE CAMPINA GRANDE REF O MES DE JULHO/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01673 | 01/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO REF O MES DE JUNHO/02. | 00072712686420 | MARINALDO RODRIGUES BISPO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01674 | 01/07/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCTO DA FOPAG APENADOS PARA O CREDOR DESTA REF O MES DE JUNHO/02. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01678 | 02/07/2002 | 1350.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAOREF O MES DE JUNHO/02. | 00072712686420 | MARINALDO RODRIGUES BISPO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01679 | 02/07/2002 | 3613.34 | 3613.34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS ESTAGIARIOSDESTE ORGAO REF O MES DE JUNHO/02. | 00002293451402 | ALLAN SARMENTO VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 02/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ESCOLHER AREA PARA IMPLANTACAO DE PRO- JETO DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 02/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ESCOLHER AREA PARA IMPLANTACAO DE PRO- JETO DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01682 | 02/07/2002 | 186.48 | 186.48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO CONSULTOR PAULO SOUZA NETO QUE VIRA PRESTAR CONSULTORIA SOBRE GESTAO COMPARTILHADA DO MEIO AMBIENTE. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00702 | 02/07/2002 | 4475.00 | 4475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPRELATIVO AO MES DE MAIO/02,CONFORME CONTRATO 006/2002....... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00703 | 02/07/2002 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORROBERTO FRANCO GADELHA...................................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00704 | 02/07/2002 | 3805.67 | 3805.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE APARTE DO PAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGP, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/02, CONFORME CONFORME CONTRATO 002/2002............................................................................................................................... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00705 | 02/07/2002 | 194.33 | 194.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSALDO DO PAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGP, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2002, CONFORME CONTRATO 002/2002........................................................................................................................................ | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00706 | 02/07/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDA UEGP NELSON NUNES DE FARIASFILHO......................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00707 | 02/07/2002 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DO PROAGUA, CORRESPONDENTE A ENTREGAE APROVACAO DO 1o RELATORIO ,CONFORME CONTRATO 011/2002............................................................................................................................ | 00020362501491 | CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00708 | 02/07/2002 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE OPAGAMENTO DE INSS DO CONSULTORDO PROAGUA CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00709 | 02/07/2002 | 4475.00 | 4475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPRELATIVO AO MES DE JUNHO/02 ,CONFORME CONTRATO 006/02...... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00710 | 02/07/2002 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDA UEGP, ROBERTO FRANCO GADELHA........................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00711 | 02/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2002, CONFORME CONTRATO 002/02 | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00712 | 02/07/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORNELSON NUNES DE FARIAS FILHORELATIVO AO MES DE JUNHO/02... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00713 | 02/07/2002 | 378.28 | 378.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA, APRESENTAR A ADUTORADO CARIRI PARA AUGPO.................................................................................................................................................. | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00714 | 02/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, RELATIVO AO MES DE JUNHO2002, CONFORME CONTRATO 016/02 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00715 | 02/07/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DA UEGP, JUNHO/02........................................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 03/07/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS, SUMEE MONTEIRO, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA QUANDO DAVISITA DO TITULAR DA PASTA AOSMUNICIPIOS ACIMA CITADOS.................................................................. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 03/07/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS, MONTEIRO,SUME,ARACAGI,PARA FAZERVISITA AS OBRAS DA SEMARH............................................................................................................................. | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01683 | 03/07/2002 | 2953.62 | 2953.62 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO REG DE C. GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00111 | 03/07/2002 | 550.00 | 550.00 | Aquisicao de peliculas fume aserem instaladas nas janelasde vidro dos ambientes reservados para o funcionamento destaAAGISA, conforme processo No.083/2002. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 03/07/2002 | 37.00 | 37.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aJose Pereira Nunes por deslocamento a cidade de Recife/PE ,objetivando apanhar materialjunto a Secretaria de RecursosHidricos do Estado de Pernam -buco, conforme processo 082/02 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 03/07/2002 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesa realizada durante via-gem a servico desta AAGISA,conforme comprovante constante doprocesso 081/2002. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 04/07/2002 | 3670.29 | 3670.29 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTE ORGAO REF O MES DE JUNHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01685 | 04/07/2002 | 255.30 | 255.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTUTRA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRAVAS PARA PAINEL A SER UTILIZADO NO JD BOTANICO. | 03444936000108 | JOSE CARLOS ASSUMPCAO FI GRADELUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01686 | 04/07/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ABERTURA D UMA PORTA NAS DEPENDENCIAS DESTE ORGAO. | 00064530655415 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES BARRETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01687 | 04/07/2002 | 30.11 | 30.11 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMNTO DO SEGURO OBRIGATORIO PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DO CONV RES. SOL. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01688 | 04/07/2002 | 896.10 | 896.10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO TOYOTA PLACA MON 4930 DESTE ORGAO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01689 | 04/07/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICO A SER FEITO NO VEICULO TOYOTA PLACA MON 4930 DESTE ORGAO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 04/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FI MDE ATENDER OBJETIVO DE CONVENIO. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 04/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVOS DO CONVENIO RES SOLIDOS | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DE CONVENIO GERCO. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 04/07/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DO CONVENIO GERCO. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 04/07/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DO CONVENIO. | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 04/07/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DO CONVENIO GERCO. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 04/07/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS OM PAGAMENTO DE DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DO CONVENIO GERCO. | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 04/07/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DO CONVENIO GERCO. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 04/07/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA/ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO A /FIM DE RESOLVER PROBLEMA DE /ENERGIA NO I NUCLEO_DE CAMPINAGRANDE | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 04/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS AO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE ORG/AO A FIM D/REALIZAR FISCALIZA | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 04/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 04/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 04/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 04/07/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00718 | 05/07/2002 | 200028.39 | 200028.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO PARA EXECUCAO DASOBRAS DO ACUDE MARIANO, CONFORME CONVENIO SEMARH 005/2002... | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00719 | 05/07/2002 | 500489.14 | 500489.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA EXECUCAO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DE UM ACUDE, CONFORME CONVENIO SEMARH ,008/2002.............................................................................................................................................. | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00720 | 05/07/2002 | 139460.00 | 139460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE EXECUCAO DASOBRAS DE ABASTECIMENTO D AGUAATRAVES DE PERFURACAO DE POCOSCONFORME CONVENIO SEMARH 006/2002.................................................................................................................... | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00721 | 05/07/2002 | 139460.00 | 139460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE EXECUCAO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO D AGUA ,ATRAVES DE PERFURACAO DE POCOSCONFORME CONVENIO SEMARH 007/2002.................................................................................................................... | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00722 | 05/07/2002 | 139460.00 | 139460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE PROJETO DE ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE PERFURACAO DE POCOS,CONFORME CONVENIOSEMARH 009/2002......................................................................................................... | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00723 | 05/07/2002 | 139460.00 | 139460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO D AGUA ,ATRAVES DE PERFURACAO DE POCOSCONFORME CONVENIO SEMARH 010/2002.................................................................................................................... | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00724 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE PROJETO DE ABASTECIMENTO D AGUA, ATRAVES DE PERFURACAO DE POCOS, CONFORME CONVENNIO SEMARH 011/2002..................................................................................................... | 09150087000158 | PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01705 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(REFRIGERADOR),PARA O JARDIM BOTANICO. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01707 | 08/07/2002 | 1782.70 | 1782.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(CONSTRUCAO)PARA O JARDIM BOTANICO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01708 | 08/07/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MAERIAL DE CONSUMO(CONSTRU-CAO)PARA O JARDIM BOTANICO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01709 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXAS DE BANCO REFERENETE AO MES DE MAIO/02. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01710 | 08/07/2002 | 436.00 | 436.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(REFRIGERADOR)PARA O JARDIM BOTANICO. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01711 | 08/07/2002 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(CAFETEIRA ELETRICA)PARA O JARDIM BOTANICO. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 08/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE RA SE EMPEN HA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 08/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00114 | 08/07/2002 | 8757.29 | 8757.29 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas, conforme contrato n.02/2002/AAGI-SA/CLASSIC VIAGENS E TURISMO . | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00115 | 08/07/2002 | 91.50 | 91.50 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material de expedien-te para uso desta AAGISA, conforme precesso 085/2002. | 04775387000109 | FLAVIO GOMES XAVIER |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01714 | 09/07/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICAO EM CURSO DE INFORMATICA PARA SERVIDOR DESTE OR-GAO. | 00000045896789 | SENAC |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01716 | 09/07/2002 | 256.50 | 256.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXAS DE BANCO REFERENTE AOMES DE MAIO/02. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 09/07/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VANTAMENTO DO ESTUARIO DO RIO PARAIBA JUNTO AO CONVENIO PNMAII | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 09/07/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FEZER LE/VANTAMENTO DO ESTUARIO DO RIO PARAIBA JUNTO AO CONVENIO PNMAII | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 09/07/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VANTAMENTO DO ESTUARIO DO RIO/PARAIBA JUNTO AO CONVENIO PNMAII | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 09/07/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FEZER LE/VANTAMENTO DO ESTUARIO DO RIO/PARAIBA JUNTO AO CONVENIO PNMAII | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 09/07/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FEZERLEVANTAMENTO DO ESTUARIO DO /RIO PARAIBA JUNTO AO CONVENIO/PNMA II | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 09/07/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VANTAMENTO DO ESTUARIO DO RIO/PARAIBA JUNTO AO CONVENIO PNMAII | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 09/07/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FEZERLEVANTAMENTO D/ESTUARIO DO RIOPARAIBA JUNTO AO CONVENIO PNMAII | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 09/07/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FEZERLEVANTAMENTO D/ESTUARIO DO RIOPARAIBA JUNTO AO CONVENIO PNMAII | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 09/07/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FAZERLEVANTAMENTO D/ESTUARIO DO RIOPARAIBA JUNTO AO CONVENIO PNMAII | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 09/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 09/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 09/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 09/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 09/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 09/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 09/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 09/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 09/07/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE NATAL PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA PASTA M REUNAO NA SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS DO RIO GRANDEDO NORTE SOBRE A INSTALACAO DOCOMITE DA BACIA HIDROGRAFICADO RIO PIRANHAS-ACU........... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 09/07/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER ESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SANTANA DEMANGUEIRA E CURRAL VELHO, PARAREALIZAR VISTORIA AMBIENTAL EMCOMPANHIA DE TECNICOS DA SUDEMA COM VISTAS LIBERACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS BARRAGENS BRUSCAS E POCOS REDONDO | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 09/07/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO PROAGUANACIONAL E TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIANO MINISTERIO DA INTEGRACAO............................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00728 | 09/07/2002 | 4435.05 | 4435.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE TRES BILHETES DEPASSAGENS AEREAS,PARA BRASILIADF, EM NOME DOS SENHORES FRANCISCO JACOME SARMENTO/ ROBERTOFRANCA GADELHA E DEBORAH MARIADE ARAUJO TRAJANO......................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00729 | 09/07/2002 | 1231.74 | 1231.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO VALORCORRESPONDENTE A ENTREGA E APROVACAO DO 3o RELATORIO, CONFORME CONTRATO 013/2002............................................................................................................................... | 00039626725400 | DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00730 | 09/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO INSS DA CONSULTORA DEBORAH MARIA E RARAUJO TRAJANO.......................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00731 | 09/07/2002 | 3268.26 | 3268.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO SALDO DO VALORCORRESPONDENTE A ENTREGA E AAPROVACAO DO 3o RELATORIO, CONFORME CONTRATO 013/2002............................................................................................................................... | 00039626725400 | DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00732 | 09/07/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA E APROVACAO DO 3o RELATORIO,CONFORME CONTRATO 010/2002 | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00733 | 09/07/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DO PROAGUA CYBELLE FRAZAOCOSTA BRAGA................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00734 | 09/07/2002 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO VALOR CORRESPONDENTE A ENTREGA E APROVACAO DO1o RELATORIO CONFORME CONTRATO015/2002.............................................................................................................................................. | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00735 | 09/07/2002 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO INSS DA CONSULTORA ANA EMILIA DUARTE BARBOSAPAIVA......................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00736 | 09/07/2002 | 50050.00 | 50050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA TERCEIRA E QUARTAPARCELA E UNICA PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2001 | 72607922000172 | TDA DESENHO E ARTE LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00737 | 09/07/2002 | 8838.48 | 8838.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA PRIMEIRAPARCELA DO PLANO DE TRABALHOCONFORME CONTRATO 028/2001.... | 33146648000120 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00738 | 09/07/2002 | 79437.38 | 79437.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELACORRESPONDENTE AO RELATORIO DEANDAMENTO, CONFORME CONTRATO028/2001.............................................................................................................................................. | 33146648000120 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00739 | 09/07/2002 | 313.00 | 313.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA PARA APRESENTACAO DA ADUTORA DO CARIRIPARA A UGPO........................................................................................................................................... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00740 | 09/07/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS APRAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DO PROAGUA, CORESPONDENTE E ENTREGAE APROVACAO DO 2o PRODUTO CONFORME CONTRATO 013/2002............................................................................................................................... | 00039626725400 | DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00741 | 09/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DO PROAGUA DEBORAH MARIADE ARAUJO TRAJANO............. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 00742 | 09/07/2002 | 44331.00 | 44331.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DOFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR DOCONGO, CONFORME CONTRATO 027/2001...................................................................................... | 44013159000701 | SIEMENS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00743 | 10/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDA SEMARH..................... | 00002636658440 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ FRANCA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00744 | 10/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA SECRETARIA......................... | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00745 | 10/07/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA JUNTO ACOGERH........................ | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01734 | 10/07/2002 | 99.00 | 99.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(TITULOSBIBLIOGRAFICOS). | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01735 | 10/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE CONFECCAO DE CUBOS E DE PAINES. | 00037278215404 | RICARDO JOSE SCAVUZZI GUERRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01736 | 10/07/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE ARTE/EDUCATIVA ,PARA ATIVIDADES NO JARDIM BOTANICO. | 00030908540400 | ANTONIO HUMBERTO LOPES DE ALMEIDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 10/07/2002 | 113.00 | 113.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com con-feccao de cartoes de visita para os diretores desta AAGISA ,conforme processo 086/2002. | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00037 | 10/07/2002 | 4083.00 | 4083.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio /julho/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 10/07/2002 | 99471.49 | 99471.49 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de acordo trabalhista... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00039 | 10/07/2002 | 13906.00 | 13906.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de diarias/julho/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01737 | 11/07/2002 | 4917.36 | 4917.36 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TELEFONIA FIXA,REFERENTE AOMES DE JUNHO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01738 | 11/07/2002 | 164.25 | 164.25 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTEAO MES DE JUNHO/02. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01739 | 11/07/2002 | 748.40 | 748.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE METERIAL DE CVONSUMO(ELETRICO). | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO TECNICA | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA_DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00746 | 12/07/2002 | 84738.73 | 84738.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SALDO DE CONVENIO007/2000-SEMARH/SUPLAN- CONSTRUCAO BARRAGEM BAIAO......... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Construção do Canal Adutor do Sistema Coremas/Mãe D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00747 | 12/07/2002 | 685908.85 | 685908.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO BOLETIMDE MEDICAO No 03, REFERENTE ASOBRAS DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS/OVERCHUTES DO CANAL ADUTOR DE COREMAS/MAE D AGUA,CONFORME CONTRATO 003/2002................................................. | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00748 | 12/07/2002 | 35532.00 | 35532.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL DAS ADUTORAS ARACAGI E BARRA DO CAMARA, CONFORME CONTRATO 001/2002.................................................................................................................................. | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA SC LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00749 | 12/07/2002 | 29610.00 | 29610.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO RELATORIO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) DA BARRAGEM GARRA, CONORME CONTRATO 001/2002................................................................................................................................ | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA SC LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00750 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO RELATORIO DE ANDAMENTO No 02, DO PROJETO EXECUTIVO E SUPERVISAO DAS OBRAS DOSISTEMA ADUTOR DO CONGO,DO CONSORCIO PROJETEC/TECHINE,CONFORME CONTRATO 005/02........................................................................ | 12285441000166 | A PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00751 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO RELATORIA DE ANDAMENTO No 02, DO PROJETO EXECUTIVO DE SUPERVISAO DAS OBRASDO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, DOCONSORCIO PROJETEC/TECHINE,CONFORME CONTRATO 005/02..................................................................... | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00754 | 12/07/2002 | 1500000.00 | 1500000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO OLETIM DE MEDICAO No 22 E PARTE DO SEU REAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ACUDE BARRA DO CAMARA, CONFORME CONTRATO 014/98............................................................................................ | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00755 | 12/07/2002 | 1500000.00 | 1500000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 22 E PARTE DE SEU REAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DE CONSTRUCA DO ACUDE BARRA DO CAMARACONFORME CONTRATO 014/98................................................................................................ | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00756 | 12/07/2002 | 2720319.67 | 2720319.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETINS DE MEDICAO Nos 01,02,03,04,05 E SEUSRESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS,DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CAPIVARA,CONFORME CONTRATO013/98.................................................................................... | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00757 | 12/07/2002 | 828.08 | 828.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC DESTA SECRETARIA................. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00758 | 12/07/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO HONDA CIVIC DESTA SECRETARIA................. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00759 | 12/07/2002 | 28302.24 | 28302.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DOCONVENIO 065/00,CORRESPONDENTEAOS RELATORIOS 01 E 02 DE ANDAMENTO DO CONSORCIO PROJETEC /TECHINE, DO PROJETO EXECUTIVODE SUPERVISAO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORMECONTRATO 005/02............... | 12285441000166 | A PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00760 | 12/07/2002 | 28302.24 | 28302.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DOCONVENIO 065/00,CORRESPONDENTEAOS RELATORIOS 01 E 02 DE ANDAMENTO DO CONSORCIO PROJETEC /TECHINE, DO PROJETO EXECUTIVODE SUPERVISAODAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORMECONTRATO 005/02............... | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 15/07/2002 | 364.00 | 364.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DA 11REUNIAO DE J.BOTANICOS. | 00088469905449 | MARIA LUCIA LUCENA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 15/07/2002 | 364.00 | 364.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DEORGAO PARA PARTICIPAR DA 11 REUNIAO DE J BOTANICOS. | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 15/07/2002 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DA /11 REUNIAO DE J.BOTANICOS. | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 15/07/2002 | 364.00 | 364.00 | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DA11 REUNIAO DE J BOTANICOS. | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 15/07/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO D. SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA REUNIAODA REDE DE JARDINS BOTANICOS. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 15/07/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE TRANSPORTAR O D. SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 16/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO. | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 16/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 16/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A MOTORISTA DES-TE ORGAO A FIM DE TRANSPORTAR O SUPERINTENDENTE. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 16/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A MOTORISTA DES-TE ORGAO A FIM DE TRANSPORTAR O SUPERINTENDENTE. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 16/07/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOSSOLIDOS INDUSTRIAIS. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 16/07/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMU-LARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 16/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOSSOLIDOS INDUSTRIAIS COM RECUR-SO DO CONVENIO 061/2001-FNMA/MMA. | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 16/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DE INVENTARIO DE RESIDUOSSOLIDOS INDUSTRIAIS COM RECUR-SO DO CONVENIO 061/2001-FNMA/MMA. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 16/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOSSOLIDOS INDUSTRIAIS COM RECUR-SO DO CONVENIO 061/2001-FNMA/MMA. | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 16/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE DAR CONTINUIDADE A PESQUISA DE ORQUIDEA | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 16/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR PES-SOAL TECNICO. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 16/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR PUBLICO QUE PRESTA SERVICO A ES-TE ORGAO. | 00030871751453 | HELOISA CRISTINA DE MEDEIROS LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 16/07/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CUMPRIR COM TAREFASJUNTO AO PNMAII, CONVENIO 2001CV00100. | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 16/07/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CUMPRIR TAREFASJUNTO AO PNMAII, CONVENIO 2001CV00100. | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 16/07/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CUMPRIR TAREFASJUNTO AO PNMAII, CONVENIO 2001CV00100. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 16/07/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CUMPRIR TAREFASJUNTO AO PNMAII, CONVENIO 2001CV00100. | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 16/07/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVDOR DESTE ORGAO PARA CUNPRIR TAREFAS JUNTO AO PNMAII, CONVENIO 2001CV00100. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01778 | 16/07/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA DESOBSTRUIR UM LAGO ARTIFICIAL NOJARDIM BOTANICO. | 41151622000106 | LOCAMAVEL LOC DE MAQUINAS E EQUIP |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 16/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE C. GRANDE,PARAPARTICIPAR DA VII REUNIAO DEANALISE CLIMATICA DE 2002............................................................................................................................. | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 16/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE C. GRANDE PARAPARTICIPAR DOS TRABALHOS DEABERTURA E PALESTRA QUANDO DAREUNIAO DE ANALISE CLIMATICADE 2002................................................................................... | 00010592180468 | MARIA DAS NEVES FREITAS DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00763 | 16/07/2002 | 1094.00 | 1094.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS paraATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, COM APLICACAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOI-4185 DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................... | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00764 | 16/07/2002 | 3494.05 | 3494.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DASBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 231 LOCALIZADAS ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO................................................................................................................... | 00036541125449 | ANTONIO FERNANDO BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00765 | 16/07/2002 | 3054.95 | 3054.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACOES DEBENFEITORIAS EXISTENTES NA GLEBA 368- LOCALIZADA ENTRE AS COTAS 116/135, CONFORME LAUDO EMANEXO PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA................................................................................. | 00034280405468 | MANOEL BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00766 | 16/07/2002 | 2864.28 | 2864.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE15 HA, DA GLEBA 36 DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CONDADO,CONFORME LAUDO DO PROCESSO1575/00................................................................................................................. | 00020931042372 | ANTONIA DE ARAUJO RANGEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00767 | 16/07/2002 | 1288416.23 | 1288416.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 28a MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO,29a E30a MEDICOES E SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS, DAS OBRASDE CONSTRUCAO DA BARRAGEM TAVARES, CONFORME CONTRATO 020/98............................................................. | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 16/07/2002 | 693.60 | 693.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS, BOQUEIRAO, ITAPORANGA, SOUSA, CAJAZEIRAS E TAVARES, CONDUZINDOTECNICOS DA COGERH EM INSPECAOAOS OBRAS................................................................................. | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 16/07/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................... | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 16/07/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH EM FISCALIZACOES DE OUTORGAS D AGUA............................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 16/07/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAAPORA/ALHANDRA/RIO TINTO/CONDE/PITIMBU/MAMANGUAPE/SAPE E BONITO DESANTA FE, CONDUZINDO TECNICODA SEMARH................................................................................. | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 16/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................... | 00006757944472 | ADERBAL GOMES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 16/07/2002 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA PARAFISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CAPIVARA.............................................................................................................................. | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 16/07/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE TAMANDARE,PARAFISCALIZACAO DE OUTORGAS,LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO APROCESSOS JUNTO A CURADORIAS............................................................................................ | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 16/07/2002 | 529.20 | 529.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ ALHANDRA/MAMANGUAPE/ARARA/ BANANEIRAS/AREIA/SOLANEA/GUARABIRA/JACARAU/BIONITO DE SANTA FE E LUCENA, EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS, LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO A CU | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 16/07/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/SANTA RITA/PITIMBU/ LUCENA E SAPE/PB, CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH........................................................................................................... | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 16/07/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/ALHANDRA/SANTA RITA/ CAPIM/LUCENA E PEDRAS DE FOGOCONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH........................................................................................... | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 16/07/2002 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SOUSA PARA IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE VARZEAS DE SOUSA.............................................................................................................................. | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 16/07/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PATOS, AUXILIAR NA FISCALIZACAO DA ADUTORACOREMA/SABUGI......................................................................................................................................... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 16/07/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO/CURRAL DE CIMA/MATARACA/CONDE/MAMANGUAPE/AREIA/ ALAGOAGRANDE/CAAPORA/PITIMBU E CUITEEM VERIFICACAODE VAZOES DERIOS, POCOS E SOLUCAO DE PROCESSOS DE CONFLITOS DE USO DE | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 16/07/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA VIAJANDOAO MUNICIPIO DE TAMANDARE PARAFISCALIZACAO DE OUTORGAS,LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO APROCESSOS JUNTO A CURADORIAS............................................................................................ | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 16/07/2002 | 529.20 | 529.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE, ALHANDRA,MAMANGUAPE,ARARA, BANANEIRAS,AREIA,SOLANEA,GUARABIRA,JACARAU,BONITO DE SANTA FE E LUCENA, PARA FISCALIZACAO DE OUTORGAS,LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO A | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 16/07/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO,CURRAL DE CIMA,MATARACA,CONDE,MAMANGUAPE,AREIA, ALAGOAGRANDE,AAPORA,PITIMBU E CUITEPARA FISCALIZACAO DE OUTORGA ,LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO A CURADO | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 16/07/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPRESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE ,AREIA,PEDRAS DE FOGO,ALHANDRA,GUARABIRA E SANTA RITA,PARA ASSESSRRAMENTO AOS PROMOTORESDAS COMARCAS,NOS CONFLITOS DEAGUA E FISCALIZACAO DAS LIBERACOES DAS OUTORGAS............. | 00069010986420 | SINVAL PEREIRA DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 16/07/2002 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO municipio DE ITATUBA, PARAFISCALIZAR A ADUTORA DE ACAUA. | 00025093088404 | ALEXANDRE HENRIQUE DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 16/07/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPI0 DE UIRAUNA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 16/07/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ARACAGI, PARAINSPECAO E FISCALIZACAO DA BARRAGEM ARACAGI......................................................................................................................................... | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 16/07/2002 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA,PARA FISCALIZAR OBRAS DA SEMARH. | 00018864481400 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 16/07/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS, PARA INSPECIONAR FISCALIZAR O CANAL DA REDENCAO,MONITORAR A VAZAO DA COMPORTA ACUDECOREMAS ATE JARDIM DE PIRANHASFISCALIZACAO DE PROPRIEDADESPARA EMISSAO DE OUTORGAS...... | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 16/07/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SAO J. DO CARIRI,PARA FISCALIZAR A OBRA DAADUTORA DO CONGO...................................................................................................................................... | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 16/07/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 16/07/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA ADUTORA ACAUA.......................................................................................... | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 16/07/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE,PARA FISCALIZACAODA BARRAGEM CACIMBA NOVA.............................................................................................................................. | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 16/07/2002 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAOFELIX,PARA FISCALIZACAO DA BARRAGEM ACAUA E ACOMPANHAMENTODA ELABORACAO DO PROJETO DA ESTRADA..................................................................................... | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 16/07/2002 | 1368.00 | 1368.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS, BOQUEIRAO,JUAZEIRINHO,ITAPORANGASOUSA,CAJAZEIRAS E TAVARES, PARA INSPECAO,FISCALIZACAO E COMPANHAMENTO DAS OBRAS DA SEMARH............................................................ | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 16/07/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AIMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO PIANCO III...................................................................................................... | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 16/07/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA,PARA ACXOMPANHAR E FIACALIZAR AEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRA................................................................................................ | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 16/07/2002 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ESOLANEA,PARA FISCALIZAR OBRADA BARRAGEM ARACAGI E JANDAIA......................................................................................................................... | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 16/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOCARIRI,SERRA BRANCA,SANTA LUZIA DO CARIRI,SUME E CONGO, PARA VISITA AOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS PELA ADUTORA DO CONGOE REALIZAR CONTATOS COM GRUPOSSOCIAIS,LIDERANCAS E AUTORIDA | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00117 | 16/07/2002 | 912.00 | 912.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 04 mesas c/02 gavetase 04 cadeiras giratorias s/braco, para uso desta AAGISA. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00118 | 16/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com oprocesso de incricao destaAAGISA, como socia, na Assosiacao Brasileira de Recursos Hi-dricos, conforme processo 092/2002. | 29969193000175 | ASSOC BRASILEIRA DE REC HID CEARA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00119 | 16/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com inscricao dos servidores Laudizioda Silva Diniz e Carlos Gusta-vo Lauria Paulo Neto, diretores da AAGISA, no SIMPORH/2002a realizar-se no periodo de 23a 26/07/2002, na cidade de Campo Grande/MS, conforme proces-so 093/2002. | 29969193000175 | ASSOC BRASILEIRA DE REC HID CEARA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 16/07/2002 | 1020.00 | 1020.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Carlos Gus-tavo Lauria Paulo Neto,por deslocamento a cidade de CampoGrande/MS, para participar doSIMPORH/2002, a realizar-se naquela cidade. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 16/07/2002 | 1020.00 | 1020.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Laudizio daSilva Diniz, por deslocamentoa cidade de Campo Grande/MS,para participar do SIMPORH/2002,a realizar-se naquela cidade. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 16/07/2002 | 166.00 | 166.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Carlos Gustavo Lauria Paulo Neto, por des-locamento a ciade de CampinaGrande/PB, para participar daVII Reuniao de Analise Climatica, a realizar-se nos dias 17e 18, naquela cidade, conformeprocesso 089/2002. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 16/07/2002 | 166.00 | 166.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Laudizio daSilva Diniz, por deslocamentoa cidade de Campina Grande/PB,para participar da VII Reuniaode Analise Climatica, a reali-zar-se nos dias 17 e 08/07/02,naquela cidade,conforme processo 089/2002. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 16/07/2002 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Luiz Alvesda Silva, por deslocamento acidade de Campina Grande/PB ,conduzindo os diretores CarlosGustavo L.Paulo Neto e Laudizio da Silva Diniz para parti-ciparem da VII Reuniao de Ana-lise Climatica, a realizar-se | 00010908862415 | LUIZ ALVES DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 16/07/2002 | 37740.00 | 37740.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da folha, referente aomes de julho, aos sevidoresdesta AAGISA, conforme proces-so 095/2002. | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 16/07/2002 | 6762.00 | 6762.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com obrigacoes patronais, referente afolha de pagamento do mes dejulho/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 17/07/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE C. GRANDE PARAREALIZAR COBERTURA JORNALISTICA, QUANDO DA VII REUNIAO DEANALISE CLIMATICA....................................................................................................... | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 00801 | 17/07/2002 | 185020.00 | 185020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DOFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS ELETRICOS (LOTE 3) PARA IMPLANTACAO DO SISTEMAADUTOR DO CONGO, CONFORME CONTRATO 027/2001............................................................................ | 44013159000701 | SIEMENS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 17/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIO DIARIA, VIAJANDO AO MUNICIPIO DE MONTEIROEM VISITA AOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS PELA ADUTORA DO CONGOE REALIZAR CONTATOS COM GRUPOSSOCIAIS, LIDERANCAS E AUTORIDADES DIVERSAS................................................ | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 17/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO AO MUNICIPIO DE OLIVEDOSPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMUSUARIOS DE AGUA...................................................................................................................................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00804 | 17/07/2002 | 185946.65 | 185946.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA,AOCONVENIO 065/00,CORRESPONDENTEA PARTE DO BOLETIM DE MEDICAONo 06, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,CONFORME CONTRATO 034/01..................................................................... | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 17/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ANALISAR/PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 17/07/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FISCALIZAR COLETA DE AMOSTRA | 00050457012404 | LAERCIO DE CARLOS C PIRES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 17/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 17/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO DE COLETA DE | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 17/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 17/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 17/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 17/07/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 17/07/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 17/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 17/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 17/07/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01792 | 17/07/2002 | 349.77 | 349.77 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMNT DA HOSPEDAGEM DA TECNICA CRISTINA ENGEL ALVAREZ QUE VIRA PRESTAR SERVICOS PARA O JARDIM BOTANICO. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01793 | 18/07/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM CONCESSAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SER-VIDOR DESTE ORGAO PARA SERVICODE TERCEIROS. | 00000007200994 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01794 | 18/07/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM CONCESSAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SER-VIDOR DESTE ORGAO PARA MATERI-AL DE CONSUMO. | 00000007200994 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01795 | 18/07/2002 | 192.96 | 192.96 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE EMPLACAMENTO DEVEICULOS DESTE ORGAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01796 | 18/07/2002 | 1196.00 | 1196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE M ATERIAL DE CONSUMO(INFOR-MATICA). | 01273570000207 | JR INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01797 | 18/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA). | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01798 | 18/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA). | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01799 | 18/07/2002 | 110.92 | 110.92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA DE TELEFONIA FIXA RE-FERENTE A JUNHO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01800 | 18/07/2002 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01801 | 18/07/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(CAPOTA PARA O TOYOTA MON-4930 ,DESTE ORGAO. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 18/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO AO DIRETOR /SUP.DESTE ORGAO PARA SE DESLO-CAR ATE LISBOA/PORTUGAL COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO DA ASSOCIACAO IBERO-MACARONESICA DE JARDINS BOTANI-COS,CONFORME COPIA ANEXA. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 18/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR /DESTE ORGAO PARA ATENDER A PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 18/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR /DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 18/07/2002 | 9093.29 | 9093.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS1A ETAPA.JULHO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 19/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE AVERIGUAR DESCARREGO DE CONBUSTIVEL | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 19/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 19/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01808 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 19/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 19/07/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 19/07/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARA AO D.SUP.DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA REUIAO DA REDE DE JARDINS BOTANICOS NA CIDADE DE RECIFE. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 19/07/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR O D.SUPERINTENDENTE A RECIFE. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 19/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ACOMPANHAR A CONSULTORA CRISTINA ENGEL ALVAREZEM VISITA A DIVERSAS APA DO ESTADO. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 19/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR COLSUL-TORA E JOSECELIA. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 19/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 19/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 19/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 19/07/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR EQUIPE. | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 22/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMNTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALZIAR INSPECAO TECNICA. | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 22/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 22/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR EQUIPE EM VIAGEM. | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 22/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 22/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 22/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01825 | 22/07/2002 | 1129.00 | 1129.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO A FIMDE ATENDER OBJETIVOS DO CONVENIO PNMA II. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01826 | 22/07/2002 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX PARA ATENDER OS OBJETIVOS DO CONVENIO PNMAII. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01827 | 22/07/2002 | 2799.00 | 2799.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS PARA O JARDIM BOTANICO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01828 | 22/07/2002 | 1649.00 | 1649.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE ORGAO. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01829 | 22/07/2002 | 2324.00 | 2324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICO NO JARDIM BOTANICO BENJAMIN MARANHAO. | 00036883050191 | CLARICE GOMES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 22/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE MASSARANDUBAPARA VISITAR OBRAS DA SEMARHNO CITADO MUNICIPIO................................................................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00806 | 23/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOCOMPLEMENTO DA 3a PARCELA DO3o PRODUTO, CONFORME CONTRATO010/2002.............................................................................................................................................. | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00807 | 23/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DO PROAGUA, CYBELLE FRAZAOCOSTA BRAGA................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00808 | 23/07/2002 | 534.00 | 534.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG3576 DESTA SECRETARIA......... | 02409445000155 | ORGANIZACOAO ADRIANO J FONSECA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00809 | 23/07/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR DA CHEFIADE GABINETE DESTA SECRETARIA.. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00810 | 23/07/2002 | 939.13 | 939.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00811 | 23/07/2002 | 753.28 | 753.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00812 | 23/07/2002 | 2392.30 | 2392.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......... | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00813 | 23/07/2002 | 734.64 | 734.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00814 | 23/07/2002 | 289.46 | 289.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00815 | 23/07/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 2060 (JUNHO/2002) DESTA SECRETARIA....... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00816 | 23/07/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370 (JUNHO2002) DESTA SECRETARIA........ | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00817 | 23/07/2002 | 648.00 | 648.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARHJUNHO/02...................... | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00818 | 23/07/2002 | 896.00 | 896.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARHJUNH0/02...................... | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00819 | 23/07/2002 | 339.32 | 339.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00820 | 23/07/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE REPARO DA PLACADE VIDEO E FONTE DO EQUIPAMENTO DA USA DA SEMARH........... | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00821 | 23/07/2002 | 745957.36 | 745957.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 19o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ARACAGI, CONFORME CONTRATO007/99.................................................................................................................. | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00822 | 23/07/2002 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ASGERH/SEMARH.............................. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00823 | 23/07/2002 | 1582.35 | 1582.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, (ROBERTO FRANCA GADELHA). | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00824 | 23/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 2o RELATORIO, CONFORME CONTRATO 011/2002..................................... | 00020362501491 | CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00825 | 23/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONCULTORDO PROAGUA CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00826 | 23/07/2002 | 545.68 | 545.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE ARACAJU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO UGPO /PROAGUA/SEMI-ARIDO/SIH/MI............................................................................................................................. | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00827 | 23/07/2002 | 545.68 | 545.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DEDIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE ARACAJU,PARA PARTICIPAR DO EVENTO UGPO/PROAGUA /SEMI-ARIDO/SIH/MI..................................................................................................................................... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00828 | 23/07/2002 | 545.68 | 545.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE ARACAJU,PARA PARTICIPAR DO EVENTO UGPO/PROAGUA /SEMI-ARIDO/SIH/MI..................................................................................................................................... | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00829 | 23/07/2002 | 4475.00 | 4475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPCONFORME CONTRATO 006/2002.................................. | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00830 | 23/07/2002 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA ROBERTO FRANCA GADELHA........................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00831 | 23/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2002, CONFORME CONTRATO 002/02 | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00832 | 23/07/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA NELSON NUNES DE FARIAS FILHO (JULHO/2002)....... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00833 | 23/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/02, CONFORME CONTRATO016/02................................................................................................................................................ | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00834 | 23/07/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DA UEGP, LEILA COUTINHO VILHENA (JULHO/02).............. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 23/07/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 23/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 23/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 23/07/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01834 | 23/07/2002 | 9165.00 | 9165.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SALA ONDE FUNCIONA OCOMEG A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO 2001CV000100-GERCO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01835 | 23/07/2002 | 3005.00 | 3005.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIGITACAO E ENCADERNACAO DE PROJETOS DA PRODETUR. | 00078845610420 | SIRLENE FRANCISCA BEZERRA BANDEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01836 | 23/07/2002 | 5800.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO E ACESSO AOS SERVICOS DA INTERNET. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01837 | 23/07/2002 | 731.80 | 731.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REVELACOES FOTOGRAFICAS PARA ESTE ORGAO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01838 | 23/07/2002 | 178.98 | 178.98 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO. | 35503796000180 | MARCILIO SEGUROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01839 | 23/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DE SOCIO DA REDE BRAS DE JARDINS BOTANICOS | 36751311000130 | REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 23/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 23/07/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 23/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE AVERIGUARPROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 23/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 23/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE ANALIZAR PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 23/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE AVERIGUARDESCARREGO DE CONBUSTIVEL | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 23/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO TECNICA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 23/07/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 23/07/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA NA CURADORIA DE /MEIO AMBIENTA D/CAMPINA GRANDE | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 23/07/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ASSESSORARO DIRETOR TECNICO | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 23/07/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA NA CURADORIA DE /MEIO AMBIENTE | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01862 | 24/07/2002 | 1928.50 | 1928.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JOAO PESSOA - PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES DE AGOSTO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01863 | 24/07/2002 | 391.50 | 391.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CABEDELO - PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES DE AGOSTO/02. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01864 | 24/07/2002 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SANTA RITA - PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES DE AGOSTO/02 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01865 | 24/07/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - BAYEUX - PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES DE AGOSTO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01866 | 24/07/2002 | 356.40 | 356.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DO NUCLEO REG DE C GRANDE REF O MES DE AGOSTO/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 24/07/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENH APARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 24/07/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 24/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | NULL | Dispensa | 01871 | 24/07/2002 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30000 MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS E FRUTIFERAS PARA A REALIZACAO DE PLANTIO NA BR 230 | 02951405000130 | RBN EBGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01872 | 24/07/2002 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SALA ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PNMAII NESTEORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVOS DO REFERICO CONVENIO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01873 | 24/07/2002 | 2623.20 | 2623.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA PARA TECNICOS DESTE ORGAO PARTICIPAREM DE REUNIAO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO CONVENIO 2000CV000152. PNMAII/LICENCIAMENTO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01874 | 25/07/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMOCOMPLEMENTACAO DA NE 1864 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR DEVIDO AUMENTO NA PASSAGEM. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01876 | 25/07/2002 | 5010.00 | 5010.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O GERENCIAMENTO COSTEIRO A FIM ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO 2001CV000100 GERCO. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01877 | 25/07/2002 | 31.20 | 31.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS OCM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00835 | 25/07/2002 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DA USFDESTA SECRETARIA.............. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00836 | 25/07/2002 | 2101.90 | 2101.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEMARH................................ | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00837 | 25/07/2002 | 773.00 | 773.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADODA SEMARH..................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00838 | 25/07/2002 | 50.40 | 50.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA........................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00839 | 25/07/2002 | 88.20 | 88.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA........................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00840 | 25/07/2002 | 125.50 | 125.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSSADESTA SECRETARIA.............. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00841 | 25/07/2002 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00842 | 25/07/2002 | 410.36 | 410.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATEDNER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO/02 ,PARA ESTA SECRETARIA.......... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00843 | 25/07/2002 | 10350.00 | 10350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DAS ANUIDADES 2001 E2002 DO CONTRATO DE TRAVESSIANo 28/CFN/OO E ANUIDADES DOSCONTRATOS DE TRAVESSIA 05/CFN/02 E 06/CFN/02 E SUAS RESPECTIVAS ANALISES DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS FIRMADOS ENTREA COMPANHIA FERROVIARIA DO NOR | 02281836000137 | CIA FERROVIARIA DO NORDESTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 25/07/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE ARACAJU, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO DO EVENTO O PROAGUA/SEMI-ARIDO E O GERENCIAMENTO DE OBRAS HIDRICAS........................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 29/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTE/RIO PUBLICO E FISCALIZACAO EM CERAMICA E LIXOES | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 29/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO E FISCALIZACAO EMCERAMICA E LIXOES | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 29/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 29/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 29/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 29/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DAIRAISA SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01884 | 29/07/2002 | 503.50 | 503.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO REF O MES AGO/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 29/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /SOLICITACAO DE PROCESSOS | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SRVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO EM COLONIA D/PESCAD | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO DA SEMARH | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS_DA SEMARH | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 29/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DAIRAI A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/PALESTRA SOBRE MEIO AMBIENTE | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/PALESTRA SOBRE O MEIO AMBIENTE | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/PALESTRA SOBRE MEIO AMBIENTE | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 29/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE AETNDER/FISCALIZACAO | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 29/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /FISCALIZACAO | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 29/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01899 | 29/07/2002 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA D DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS E BONES PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM ATIVIDADES DE ED AMBIENTAL REALIZADAS NOJARDIM BOTANICO BENJAMIN MARANHAO. | 41149022000103 | SUB MUNDO IND E COM DE ROUPAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 01900 | 29/07/2002 | 109500.00 | 109500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE 4X4, CABINE DUPLA COM AR CONDICIONADODIRECAO HIDRAULICA A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO 2000CV000152 PNMAII/LICENCIAMENTO. | 59104760000191 | TOYOTA DO BRASIL S A INDUST E COMERCIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01901 | 29/07/2002 | 32.30 | 32.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL PARA CONFECCAO DE CERTIFICADOSPARA PARTICIPANTES DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTE ORGAO. | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 30/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE ATENDER AUDIENCIA REF A PROCESSOS | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 30/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER AUDIENCIA REF A PROCESSOS | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 30/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER AUDIENCIA REF AO PROCESSOS | 00018113400400 | ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 30/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01906 | 30/07/2002 | 235.40 | 235.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA D. ADMINISTRATIVA QUE PARTICIPARAM DE UMWORKSHOP SOBRE TENDENCIAS DA ADMINISTRACAO MODERNA. | 00048650595472 | HILDA EUNICE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 31/07/2002 | 112856.87 | 112856.87 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE JULHO/02. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 31/07/2002 | 2794.37 | 2794.37 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL INATIVO DESTE ORGAO REF O MES DE JULHO/2002. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 31/07/2002 | 47.70 | 47.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DESTEORGAO REF O MES DE JULHO/2002, | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 31/07/2002 | 3681.79 | 3681.79 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DESTE ORGAO REF O MES DE JULHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 31/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE STA LUZIA EPATOS, PARA FAZER VISTORIA NASINSTALACOESDOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO E ENERGETICO DOPRODEEM................................................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00846 | 31/07/2002 | 196869.50 | 196869.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA AOCONVENIO 093/99,DO BOLETIM DEMEDICAO No 35 E SEU REAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM ACAUA,CONFORME CONTRATO 009/98.............................................................................. | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00847 | 31/07/2002 | 196869.50 | 196869.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA AOCONVENIO 093/99, DO BOLETIM DEMEDICAO No 35 E SEU REAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM ACAUA,CONFORME CONTRATO 009/98.............................................................................. | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00848 | 31/07/2002 | 665000.00 | 665000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA AOCONVENIO 243/01, DO BOLETIM DEMEDICAO 01 E SEU REAJUSTAMENTOBOLETIM No 02 E PARTE DE SEUREAJUSTAMENTO,DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM CAPIVARA, CONFORME CONTRATO 013/98 ECONTRATO DE SUB-ROGACAO,CONFOR | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00849 | 31/07/2002 | 2105073.72 | 2105073.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 06 E SEU REAJUSTAMENTO,DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CAPIVARA, CONFORME CONTRATO 013/98............................................................................................................ | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 31/07/2002 | 88194.90 | 88194.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 31/07/2002 | 43791.10 | 43791.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFJULHO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00850 | 01/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOD-1035 HONDACIVIC , DESTA SECRETARIA...... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00851 | 01/08/2002 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 3o RELATORIO, CONFORME CONTRATO 011/2002..................................... | 00020362501491 | CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00852 | 01/08/2002 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00853 | 01/08/2002 | 29607.36 | 29607.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMAPASSAGEM MOLHADA, CONFORME CONVENIO SEMARH 004/2002................................................................................................................................. | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 01/08/2002 | 23.00 | 23.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMOCOMPLEMENTACAO DA DIARIA PAGA A MENOR ATRAVES DA NR 1609. | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 01/08/2002 | 1727.72 | 1727.72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE ORGAO NO MES DE JULHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 01/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 01/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCSSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 01/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 01/08/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 01/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 01/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE COMDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 01/08/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCRSSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 01/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01932 | 02/08/2002 | 1039.50 | 1039.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS RADIOCOMUNICACAO DO PCR. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01933 | 02/08/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 10 PRATELEIRAS EM DEPENDENCIA DESTE ORGAO. | 00064530655415 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES BARRETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01934 | 02/08/2002 | 77.00 | 77.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FECHADURAS PARA ESTE ORGAO. | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01935 | 02/08/2002 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO GURGEL MMP 9460. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01936 | 02/08/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01937 | 02/08/2002 | 131.00 | 131.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FILMESFOTOGRAFICOS PARA UTILIZACAO NO JD BOTANICO. | 09966482002904 | DISTRIB DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 02/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM D/COLHERAMOSTRA D/EFLUENTE D/MATADOURO | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 02/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE OEGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 02/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE MINISTRAR CURSO DE EDUC AMBIENTAL | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 02/08/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM/DE REALIZAR REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 02/08/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00037397273491 | EULINA ALMEIDA LYRA NOBREGA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 02/08/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 02/08/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTEND E TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 06/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE PROGRAMA VIVENDO SAU/DE E CIDADANIA DA FEIRA | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 06/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE @ !?@ DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE DAR /CONTINUIDADE A PESQUISA_COM /APLICACAO FITOHORMONIO D/ORQUIDEA NO LABORATORIO | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 06/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE INSPECIONAR ATIVIDADE POLUIDORA | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 06/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE )@ DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM FR INSPECIONAR ATIVIDADE POLUIDORA | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01949 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO REF O MES DE JULHO/2002. | 00002439821438 | CRISTIANO Q DE A ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01950 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAOREF O MES DE JULH/2002. | 00001156739462 | AILTON JOSE DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01951 | 06/08/2002 | 203.88 | 203.88 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DA FUNDACAO JD BOTANICO. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Reproduzindo a Natureza | Monitoramento dos Manguezais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 06/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTON DE 3 1/2 DIARIAS A SER/VIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE DADOS SOBRE /UTILIZACAO DE AGROTOXICOS VISANDO A ELABORACAO DE DIAGNOSTI/CO | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Reproduzindo a Natureza | Monitoramento dos Manguezais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 06/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SRVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO E COLETA DE /DADOS SOBRE UTILIZACAO DE AGROTOXICOS A ELABORACAO DE DIAG /NOSTICO | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Reproduzindo a Natureza | Monitoramento dos Manguezais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO E COLETA DE /DADOS SOBRE UTILIZACAO DE AGROTOXICOS VISANDO A ELABORACAO /DE DIAGNOSTICO | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Reproduzindo a Natureza | Monitoramento dos Manguezais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 06/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO E COLETA DE /DADOS SOBRE UTILIZACAO DE AGROTOXICOS VISANDO A ELEBORACAO /DE DIAGNOSTICO | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 06/08/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA HIDRICAE OUTRAS AUTORIDADES MINISTERIAIS....................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00855 | 07/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAONO VIII SEMINARIO IBEROAMERICANO DE ENERGIA SOLAR - ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAISMEDIANTE BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO, EM NOME DO SR. GILSONARAUJO CORDEIRO............................................. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01957 | 07/08/2002 | 3420.01 | 3420.01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO REF O MES DE JULHO2002. | 00002439821438 | CRISTIANO Q DE A ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01959 | 07/08/2002 | 1342.50 | 1200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO. | 00001156739462 | AILTON JOSE DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01960 | 07/08/2002 | 447.50 | 447.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DA FOPAG DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVIXCONESTE ORGAO REF O MES DE JULHO | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 07/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE COLE/TAR AMOSTRA DE AGUA NA CIDADE | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 07/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA AS SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00050457012404 | LAERCIO DE CARLOS C PIRES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 07/08/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL NA MILENNIUM | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 07/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE COLE/TAR AMOSTRA DE AGUA NA CIDADE | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01966 | 07/08/2002 | 2724.00 | 2724.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO 2000CV000152 PNMAII. | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01967 | 07/08/2002 | 9450.00 | 9450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A FIM DEATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO 2000CV000152 PNMAII. | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPRIMENTO P INF LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00127 | 07/08/2002 | 2850.00 | 2850.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 03(tres) mapotecas deaco, solicitadas atraves doMemo.010/2002/DT. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00128 | 07/08/2002 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 02(duas) cadeiras tipo presidente,solicitadas atraves do Memo.029/2002/NDG. | 03142410000165 | KAFLEX COM REP DE MOVEIS ESCRITORIO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00129 | 07/08/2002 | 119.50 | 119.50 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 05 (cinco) aparelhostelefonicos convencionais parauso desta AAGISA. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00130 | 07/08/2002 | 2308.01 | 2308.01 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da conta de telefone celular,conforme contrato de servico Plano Alternativo FormulaEmpresarial MAIS,conforme Memo028/2002/NAD. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 08/08/2002 | 6640.61 | 6640.61 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ressarcimento de remuneracao eobrigacoes sociais e trabalhistas do servidor Laudizio daSilva Diniz, referente ao mesde junho/2002, conforme Oficion.159/2002/DAF/CAGEPA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01968 | 09/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE MOVEIS ATE O NUCLEO DESTE ORGAO EM CAMPINA GRANDE. | 00000909645434 | VALTER BATISTA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01969 | 09/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO EM 60 DIAS. | 00017635373404 | TEREZA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01970 | 09/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00017635373404 | TEREZA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01971 | 09/08/2002 | 92.00 | 92.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQISICAO DE MAT PERMANENTE - PLACA DE COMPUTADOR-PARA ESTE ORGAO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01974 | 09/08/2002 | 51640.00 | 51640.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO 2000CV000152 -PNMAII. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR TECNICA | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 12/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 12/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE REALIZAR/INSPECAO TECNICA | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 12/08/2002 | 81.00 | 81.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parciais de diarias aMaria do Socorro Mendes Rosa ,por deslocamento as cidades deGuarabira, Mamanguape e Mataraca, nos dias 26/07,30/07 e 06/08, respectivamente, para par-ticipar do Forum de Debates sobre gestao participativa dos | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 12/08/2002 | 81.00 | 81.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parciais de diarias aAna Claudia F.Medeiros Braga ,por deslocamento as cidades deGuarabira, Mamanguape e Mataraca, nos dias 26/07,30/07 e 06/08/2002, respectivamente, paraparticiapara do Forum de Deba-tes sobre gestao participativa | 00000078922410 | ANA CLAUDIA FERNANDES MEDEIROS BRAGA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aLuis Alves da Silva, por deslocamento a cidade de Guarabiraconduzindo as servidoras Mariado Socorro M.Rosa e Ana Clau-dia M.Braga. | 00010908862415 | LUIZ ALVES DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 12/08/2002 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aJose Pereira Nunes, por deslo-camento a cidade de Mamanguapeconduzindo as servidoras Mariado Socorro M.Rosa e Ana Clau-dia M.Braga. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aErasto Martins de Oliveira,pordeslocamento a cidade de Mata-raca conduzindo as servidorasMaria do Socorro M.Rosa e AnaClaudia M.Braga. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Tomada de Preço | 01990 | 13/08/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE IMAGEM SATELITE LANDSAT PARA DAR SUPORTE AO PROJETO DE GESTAO INTEGRADA DO ESTUARIO DO RIO PARAIBA DO NORTE COM RECURSO DO CONVENIO PNMA II 2001CV000100 GERENCIAMENTO COSTEIRO. | 02059387000187 | ENGESAT IMAGENS DE SATELITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01991 | 13/08/2002 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DEDESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO KOMBI PLACA MNE 2279 DESTE ORGAO. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 13/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARTRANSP DE MOVEIS P/ O I NUCLEO | 00000007201940 | ANTONIO ROBERIO DE ANDRADE ROCHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 13/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE UIRAUNA EOLHO D`AGUA , PARA VISITARAS OBRAS DA SEMARH....................................................................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Convite | 00858 | 13/08/2002 | 603.40 | 603.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDEDE DE BRASILIA PARA DISCUTIR ALTERACOES NO PLANO DETRABALHO E NO POA 2002, JUNTOAO UEGP................................................................................................................. | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00859 | 13/08/2002 | 603.40 | 603.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA PARA DISCUTIR ALTERACOES NO PLANO DETRABALHO E NO POA 2002, JUNTOA UGPG.................................................................................................................. | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00860 | 13/08/2002 | 4271.00 | 4271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREASNO TRECHO J.PESSOA/ARACAJU/JPAEM NONE DOS SRS. LEILA VILHENAGILMAR SILVA, ROBERTO GADELHA,DEBORAH TRAJANO E NELSON NUNESPARA PARTICIPACAO NO EVENTOREALIZADO PELA UGPO/PROAGUAS /SEMI-ARIDO/SIH/MI............. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00861 | 13/08/2002 | 3506.70 | 3506.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASNO TRECHO RECIFE/BRASILIA/REC/JPA EM NOME DOS SRS. NELSON NUNES E ROBERTO FRANCA GADELHHA......................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00862 | 13/08/2002 | 247.42 | 247.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE C. GRANDE PARA VISITAR AS OBRAS DAS ADUTORAS DOCONGO E CARIRI........................................................................................................................................ | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00863 | 13/08/2002 | 42.20 | 42.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONTRAIDAS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO A ESTRUTURACOES DOS COMITES DAS BACIASDOS RIOS MAMANGUAPE E CAMARATUBA.......................................................... | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00864 | 13/08/2002 | 348.42 | 348.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TAXICONTRAIDAS NO DESENVOLVIMENTODE ATIVIDADES DE APOIO A ESTRUTURACAO DOS COMITES DAS BACIASDOS RIOS MAMANGUAPE E CAMARATUBA.......................................................... | 00039626725400 | DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 13/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parciais de diarias aCristiano das Neves Almeida ,por deslocamento as cidades deGuarabira, Rio Tinto e Baia daTraicao, nos dias 13/08 e 14/08, respectivamente, para participar do Forum de Debates sobre gestao participativa dos | 00097878111472 | CRISTIANO DAS NEVES ALMEIDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 13/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parciais de diarias aMaria do Socorro Mendes Rosa ,por deslocamento as cidades deGuarabira, Rio Tinto e Baia daTraicao, respectivamente, paraparticipar do Forum de Debatessobre gestao participativa dosRecursos Hidricos e Formacao | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00140 | 13/08/2002 | 3206.92 | 3206.92 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de passagens aereas, conforme Contrato 02/2002/AAGISA/CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAobjeto do Convite 01/2002. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 13/08/2002 | 737.42 | 737.42 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com con-feccao e instalacao de percianas em PVC, nas dependenciasdesta AAGISA, conforme proces-so 103/2002. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00142 | 13/08/2002 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustivel, conforme comprovante constante doprocesso 106/2002. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00143 | 13/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustivel, conforme comprovantes constantesdo processo 107/2002. | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 13/08/2002 | 15020.92 | 15020.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS,CO-FINS/PASEP/JUNHO/JULHO/02. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00865 | 14/08/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDA SEMARH..................... | 00002636658440 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ FRANCA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00866 | 14/08/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DA SEMARH................................ | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00867 | 14/08/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIAJUNTO A COGERH, NOS TRABALHOSDE COPA E COZINHA..................................................................................................................................... | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00868 | 14/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS, ORCAMENTO E BALANCETES JUNTO A UNIDADE SETORIALDE PLANEJAMENTO......................................................................................................... | 00007245211434 | MARIA DO ROSARIO MATIAS BERNARDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 14/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS, UIRAUNA E OLHO D AGUA, PARA ASSESSORAR O SECRETARIO DA SEMARH EMINSPECAO TECNICA AS OBRAS IDRICAS DA SECRETARIA (BARRAGEM CAPIVARA, OLHO D AGUA E SISTEMAADUTOR COREMAS/SABUGI)........ | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01993 | 14/08/2002 | 108.79 | 108.79 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Tomada de Preço | 01994 | 14/08/2002 | 3408.00 | 3408.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CAMERA FOTOGRAFICA E BINOCULO - PARA ATENDERAOS OBJETIVOS DO CONVENIO PNMAII 2000CV000152. | 11431194002573 | CANADA COLOR VIDEO FOTO SOM LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Tomada de Preço | 01995 | 14/08/2002 | 1995.75 | 1995.75 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MAQUINA FOTOGRAFICA E RETROPROJETOR COM TELAA FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO PNMA II 2000CV000152. | 09966482000103 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Tomada de Preço | 01996 | 14/08/2002 | 6498.00 | 6498.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SISTEMA DE COMUNICACAO PARA VIATURA E PORTATIL - A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO PNMA II 2000CV000152. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Tomada de Preço | 01997 | 14/08/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE -GPS- A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO PNMA II 2000CV000152. | 03415987000101 | SIGHT RENT COM E SERV LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 14/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA AGOSTO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00045 | 14/08/2002 | 4083.00 | 4083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/AGOSTO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00046 | 14/08/2002 | 13906.00 | 13906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/AGOSTO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 15/08/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO IBEROAMERICANO DE ENERGIA SOLAR............................................................................................................................ | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 15/08/2002 | 81.00 | 81.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aAlex Antonio de Azevedo Cruz ,por deslocamento a cidade deCampina Grande/PB, em visita aFAPESQ, ao LMRS e ao laborato-rio de dessanilizacao de aguasda UFCG, conforme processo n.108/2002. | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 15/08/2002 | 81.00 | 81.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aCarlos Gustavo L.Paulo Neto ,por deslocamento a cidade deCampina Grande/PB, em visita aFAPESQ, ao LMRS e ao laborato-rio de dessanilizacao de aguasda UFCG, conforme processo n.108/2002. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 15/08/2002 | 81.00 | 81.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aLaudizio da Silva Diniz, pordeslocamento a cidade de Campina Grande/PB, em visita aFAPESQ, ao LMRS e ao laborato-rio de dessalinizacao de aguasda UFCG, conforme processo n.108/2002. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 15/08/2002 | 17.00 | 17.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aErasto Martins de Oliveira,pordeslocamento a cidade de Campina Grande/PB, conduzindo os diretores desta AAGISA, que estarao em visita a FAPESQ,ao LMRSe ao laboratorio de dessalini-zacao de aguas da UFCG, confor | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Tomada de Preço | 01998 | 16/08/2002 | 1752.00 | 1752.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALOR REF A DEVOLUCAODA FAC EM FAVOR DO CREDOR DESTA QUE IRA COMPLEMENTAR O VALORTOTAL DO BEM ADQUIRIDO. | 59104760000191 | TOYOTA DO BRASIL S A INDUST E COMERCIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01999 | 16/08/2002 | 138.16 | 138.16 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CLIO PLACA MOP 0640 DESTE ORGAO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02000 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE SERVICO COM O VEICULO CLIO PLACA MOP 0640 DESTEORGAO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02002 | 16/08/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NO VEICULO CLIO PLACA MOP 0640 DESTE ORGAO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02003 | 19/08/2002 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT PERMANENTE BIRO E MESA PARA REUNIAO EM GRANITO PARA O GABINETEDA SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO. | 02598649000181 | M M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENH APARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 19/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAOA FIM DE REALIZAR INSPECAO EM ATIVIDADE POLUIDOR | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 19/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO EM ATIV POLUIDORA | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 19/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE INSPECIONAR ATIVIDADE POLUIDORA | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 19/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE INSPECIONAR ATIVIDADE POLUIDORA | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 19/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDFESTE ORGAO A FIM DE APLICAR/FORMULARIOS DO UNVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02026 | 19/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A COLABO/RADOR A FIM DE PARTICIPAR DO /INVENTARIO D/RESIDUOS SOLIDOS | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 19/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICACAODE FORMULARIOS DD INVENTARIO /DE RESIDUOS SOLIDOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02028 | 19/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A COLABORADOR A FIM DE PARTICIPAR DO IN/VENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000971191484 | MURILO MACIEL SANTOS DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 19/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICACAODE FORMULARIO DO INVENTARIO DERESIDUOS SOLIDOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02030 | 19/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A COLABORADOR A FIM DE PARTICIPAR DO IN/VENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 19/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICACAODE FORMULARIOS DO INVENTARIO//DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02032 | 19/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A COLABORADOR A FIM DE PARTICIPAR DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000971191484 | MURILO MACIEL SANTOS DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 19/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICACAODE FORMULARIO DO INVENTARIO DERESIDUOS SOLIDOS | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02034 | 19/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A COLABORADOR A FIM DE PARTICIPAR DO IN/VENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000971191484 | MURILO MACIEL SANTOS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00871 | 19/08/2002 | 56971.64 | 56971.64 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 02,DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM OLHO D AGUA SECO, CONFORME CONTRATO 009/2002........................................................................................................................ | 04293381000103 | PREMIER CONTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 19/08/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ,ALHANDRA, ITAPOROROCA, CONDE ,PITIMBU MAMANGUAPE, ARARUNA EJACARAU, CONDUZINDO TECNICOSDA SEMARH................................................................................. | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 19/08/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAAPORA, ALHANDRA/RIO TINTO, CONDE, PITIMBU, MAMANGUAPE, SAPE E BONITO DE STA FE, CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH............................................................................. | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 19/08/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS D AGUA .............................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 19/08/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/SATA RITA/PITIMBU/LUCENAE SAPE, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................................................. | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 19/08/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/ALHANDRA/SANTA RITA/ CAPIM/LUCENA E PEDRAS DE FOGO ,CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH........................................................................................... | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 19/08/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE ,AREIA,PEDRAS DE FOGO,ALHANDRA,GUARABIRA E SANTA RITA, ASSESSORANDO OS PROMOTORES DAS COMARCAS DOS MUNICIPIOS MENCIONADOS, NOS CONFLITOS DE AGUA EFISCALIZACAO DAS LIBERACOES | 00069010986420 | SINVAL PEREIRA DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 19/08/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SOUSA PARA IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE VARZEAS DE SOUSA.............................................................................................................................. | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 19/08/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PATOS PARA AUXILIAR NA FISCALIZACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI................................................................................................................................... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 19/08/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAFISCALIZAR A ADUTORA DE ACAUA. | 00025093088404 | ALEXANDRE HENRIQUE DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 19/08/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ARACAGI, PARAINSPECAO DA BARRAGEM ARACAGI.. | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 19/08/2002 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER ESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA,PARA FISCALIZAR OBRAS DA SEMARH. | 00018864481400 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 19/08/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, FAZENDO VISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 19/08/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, PARAFISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CAPIVARA.............................................................................................................................. | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 19/08/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 19/08/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E MOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA ADUTORA ACAUA............................................................................................ | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 19/08/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ,PARA FISCALIZACAO DA BARRAGEMSINDO RIBEIRO......................................................................................................................................... | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 19/08/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AIMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO PIANCO III........................................................................................................ | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00148 | 19/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da a suprimento de fundos paraatender despesas diversas decusteio, conforme processo No109/2002. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00149 | 19/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da a suprimento de fundos paraatender despesas diversas decusteio (servicos terceiros), conforme Proc.109/2002. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DECOREMAS/ BOQUEIRAO/JUAZEIRINHO/ITAPORANGASOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES, EMINSPECAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA SEMARH............................................................ | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 20/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOBANANEIRAS/ALHANDRA/ITAPORANGACONDE/PITIMBU/MAMANGUAPE E ARARUNA, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................................................. | 00006757944472 | ADERBAL GOMES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 20/08/2002 | 1254.00 | 1254.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE DE COREMAS /BOQUIRAO/JUAZEIRINHO/ ITAPORANGA/SOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES,EM VISITA DE INSPECAO, FISCALIZACAO E ACOMPAHAMENTO DASOBRAS DA SEMARH............................................. | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 20/08/2002 | 693.60 | 693.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO /JUAZEIRINHO/ITAPORANGA/SOUSA /CAJAZEIRAS E TAVARES, CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH................................................................................................... | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 20/08/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOOS MUNICIPIOS DE SOA JOAO DOCARIRI E MONTEIRO............. | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 20/08/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIANANDOAO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA ,PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRA................................................................................................ | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 20/08/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS, PARA INSPECIONAR E FISCALIZAR O CANAL DA REDENCAO, MONITORAR A VAZAO DA COMPORTADO CUDE COREMAS ATE JARDIM DEPIRANHAS, FISCALIZACAO E PROPRIEDADES PARA EMISSAO DE OU | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 20/08/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DO RIO DO PEIXE ,PARA FISCALIZAR A BARRAGEM CACIMBA NOVA............................................................................................................................................ | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 20/08/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ESOLANEA, PARA FISCALIZAR ASOBRAS DA BARRAGEM ARACAGI EJANDAIA................................................................................................................. | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 20/08/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO/CURRAL DE CIMA/MATARACA/CONDE/MAMANGUAPE/LUCENA/AREIA/ALAGOA GRANDE/CAAPORA/PITIMBU ECUITE, FISCALIZAR OUTORGAS, LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTOSA PROCESSOS JUNTO A CURADORIAS | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00900 | 20/08/2002 | 832.87 | 832.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL MATERIALDESTINADO AO ALMOXARIFADO DASEMARH........................ | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02035 | 20/08/2002 | 159.45 | 159.45 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO NUCLEO REG DE CAMPINA GRANDE REF O MES DE JULHO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02036 | 20/08/2002 | 5002.79 | 5002.79 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS TELEFONES DESTE ORGAO REF O MES DE JULHO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02038 | 20/08/2002 | 453.54 | 453.54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO REG DE CAMPINA GRANDE REF O MES DE JULHO/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 20/08/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DO DIAGNOS/TICO SOBRE MATADOURO DO NORDESTE E CAPACITACAO NAS TIPOLOGIAGALVANOPLASTIA TEXTIL,PAPEL E/CELULOSE | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 20/08/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIAEIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APRESEN/TACAO DE DIAGNOSTICOSOBRE MATADOURO DO NORDESTE E CAPACITA//CAO NAS TIPOLOGIAS GALVONOPLASTIA TEXTIL PAPEL E CELULOSE | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 20/08/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COMPAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DO DIAGNOSTICO SOBRE MATADOURO | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 20/08/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APRESEN/TACAO DE DIAGNOSTICO SOBRE MA/TADOURO DO NORDESTE | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 20/08/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE GEREN/CIAMENTO COSTEIRO CONV PNMA II | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VANTAMENTO DO ESTUARIO DO RIO/RIO PARAIBA_PROJETO GERENCIAMENTO COSTEIRO CENVENIO PNMA II | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO GERAL DO ESTUARIO DORIO PARAIBA PROJETO GERENCIA//MENTO COSTEIRO CONVENIO PNMAII | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VANTAMENTO GERAL DOP ESTUARIO/DO RIO PARAIBA PROJETO GERNCIAMENTO COSTEIRO CONVENIO PNMAII | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VENTAMENTO GERAL DO ESTUARIO /DO RIO PARAIBA PROJETO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO CONV PNMAII | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 20/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/VISITA A AREA D/EMPREENDIMENTO | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 20/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICA | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 20/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE INSPECIONAR FABRICA CIPASA | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 20/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 20/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 20/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 20/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO COM TECNICOS DO PARQUE DAS DUNAS E FAZER VISITA TECNICA | 00088469905449 | MARIA LUCIA LUCENA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 20/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO COM TECNICOS DO PARQUE_ DAS DUNAS E FAZER VISITA/TECNICA | 00030871751453 | HELOISA CRISTINA DE MEDEIROS LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 20/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO COM TECNICOS DO PARQUE DAS DUNAS E FAZER VISITA TECNICA | 00017635373404 | TEREZA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 20/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO COM TECNICOS SO PARQUE DAS DUNAS E FAZER VISITA /TECNICA | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 20/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO COM TECNICOS DO PARQUE DAS DUNAS E FAZER VISITA /TECNICA | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 20/08/2002 | 9180.11 | 9180.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS/AGO/02 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02061 | 21/08/2002 | 2010.44 | 2010.44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO JARDIM BOTANICO BENJAMIN MARANHAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02062 | 21/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO DE TV 20" E UM VIDEO CASSETE A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO PNMAII 2000CV000152. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02063 | 21/08/2002 | 1700.00 | 1158.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS DESTE ORGAO CONFORME CONT PREST DE SERVICO. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 21/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 21/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 21/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 21/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAOA FIM DE RECICLAR A EQUIPE DO I NUCLEO | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 21/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/ASSESSORARA DIRETORA ADMINISTRATIVA | 00048650595472 | HILDA EUNICE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 21/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR DIRETORA E TECNICA | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 21/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO D/GERENC AMBIENTAL | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 21/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 21/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 21/08/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 21/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 21/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 21/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 21/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00061685224415 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 21/08/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A DIRETOR/TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE /PARTICIPAR D/AUDIENCIA PUBLICA | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 21/08/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ASSESSORARO DIRETOR TECNICO | 00000007200200 | JOSE SOARES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 21/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/DIRETOR E TECNICO | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 21/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /AUDIENCIA REFERENTE A QUEIMADA | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 21/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAOA FIM DE ATENDER /DENUNCIA REFERENTE A QUEIMADAS | 00000007201974 | ANTONIA HESTIA GUIMARAES FALCAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 21/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAOA FIM DE ATENDER /AUDIENCIA REFERENTE A QUEIMADA | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 21/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02085 | 21/08/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A COLABORADOR A FIM DE REALIZAR VISITA /DE AVALIACAO TECNICA | 00088782972591 | KARLA LIMA ALELUIA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00901 | 21/08/2002 | 1542.35 | 1542.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREASNO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA EMNOME DO SR. FRANCISCO SARMENTO | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00902 | 21/08/2002 | 864.40 | 864.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASNO TRECHO JPA/ARACAJU/JPA, EMNOME DO SR. FRANCISCO SARMENTO | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Metereologia | Gestão de Recursos Hídricos | Desenvolvimento do Laboratório de Meteorologia de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00903 | 21/08/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO CONTRATO 014/2002 DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSFIRMADO ENTRE A SEMARH E A FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E ESTENSAO - FUNAPE........................................................................... | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 21/08/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE FORTALEZA, PARAPARTICIPAR DO FORUM DE DEBATESNATUREZA E SOCIEDADE NO SEMI -ARIDO................................................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 21/08/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR UE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ ALHANDRA/MAMANGUAPE/ARARA/ BANANEIRAS/AREIA/SOLANEA/JACARAU/BONITO DE STA FE/LUCENA E PITIMBU,EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS ,LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO A CURADO | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 21/08/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ ALHANDRA/MAMANGUAPE/ARARA/ BANANEIRAS/AREIA/SOLANEA/JACARAU/BONITO DE STA FE/LUCENA E PITIMBU,EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS ,LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS DE CURADORIAS.. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 21/08/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO/CURRAL DE CIMA/MATARACA/CONDE/MAMANGUAPE/LUCENA/AREIA/ALAGOA GRANDE/CAAPORA/PITIMBU ECUITE, EM VIRIFICACAO DE VAZOES DE RIOS, POCOS E ENCAMINHAMENTO SOLUCAO DE PROCESSOS | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 21/08/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO /OLIVEDOS/SOLEDADE/PEDRA LAVRADA/CUBATI/BOA VISTA E SAO VICENTE DO SERIDO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS AOSMUNICIPIOS QUE FORAM BENEFICIADOS COM CHAFARIZES............ | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 21/08/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO /OLIVEDOS/SOLEDADE/PADRA LAVRADA/CUBATI/BOA VISTA E SAO VICENTE DO SERIDO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS AOSMUNICIPIOS QUE FORAM EBNEFICIADOS COM CHAFARIZES............ | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 21/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ARARURA, PARAAVERIGUAR JUNTO AO COOPERARFURTOSDE PLACAS DE ENERGIA SOLAR .................................................................................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 21/08/2002 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE/JUAZEIRINHO/TAPEROA/LIVRAMENTO /DESTERRO E TEIXEIRA, REALIZARA MANUTENCAO E REVISAO DAS REGUAS LINIMETRICAS INSTALADASNAS BARRAGENS DE SOLEDADE, LAGOA DO MEIO, LIVRAMENTO, JERE | 00087303213449 | RODRIGO DUTRA ESCARIAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 21/08/2002 | 878.40 | 878.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE/JUAZEIRNHO/TAPEROA/LIVRAMENTO/DESTERRO E TEIXEIRA, REALIZAR AMNUTENCAO E REVISAO DAS REGUASLINIMETRICAS INSTALADAS NASBARRAGENS DE SOLEDADE, LAGOADO MEIO, LIVRAMENTO, JEREMIAS, | 00091706939434 | VALERIA AMBOIM GOES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 21/08/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E UIRAUNA, PARA REALIZAR MATERIA JORNALISTICA SOBRE AS OBRAS HIDRICAS DESTA SECRETARIA.................................................................................................... | 00055452337415 | MOACIR ARAGAO GOMES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 22/08/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DEPSESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO PNMA/GERCO2001CV000100. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 22/08/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVOS DO CONVENIO PNMA/GERCO 2001CV000100. | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 22/08/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDDER OBJETIVOS DO CONVENIO PNMA/GERCO 2001CV000100. | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 22/08/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FI MDE ATENDER OBJETIVOS DO CONVENIO PNMA/GERCO/2001CV000100. | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 22/08/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR REUNIAO TECNICA | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 22/08/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 22/08/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR A FIM DE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE | 00030871751453 | HELOISA CRISTINA DE MEDEIROS LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 22/08/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 22/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 22/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 22/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 22/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 22/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO 5 1/2 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE REALIZAR INSPECAO EM AREA D/LICENCIAMEN | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 22/08/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 22/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VANTAMENTO DO ESTUARIO DO RIO PARAIBA CONVENIO PNMA II | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 22/08/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VANTAMENTO DO ESTUARIO DO RIO PARAIBA CONVENIO PNMA II | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 22/08/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE FAZER LE/VANTAMENTO DO ESTUARIO DO RIO/PARAIBA PROJETO PNMA II | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO II FORUM SERTANEJO DELIXO URBANO | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO II FORUM SERTANEJO DELIXO URBANO | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 22/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR TRABALHO DE RECONHECIMENTO DE AREA DA RESERVA FLORESTAL DA MATA DO PAU /FERRO | 00085360090472 | PAULO JARDEL SOARES CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 22/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/TRABALHO DE RECONHECIMENTO DE RESERVA DA MATA DO PAU FERRO | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR TRABALHO DE RECONHECI DA MATA DO PAU FERRO | 00030871751453 | HELOISA CRISTINA DE MEDEIROS LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 22/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 22/08/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE MINISTAR CURSO | 00000007202245 | NIEDJA MARTA HENRIQUES DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 22/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR CURSO | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 22/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE SER OUVI/DO NA DELEGACIA SOBRE INCENDIO | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 22/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARAI A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE SER OUVI/DO NA DELEGACIA SOBRE INCENDIO | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 22/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 22/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR TRABALHO DE/RECONHECI DA MATA DO PAU FERRO | 00000000923505 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 22/08/2002 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Cristianodas Neves Almeida, por deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de elaboracao de anti-projeto de sub-sistema de monitoramento de variaveis hidrologicas e ambientaisdesta AAGISA. | 00097878111472 | CRISTIANO DAS NEVES ALMEIDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 22/08/2002 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Guttemberg da Silva Silvino, por desloca-mento a cidade de Campina Grande, para participar de elaboracao de antiprojeto do subsistema de monitoramento de varia -veis hidrologicas e ambientaisdesta AAGISA | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 22/08/2002 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Ana Claudia de Medeiros Braga, por deslocamento a cidade de Campina Grande para participar da elabora-cao do antiprojeto do subsistema de monitoramento de varia -veis hidrologicas e ambientaisdesta AAGISA | 00000078922410 | ANA CLAUDIA FERNANDES MEDEIROS BRAGA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 22/08/2002 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destian-da a atender despesas com pagamento de diaria a Erasto Mar -tins de Oliveira, por desloca-mento a cidade de Campina Grande, conduzindo a equipe tecni-ca desta AAGISA. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 22/08/2002 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Omar Barbo-sa da Silva Junior, por deslo-camento a ciade de Campina Grande para participar da ela-boracao do antiprojeto do sub-sistema de monitoracao de variaveis hidrologicas e ambienta-is desta AAGISA. | 00001957682485 | OMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aAna Claudia M.Braga, por deslocamento a Baia da Traicao/PB ,para participar de reuniao sobre a formacao de comite de bacia hidrografica do Rio Mamam-guape. | 00097878111472 | CRISTIANO DAS NEVES ALMEIDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 22/08/2002 | 80.00 | 80.00 | Ressarcimento de despesas comcombustivel, durante locomocaoa servico desta AAGIS. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 22/08/2002 | 95.00 | 95.00 | Ressarcimento de despesas comcombustivel, durante locomocaoa servico desta AAGISA. | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 22/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aAna Claudia M. Braga, por des-locamento a Baia da Traicao/PBpara participar de reuniao sobre a formacao de comite da bacia hidrografica do rio mamam-guape. | 00000078922410 | ANA CLAUDIA FERNANDES MEDEIROS BRAGA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 22/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aMaria do Socorro Mendes Rosa,por deslocamento a Baia da Traicao/PB,para participar de reuniao sobre a formacao de comi-te da bacia hidrografica doRio Mamanguape. | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00161 | 22/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despess com a locacao de 01 veiculo de representacao, pelo periodo de 20dias, conforme processo de n.112/2002/AAGISA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 22/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aCristiano das Neves Almeida ,por deslocamento a Baia da Traicao/PB para participar de reuniao sobre a formacao de comi-te da bacia hidrografica doRio Mamanguape. | 00097878111472 | CRISTIANO DAS NEVES ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02119 | 23/08/2002 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NESTE ORGAO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02120 | 23/08/2002 | 54.50 | 54.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PORTA E FERRAGENS PARA SALA DE EMISSAO DE GR`S NESTE ORGAO. | 10957603000130 | SERRARIA E MADEIREIRA ANTONIO QUIRINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 23/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO II FORUM SERTANEJO DELIXO URBANO. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 23/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO II FORUM SERTANEJO DE LIXO URBANO. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 23/08/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM APGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR EQUIPE EM VIAGEM. | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 23/08/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DO ESTUARIO DO RIO PARAIBA CONVENIO PNMA/GERCO 2001CV000100. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 23/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE SAUDE E /CIDADANIA NA FEIRA | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 23/08/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 23/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 23/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO D/INTEGRACAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 23/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTUTA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDO II SEMINARIO DE INTEGRACAO DA MESOREGIAO DO CRISTALINO | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 23/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDO II SEMONARIO DE INTEGRACAO DA MESOREGIAO DO CRISTALINO | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 23/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACOA | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 23/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 23/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO C/ TECNICO D/EMATER | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 23/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO C/TECNICOS D/EMATER | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 23/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO C/TECNICOS D/EMATER | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 23/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO C/TECNICOS D/EMATER | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 23/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE VISITAR /LOCAL DE ATERRO SANITARIO PARAEMISSAO DE PARECER TECNICO | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE VISITAR /LOCAL DE ATERRO PARA EMISSAO /DE PARECER TECNICO | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 23/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE RECICLAGEM DE GERENCIAMENTODE RESIDUOS SOLIDOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 23/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Construção do Canal Adutor do Sistema Coremas/Mãe D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00914 | 23/08/2002 | 685908.85 | 685908.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO BOLETIMDE MEDICAO No 03, DAS OBRAS DERECUPERACAO E CONSTRUCAO DEPASSAGENS MOLHADAS/OVERCHUETESDO CANAL ADUTOR DE COREMAS/MAED AGUA, CONFORME CONTRATO 003/2002........................................................ | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00915 | 23/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO PRODUTO, CONFORME CONTRATO015/2002...................... | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00916 | 23/08/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DO PROAGUA ANA EMILIA DUARTE BARBOSA.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00917 | 23/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DO PROAGUA, CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA, CORRESPONDENTE A 4a PARCELA, CONFORME CONTRATO 010/2002........................................................................................................................ | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00918 | 23/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSUTORADO PROAGUA CYBELLE FRAZAO COSTABRAGA....................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00920 | 23/08/2002 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELACORRESPONDENTE AO SEGUNDO PRODUTO, CONFORME CONTRATO 015/02 | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00921 | 23/08/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DO PROAGUA, CORRESPONDENTE A ENTREGAE APROVACAO DO 4o PRODUTO, CONFORME CONTRATO 013/2002............................................................................................................................... | 00039626725400 | DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00922 | 23/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DO PROAGUA DEBORAH MARIA DEARAUJO TRAJANO................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00923 | 23/08/2002 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DO PRO-AGUA, CICERO AURELIO GRANGEIROLIMA, CORRESPONDENTE A ENTREGAE APROVACAO DO 4o PRODUTO, CONFORME CONTRATO 011/2002................................................................................................. | 00020362501491 | CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00924 | 23/08/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00925 | 23/08/2002 | 4475.00 | 4475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/02,DO CONSULTOR DA UEGP, CONFORMECONTRATO 006/2002............. | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00926 | 23/08/2002 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORROBERTO FRANCA GADELHA...................................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00927 | 23/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DOCUNSULTOR DO PROAGUA, CONFORMECONTRATO 002/2002............. | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00928 | 23/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA NELSON NUNES DE FARIAS FILHO.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00929 | 23/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DACONSULTORA DO PROAGUA,CONFORMECONTRATO 016/2002............. | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00930 | 23/08/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DO PROAGUA, LEILA COUTINHOVILHENA....................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00931 | 23/08/2002 | 106444.30 | 106444.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DA 3a PARCELA DO RELATORIO DE ANDAMENTODA ELABORACAO DOS ESTUDOS HIROLOGICOS E ESTRUTURACAO DE UMSISTEMA PRELIMINAR DE MONITORAMENTO E GESTAO DE RESERVATORIORELACIONADO COM ABASTECIMENTONO ESTADO DA PARAIBA/PB....... | 33146648000120 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00932 | 23/08/2002 | 3530.00 | 3530.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOSDESTINADOS AO PROAGUA....................................... | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 00933 | 23/08/2002 | 8460.00 | 8460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROAGUA............................................... | 03092429000144 | JAMPA IMP EXPORTACAO IND COM LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00934 | 23/08/2002 | 1239559.00 | 1239559.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 3o BOLETIM DE MEDICAO E SE REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CAPIVARA, CONFORME CONTRATO 013/098 E CONTRATO DE SUBROGACAO, CONFORME PROCESSO 1410/01.......................................................... | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00935 | 23/08/2002 | 2176845.97 | 2176845.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 7o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CAPIVARA, CONFORME CONTRATO 013/98............................................................................................................... | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 23/08/2002 | 209.00 | 209.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Alex Antonio de Azevedo Cruz, por deslocamento a cidade de Sousa paraparticipar do II Seminario deIntegracao da Mesoregiao doCristalino. | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 23/08/2002 | 88.00 | 88.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Jose Perei-ra Nunes, por deslocamento acidade de Sousa para partici -par do II Seminario de Integracao da Mosoregiao do Cristali-no. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00165 | 23/08/2002 | 99.54 | 99.54 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ser-vicos de plotagem de projetoarquitetonico e xerografia deplotagem, conforme processo n.114/2002. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 23/08/2002 | 4489.40 | 4489.40 | Importancia empenhada destina-da a atender reembolso de remuneracao e obrigacoes sociais etrabalhistas do servidor Laudizio da Silva Diniz, referenteao mes de julho/2002, conformeprocesso 105/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00936 | 26/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOE DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA A SEMARH.. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00937 | 26/08/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA SECRETARIA..... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02146 | 26/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INCRICAO DE SERVIDOR DESTE ORGAO EM WORKSHOP RECICLAR DE GERENCIAMENTO DE R.SOLIDOS. | 03729488000180 | QSM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 26/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA APLICAR FORMULARIOS EM COMUNIDADES. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 26/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA APLICAR FORMULARIOS EM COMUNIDADES. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 26/08/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PAR.DE AUDIENCIA PUBLICA E FISCALIZAR OLIXO. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 26/08/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTEE ORGAO PARA PART.DE AUDIENCIA PUBLICA E FISCALIZAR LIXO. | 00000007200200 | JOSE SOARES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 26/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR EQUIPE | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00938 | 27/08/2002 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE COBERTURA E TRANSMISSAO AO VIVO DA SOLENIDADEDE INAUGURACAO DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR COREMAS /SABUGI.................................................................................................................. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02152 | 27/08/2002 | 294.54 | 294.54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE DESPESAS AO D.SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02153 | 27/08/2002 | 2384.50 | 2384.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(JPA).NO MESDE SETEMBRO/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02154 | 27/08/2002 | 377.00 | 377.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(CABEDELO)NOMES DE SETEMBRO/02. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02155 | 27/08/2002 | 162.50 | 162.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(S.RITA) ,NOMES DE SETEMBRO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02156 | 27/08/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(BAYEUX), NOMES DE SETEMBRO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02157 | 27/08/2002 | 356.40 | 356.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(C.GRANDE)NOMES DE SETEMBRO/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02158 | 27/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENETDE SERVICOS DE PINTURA EM SA-LAS DESTE ORGAO. | 00001270930443 | GERSON DE SOUSA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02159 | 27/08/2002 | 658.50 | 658.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA O JARDIM BOTANICO. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 27/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA APLICAR FORM.DO INVDE R SOLIDOS INDUSTRIAIS. | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 27/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA APLICAR FORM.DO INVDE RES.SOLIDOS/CONV.FNMA/MMA. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 27/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA APLICAR FORM.DO INVDE RES.SOLIDOS/CONV.FNMA/MMA. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02163 | 27/08/2002 | 486.00 | 486.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS REFERENTE /AOS MESES DE JUNHO/JULHO/02. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 28/08/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO E DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO ,PARA REALIZAR INSPECAO TECNICANA BARRAGEM BRUSCA COM VISTASAO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.............................................................................................. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 28/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIAIRA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER FISCALIZACAO. | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 28/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER FISCALIZACAO. | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 28/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER FISCALIZACAO | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 28/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER FISCALIZACAO. | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 28/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES-SOS. | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 28/08/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES-SOS. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 28/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNI-CO | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 28/08/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ACOMPANHAR TEC-NICO DA SEC.DA AGRICULTURA. | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 28/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES-SOS. | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 28/08/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTPDE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNI-COS. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 28/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES-SOS. | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02175 | 28/08/2002 | 1051.25 | 1051.25 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGEM NO TRECHO BSB/JPA/SALVADOR,PELO PNMA II EM NOME DE KARLA LIMA ALELUIA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 28/08/2002 | 544.00 | 544.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Laudizio daSilva Diniz, por deslocamentoa cidade de Brasilia/DF, paraparticipar do encerramento daIX Reuniao de analise climati-ca para o nordeste do Brasil | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00168 | 28/08/2002 | 248.90 | 248.90 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustivel con- forme processo n.118/2002. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00169 | 28/08/2002 | 184.74 | 184.74 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustivel, con-forme processo n. 117/2002. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00940 | 29/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DO II ENCONTRO DE COMITE GESTOR DO PROGRAMA ENERGETICO DOS ESTADOS EMUNICIPIOS PRODEEM NORDESTE............................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 29/08/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CHESF, FISCALIZACAO DO PRODEEM FASE V........................................................................................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00942 | 29/08/2002 | 13946.00 | 13946.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO CONVENIO009/2002 / SEMARH, DA EXECUCAO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTOD AGUA ATRAVES DA PERFURACAODE POCOS................................................................................................................ | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00943 | 29/08/2002 | 13946.00 | 13946.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SALDO DO CONVENIO010/2002/SEMARH, DA EXECUCAODAS OBRAS DE ABASTECIMENTOD AGUA ATRAVES DE PERFURACAODE POCOS................................................................................................................ | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00944 | 29/08/2002 | 13946.00 | 13946.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SALDO DE CONVENIO006/02/SEMARH,DE EXECUCAO DASOBAS DE ABASTECIMENTO D AGUAATRAVES DE PERFURACAO DE POCOS........................................................................................................................ | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00945 | 29/08/2002 | 13946.00 | 13946.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SALDO DE CONVENIO007/02/SEMARH, DE EXECUCAO DASOBRAS DE ABASTECIMENTO D AGUAATRAVES DE PERFURACAO DE POCOS........................................................................................................................ | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00946 | 29/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERCICOS EXECUTADOS PELO TECNICO DO PRODEEM................................. | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00947 | 29/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELADO CONTRATO 014/01, FIRMADO ENTRE A SEMARH/CONSTRUTORA LRCLTDA.................................................................................................................................................. | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00948 | 29/08/2002 | 1134.35 | 1134.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDRR DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JOAO PESSOA/FORTALEZA /JOAO PESSOA EM NOME DO SR.FRANCISCO SARMENTO.................................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 30/08/2002 | 43090.00 | 43090.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da folha do mes de julhode 2002. | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 30/08/2002 | 6195.00 | 6195.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com obrigacoes patronais referente afolha de pagamento do mes deJulho/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 30/08/2002 | 149.00 | 149.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Jose Perei-ra Nunes, por deslocamento acidade de Campina Grande paraparticipar de estudo no Laboratorio de Metereologia, confor-me processo 122/2002. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00173 | 30/08/2002 | 2293.24 | 2293.24 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de contas telefonicas ,de acordo com contrato firmadoentre a AAGISA e a TIM CELULAR | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00174 | 30/08/2002 | 115.00 | 115.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 01 mesa auxiliar semgavetas, conforme solicitacaoconstamte do processo 120/2002 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 30/08/2002 | 88799.11 | 88799.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 30/08/2002 | 46062.09 | 46062.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFAGOSTO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 30/08/2002 | 1330.56 | 1330.56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02177 | 30/08/2002 | 66.25 | 66.25 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA SUPERINTERESSANTE POR 01 ANO. | 60598059013052 | EDITORA ABRIL SA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 30/08/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 30/08/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE VIAGEM TECNICA. | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 30/08/2002 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02181 | 30/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE REALIZACAO DE VIAGEM. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02182 | 30/08/2002 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(MATERI-AL ELETRICO). | 04063216000157 | EMPORIO DA LUZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02183 | 30/08/2002 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02184 | 30/08/2002 | 169.50 | 169.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(MAT DELIMPESA). | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 30/08/2002 | 114405.80 | 114405.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 30/08/2002 | 2794.37 | 2794.37 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL INATIVO DESTE ORGAO NO MES DE AGAOSTO/02 | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 30/08/2002 | 47.70 | 47.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL(SALARIO FAMILIA)NO MES AGOSTO/02. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 30/08/2002 | 3704.14 | 3704.14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSS/PATRONAL,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00949 | 02/09/2002 | 763.80 | 763.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DA MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEMARH................................ | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00950 | 02/09/2002 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO - MNG3576, MNG 3616, MNE 5123, MNW5093 E MNW 5115, DESTA SECRETARIA..................................................................................................................... | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00951 | 02/09/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBAED 2060 (JULHO/02)............ | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00952 | 02/09/2002 | 1710.40 | 1710.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00953 | 02/09/2002 | 888.50 | 888.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00954 | 02/09/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATEDNER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBAED 1370 (JULHO/02)............ | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00955 | 02/09/2002 | 456.70 | 456.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE ADMINISTRACAOGERAL DA SEMARH - NAG......... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00956 | 02/09/2002 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00957 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00958 | 02/09/2002 | 387.57 | 387.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/02.......... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02189 | 02/09/2002 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CONFECCAO DE 20MESAS PARA O JARDIM BOTANICO. | 00019849842415 | MOACIR D EMERY ALVES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02190 | 02/09/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE LIVROS REV AMBIENTAL 2001 E2002. | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 02/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE DAR ANDA/MENTO A PESQUISA SDE ORQUIDEAS | 00013328263420 | WILMA WANDA DE SOUZA EMERI |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 02/09/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA_PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE OEGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 02/09/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 02/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE RMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 02/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER//PROCESSOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 02/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 02/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE _ATENDER/PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 02/09/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDO WOORSHOP | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 02/09/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO WOORSHOP | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02202 | 02/09/2002 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO WOORSHOP | 00088469905449 | MARIA LUCIA LUCENA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 02/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE AVALIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 02/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ANALIZAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA_DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00959 | 03/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 5o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRA, CONFORME CONTRATO012/98.................................................................................................................. | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 03/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA EM INSPECAO TECNICA NA BARRAGEM CAPIVARA.................................................................................................................................................. | 00013251589415 | JOSE HUMBERTO FONSECA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00962 | 03/09/2002 | 115.20 | 115.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE ADMINISTRACAO GERAL DA SEMARH... | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 03/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE COREMAS, PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DE COREMAS ,ACOMPANHANDO TECNICO DESTA SECRETARIA.................................................................................. | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00964 | 03/09/2002 | 1285.60 | 1285.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADODESTA SECRETARIA.............. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00965 | 03/09/2002 | 928.00 | 928.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTOI DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH(JULHO)....................... | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00966 | 03/09/2002 | 1164.00 | 1164.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH(JULHO)....................... | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00967 | 03/09/2002 | 763.91 | 763.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02211 | 03/09/2002 | 184.80 | 184.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC PELO PERIODO DE 02 ANOS. | 60598059013052 | EDITORA ABRIL SA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 03/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 03/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 03/09/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS OCM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS EM VIAGEM. | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 03/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 03/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 03/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICAS EM VIAGEM. | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 03/09/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALZIAR FISCALIZACAO. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 03/09/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNCIA. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 03/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 03/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALZIAR FISCALIZACAO. | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 03/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR EQUIPE EM VIAGEM. | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 03/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE MANTER /CONTATOS COM PREFEITOS PARA REUNIAO AGENDA 21 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 03/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE VERIFICAR CUMPRIMENTO DO TERMO DE /COMPROMISSO EM DIVERSOS PROVCESSOS | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 03/09/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE VERI/FICAR CUMPRIMENTO DO TERMO DE/COMPROMISSO EM DIVERSOS PROCESSOS | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 03/09/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00968 | 04/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLDERES SOBRE O SISTEMA ADUTOR COREMAS/SABUGI.... | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00969 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO MBA - TREINAMENTO DE ALTOSEXECUTIVOS, A SER REALIZADONESTA CAPITAL......................................................................................................................................... | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00971 | 04/09/2002 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE, NO CURSO MBA - TREINAMENTO DE ALTOS EXECUTIVOS, ASER REALIZADO NESTA CAPITAL............................................................................................. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00972 | 04/09/2002 | 655.50 | 655.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00973 | 04/09/2002 | 403.30 | 403.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATEDNER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00974 | 04/09/2002 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DASEMARH........................ | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA ME ALPHA COM REP |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00975 | 04/09/2002 | 62.00 | 62.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 08293797000174 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00976 | 04/09/2002 | 400000.00 | 400000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO 5o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRACONFORME CONTRATO 012/98.............................................................................................................................. | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02227 | 04/09/2002 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CONFECCAO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DE MO-VEIS ATRAVES DO CONV/PNMAII. | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02228 | 04/09/2002 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM SERVICOS/DE ALIAMENTO EM VARIOS VEICU-LOS DESTE ORGAO. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02229 | 04/09/2002 | 284.50 | 284.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO TOYOTA DE PLACA MON-4930 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 04/09/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA MINISTRAR TREI-NAMENTO DE REUSO DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE MARI | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 04/09/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE EORGAO PARA MINISTRAAR TREINAMENTO DE REUSO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 04/09/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM REUSO DE RESIDUOS /SOLIDOS NO MUNICIPIO DE MARI. | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 04/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER DENUNCIA. | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 04/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR EMICLEA. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 04/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 04/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 04/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICOS. | 00000007200064 | JORGE SCAVUZZI GUERRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 04/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LABORATORIO SEN-SORIAMENTO REMOTO(SPRING),PARAAS ATIVIDADES DO ZEE. | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 04/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA DE MA-TERIAL BOTANICO NO MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS. | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00977 | 05/09/2002 | 805307.74 | 805307.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 20o. BOLETIM DEMEDICAO E PARTE DO SEU REAJUSTAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM ARACAGI, CONFORME CONTRATO 007/99......................................................................................................... | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 05/09/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 182 DIARIA A D. SUP. DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 05/09/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR D. SUP. EM VIAGEM. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 05/09/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REBOCAR OCARRO DA COLETA | 00039643158420 | ROMERO MOURA BRASIL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 05/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 05/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARO CHEFE DE DIVISAO | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 05/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 05/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO D 02 DIARIAS A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 05/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 05/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 05/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 05/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 05/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 05/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 05/09/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APRE/SENTAR PROPOSTA DE DESENVOLVI/MENTO FLORESTAL DO ESTADO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 05/09/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 05/09/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 05/09/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE E TECNIC | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 05/09/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02258 | 05/09/2002 | 5975.14 | 5975.14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA SUDEMA(CALCADA,GRADE,MURETA E TELHADO). | 00013224573449 | EDJALMA LUCIANO DOS SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02259 | 05/09/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE 2 ADESIVOS PARA VEICULO DESTE ORGAO. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02260 | 05/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00039643158420 | ROMERO MOURA BRASIL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02261 | 05/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00039643158420 | ROMERO MOURA BRASIL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02262 | 06/09/2002 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE RECORTE PARA O JD BOTANICO BENJAMIN MARANHA | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02263 | 06/09/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO. | 00001156739462 | AILTON JOSE DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 02264 | 06/09/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DA FOLHA DOS APENADOS PARA O CREDOR DESTA REF O MES DE AGOSTO/02. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02265 | 06/09/2002 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOSDESTE ORGAO REF O MES DE AGOSTO/2002. | 00002439821438 | CRISTIANO Q DE A ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02266 | 06/09/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO REF O MES DE AGOSTO/2002. | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02267 | 06/09/2002 | 1223.14 | 1223.14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO JARDIM BOTANICO REF O MES AGOSOT/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02268 | 06/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS OM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO JARDIM BOTANICO REF AGO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 06/09/2002 | 378.00 | 378.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Alex Anto -nio de Azevedo Cruz, por deslocamento a cidade de Recife/PE,para participar do Workshop-Banco Mundial. | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00176 | 06/09/2002 | 56.89 | 56.89 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas de reposicao aserem instaladas no veiculo deplaca MNN 1461. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00177 | 06/09/2002 | 142.50 | 142.50 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material de expedien-te, para uso desta AAGISA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00178 | 06/09/2002 | 4800.00 | 4800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da 1a parcela correspon-dente a locacao de 02 veiculosde representacao, conforme contrato 003/2002/AAGISA/LOCALIZARENT A CAR, objeto do Convite004/2002. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AM,OSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COMPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 09/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 09/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 09/09/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE PRESTAR SERVICO NO I NUCLEO | 00056977042400 | SYLVIA REJANE RIBEIRO SALES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 09/09/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 09/09/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE PRES/TAR SERVICOS NO I NUCLEO | 00021942013434 | MARIA DE LOURDES R PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00978 | 10/09/2002 | 2746.00 | 2746.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIODESTA PASTA................... | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00979 | 10/09/2002 | 418.20 | 418.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO................................ | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00980 | 10/09/2002 | 4041041.74 | 4041041.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO 7o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTORCOREMA/SABUGI, CONFORME CONTRATO 020/2001............................................................................................................. | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 10/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIO DE SUME E SOLEDADE, PARA MINISTRAR CURSO DEEDUCACAO AMBIENTAL E SANITARIAE VISITA A COMUNIDADES.................................................................................................. | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 10/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUR ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO AO MUNICIPIO DE SOLEDADEEM VISITA A COMUNIDADES....... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 10/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SUME E SOLEDADE, PARA MINISTRAR CURSO DEEDUCACAO AMBIENTAL, SANITARIAE VISITA A COMUNIDADES.................................................................................................. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 10/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO AO MUNICIPIO DE SOLEDADEEM VISITA A COMUNIDADES....... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00985 | 10/09/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDA SEMARH..................... | 00002636658440 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ FRANCA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00986 | 10/09/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIAJUNTO A COGERH................ | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00987 | 10/09/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEMARH................................ | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 10/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS, SOUSAE UIRAUNA, PARA VISITAR OBRASNOS MUNICIPIOS CITADOS................................................................................................................................ | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 10/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS, SOUSAE UIRAUNA, PARA ASSESSORAR OSECRETARIA EM VISTORIA TECNICAAS OBRAS DA SEMARH...................................................................................................... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 10/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS, SOUSAE UIRAUNA, PARA VISITAR ASOBRAS DA SEMARH NOS MUNICIPIOSCITADOS................................................................................................................. | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00992 | 10/09/2002 | 377.00 | 377.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COGERH/SEMARH, USA-PROC .JURIDICA-CPL E NAG............ | 35487552000150 | CASA DO CANO MAT HIDROSANITARIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00993 | 11/09/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO SALDO DO REAJUSTAMENTO DO 20o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM ARACAGI, CONFORMECONTRATO 007/99......................................................................................................... | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02283 | 11/09/2002 | 624.90 | 624.90 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOJARDIM BOTANICO BENJAMIN MARANHAO. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02284 | 11/09/2002 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTODA 1a. PARCELA DO SERVICODE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS TRILHAS DO JARDIM BOTANICO. | 00040330494449 | RENILDO FELIPE DOS SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02285 | 11/09/2002 | 256.50 | 256.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VALE TRANSPORTES PARA O PESSOAL APENADO QUE PRESTA SERVICO NO JD BOTANICO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 11/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 11/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARO COORDENADOR | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 11/09/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 11/09/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOM/PANHAR O COORDENADOR | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 11/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIOA D/PACTO CURIMATAU | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 11/09/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FIEP | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 11/09/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO NAS INDUSTRIAS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 11/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OFICIO | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR VIAGEM DE CAMPO | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 11/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE OPRGAO A FIM DE ATENDER SOLICITACAO DE PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00050 | 11/09/2002 | 4083.00 | 4083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/SETEMBRO/2002 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00051 | 11/09/2002 | 13906.00 | 13906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/SETEMBRO/02.. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Construção do Canal Adutor do Sistema Coremas/Mãe D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00994 | 12/09/2002 | 200917.58 | 200917.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 04, DAS OBRAS DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE PASSAGENSMOLHADAS/OVERCHUTES, DO CANALADUTOR DE COREMAS/MAE D AGUA ,CONFORME CONTRATO 003/2002................................................................ | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00995 | 12/09/2002 | 27894.00 | 27894.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEDICAO UNICA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA COMPORTA DA BARRAGEMSACO, CONFORME CONTRATO 017/02........................................................................................................................ | 03010465000111 | R & M EQUIPAMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00996 | 12/09/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIVULGACAO DO GOVERNO NA REVISTA A SEMANA COMMATERIAS SOBRE ACOES DA SEMARHPUBLICADAS EM EDICAO ESPECIAL,NO PERIODO DE 22 A 27 DE MARCOINCLUINDO O FORNECIMENTO DE4.000 (QUATRO MIL) EXEMPLARESDA MESMA...................... | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 12/09/2002 | 99471.49 | 99471.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO ATRAVES DE NP ESC-RITURAL REF.A NE 44 EMPENHADA NA CLASSIFICACAO INCORRETA/REFACORDO TRABALHISTA/AGOSTO/02 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 12/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE COLETAR MATERIAL BOTANICO | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 12/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE COLETAR MATERIAL BOTANICO | 00030871751453 | HELOISA CRISTINA DE MEDEIROS LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 12/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 12/09/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO_TECNICA | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 12/09/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 12/09/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 12/09/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTUAR DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR TECNICO DA AGRICULTURA | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 12/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 12/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE COLHER A/MOSTRA DE AGUA | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 12/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 12/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 12/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 12/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 12/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE COLHER AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 12/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 12/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 12/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR.TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 12/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 12/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE COLHER AMOSTRA DE AGUA DE RIO | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 12/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/COLHERAMOSTRA DE AGUA DE RIO | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 12/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/COLHERAMOSTRA DE AGUA DE RIO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00997 | 13/09/2002 | 716164.53 | 716164.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO 10o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM JANDAIACONFORME CONTRATO No 016/01........................................................................................................................... | 00016576000147 | CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA BASEVI SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 00998 | 13/09/2002 | 124555.82 | 124555.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO REAJUSTAMENTO DO BOLETIM No 02 , DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CAPIVARA,CONFORME CONTRARO013/98 E CONTRATO DE SUB-ROGACAO,CONFORME PROCESSO 1410/01............................................................. | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00999 | 13/09/2002 | 145700.48 | 145700.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DE CONVENIOENTRE A SEMARH E A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU, PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DOACUDE PUBLICO GAVIAO, CONFORMECONVENIO 003/2002 SEMARH.................................................................. | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01000 | 13/09/2002 | 580361.77 | 580361.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO 5o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTORDE ACAUA, CONFORME CONTRATO21/2001................................................................................................................. | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01001 | 13/09/2002 | 540027.00 | 540027.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DEPARTE DO SALDO DO 5o BOLETIMMEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DEACAUA,CONFORME CONTRATO 021/01.......................................................................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01002 | 13/09/2002 | 1959973.00 | 1959973.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DO5o BOLETIM DE MEDICAO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR DE ACAUA, CONFORME CONTRATO 021/2001.......................................................................................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01003 | 13/09/2002 | 171672.47 | 171672.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO 5o BOLETIM DE MEDICAO, E SEU REAJUSTAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRA, CONFORME CONTRATO 012/98......................................................................................................... | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 13/09/2002 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIAS, VIAJANDO A CIDEDE DE RECIFE, PARAADQUIRIR IMAGENS NA SECRETARIADE RECURSOS HIDRICOS DE PERNEMBUCO.................................................................................................................... | 00091706939434 | VALERIA AMBOIM GOES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 13/09/2002 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A CIDADE DE RECIFE, PARAADQUIRIR IMAGENS NA SECRETARIADE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO.................................................................................................................... | 00070451672453 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 13/09/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONHECER O SIS/TEMA DE INFORMATICA DO CRA/BA/HIA.PARTE FISICA,REDE DE DIS-TRIBUICAO E PARTE OPERACIONAL E LOGICA COM RECURSO DO CONVE-NIO CNMA/2000/CV 000152. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02322 | 13/09/2002 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INCRICAO DE 3 SERVIDORES DESTE ORGAO EM CONGRESSO B DE UNIDADES DE CONSERVACAO. | 03765675000110 | REDE NAC PRO UNIDADES DE CONSERVACAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02323 | 13/09/2002 | 4915.25 | 4915.25 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTE ORGAO REF O MES DE AGOSTO/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02324 | 13/09/2002 | 1670.00 | 1670.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO NOS VEICULOS SANTA-NA MNL 0280 E TOYOTA MON 4930. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02325 | 13/09/2002 | 872.12 | 872.12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/SALVADOR/JPA PARA TECNICO DESTE ORGAO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02326 | 13/09/2002 | 3992.00 | 3992.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT PERMANENTE - CADEIRAS GIRATORIAS- PARA O JD BOTANICO B MARANHA | 02010911000125 | CHROMA IND COM DE MOVEIS P ESCRITORIO LT |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 13/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 13/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO EM VIAGEM. | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE VISITAR ATERRO SANITARIO INSPECAO TECNI | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 16/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE VISITAR /ATERRO SANITARIO INSPECAO TECN | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 16/09/2002 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM COM/PLEMENTACAO DE DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE VISI/TAR ATERRO SANITARIO INSP TEC | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 16/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIMDE VISITAR A/TERRO SANITARIO INSPECAO TECNI | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 16/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 16/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 16/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS CPM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 16/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 16/09/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR D/PROGRAMA SAUDE E CIDA/DANIA NA FEIRA | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 16/09/2002 | 33.00 | 33.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM COM/PLEMENTACAO DE DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 16/09/2002 | 714.00 | 714.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Carlos Gus-tavo Lauria Paulo Neto,por deslocamento a cidade de Brasiliapara tratar assuntos de interesse desta AAGISA. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 16/09/2002 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aMaria do Socorro Mendes Rosa ,por deslocamento a cidade deItapororoca/PB para participarde forum de debates para a formacao do comite da bacia hidrografica do rio Mamanguape. | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 16/09/2002 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aAna Claudia F.Medeiros Braga ,por deslocamento a cidade deItapororoca para participar deforum de debates para formacaode comite da bacia do rio Mamanguape. | 00000078922410 | ANA CLAUDIA FERNANDES MEDEIROS BRAGA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aErasto Martins de Oliveira,pordeslocamento a cidade de Itapororoca conduzindo as servidoras Maria do Socorro Mendes eAna Claudia F.Medeiros Braga. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01006 | 17/09/2002 | 55048.91 | 55048.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA AOCONVENIO 008/2002, PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DOACUDE TAPUIO, NO MUNICIPIO DEAGUIAR.................................................................................................................. | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01007 | 17/09/2002 | 20002.84 | 20002.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA AOCONVENIO 005/2002, PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DOACUDE MARIANO, NO MUNICIPIO DESAO JOSE DE CAIANA...................................................................................................... | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01008 | 17/09/2002 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA AOCONVENIO 065/00,CORRESPONDENTEA PARTE DO SALDO DO 6o BOLETIMDE MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DOCONGO,CONFORME CONTRATO 034/01............................................................ | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01009 | 17/09/2002 | 496977.62 | 496977.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO REAJUSTAMENTO DO 22o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODAO ACUDE BARRA DO CAMARA, CONFORME CONTRATO 014/98................................................................................................... | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01010 | 17/09/2002 | 496977.62 | 496977.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO REAJUSTAMENTO DO 22o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO ACUDE BARRA DO CAMARA, CONFORME CONTRATO 014/98................................................................................................... | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02340 | 17/09/2002 | 3861.60 | 3861.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA OLABORATORIO. | 35424803000158 | CASA DO LAB COM PROD QUIM LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02341 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA OLABORATORIO. | 01005728000179 | LABOR IMPORT IMPORT EXPORT LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02342 | 17/09/2002 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA OLABORATORIO. | 04791393000150 | ARTHOLAB COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02343 | 17/09/2002 | 2651.83 | 2651.83 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA OLABORATORIO. | 33069212000184 | MERCK MEREK S A INDUSTRIAS QUIMICAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02344 | 17/09/2002 | 1090.20 | 1090.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REVELACOES FOTOGRAFICAS DO JARDIM BOTANICO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02345 | 17/09/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PAINEIS PARA DIVULGACAO DO JARDIM BOTANICO. | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02346 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-CARTUCHOS REMANUFATURADO | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02347 | 17/09/2002 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DISQUETES E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DESTE ORGAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02348 | 17/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA ESTE ORGAO. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02349 | 17/09/2002 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA USO NO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 09966482002904 | DISTRIB DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02350 | 17/09/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT PERMANENTE - GARRAFAS TERMICAS - PARA ESTE ORGAO. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02351 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT PERMANENTE - 10 APARELHOS TELEFONICOS - PARA SETORES DESTE ORGAO. | 09966482002904 | DISTRIB DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 02352 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTO FOTOGRAFICO DE IMAGEM SATELITE A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIOGERCO 2001CV000100. | 00813800000121 | INTERSAT IMAGEM DE SATELITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 17/09/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS AO D.TECNICO PARA INSP.LICENCIAMENTO DE LI/NHAS DE TRANSMISSAO. | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02355 | 17/09/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ASSES.O DIR TECNICO EM INSPECAO. | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 17/09/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAAS COM PAGAEMNTODE 1 1/2 DIARIAS A SERIDOR DESTE ORGAO PARA ASSES.O DIR.TECNICO EM ENSPECAO. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 17/09/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ASSES.O DIR.TECNICO EM INSPECAO. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 17/09/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS PARA A COMISSAO DE CONTAS DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00088516504468 | CLAUDIA MARIA LYRA DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02359 | 17/09/2002 | 123.50 | 123.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT PERMANENTE CD EDUCATIVO SOBRE CAPACITACAO EM ED AMBIENTAL. | 52567385000177 | SERV SYSTEM SC LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 17/09/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 17/09/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 17/09/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 17/09/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS EM VIAGEM. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 17/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALZIAR INSPECAO TECNICA. | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 17/09/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO EM VIAGEM. | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 17/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 17/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 18/09/2002 | 693.60 | 693.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS, BOQUEIRAO,JUAZEIRINHO,ITAPORANGASOUSA,CAJAZEIRAS E TAVARES,CONDUZINDO TECNICOS DA COGERH EMINSPECAO AS OBRAS DA SEMARH............................................................... | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 18/09/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ,ALHANDRA, ITAPOROROCA,CONDE,PITIMBU,MAMANGUAPE,ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................... | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 18/09/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SUME, CURRAL VELHO,PATOS,SOUSA EUIRAUNA, PARA VISITA DE VISTORIA TECNICA AS OBRAS DA SEMARH.......................................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 18/09/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SUME,CURRAL VELHO, PATOS,SOUSA EUIRAUNA, ASSESSORANDO O SECRETARIO EM VISTORIA TECNICA ASOBRAS DA SEMARH........................................................................... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 18/09/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAAPORA, ALHANDRA, RIO TINTO,CONDE,PITIMBU, MAMANGUAPE, SAPE E BONITODE SANTA FE, CONDUZINDO TECNICO DA SEMARH.............................................................................. | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 18/09/2002 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ,ALHANDRA,ITAPOROROCA,CONDE, PITIMBU,MAMANGUAPE,ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS D AGUA............................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 18/09/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE, MAMANGUAPE,SANTA RITA, PITIMBU, LUCENA E SAPE, CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH........................................................................................................... | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 18/09/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE, MAMANGUAPE, ALHANDRA,SANTA RITA, CAPIM, LUCENA E PEDRAS DE FOGO,CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH........................................................................................... | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 18/09/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE ,AREIA, PEDRAS DE FOGO,ALHANDRAGUARABIRA E SANTA RITA................................................................................................................................ | 70119995000190 | SINVAL PEREIRA DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 18/09/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAFISCALIZAR A ADUTORA DE ACAUA. | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01021 | 18/09/2002 | 3022.38 | 3022.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO BOLETIMDE REAJUSTAMENTO COMPLEMENTARNo 22, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO ACUDE BARRA DO CAMARA, CONFORME CONTRATO 014/98................................................................................................... | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01022 | 18/09/2002 | 3022.38 | 3022.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO BOLETIMDE REAJUSTAMENTO COMPLEMENTARNo 22, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO ACUDE BARRA DO CAMARA, CONFORME CONTRATO O14/98................................................................................................... | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 18/09/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE ALHANDRA, MAMANGUAPE, ARARA, BANANEIRAS ,AREIA, SOLANEA, JACARAU,BONITODE SANTA FE, LUCENA E PITIMBU,FISCALIZANDO OUTORGAS,LICENCASDE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO A CURADORIAS..... | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, FISCALIZANDO A OBRA DA CONSTRUCAODA BARRAGEM CAPIVARA.................................................................................................................................. | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SOUSA, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE VARZEAS DE SOUSA.............................................................................................................................. | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAFISCALIZAR ADUTORA DE ACAUA... | 00025093088404 | ALEXANDRE HENRIQUE DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA ADUTORA ACAUA.......................................................................................... | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE S. JOAO DOCARIRI E MONTEIRO, PARA FISCALIZAR OBRAS DA ADUTORA DO CONGO...................................................................................................................... | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ESOLANEA....................... | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA ,PARA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA BARRAGEM GAMA NO CITADOMUNICIPIO............................................................................................................... | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, EMVISITA PARA LIBERACAO DE LICENCA DE OBRAS E OUTORGAS DO USODA AGUA................................................................................................................. | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ,PARA FISCALIZACAO DA OBRA DABARRAGEM SINDO RIBEIRO................................................................................................................................ | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE, EM FISCALIZACAODA BARRAGEM CACIMBA NOVA.............................................................................................................................. | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, EMVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, PARAFAZER VISTORIA E LEVANTAMENTODAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA............................................................. | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA,PARA FISCALIZAR OBRAS DA SECRETARIA................................................................................................................................................... | 00018864481400 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 18/09/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ARACAGI, EMINSPECAO E FISCALIZACAO DA BARRAGEM ARACAGI......................................................................................................................................... | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 18/09/2002 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS/ BOQUEIRAO/JUAZEIRINHO/ITAPORANGASOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES, EMINSPECAO, FIACALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA SEMARH............................................................ | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 18/09/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS, PARA INSPECIONAR E FISCALIZAR O CANAL DA REDENCAO, MONITORAR A VAZAO DA COMPORTA DOACUDE COREMAS ATE JARDIM DE PIRANHAS E FISCALIZACAO DE PROPRIEDADES PARA EMISSAO DE OU | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 18/09/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO/CURRAL DE CIMA/MATARACA/CONDE/MAMANGUAPE/LUCENA/AREIA/ALAGOA GRANDE/CAAPORA/PITIMBU ECUITE, EM VIRIFICACAO DE VAZOES DE RIOS, POCOS E ENCAMINHAMENTO DE SOLUCAO DE PROCES | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 18/09/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO,CURRAL DE CIMA,MATARACA,CONDE,MAMANGUAPE,LUCENA,AREIA,ALAGOA GRANDE,CAAPORA,PITIMBU ECUITE, PARA FISCALIZACAO DE OUTORGAS,LECENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOA JUNTO A | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 18/09/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PATOS, PARA AUXILIAR NA FISCALIZACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI................................................................................................................................... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02368 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SEGUROS PARA OS ESTAGIARIOSDESTE ORGAO. | 35586379000148 | TAMBAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02369 | 18/09/2002 | 525.91 | 525.91 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA DE TELEFONE FIXO PER-TENCENTE AO JARDIM BOTANICO. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02370 | 18/09/2002 | 192.75 | 192.75 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TELEFONE FIXO DO NUCCLEO DECAMPINA GRANDE,NO MES DE AGOS/TO/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02371 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA NO MES DEAGOSTO/02(C.GEANDE). | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QU EORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 18/09/2002 | 8428.89 | 8428.89 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMODEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO SUDEMA/CHESF N. CV-I-4.92.2000.3540.02. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 18/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA/COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 18/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 18/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 18/09/2002 | 957.00 | 957.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO IIICONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADE DE CONSERVACAO | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 18/09/2002 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADE DE CONSERVACAO | 00000007201761 | MARCOS AUGUSTO ROMERO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 18/09/2002 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASI/LEIRO DE UNIDADE D/CONSERVACAO | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 18/09/2002 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDO VI SEMIN DE RESID SOLIDOS | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 18/09/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 18/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 18/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 18/09/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONHECER/SISTEMA DE DESCENTRALIZACAO AMBIENTAL DO ORGAO AMBIENTAL DO ESTADO DE GOIAS | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 18/09/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONHER PROCESSO DE DESCENTALIZACAO DO /ORGAO AMBIENTAL DO ESATDO DE /GOIAS | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 18/09/2002 | 661.50 | 661.50 | VALOR QUE REEEMPENHAMOS FACEANULACAO ATRAVES DA GD 05/02REFERENTE INSS - EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00184 | 18/09/2002 | 1378.93 | 1378.93 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas, conforme contrato 002/2002/AAGISACLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00185 | 18/09/2002 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de uma fonte para micro ATX, conforme processo no.121/2002. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00186 | 19/09/2002 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com confeccao de cartoes de visita ,conforme solicitacao atravesdo processo 126/2002. | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 19/09/2002 | 8355.56 | 8355.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTCELAMENTO DO INSSREF.SETEMBRO/2002............. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 19/09/2002 | 99471.49 | 99471.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REF.SETEMBRO/2002............. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 19/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO DA MESORREGIAO DO /CRISTALINO | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 19/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 19/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 19/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 19/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDA ECOLATINA IV CONFERENCIA LATINO AMERICANA SOBRE MEIO AMBIENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 19/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 19/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 02398 | 19/09/2002 | 2892.00 | 2892.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA ACOPIADORA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02399 | 19/09/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICAO NO CURSO COREL DRAW 10.0 E PAGE MAKER. | 00000045896789 | SENAC |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01043 | 20/09/2002 | 760704.22 | 760704.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 1a E 2a MEDICAODAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR CAMARA, CONFORMECONTRATO 029/2001..................................................................................................................................... | 10704872000194 | COENGEN COMERCIO E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01044 | 20/09/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE SOBRE OBRAS DA SEMARH................................ | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01045 | 20/09/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO PRESTADOS PARA ESTASECRETARIA (SISTEMA ADUTOR DOCARIRI)....................... | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 20/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE FORTALEZA, PARAPARTICIPAR DO III CONGRESSOBRASILEIRO DE UNIDADE DE CONSERVACAO................................................................................................................ | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 20/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE FORTALEZA, PARAPARTICIPAR DE CURSO SEABRA.... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 20/09/2002 | 686.00 | 686.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDEDE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO SEABRA....... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 20/09/2002 | 686.00 | 686.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO SEABRA....... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 20/09/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADE DE CONSRVACAO........................................................................................................................ | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01053 | 20/09/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIVULGACAO DE DIVERSAS MATERIAS DO GOVERNO DOESTADO/PB,(SEMARH)NOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO NOJORNAL O MOMENTO........................................................................................................ | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01054 | 20/09/2002 | 1026.00 | 1026.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE RENOVACAO DE TRES(03) ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL O NORTE................... | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01055 | 20/09/2002 | 1712.35 | 1712.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASNO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA, (GADELHA ROBERTO).............. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01056 | 20/09/2002 | 1760.35 | 1760.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASNO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA, (FRANCISCO SARMENTO)........... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02401 | 20/09/2002 | 71.84 | 71.84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(MESAS ECADEIRAS)COM RECURSO DO CONVE/NIO PMNAII. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 02403 | 20/09/2002 | 21990.00 | 21990.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(INFORMATICA)COM RECURSO DO CONVENIO /PMNAII. | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPRIMENTO P INF LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02404 | 20/09/2002 | 83.04 | 83.04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA O CONSULTORGERALDO MAGELA. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02405 | 20/09/2002 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGEM AEREA NO TRECHO/JPA/GOIANIA/JPA,PARA TECNICOS DESTE ORGAO. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 23/09/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE EDUC SANITARIA | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR CURSO DE EDUC SANITARIA | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA_DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 02415 | 23/09/2002 | 750.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTO FOTOGRAFICO DE IMAGEM SATELITE A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO GERCO 2001CV000100. | 02059387000187 | ENGESAT IMAGENS DE SATELITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02416 | 23/09/2002 | 782.00 | 782.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESPELHOS E VIDROS PARA O JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 01477084000111 | MOLD VIDROS COM E REPRESNTACAO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02417 | 23/09/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRCAO NO ENCOGERCO. | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02418 | 23/09/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO ENCOGERCO. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02419 | 23/09/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A COLABORA/DOR A FIM DE PARTICIPAR DO IN/VENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000971191484 | MURILO MACIEL SANTOS DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02420 | 23/09/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A COLABORA/DOR A FIM DE PARTICIPAR DO IN/VENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO JUDICIAL | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 23/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 23/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /OFICIO DA PROMOTORIA DE JUSTIC | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 23/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /OFICIO D/PROMOTORIA DE JUSTICA | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 23/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 23/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00018113400400 | ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DAIRAI A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 23/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR/SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR REUNIAO C/PRE/FEITOS E GARINPEIROS SOBRE LI CENCAS AMBIENTAIS | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 23/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/ASSESSORARO SUPERINTENDENTE EM REUNIAO | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 23/09/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O SUPERINTENDENTE E TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 23/09/2002 | 769.00 | 769.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Ana ClaudiaF. Medeiros Braga, por deslocamento a cidade de Brasilia, para participar de Curso de Principios Basicos de regulacao emgestao de recursos hidricos. | 00000078922410 | ANA CLAUDIA FERNANDES MEDEIROS BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01057 | 24/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS, ORCAMENTO E BALANCETES JUNTO A UNIDADE SETORIALDE PLANEJAMENTO......................................................................................................... | 00003076170414 | RODRIGO MATIAS BERNARDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01058 | 24/09/2002 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE EDITAIS PARA ESTASECRETARIA.................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01059 | 24/09/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIOOFICIAL PARA ESTA SECRETARIA.. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01060 | 24/09/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACAMOB-5971, DESTA SECRETARIA.... | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 01061 | 24/09/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIADE DESMATAMENTO DA BARRAGEMBRUSCAS....................... | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00188 | 24/09/2002 | 2300.00 | 2300.00 | Importancia empenhada destina-da a atemder despesas com ela-boracao de projeto de reformaambiental das instalacoes des-ta AAGISA no predio da CEAP. | 00045900337391 | JEAN CARLO FECHINE TAVARES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Metereologia | Gestão de Recursos Hídricos | Desenvolvimento do Laboratório de Meteorologia de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01062 | 25/09/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELADO CONTRATO 014/2002 DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSFIRMADO ENTRE A SEMARH E A FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E ESTENSAO - FUNAPE........................................................................... | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01063 | 25/09/2002 | 443335.14 | 443335.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO 06o BOLETIM DE MEDICAO,DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRACONFORME CONTRATO 012/98.............................................................................................................................. | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01064 | 25/09/2002 | 12946.11 | 12946.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA (CONSUMO PROVISORI)DOPROJETO DE IRRIGACAO VARZEASDE SOUSA.............................................................................................................................................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00189 | 25/09/2002 | 118.00 | 118.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ser-vicos mecanicos a serem execu-tados no veiculo de placa MNW-5113, a disposicao desta Agen-cia de Aguas. | 04376094000159 | TOSCANO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00190 | 25/09/2002 | 282.00 | 282.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo de placa MNW -5113, a disposicao desta Agencia de Aguas. | 04376094000159 | TOSCANO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02439 | 25/09/2002 | 173.37 | 173.37 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE C GRANDE /NO MES DE AGOSTO/02. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 25/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC/NICA. | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICA. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 25/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN DER PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 25/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 25/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE TREINAMENTO TECNICO | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE TREINAMNETO TECNICO | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE TREINAMENTO TECNICO | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA(RIOS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA(PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02455 | 25/09/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(MATE.DEINFOEMATICA.). | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02456 | 25/09/2002 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(CAFETEIRA). | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02457 | 25/09/2002 | 401.00 | 401.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(MOBILIAPARA A CORRD.GERCO,COM RECURSODO CONVENIO PNMAII. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01065 | 26/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DATASHOWDE ALTA DEFINICAO E SONORIZACAO COMPLETA A SEREM UTILIZADOS EM PALESTRA SOBRE O PLANODAS AGUAS, DURANTE EVENTO NACIDADE DE PICUI........................................................................... | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01066 | 26/09/2002 | 147000.00 | 147000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DA8a MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DAS AGROVILAS DE MULUNGUZINHO E TAINHA, CONFORME CONTRATO 022/2001.......................................................................................................... | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 26/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE PATOS EM VISITA ASOBRAS NO MUNICIPIO............ | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 26/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE PATOS, PARA ASSESSORAR O SECRETARIO EM VISITATECNICA AS OBRAS DA SEMARH............................................................................................................................ | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 26/09/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE PATOS, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA ASOBRAS DA SEMARH....................................................................................................................................... | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01070 | 26/09/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA SECRETARIA......................... | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01071 | 26/09/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIAJUNTO A COGERH, NOS TRABALHOSDE COPA E COZINHA..................................................................................................................................... | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01072 | 26/09/2002 | 71.34 | 71.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA ASGERH (MESESJULHO/AGOSTO/02).............. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01073 | 26/09/2002 | 2500000.00 | 2500000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 22o BOLETIM DE MEDICAO E PARTE DO SEU REAJUSTAMENTO,DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM BRUSCAS, CONFORMECONTRATO DE SBRUGACAO AJU061/89........................................................................................ | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02458 | 26/09/2002 | 2850.00 | 2850.00 | valor que ora se empenha paracobertura de despesas com pagamento de vale transporte ref o mes de outubro/02 para servidores e apenados deste orgao. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02459 | 26/09/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2002 PARA SERVIDORES DESTE ORGAO. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02460 | 26/09/2002 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SANTA RITA DOS SERVIDORES DESTE ORGAO REF OUTUBRO/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02461 | 26/09/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE BAYEUX PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REF OUTUBRO/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02462 | 26/09/2002 | 372.60 | 372.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE REF O MES OUTUBRO/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 26/09/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHAR TEC DA SEC DA AGRICULTURA | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 26/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 26/09/2002 | 110403.91 | 110403.91 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE SETEMBRO/2002. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 26/09/2002 | 2994.37 | 2994.37 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL INARIVO DESTE ORGAO REF O MES DE SETEMBRO/2002. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 26/09/2002 | 47.70 | 47.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DESETEMBRO/2002. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 26/09/2002 | 3704.14 | 3704.14 | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTE ORGAO REF O MES DE SETEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01074 | 27/09/2002 | 400000.00 | 400000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO 11o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM JANDAIACONFORME CONTRATO 016/01.............................................................................................................................. | 00016576000147 | CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA BASEVI SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01075 | 27/09/2002 | 4000000.00 | 4000000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 8a MEDICAO E PARTE DA 9a MEDICAO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTORCOREMAS/SABUGI, CONFORME CONTRATO 020/2001.......................................................................................................... | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAAPORA/ALHANDRA/RIO TINTO/CONDE/PITIMBU/MAMANGUAPE/SAPE E BONITO DESANTA FE, CONDUZINDO TECNICOSDA SEMARH................................................................................. | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01077 | 27/09/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBAED 1370 (AGOSTO/02)........... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01078 | 27/09/2002 | 97.20 | 97.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01079 | 27/09/2002 | 834803.52 | 834803.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DA 4a MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DABARRAGEM CAPIVARA, CONFORMECONTRATO 013/98 E CONTRATO DESUBRROGACAO, CONFORME PROCESSO1410/2001................................................................................. | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01080 | 27/09/2002 | 474.50 | 474.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01081 | 27/09/2002 | 832.31 | 832.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01082 | 27/09/2002 | 1846.00 | 1846.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SEMARH.......................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01083 | 27/09/2002 | 534.94 | 534.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00191 | 27/09/2002 | 1679.28 | 1679.28 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de telefonia celular,conforme contrato empresa firmadoemtre a AAGISA e a Tim Celular | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaria a Erasto Mar -tins de Oliveira, por desloca-mento a cidade de Sousa, con-coforme processo 141/2002. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00193 | 27/09/2002 | 2534.18 | 2534.18 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas, deacordo com contrato 002/2002 /AAGISA/CLASSIC TURISMO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00194 | 27/09/2002 | 898.20 | 898.20 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com tiragem de copias de documentos daAAGISA, durante o periodo de28/04/2002 a 31/08/2002, conforme processo 139/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 27/09/2002 | 40570.00 | 40570.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da folha da AAGISA cor-respondente ao mes de setembrode 2002 e o 13o salario proporcional do servidor Ademar Suassuna Filho, conforme processo138/2002. | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00196 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de obrigacoes patronaisreferente a folha de pagamentoda AAGISA - setembro/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 27/09/2002 | 6327.30 | 6327.30 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de obrigacoes patronais,referente a folha de pagamentoda AAGISA (SETEMBRO/2002) e13o salario proporcional doservidor Ademar Suassuna Filho | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 27/09/2002 | 4489.40 | 4489.40 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ressarcimento de remuneracao,obricacoes sociais e trabalhistasdo servidor Laudizio da SilvaDiniz, referente ao mes deagosto/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 27/09/2002 | 85548.00 | 85548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002................. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 27/09/2002 | 42771.16 | 42771.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFSETEMBRO/2002................. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01084 | 30/09/2002 | 750000.00 | 750000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO 28o BOLETIM E SEU REAJUSTAMNETO,29a MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO EPARTE DA 30a MEDICAO,DAS OBRASDE CONSTRUCAO DO PROJETO DE IRRIGACAO VARZEAS DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 007/98....................................... | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01085 | 30/09/2002 | 750000.00 | 750000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 26a MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO,27a MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO EPARTE DA 28a MEDICAO,DAS OBRASDE CONSTRUCAO DO PROJETO DE IRRIGACAO VARZEAS DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 007/98....................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01086 | 30/09/2002 | 300000.00 | 300000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO 6o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA BARRAGEM GARRA,CONFORME CONTRATO 012/98............................................................................................................ | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01087 | 30/09/2002 | 350000.00 | 350000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDODA 11a MEDICAO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM JANDAIACONFORME CONTRATO 016/01.............................................................................................................................. | 00016576000147 | CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA BASEVI SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01088 | 30/09/2002 | 153212.18 | 153212.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 9a MEDICAO E SEUREAJUSTAMNETO,DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO ACUDE SIDO RIBEIRO, CONFORME CONTARTO TP-01/98........................................................................................................................ | 14737522000185 | COBRATE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01089 | 30/09/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDA SEMARH..................... | 00002636658440 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ FRANCA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02469 | 30/09/2002 | 36.96 | 36.96 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE EMPLACAMENTO DOAS CAMINHO-NETES TOYOTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 30/09/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETORSUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 30/09/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIMDE ASSESSORARO SUPERINTENDENTE EM REUNIAO | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 30/09/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O SUPERINTENDENTE E TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 30/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 01/10/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA PARAIBA JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E MINISTERIODA INTEGRACAO NACIONAL.................................................................... | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 01/10/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA ,INSPECAO TECNICA NA BARRAGEMGARRA................................................................................................................................................. | 00013251589415 | JOSE HUMBERTO FONSECA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01092 | 01/10/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA DA USADESTA SECRETARIA.............. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01093 | 01/10/2002 | 1468.00 | 1468.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH.............................. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01094 | 01/10/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 2060 ( AGOSTO) 2002...................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01095 | 01/10/2002 | 526.74 | 526.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01096 | 01/10/2002 | 629.85 | 629.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEMARH................................ | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01097 | 01/10/2002 | 480.25 | 480.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01098 | 01/10/2002 | 235000.00 | 235000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA AOCONVENIO 243/01, DE PARTE DOSALDO DO BOLETIM DE MEDICAO No04 DAS OBRA DE CONSTRUCAO DABARRAGEM CAPIVARA, CONFORME /CONTRATO 013/98 E SUBRROGACAO,1410/2001................................................... | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01099 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE REAJUSTAMENTO DOSBOLETINS No 03/99 AO 19/01, PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DETUBOS E CONEXOES DA ADUTORA DOCARIRI, OBJETO DO CONTRATO No028/98.................................................................................... | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01101 | 01/10/2002 | 1000000.00 | 1000000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE REAJUSTAMENTO DOSBOLETINS No 03/99, 04/99, 05/00 E PARTE DO 06/00, PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOSE CONEXOES DA ADUTORA DO CARIRI, OBJETO DO CONTRATO No 028/98.......................................................... | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 01/10/2002 | 7910.72 | 7910.72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE ORGAO NO MES DE SETEMBRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 01/10/2002 | 792.30 | 792.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE ORGAO NO MES DE SETEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02476 | 01/10/2002 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO REF O MES DE SETEMBRO/2002. | 00002439821438 | CRISTIANO Q DE A ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02477 | 01/10/2002 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO REF O MES DE SETEMBRO. | 00001156739462 | AILTON JOSE DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 02478 | 01/10/2002 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DA FOLHA DOSAPENADOS DESTE ORGAO EM FAVOR DO CREDOR DESTE RER A SET/2002 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02479 | 01/10/2002 | 3619.90 | 3619.90 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAPETES PARA O JARDIMBOTANICO BENJAMIN MARANHAO. | 08825804000212 | O BORRACHAO COM DE ART DE BORRACHA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02480 | 01/10/2002 | 8.00 | 8.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CARIMBO DATADOR PARA ESTE ORGAO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02481 | 01/10/2002 | 24.24 | 24.24 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DE CONSULTORA QUANDO EM VISITA A ESTE ORGAO. | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02482 | 01/10/2002 | 15.96 | 15.96 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DOJARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO REF SET/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02483 | 01/10/2002 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA, PODA DE ARVORES E MANUTENCAO DA CERCA DO ENTORNO DO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 41203860000100 | CAV CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 02/10/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS PARA OS INTEGRANTES/DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DESTE ORGAO EM SETEMBRO/02 | 00088516504468 | CLAUDIA MARIA LYRA DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02487 | 02/10/2002 | 3160.00 | 3160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS. | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 02/10/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 02/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 02/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 02/10/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/VISITA TECNICAA AMBIENTAL | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 02/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 02/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 02/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /SOLICITACAO DE PROCESSOS | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 02/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /SOLICITACAO DE PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 02/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 02/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSP TEC EM CONJ COM O IBMA | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 02/10/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE VERI/FICAR CUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO EM DIVERSOS PROCESSOS | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 02/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE VERI/FICAR CUMPRIMENTO DO TERMO DE/COMPROMISSO EM DIVERSOS PROCESSOS | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 02/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 02/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHAR TEC DA SEC DA AGRICULTURA | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 02/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 02/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 02/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORAGOA A FIM DE CONDUZIRTECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 02/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 03/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 03/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR CURSO DE MEIO AMBIENTE | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 03/10/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR CURSO SOBRE MEIO AMBIENTE | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR CURSO SOBRE MEIO AMBIENTE | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 03/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 03/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAOA FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 03/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 03/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER SOLIC D/CURAD D/DIR DIFUSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 03/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER SOLIC DA CUR D/DIR DIFUSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 03/10/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 03/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 03/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAI TECNICA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 03/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 03/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARUMA CARGA PERIGOSA | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 03/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULARIOS_DO INVENTARIO DE /RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02522 | 03/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A COLABORADOR A FIM DE PARTICIPAR DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 03/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULARIOS DE INVENTARIOS DE RESIDUOS SOLIDOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 03/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER_/PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 03/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 03/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01102 | 04/10/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DICULGACAO DE MATERIAS DO GOVERNO DO ESTADO/PB(SEMARH) NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2002 NO JORNALO MOMENTO............................................................................................................... | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01103 | 04/10/2002 | 707.69 | 707.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE JULHO/02PARA ESTA SECRETARIA.......... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02528 | 04/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ASERVIDOR DESTE ORGAO. | 00088469905449 | MARIA LUCIA LUCENA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02529 | 04/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE DIGITACAO E PRODUCAO DE MAPAS TEMATICOS PARA O CARIRI ORRIENTAL PREVISTO NO PROJETO ZEE /ZONEAMENTO ECOLOGICO ECONOMICO,N 007/2001. | 00002504311494 | DENISE DE OLIVEIRA CYSNEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02531 | 07/10/2002 | 1449.55 | 1449.55 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DEPSESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE ORGAO. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Inexigível | 02532 | 07/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA OBRA DE ARTE COM REPRESENTACAO ECOLOGICA PARA O JARDIM BOTANICO BENJAMIN MARANHAO. | 00042425859420 | CLOVIS DIAS JUNIOR |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 07/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 07/10/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 07/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 07/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00000007201761 | MARCOS AUGUSTO ROMERO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR AMOS- TRAGEM DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA AMOSTRAGEM DE AGUA. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR AMOS- TRAGEM DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIAIRA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA REALIZAR AMOSTRAGEM DEAGUA. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR AMOSTRAGEMDE AGUA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA REALIZAR AMOSTRAGEM DEAGUA. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR AMOS- TRAGEM DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR AMOS- TRAGEM DE AGUA. | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SREVIDOR DESTEOEGAO A FIM CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR AMOSTRAGEM DE AGUA. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE REALIZAR AMOS- TRAGEM DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA REALIZAR AMOSTRAGEM DEAGUA. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 07/10/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONA-MA E REUNIAO PREPARATORIA DA ABEMA. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 07/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER SOLICI-TACAO DE PROCESSOS. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 07/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER SOLICI-TACAO DE PROCESSOS. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 07/10/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PAN. | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 07/10/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PAN. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 07/10/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PAN. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 07/10/2002 | 8.00 | 8.00 | VALOR QUE ORA COMPLEMENTAMOS TENDO EM VISTA A NE 2287 TER SIDO EMPENHADA A MENOR. | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 07/10/2002 | 38.00 | 38.00 | VALOR QUE ORA COMPLEMENTAMOS TENDO EM VISTA A NE 2303 TER SIDO EMPENHADA A MENOR. | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01104 | 08/10/2002 | 808.00 | 808.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH(AGOSTO/02)................... | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02556 | 08/10/2002 | 359.00 | 359.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOSPARA ESTE ORGAO. | 02930061000183 | MARCELL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02557 | 08/10/2002 | 1604.50 | 1604.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/GOIANIA/JPA PARA TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO_RESIDUOS SOLIDOS. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01105 | 09/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS, ORCAMENTO E BALANCETES JUNTO A UNIDADE SETORIALDE PLANEJAMENTO......................................................................................................... | 00003076170414 | RODRIGO MATIAS BERNARDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01106 | 09/10/2002 | 693.60 | 693.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FOGRAFICO, DESTINADO AOGABINETE DO SECRETARIO........ | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 09/10/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 09/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 09/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 09/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE OFICINA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 09/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE OFICINA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 09/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULARIOS DE RESIDUOS SOLIDO | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02564 | 09/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A COLABORADOR A FIM DE PARTICIPAR DO IN/VENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000971191484 | MURILO MACIEL SANTOS DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02565 | 09/10/2002 | 7320.14 | 7320.14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO QUE SERVIRA DE ABRIGO A POLICIA FLORESTAL NO JARDIM BOTANICO BENJAMIN MARANHAO. | 70095203000194 | M&U ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02566 | 09/10/2002 | 951.76 | 951.76 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF O MES DE SET/02 DO JARDIM BOTANICO B MARANHAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Convite | 00200 | 09/10/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INS-CRICAO DA SERVIDORA M. DAS GRACAS AMORIM, NO CURSO SOBRE CONVENIO, A REALIZAR NO PERIODODE 23 A 26/10/2002. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01107 | 10/10/2002 | 1396620.10 | 1396620.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 21o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ARACAGI, CONFORME CONTRATO007/99.................................................................................................................. | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02567 | 10/10/2002 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DA UNIDADE DE IMAGEM DA FOTOCOPIADORA DESTE ORGAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02568 | 10/10/2002 | 923.54 | 923.54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE ORGAO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02569 | 10/10/2002 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICO EM VEICULO DESTE ORGAO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02570 | 10/10/2002 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA TORRE DE SUSTENTACAO DA ANTENA DO SISTEMA DERADIO DESTE ORGAO. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 10/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FISCALIZAR SISTEMA D/ESGO SANITARIO | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 10/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 10/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA PRAIA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA RIOS | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA D/AGUA RIOS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 10/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA BACTERIOLOGICA EM INDUS | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 10/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA BACTERIOLOGICA EM INDUS | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 10/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 10/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE OFICINA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 10/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE OFICINA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01108 | 11/10/2002 | 446.70 | 446.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA, PARA DISCUTIR PRESTACAO DE CONTAS DOCONVENIO 007-ANA - PROAGUA............................................................................................................................ | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01109 | 11/10/2002 | 264.90 | 264.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELOBANCO MUNDIAL EM RECIFE/PE............................................................................................................................ | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01110 | 11/10/2002 | 446.70 | 446.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA, PARA DISCUTIR ALTERACOES NO PLANO DETRABALHO E NO POA 2002, JUNTOA UGPG E PRESTACAO DE CONTASDOS CONVENIOS DAS ADUTORAS DOCONGO E CARIRI, JUNTO A UGPO................................ | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01111 | 11/10/2002 | 4475.00 | 4475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPRELATIVO A MES DE SETEMBRO/O2,CONFORME CONTRATO 006/2002.... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01112 | 11/10/2002 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDA UEGP ROBERTO FRANCA GADELHARELATIVO AO MES SETEMBRO/02... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01113 | 11/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSUTOR DA UEGP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/02CONFORME CONTRATO 002/2002.... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01114 | 11/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CUNSULTORDA UEGP, NELSON NUNES DE FARIAS FILHO, SETEMBRO/2002....... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01115 | 11/10/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMANTO DA CONSULTORA DAUEGP, RELEVITO AO MES DE SETEMBRO/02, CONFORME CONTRATO 016/2002.................................................................................................................................................. | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01116 | 11/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DA UEPG, LEILA COUTINHOVILHENA, SETEMBRO/02.......... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01117 | 11/10/2002 | 1387.05 | 1387.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO RECIFE/SALVADOR/RECIFE,(SINVAL PEREIRA/RIVALDAVIA ANDRADE/SANDRA PEREIRA)................................................................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01118 | 11/10/2002 | 9660.00 | 9660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO DAS OBRAS DOPLANO DAS AGUAS DO ESTADO DAPARAIBA............................................................................................................................................... | 00018378241487 | JOAO VALDIVIO LOBO MAIA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01119 | 11/10/2002 | 18223.19 | 18223.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CORRECAO MONETARIA DOS BOLETINS DAS MEDICOESPAGAS EM ATRASO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM TAVARESCONFORME CONTRATO 020/98................................................................................................ | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01120 | 11/10/2002 | 121496.06 | 121496.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO REAJUSTAMENTO DO 4o BOLETIM DE MEDICAODAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CAPIVARA,CONFORME CONTRATO 013/98 E SUBRROGACAO, 1410/2001...................................................................................... | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 11/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAMALAU/ STOANDRE E SAO JOAO DO CARIRICONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH......................................................................................................................... | 00006757944472 | ADERBAL GOMES DE BRITO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZ.TAREFA DE E-DUCACAO AMBIENTAL. | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADA/DE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUC.AMBIENTAL. | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUC.AMBIENTAL. | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00018563627449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCAACAO AMBIENTAL. | 00056977042400 | SYLVIA REJANE RIBEIRO SALES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00000000237037 | JUARESITA FERNANDES DO AMARAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL | 00065058852420 | EFIGENIA DE LIMA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00000007201265 | RAQUEL CABRAL DE LIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE E PENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00056954905453 | JOSE RENE RIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00013213954420 | MARIA JOSE GOMES DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02611 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUC.AMBIENTAL. | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02612 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR ATIVIDADESDE EDUC.AMBIENTAL. | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02613 | 11/10/2002 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA ABRIGAR ESCOLAS QUE IRAO PARTICIPAR DAS COMEMORACOES DODIA DA CRIANCA A SEREM REALIZADAS NO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00030888239491 | RANIERE FONSECA VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02615 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICA DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01122 | 14/10/2002 | 1000000.00 | 1000000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DO5o BOLETIM DE MEDICAO, DASOBRAS DE COSNTRUCAO DO SISTEMAADUTOR DA ACAUA, CONFORME CONTRATO 021/2001.......................................................................................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 14/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER O PROCESSO/N 532/02. | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02617 | 14/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENER PROCESSO. | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02618 | 14/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICAS. | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 14/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E NOTIFICAR. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02620 | 14/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATNDER PROCESSOS. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 14/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR INSPECAO /JUNTAMENTE COM TECNICOS. | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 14/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER A DIVERSOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 14/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO JUN/TO COM TEC.EM LICENCIAMENTO. | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 14/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES'SO DE LICENCIAMENTO. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/SOLICITACAO DE CONSULTA SOBRE VIABILIDADE DE IMPLANTACAO DE PROJETO DE CARCINICULTURA | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 15/10/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO DIRETORTECNICO DESTE ORGAO A FIM DE /FAZER VISITA DE INSPECAO NO PICO DO JABRE, VALE DOS DINOSSAUROS E ACUDE CAPIVARA | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 15/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DAIRAIS A SERVIDOR DESTYE ORGAO A FIM D/MINISTAR CURSO DE REUTILIZACAO DE /PAPEL,JORNAL E PAPELAO | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 15/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR CURSO DE REUTILIZACAO DE /PAPEL JORNAL E PAPELAO | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 15/10/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR/SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 15/10/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/ASSESSORARO SUPERINTENDENTE | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 15/10/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/O SUPERINTENDENTE E TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 15/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 15/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 15/10/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 15/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE OPRGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 15/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR CURSO DE MEIO AMBIENTA | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 15/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DAIRAI A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR CURSO SOBRE MEIO AMBIENTE | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 15/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DAIRAI A SERVIDOR DESTE ORGAOA FIM DE MINISTAR CURSO SOBRE MEIO AMBIENTE | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 15/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 15/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARAI A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 15/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /OFICIO DO JUIZ DE DIREITO | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARACOBERTURA DE DESPEASA COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /OFICIO DO JUIZ DE DIREITO | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02649 | 15/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARAI A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01123 | 16/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DO5o BOLETIM DE MEDICAO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR DE ACAUA, CONFORME CONTRATO 021/2001.......................................................................................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01125 | 16/10/2002 | 3357694.58 | 3357694.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO 9o BOLETIM DE MEDICAO E BOLETINS 10o11o E 12o, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR COREMAS/SABIGI, CONFORME CONTRATO020/2001.................................................................................. | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01126 | 16/10/2002 | 1000000.00 | 1000000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DO5o BOLETIM DE MEDICAO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR DE ACAUA, CONFORME CONTRATO 021/2001.......................................................................................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 16/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ALAGOINHA PARAATENDER SOLICITACAO DO JUIZ DACOMARCA DE ALAGOINHA REFERENTEAO PROCESSO 052.1999.000.500.2.......................................................................................... | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01128 | 16/10/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 5o RELATORIO, DACONSULTORA DA UEGP, CONFROMECONTRATO 013/2002............. | 00039626725400 | DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01129 | 16/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO.......................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01130 | 16/10/2002 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 3a PARCELA CORRESPONDENTE AO 3o PRODUTO, CONFORME CONTRATO 015/2002.......... | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01131 | 16/10/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DA UEGP ANA EMILIA DUARTEBARBOSA PAIVA................. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01132 | 16/10/2002 | 1998.35 | 1998.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, EM NOME DO SR. GADELHA ROBERTO................................................................................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 16/10/2002 | 366.00 | 366.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO DERECURSOS HIDRICOS..................................................................................................................................... | 00070451672453 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 16/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULARIOS DO INVENTARIO DE /RESIDUOS SOLIDOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02651 | 16/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A COLABORADOR A FIM DE PARTICIPAR DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 16/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICACAODE FORMULARIOS DO INVENTARIO /DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02653 | 16/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A COLABORADOR A FIM DE PARTICIPAR DO IN/VENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000971191484 | MURILO MACIEL SANTOS DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 16/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICACAODE FORMULARIOS DO INVENTARIO /DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 16/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 16/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA D/AGUA PRAIA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 16/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/COLHER AMOSTRA D/AGUA D/RIOS E RESERVATO | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 16/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DDE COLHER AMOSTRA DE AGUA DE RIO RIACHO ERESERVATORIOS PARA MONITORAMENTO | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 16/10/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE COLHER AMOSTRA DE AGUA DE RIO RIACHO E/RESERVATORIO P/MONITORAMENTO | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 16/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 16/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE TOMAR CO/NHECIMENTO DE PROCESSO | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 16/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE TOMAR CO/NHECIMENTO DE PROCESSO | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 16/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOM/PANHAR TECNICOS DA SECRETARIA/DA AGRICULTURA NA IMPLANTACAO/DA IRRIGACAO DA VARZEA D/SOUSA | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 16/10/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CURADO/RIA DO MEIO AMBIENTE | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 16/10/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00037397273491 | EULINA ALMEIDA LYRA NOBREGA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 16/10/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE E TECNIC | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 16/10/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 16/10/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 16/10/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 16/10/2002 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 16/10/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 16/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 16/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 16/10/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02675 | 16/10/2002 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE BUFFET POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS NO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 00083983392415 | MARIA INES BEZERRA NUNES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02676 | 16/10/2002 | 116.06 | 116.06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE CAMPINA GRANDE REF SET/2002. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 17/10/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAAPORA, RIOTINTO, CONDE, PITIMBU,MAMANGUAPE, SAPE, E B. SANTA FE, CONDUZINDO O TECNICO DA SEMARH............................................................................................... | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 17/10/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS,ALHANDRA,ITAPOROROCA,CONDE, PITIMBU,MAMANGUAPE, ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................... | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 17/10/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE,MAMANGUAPE,SANTA RITA,PITIMBU, LUCENA, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................................................. | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 17/10/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNIOCIPIOS DE BANANEIRAS,ALHANDRA,ITAPOROROCA,CONDE, PITIMBU,MAMANGUAPE,ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 17/10/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE /ALHANDRA/SANTA RITA/CAPIM/LUCENA E P. DE FOGO,CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH......................................................................................................... | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 17/10/2002 | 693.60 | 693.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS, BOQUEIRAO,JUAZEIRINHO,ITAPORANGASOUSA,CAJAZEIRAS E TAVARES,CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH.............................................................................................. | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 17/10/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIOS DE PATOS, AUXILIANDO NA FISCALIZACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI..................................................................................................................................... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 17/10/2002 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE LAGOA NOVA, PARA FISCALIZAR OBRAS DA SEMARH. | 00018864481400 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 17/10/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE ,AREIA,P. DE FOGO,ALHANDRA, GUARABIRA E SANTA RITA,ASSESSORANDO OS PROMOTORES DAS COMARCASMENSIONADAS, NOS CONFLITOS DEAGUA E FISCALIZANDO LIBERACOESDE OUTORGAS................... | 70119995000190 | SINVAL PEREIRA DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, FISCALIZANDO A OBRA DE CONSTRUCAODA BARRAGEM CAPIVARA.................................................................................................................................. | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SOUSA, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE VARZEAS DE SOUSA.............................................................................................................................. | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA ADUTORA DEACAUA..................................................................................... | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, PARA LIBERACAO DE LICENCA DE OBRAS E OUTORGAS DO USO DA AGUA........................................................................................................................ | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIUO DE OLHO D AGUA ,FISCALIZANDO A CONSTRUCAO DABARRAGEM GARRA........................................................................................................................................ | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 17/10/2002 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,FISCALIZANDO A BARRAGEM SINDORIBEIRO............................................................................................................................................... | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOCARIRI E MONTEIRO,FISCALIZANDOA OBRA DA ADUTORA DO CONGO............................................................................................................................ | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIUOS DE BANANAIERASE SOLANEA, PARA FISCALIZAR AOBRA DA BARRAGEM ARACAGI E ANDAIA..................................................................................................................... | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAFISCALIZAR A ADUTORA DE ACAUA. | 00025093088404 | ALEXANDRE HENRIQUE DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE,PARA FISCALIZAR AOBRA DA BARRAGEM CACIMBA NOVA......................................................................................................................... | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA EM VISTORIA E LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVES LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 17/10/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS, PARA INSPECIONAR E FISCALIZAR O CANAL DA REDENCAO, MONITORAR A VAZAO DA COMPORTA /ACUDE COREMAS ATE JARDIM PIRANHAS. FISCALIZACAO DE PROPRIEDADES PARA EMISSAO DE OUTORGAS.. | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 17/10/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DA ARACAGI, PARAINSPECIAONAR E FISCALIZAR ABARRAGEM ARACAGI...................................................................................................................................... | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 17/10/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ ALHANDRA/MAMANGUAPE/ARARA/ BANANEIRAS/AREIA/SOLANEA/JACARAU/BONITO DE SANTA FE/LUCENA E PITIMBU, EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS, LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO A CU | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 17/10/2002 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS/ BOQUEIRAO/JAZEIRINHO/ITAPORANGA/SOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES, EMINSPECAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRAS DA SEMARH............................................................. | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 17/10/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO/CURRAL DE CIMA/MATARACA/CONDE/MAMANGUAPE/LUCENA/AREIA/ALAGOA GRANDE/CAAPORA/PITIMBU ECUITE, PARA VIRIFICACAO DE VAZOES DE RIOS, POCOS E ENCAMINHAMENTO SOLUCAO DE PROCESSOS | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 17/10/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/ARARA/BANANEIRAS/ AREIA/SOLANEA/JACARAU/BONITO DESTA FE/PITIMBU E LUCENA, PARAFISCALIZAR AOUTORGAS, LICENCASDE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO A CURADORIAS..... | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01161 | 17/10/2002 | 498500.00 | 498500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DA11a MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM JANDAIA,CONFORME CONTRATO 016/01................................................................................................................................. | 00016576000147 | CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA BASEVI SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 17/10/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO/CURRAL DE CIMA/MATARACA/CONDE/MAMANGUAPE/LUCENA/AREIA/ALAGOA GRANDE/CAAPORA/PITIMBU ECUITE, PARA FISCALIZACAO DE OUTORGA, LICENCAS DE OBRAS EATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01163 | 17/10/2002 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 5o RELATORIO DOCONSULTOR DA UEGP, CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA, CONFORMECONTRATO 011/2002..................................................................................................................................... | 00020362501491 | CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Convite | 01164 | 17/10/2002 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDA UEGP, CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA...................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 17/10/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE NATAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A sECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSDO RIO GRANDE DO NORTE SOBRE AIMPLANTACAO DO COMITE DA BACIAHIDROGRAFICA DO RIO PIRANHAS -ACU........................... | 00000231266472 | DANIEL OSTERNE CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01166 | 17/10/2002 | 12711.77 | 12711.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 3a PARCELA DO CONTRATO 028/2001..................................... | 33146648000120 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01167 | 17/10/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DASEMARH........................ | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01168 | 17/10/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SALAS DA COGERH E DASEMARHH....................... | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01169 | 17/10/2002 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA O SISTEMA ADUTOR COREMAS/SABUGI.................... | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01170 | 17/10/2002 | 149.60 | 149.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01171 | 17/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIA DESTA SECRETARIA....... .............................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01172 | 17/10/2002 | 1780.35 | 1780.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/RECIFE (SARMENTO FRANCISCO)..... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02678 | 17/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ORGANIZACAO DO EVENTO DO DIA DA ARVORE REALIZADO NO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02679 | 17/10/2002 | 607.76 | 607.76 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 02680 | 17/10/2002 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 054/02 DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS TRILHAS DO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 00040330494449 | RENILDO FELIPE DOS SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02681 | 17/10/2002 | 4673.82 | 4673.82 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFINICAS DESTE ORGAO REFERENTES AO MES DE SET/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 17/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 17/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 17/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA/COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02687 | 17/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02689 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02690 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02691 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02692 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02693 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02694 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02695 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00201 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-nada a atemder despesas comhospedagem da Dra. Andreia Bicalho, conforme solicitacaoatraves do Memo.005/2002/DE ,constante do processo 145/2002 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00202 | 17/10/2002 | 151.21 | 151.21 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas de reposicao aserem instaladas no veiculo deplacas MON 2477, a disposicaodesta AAGISA, conforme proces-so 144/2002. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 17/10/2002 | 545.00 | 545.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Maria dasGracas de Amorim, por desloca-mento a cidade de Belo Horizonte para participar de eventocujo tema esta centralizado emConvenios: solicitacao, acompanhamento, nova legislacao aplicada e prestacao de contas na | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 17/10/2002 | 96.00 | 96.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parciais de diarias aLAUDIZIO DA SILVA DINIZ, pordeslocamento a cidade de Campina Grande, nos dias 21 e 22/102002, para participar da montagem dos relatorios do ConvenioATECEL/IICA, conforme processo152/2002. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 17/10/2002 | 209.00 | 209.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de uma diaria e uma par-cial a ALEX ANTONIO DE AZEVEDOCRUZ, por deslocamento a cida-de de Campina Grande para participar do Forum de debates sobre dessalinizacao das aguas_,conforme processo 149/2002. | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00206 | 17/10/2002 | 440.00 | 440.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aprimeira parcela da locacao damaquina copiadora,conforme contrato 005/2002/AAGISA/MAQLAREMreferente ao periodo de 01/09a 01/10/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00207 | 17/10/2002 | 4800.00 | 4800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com locacao de 02 veiculos de representacao, referente a 2a parcelado total de 12, conforme con-trato 03/2002/AAGISA/ LOCALIZARENT A CAR. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00057 | 17/10/2002 | 4083.00 | 4083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/OUTUBRO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00058 | 17/10/2002 | 13906.00 | 13906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/OUTUBRO/2002. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01173 | 18/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIADA SEMARH..................... | 02502553000178 | LIDER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 18/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR que ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE ARARUNA E SUME, CONDUZINDO TECNICOS DA PROGRAMACAO DO PRODEEM................................................................................................................................... | 00006757944472 | ADERBAL GOMES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 18/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SUME/ SOLEDADE/CUBATI/SERRA BRANCA/ SANTALUZIA E PEDRA LAVRADA, EM VISITA A COMUNIDADES E MINISTRARCURSOS.................................................................................... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 18/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE/ SUME/CUBATI/SERRA BRANCA/ SANTALUZIA E PEDRA LAVRADA, EM VISITA A COMUNIDADE E MINISTRARCURSOS.................................................................................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01177 | 18/10/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AMTERIAS DO GOVERNO DO ESTADO/PB(SEMARH) ..................... | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 18/10/2002 | 8183.84 | 8183.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITOS DO INSS EXER-CICIOS ANTERIORES/OUTUBRO/02 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00208 | 18/10/2002 | 57.00 | 57.00 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com refeicoes, conforme comprovantes anexos ao pro-cesso 143/2002. | 00001957682485 | OMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00209 | 18/10/2002 | 1422.51 | 1422.51 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de combustiveis para osveiculos de representacao des-ta AAGISA, de placas GZK 5179,HAE 0893 e GZP 4541. | 04071424000106 | VILLAGIO COMERCIO DE COMUSTIVEIS E DERIV |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02696 | 18/10/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROCEDIMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBI/ENTAL DE ATIVIDADE COM EIA/RI/MA | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 18/10/2002 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOA TECNICA SOBREPROCEDIMENTO PARA LICENCIAMEN/TO AMBIENTAL DE ATIVIDADE COM EIA/RIMA | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 18/10/2002 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA/COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBREPROCEDIMENTO PARA LICENCIAMEN/TO AMBIENTAL DE ATIVIDADE COM EIA/RIMA | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 18/10/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA DE POLUICAO SONORA | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02701 | 18/10/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01178 | 21/10/2002 | 309.28 | 309.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE C. GRANDE, PARA VISITAR AS OBRAS DAS ADUTORAS DOCARIRI E CONGO........................................................................................................................................ | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01179 | 21/10/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 5a PARCELA CORRESPONDENTE AO 5o PRODUTO, CONFORME CONTRATO 010/2002.......... | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01180 | 21/10/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSS DA CONSULTORA DA UEGP CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA, CONFORME CONTRATO010/2002.............................................................................................................................................. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01181 | 21/10/2002 | 4475.00 | 4475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/02,CONFORME CONTRATO 006/2002.... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01182 | 21/10/2002 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDA UEGP, ROBERTO FRANCA GADELHA, RELATIVO A OUTUBRO/2002.. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01183 | 21/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/02,COSNFORME CONTRATO 002/2002... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01184 | 21/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDA UEGP, NELSON NUNES DE FARIAS FILHO....................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01185 | 21/10/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, RELATIVO A OUTUBRO/2002,COSNFORME CONTRATO 016/2002... | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01186 | 21/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSS DA CONSULTORA DA UEGP, LEILA COUTINHO VILHENA......................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 21/10/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CURRAL VELHOSOUSA E UIRAUNA, SUPERVISIONANDO AS OBRAS DA SEMARH................................................................................................................................. | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 21/10/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CURRAL VELHOSOUSA E UIRAUNA, ASSESSORANDOO SECRETARIO EM VISTORIA TECNICA AS ORAS DA SEMARH................................................................................................... | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 21/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA EMINSPECAO TECNICA NAS BARRAGENSARACAGI,BRUSCAS,CAPIVARA E OSISTEMA ADUTOR COREMAS/SABUGI........................................................................................... | 00013251589415 | JOSE HUMBERTO FONSECA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 21/10/2002 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA VIAJANDOA CIDADE DE FORTALEZA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ADMINISTRACAO CENTRAL DO DNOCS, SOBREASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA, A SER FIRMADO ENTRE O DNOCS, A ANA E A SEMARH............................... | 00000231266472 | DANIEL OSTERNE CARNEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Reproduzindo a Natureza | Monitoramento dos Manguezais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 21/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOA | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Reproduzindo a Natureza | Monitoramento dos Manguezais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 21/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Reproduzindo a Natureza | Monitoramento dos Manguezais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 21/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Reproduzindo a Natureza | Monitoramento dos Manguezais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 21/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Reproduzindo a Natureza | Monitoramento dos Manguezais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 21/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/COLETA DE AMOSTRA DE AGUA RIO | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02715 | 21/10/2002 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNE 2279 DESTE ORGAO. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02716 | 21/10/2002 | 1121.00 | 1121.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE ORGAO. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02717 | 21/10/2002 | 144.05 | 144.05 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO JARDIM BOTANICO AGO/SETE OUT/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02718 | 21/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE AD DE RECURSOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESP EVENTUAIS COM APLIC NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00000007200994 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02719 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE AD DE RECURSOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00000007200994 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02720 | 21/10/2002 | 625.50 | 625.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFOS MESES DE AGO E SET/2002. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00210 | 21/10/2002 | 980.00 | 980.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com inscricao dos servidores LAUDIZIODA SILVA DINIZ, CRISTIANO DASNEVES ALMEIDA, GUTTEMBERG DASILVA SILVINO, MARIA DO SOCOR-RO MENDES ROSA, ANA CLAUDIA F.MEDEIROS BRAGA, JOAO JURACY PALHANO e OMAR BARBOSA DA SILVAJUNIOR no VI SIMPOSIO DE RECUR | 29969193000175 | ASSOC BRASILEIRA DE REC HID CEARA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01191 | 22/10/2002 | 1000140.07 | 1000140.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 7o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM GARRA, CONFORME CONTRATO012/98.................................................................................................................. | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 02721 | 22/10/2002 | 1301.85 | 1301.85 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT PERMANENTE - TAPETES - PARA O JARDIM BOTANICO B MARANHAO. | 02854705000100 | DOCUMENTUM COM DE MAQ EQUIP E TAPECARIA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02722 | 22/10/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA DE ESPECIMES BOTANICAS. | 04923767000143 | STUDIO G FOTOGRAFIAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Metereologia | Gestão de Recursos Hídricos | Desenvolvimento do Laboratório de Meteorologia de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01192 | 23/10/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DA QUARTA PARCELA DOCONTRATO 014/2002 DE PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS FIRMADO ENTRE A SEMARH E A FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO - FUNAPE........................................................................... | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01193 | 23/10/2002 | 2000079.88 | 2000079.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO REAJUSTAMENTO DO 22o BOLETIM DE MEDICAO,23o BOLETIM E PARTE DE SEUREAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM BRUSCAS, CONFORME CONTRATO AJU061/89.......................................................... | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 23/10/2002 | 172.00 | 172.00 | valor que ora se empenha paracobertura de despesas com pagamento de 3 1/2 diarias a tecnico deste orgao a fim de realizar inspecao tecnica. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 23/10/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 23/10/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 23/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ACOMPANHAR TECNICOS DA SEC AGRICULTURA. | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 23/10/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 23/10/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE VERIFICAR PROCESSO. | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 23/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE VERIFICAR PROCESSO. | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 23/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR EQUIPE EM VIAGEM. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 23/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE VERIFICAR PROCESSO. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02732 | 23/10/2002 | 1786.00 | 1786.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(JPA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02733 | 23/10/2002 | 684.00 | 684.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(APENADOS)NOMES DE NOVEMBRO/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02734 | 23/10/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(CABEDELO)NOMES DE NOVEMBRO/02. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02735 | 23/10/2002 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(BAYEUX), NOMES DE NOVEMBRO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02736 | 23/10/2002 | 28.00 | 28.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(BAYEUX), NOMES DE NOVEMBRO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02737 | 23/10/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(C GRANDE)NOMES DE NOVEMBRO/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02738 | 23/10/2002 | 151.66 | 151.66 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE EMPLACAMENTO DE VARIOS VEI-CULOS DESTE ORGAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 23/10/2002 | 4489.40 | 4489.40 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com reembolso de remuneracao e obriga-coes sociais e trabalhistas deLaudizio da Silva Diniz, refe-rente ao mes de setembro/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00212 | 23/10/2002 | 22115.00 | 22115.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de equipamentos de informatica, objeto do convite 005/2002/AAGISA. | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00213 | 23/10/2002 | 40933.00 | 40933.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de equipamentos de informatica, objeto do convite 005/2002/AAGISA. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 23/10/2002 | 25410.41 | 25410.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA /OUTUBRO/2002.................. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 24/10/2002 | 74061.08 | 74061.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PA-GAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA MES DE OUTUBRO/02 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00214 | 24/10/2002 | 27638.22 | 27638.22 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com reforma ambiental das instalacoes da AAGISA, no predio ondefunciona a CEAP, conforme consta do processo 146/2002. | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00215 | 24/10/2002 | 4282.00 | 4282.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 04 condicionadores dear de 10.000 btu, 01 condicio nador de ar de 7.500 btu e 02exaustores de divisorias, a serem instalados nas dependen-cias da AAGISA, conforme consta do processo 147/2002. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 24/10/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS,DA COMISSAO DE CONTAS DOS DIAS 11,15 E 18/10/02. | 00088516504468 | CLAUDIA MARIA LYRA DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 24/10/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETORSUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 24/10/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ASSESSORARO SUPERINTENDENTE | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ALAGOINHA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DE ALAGOINHA, REFERENTEAO PROCESSO 052.1999.000.500-2.......................................................................................... | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 29/10/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE COMISSIONAMENTO DA FASE V E RECUPERACAO DOS SISTEMAS EXISTENTES........................................................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 29/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PRO/CESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 29/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 29/10/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULARIO DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 29/10/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 29/10/2002 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 29/10/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 29/10/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 29/10/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 29/10/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 29/10/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO TECNICA | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02755 | 29/10/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO TECNICA | 00000007200422 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01196 | 30/10/2002 | 615.43 | 615.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO EXECUTADOS DURANTE OMES DE AGOSTO/2002.......................................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02756 | 30/10/2002 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOMPLEMENTACAO DA COMPRA DE VALE TRANSPORTE TENDO EM VISTA TER SIDO ENPENHADA A MENOR. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 30/10/2002 | 112114.00 | 112114.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE OUTUBRO/2002. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 30/10/2002 | 2994.37 | 2994.37 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL INATIVO DESTE ORGAO REF O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 30/10/2002 | 49.05 | 49.05 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DEOUTUBRO/2002. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 30/10/2002 | 3687.22 | 3687.22 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTEORGAO REF O MES DE OUTUBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 30/10/2002 | 39940.00 | 39940.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da folha da AAGISA, cor-respondente ao mes de outubro/2002. | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 30/10/2002 | 6195.00 | 6195.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com obrigacoes patronais da AAGISA, referente ao mes de outubro/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 30/10/2002 | 88898.57 | 88898.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002.................. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 30/10/2002 | 43300.46 | 43300.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFOUTUBRO/2002.................. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 31/10/2002 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Alex Anto -nio de Azevedo Cruz por deslocamento a cidade de Brasilia afim de tratar de assuntos deinteresse desta AAGISA junto aAgencia Nacional de Aguas, conforme processo 168/2002. | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 31/10/2002 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Laudizio daSilva Diniz por deslocamento acidade de Brasilia acompanhan-do o Diretor Presidente destaAAGISA, conforme processo 171/2002. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 31/10/2002 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aJose Pereira Nunes por deslocamento a cidade de Campina Grande a fim de levar documentospara assinatura no Laboratoriode Meteorologia da UFPB, conforme processo 172/2002. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 31/10/2002 | 17.00 | 17.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aErasto Martins de Oliveira pordeslocamento a cidade de Campina Grande conduzindo o Coorde-nador ao Laboratorio de Meteo-rologia da UFPB | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00222 | 31/10/2002 | 1730.54 | 1730.54 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de telefonia celular re-rerente ao mes de outubro/2002conforme processo 166/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 31/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHARSERVIDOR DA SUDEMA | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 31/10/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE VERI/FICAR CUMPRIMENTO DE PROCESSOS | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 31/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE VIRI/FIAR CUMPRIMENTO DE PROCESSOS | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 31/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPMHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 31/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE REUTILIZACAO DE PAPEL JORNAL PAPELAO | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 31/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR CURSO DE REUTILIZACAO DE PAPEL JORNAL PAPELAO | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 31/10/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 31/10/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO_DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO CLUSTER D/CAMARAO | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 31/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 31/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 31/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 31/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 31/10/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FISCALIZAR PARA EMITIR PARECER TECN | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 31/10/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FISCALIZAR P/EMITIR PARECER_TECNICO | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 31/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 31/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 31/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 31/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 31/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULAR DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02780 | 31/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A COLABORADOR A FIM DE PARTICIPAR DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02781 | 31/10/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/APLICAR FORMULARIOS D/RESIDUOS SOLIDOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 01/11/2002 | 2166.00 | 2166.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE ORGAO REF O MES DE OUTUBRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01197 | 04/11/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01198 | 04/11/2002 | 972.35 | 972.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO J.PESSOA/FORTALEZA/JOAOPESSOA (DANIEL CARNEIRO)...... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02785 | 04/11/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE EORGAO PARA ORGANIZAR REU-NIAO NA UNIDADE DE CONSERVACAOMONUMENTO VALE DOS DINOSSAUROSPARA CRIAR COMITE GESTOR DA REFERIDA UNIDADE. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02786 | 04/11/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ORGANIZAR REUNIAO NA UNIDADE DE CONSERVA-CAO MONUMENTO VALE DOS DINOSSAUROS COM OBJETIVO DE CRIAR COMITE GESTOR DA REFERIDA UNIDA-DE | 00052626970468 | IONE MARIA FERNANDES PINHEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 04/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS AO D.SUP.DES/TE ORGAO PARA FISCALIZAR COOPERATIVA DE GARIMPEIROS. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 04/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ASSESSORAR O D.SUP.EM FISCALIZACAO. | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02789 | 04/11/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR EQUIPE | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 04/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ASSESSORAR O D.SUP.EM FISCALIZACAO. | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER CELETA DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02794 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02795 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02796 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02797 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02799 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02800 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02802 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02803 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02804 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02805 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02807 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER COLETA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 04/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA MINISTRAR CURSO DEEDUCACAO AMBIENTAL. | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 04/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR /DESTE ORGAO PARA ATENDER A VA-RIOS PROCESSOS. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 04/11/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR /DESTE ORGAO PARA ATENDER A VA-RIOS PROCESSOS. | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02811 | 04/11/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR /DESTE ORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02813 | 04/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA MINISTRAR CURSO SO/BRE EDUC.AMBIENTAL. | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01199 | 05/11/2002 | 129.00 | 129.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE ADMINISTRACAOGERAL DA SEMARH............... | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01200 | 05/11/2002 | 1102.00 | 1102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FIAT PLACA MNW5093, DESTA SECRETARIA........ | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01201 | 05/11/2002 | 79.20 | 79.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA ESTA SECRETARIA........................................ | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01202 | 05/11/2002 | 492.13 | 492.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002..... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01203 | 05/11/2002 | 490.46 | 490.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE ADMINISTRACAOGERAL DA SEMARH............... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01204 | 05/11/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 2060 (SETEMBRO/02)....................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01205 | 05/11/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA ED 1370 (SETEMBRO/02)............................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01206 | 05/11/2002 | 649.00 | 649.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01207 | 05/11/2002 | 556.28 | 556.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL PARA ACOPA DESTA SECRETARIA....................................... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01208 | 05/11/2002 | 1036.50 | 1036.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01209 | 05/11/2002 | 912.50 | 912.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA...................... | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01210 | 05/11/2002 | 691.50 | 691.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA........... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01211 | 05/11/2002 | 1991.30 | 1991.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALOMOXARIFADO DESTA SECRETARIA...................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02814 | 05/11/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA AO D.TECNICO DESTE ORGAO PARA FAZER INSP.EM A/TERRO SANIRATIO. | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02815 | 05/11/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ASSESSORAR O D.TEC/NICO EM INSPECAO. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 05/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICOS. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02817 | 05/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA O JARDIM BOTANICO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02818 | 05/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL APENADO NOMES DE OUTUBRO/02. | 00001156739462 | AILTON JOSE DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02819 | 05/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODOS DESCONTOS DO PESSOAL APENADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02821 | 05/11/2002 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL APENADOS /NO MES DE OUTUBRO/02. | 00001156739462 | AILTON JOSE DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02822 | 05/11/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00223 | 05/11/2002 | 1282.70 | 1282.70 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 01 frigobar de 130L ,01 balcao para cozinha, 01 ca-feteira eletrica e 13 (treze )aparelhos telefonicos conven -cionais com chave, para uso daAAGISA, conforfe solicitacaoatraves do Memo. 062/2002,constante do processo 174/2002. | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00224 | 05/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 01 frigobar de 80L para uso da AAGISA, solicitadoatraves do memo 062/2002, constante do processo 174/2002. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00225 | 05/11/2002 | 1461.91 | 1461.91 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pas-sagens aereas, conforme contrato 002/2002/AAGISA/CLASSIC VIAGENS E TURISMO, objeto do Convinte 001/2002/CPL/AAGISA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01212 | 06/11/2002 | 496.30 | 496.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01213 | 06/11/2002 | 1556.00 | 1556.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH(SETEMBRO/02)................. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01214 | 06/11/2002 | 552.00 | 552.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH(SETEMBR0/02)................. | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01215 | 06/11/2002 | 760.37 | 760.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEMARH................................ | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01216 | 06/11/2002 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULODE PLACA MOI-4185, DO SECRETARIO ADJUNTO DA SEMARH................................................................................................................................. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00227 | 06/11/2002 | 5152.52 | 5152.52 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos referentes a instalacaode rede de transmissao de dados (sistema de cabeamento es-truturado) nas dependencias daAAGISA, conforme processo n.176/2002. | 41144023000157 | PROSTEL PROJETOS E SERVICOS TELEFONICOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 02823 | 06/11/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA INFORMATICA. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02824 | 06/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02825 | 06/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02826 | 06/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02827 | 06/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02828 | 06/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 06/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SETRVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02830 | 06/11/2002 | 97.20 | 97.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA DE TELEFONIA FIXA DOJARDIM BOTANICO. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02831 | 06/11/2002 | 1453.75 | 1453.75 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA DE ENEERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02832 | 06/11/2002 | 102.15 | 102.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CLIO PLACA MOP 0640 DESTE ORGAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02833 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTE ORGAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02834 | 06/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 QUADROS DE DISTRIBUICAO DE CORRENTE ELETRICA NESTE ORGAO. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 06/11/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR D/CURSO D/EDUC AMBIENTAL | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02836 | 06/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR D/CURSO D/EDUC AMBIENTAL | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 06/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIMDE ATENDER DENUNCIA DE POLUICAO SONORA | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 06/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 06/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 07/11/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO AFIM DE APLICAR FORMULARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 07/11/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAQO A FIM DE APLICAR/FORMULARIO D/RESIDUOS SOLIDOS | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 07/11/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE APLICAR /FORMULARIOS D/RESIDUOS SOLIDOS | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 07/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 07/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 07/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 07/11/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO DE TRABALHO DO PAN | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 07/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 07/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS AO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE OR//GAO A FIM DE REALIZAR FISCALI/ZACAO PARA EMISSAO D/LAUDO TECNICO NA FAZENDA CORTA DEDO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 07/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 07/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 07/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 07/11/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 07/11/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO N/PICO JABRE | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02854 | 07/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FISCALIZAR O PICO DO JABRE E VALE /DOS DINOSSAUROS | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 07/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO NO PICO DO /JABRE E VALE DOS DINOSSAUROS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02856 | 07/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DAIRAIS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER DENUNCIA D/POLUICAO AMBIENT | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 08/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SANTA HELENA ,CONDUZINDO TECNICOS DA PROGRAMACAO DO PRODEEM...................................................................................................................................... | 00006757944472 | ADERBAL GOMES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01218 | 08/11/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDA SEMARH..................... | 00003558924487 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01219 | 08/11/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA SECRETARIA.................................... | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01220 | 08/11/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIAJUNTO A COGERH, NOS TRABALHOSDE COPA E COZINHA..................................................................................................................................... | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01221 | 08/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS, ORCAMENTO E BALANCETES JUNTO A UNIDADE SETORIALDE PLANEJAMENTO......................................................................................................... | 00003076170414 | RODRIGO MATIAS BERNARDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 08/11/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O ADJUNTODA PRESIDENCIA DA CHESF............................................................................................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 08/11/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUEO RA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COMP AGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02858 | 08/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01DIARIA ATECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02859 | 08/11/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM APGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02860 | 08/11/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACVAO TECNICA. | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02861 | 08/11/2002 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA. | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 08/11/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE PARTICVIPAR DE CAPACITACAO TECNICA. | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02863 | 11/11/2002 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE ESTAGIARIOS REFELATIVO AO MES DE OUTUBRO/02. | 00002439821438 | CRISTIANO Q DE A ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02864 | 11/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 11/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSO | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 11/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 11/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOM/PANHAR O COORDENADOR NOS PROC | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 11/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTUAR DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02869 | 11/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 11/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 11/11/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /SOLICITACAO DO MINIST PUBLICO | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /SOLICITACAO DO MINIST PUBLICO | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 02875 | 11/11/2002 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DA FOLHA DO PESSOAL APENADO DESTE ORGAO REF OUT/02. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02876 | 11/11/2002 | 4618.89 | 4618.89 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DESTE ORGAO REF O MES DE OUT/2002. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02877 | 11/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOSDESTE ORGAO REF O MES DE OUT/2002. | 00003486765493 | FABRICIO AZEVEDO CHAVES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01223 | 12/11/2002 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANOCORRESPONDENTE A ENTREGA DO 6oRELATORIO, CONFORME CONTRATO013/2002................................................................................................................ | 00039626725400 | DEBORAH MARIA DE ARAUJO TRAJANO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01224 | 12/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DO PROAGUA, DEBORA MARIA DEARAUJO TRAJANO................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01225 | 12/11/2002 | 1342.35 | 1342.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE,EM NOME DO SR. NELSON FARIASFILHO................................................................................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01226 | 12/11/2002 | 760.08 | 760.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDOPELA ANA, CONFORME OFICIO CIRCULAR No 002/PROAGUA-AE/ANA............................................................................................. | 00020364318449 | TEREZINHA SARMENTO BATISTA SOARES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01227 | 12/11/2002 | 760.08 | 760.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDOPELA ANA, CONFORME OFICIO CIRCULAR No 002/PEOAGUA-EA/ANA............................................................................................. | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01228 | 12/11/2002 | 672.79 | 672.79 | VALOR que ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TAXI, CONFORMENOTAS FISCAIS EM ANEXO........ | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01229 | 12/11/2002 | 1266.35 | 1266.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JPA/BRASILIA/JPA EM NOME DA SRA. TEREZINHA SOARES... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01230 | 12/11/2002 | 4475.00 | 4475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02.............................. | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01231 | 12/11/2002 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDA UEPG, ROBERTO FRANCA GADELHA........................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01232 | 12/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02CONFORME CONTRATO 002/2002.... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01233 | 12/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDA UEGP, NELSON NUNES DE FARIAS FILHO (NOVEMBRO/02)........ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01234 | 12/11/2002 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DO PROAGUA, CORESPONDENTE A 4a PARCELA DO 3o PRODUTO, CONFORME CONTRATO 0015/2002....................................................................................................................................... | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01235 | 12/11/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DO PROAGUA ANA EMILIA DUARTE BARBOSA PAIVA.............. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01236 | 12/11/2002 | 31500.00 | 31500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DO PROAGUA, CORRESPONDENTE A ENTREGAE APROVACAO DO 1o, 2o, 3o, 4oE 5o PRODUTO CONFORME CONTRATO012/2002................................................................................................................ | 00032356048472 | GERALDO ARAUJO MOURA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01237 | 12/11/2002 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA GERALDO ARAUJO MOURA............................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01238 | 12/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DO PROAGUA, CORRESPONDENTE A ENTREGAE APROVACAO DO 6o PRODUTO, CONFORME CONTRATO 011/2002............................................................................................................................... | 00020362501491 | CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01239 | 12/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDO PROAGUA CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01240 | 12/11/2002 | 113.31 | 113.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DE DIARIASDO CONSULTOR DA UEGP, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO ECAMPINA GRANDE, PARA VISITARAS OBRAS DAS ADUTORAS DO CARIRI E CONGO................................................................................ | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02878 | 12/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/02. | 00002251338497 | MARIA DE FATIMA F DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02880 | 12/11/2002 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO REF O MES DE OUT/2002. | 00002520734442 | MARCOS TADEU QUEIROZ FERRER |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02881 | 12/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO REF OUT/02. | 00001310512450 | RENATA CRISTINA DE ALBUQUERUQE GOMES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02882 | 12/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02883 | 12/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE MINISTRARCURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02884 | 12/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 12/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE AETNDER/PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 12/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00030888239491 | RANIERE FONSECA VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02887 | 12/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02888 | 12/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER_/PROCESSOS | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02889 | 12/11/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00229 | 12/11/2002 | 4800.00 | 4800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com locacao de 02 veiculos de representacao, objeto do contrato 003/2002/AAGISA/LOCALIZA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00230 | 12/11/2002 | 440.00 | 440.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com locacao de maquina fotocopiadora ,conforme contrato N. 005/2002AAGISA/MAQ LAREM. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01241 | 13/11/2002 | 2378.82 | 2378.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DO 1o MODULO DO CURSO DE INTRODUCAO AO GEOPROCESSAMENTO, NO PEIODO DE 04 A08/11/02.............................................................................................................................................. | 04342524000111 | GEOSOLUCOES CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01242 | 13/11/2002 | 274.85 | 274.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DE DIARIASVIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, PARAVISITAR AS OBRAS DAS ADUTORASDO CARIRI E CONGO, CONFORMEPROCESSO 1251/2002 DATADO DE12/11/2002.................................................. | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Conservação e Recuperação de Açudes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Concorrência | 01243 | 13/11/2002 | 79100.00 | 79100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO BOLETIMDE MEDICAO No 01, DAS OBRAS DERECUPERACAO DOS ACUDES QUEIMADAS E MATA DO MARACUJA, CONFORME CONTRATO 021/2002.................................................................................................... | 04402548000119 | CONIVAP CONST EMP DO VALE DO PIANCO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01244 | 13/11/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS PARA ESTA SECRETARIA................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01245 | 13/11/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE PROJECAO E SONORIZACAO UTILIZADOSNA REUNIAO DE INSTALACAO DOCONSELHO ESTADUAL DE RECURSOSHIDRICOS................................................................................................................ | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 13/11/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPORANGA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................... | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 13/11/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/SANTA RITA/PITIMBU/ LUCENA E SAPE............................................................................................................................................. | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 13/11/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH EM FISCALIZACAO E OUTORGAS D AGUA.................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 13/11/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/ALHANDRA/SANTA RITA/ CAPIM/LUCENA E PEDRAS DE FOGO ,CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH........................................................................................... | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 13/11/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAAPORA /ALHANDRA/RIO TINTO/CONDE/PITIMBU/MAMANGUAPE/SAPE E B. DE STAFE, CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH...................................................................................... | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 13/11/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE /AREIA/PEDRAS DE FOGO/ALHANDRA/GUARABIRA E SANTA RITA, ASSESSORAMENTO AOS PROMOTORES DASCOMARCAS EM CONFLITOSDE AGUA EFISCALIZACAO DAS LIBERACOES /OUTORGAS...................... | 70119995000190 | SINVAL PEREIRA DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 13/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SOUSA, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE VARZEAS DE SOUSA.............................................................................................................................. | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 13/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE, PARA FISCALIZACAO DA BARRAGEM CACIMBA NOVA.......................................................................................................................... | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00064 | 13/11/2002 | 4083.00 | 4083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO NOVEMBRO/2002 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02891 | 13/11/2002 | 125.67 | 125.67 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE C GRANDE NO MES OUTUBRO/02. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02892 | 13/11/2002 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE - COMPUTADOR - A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONV RES SOLIDOS. | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPRIMENTO P INF LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02893 | 13/11/2002 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT PERMANENTE - MOBILIARIO - A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONV RES. SOLIDOS. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02894 | 13/11/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNE 2279 DESTE ORGAO. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 13/11/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE VERI/FICAR CUMPRIMENTO DO TERMO DE/COMPROMISSODOS PROCESSOS | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02897 | 13/11/2002 | 182.00 | 182.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE VERI/FICAR CUNPRIMENTO DO TERMO DE/COMPROMISSO DOS PROCESSOS | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02898 | 13/11/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02899 | 13/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02900 | 13/11/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02901 | 13/11/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ,EM FISCALIZACAO DA OBRA DA BARRAGEM SINDO RIBEIRO................................................................................................................................... | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 14/11/2002 | 878.40 | 878.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PATOS PARA AUXILIAR NA FISCALIZACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI................................................................................................................................... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS O PAGAMENTODE DIARIAS, VIAJANDO AO MUNICIPIO DA ARACAGI PARA FAZER VISITA DE INSPECAO E FISCALIZACAODA BARRAGEM ARACAGI................................................................................................................................... | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamennto de diarias viajandoao municipio de uirauna, parafiscalizar a obra de construcao da barragem capivara.............................................................................................................................. | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAFISCALIZAR A ADUTORA DE ACAUA. | 00025093088404 | ALEXANDRE HENRIQUE DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE LAGOA NOVA, PARA FISCALIZAR OBRAS DA SECRETARIA................................................................................................................................................... | 00018864481400 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 14/11/2002 | 878.40 | 878.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOSMUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS, PARA INSPECIONAR E FISCALIZAR O CANAL DA REDENCAO,MONITORAR A VAZAO DA COMPORTA ACUDE COREMAS ATE JARDIM DE PIRANHAS. FISCALIZACAO DE PROPRIEDADES PARA EMISSAO DE OUTORGAS | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALI-ZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAVISTORIA E LEVANTAMENTO DASBENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALI-ZADOS NA AREA DA ADUTORA ACAUA.......................................................................................... | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, PARA VISITA E LIBERACAO DE LICENCA DE OBRAS E OUTORGAS DO USODA AGUA................................................................................................................. | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA,PARA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO`DA BARRAGEM GAMA............. ........................................................................................................................ | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ESOLANEA, PARA FISCALIZAR OBRAda BARRAGEM ARACAGI E JANDAIA......................................................................................................................... | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 14/11/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOCARIRI E MONTEIRO, PARA FISCALIZAR OBRADA ADUTORA DO CONGO......................................................................................................................... | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 14/11/2002 | 693.60 | 693.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DE DIARIAS VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS, BOQUEIRAO,JUAZEIRINHO,ITAPORANGASOUSA,CAJAZEIRAS E TAVARES,CONDUZINDO ECNICOS DA COGERH EMINSPECAO AS OBRAS......................................................................... | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 14/11/2002 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS ERFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS/ BOQUEIRAO/JUAZEIRINHO/ITAPORANGASOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES, EMINSPECAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS...................................................................... | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 14/11/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ ALHANDRA/MAMANGUAPE/ARARA/ BANANEIRAS/AREIA/SOLANEA/JACARAU/BONITO DE STA FE LUCENA E PITIMBU,FISCALIZANDO AUTORGAS, LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO APROCESSOS JUNTO A CURADORIAS.. | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 14/11/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ ALHANDRA/MAMANGUAPE/ARARA/ BANANEIRAS/AREIA/SOLANEA/JACARAU/BONITO STA FE/LUCENA E PITIMBU, EMFISCALIZACAO DE OUTORGAS, LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTODE PROCESSOS JUNTO A CURADORIA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 14/11/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO/CURRAL DE CIMA/MATARACA/ MAMANGUAPE/LUCENA/AREIA/ ALAGOAGARNDE/CAAPORA/PITIMBU E CUITEEM FISCALIZACAO DE OUTORGAS ,LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO CURADORIA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 14/11/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO/CURRAL DE CIMA/MATARACA/CONDE/MAMANGUAPE/LUCENA/AREIA/ALAGOA GRANDE/CAAPORA/PITIMBU ECUITE, PARA VERIFICAAO DE VAZOES DE RIOS, POCOS E ENCAMINHAMENTO, SOLUCAO DE PROCESSOS | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01274 | 14/11/2002 | 156419.56 | 156419.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 22o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ARACAGI, CONFORME CONTRATO007/99.................................................................................................................. | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01275 | 14/11/2002 | 2531133.82 | 2531133.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DO5o BOLETIM DE MEDICAO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR DE ACAUA, CONFORME CONTRATO 021/2001.......................................................................................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01276 | 14/11/2002 | 8281.14 | 8281.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO BOLETIMDE MEDICAO COMPLEMENTAR DE REAJUSTAMNETO No 22, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM CAMARACONFORME CONTRATO 014/98................................................................................................ | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01277 | 14/11/2002 | 8281.16 | 8281.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO BOLETIMDE MEDICAO COMPLEMENTAR DE REAJUSTAMNETO No 22, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO ACUDE BARRA DOCAMARA, CONFORME CONTRATO 014/98........................................................................................ | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 14/11/2002 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 14/11/2002 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02904 | 14/11/2002 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 14/11/2002 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 14/11/2002 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02907 | 14/11/2002 | 30.16 | 30.16 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO JARDIM BOTANICO. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02908 | 14/11/2002 | 9.72 | 9.72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PREFIXO 021 DO JARDIM BOTANICO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02909 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO NO MUNICIPIO | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02910 | 14/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO NO MUNICIPIO | 00000007200366 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02911 | 14/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARAI A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO NO MUNICIPIO | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02912 | 14/11/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FISCALIZAR ATIVIDADE POLUIDORA | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 14/11/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FISCALIZAR ATIVIDADE POLUIDORA | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 14/11/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FISCALIZAR ATIVIDADE POLUIDORA | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02915 | 14/11/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE FISCALIZAR ATIVIDADE POLUIDORA | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 14/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PROFERIR/PALESTRA S/MEIO AMBIENTE | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 14/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PROFERIR/PALESTAR SOBRE MEIO AMBIENTE | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02918 | 14/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02919 | 14/11/2002 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM ARQUIVO DESLIZANTE A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO 2000CV000152 PNMAII. | 76492552000126 | TELOS SA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02920 | 14/11/2002 | 4490.00 | 4490.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO 2000CV000152 PNMAII. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02921 | 14/11/2002 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUEO RA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3a. E 4a. PARCELAS DOCONTRATO DE PREST SERV 054/02 LIMPEZA E MANUTENCAO DE TRILHAS DO JARDIM BOTANICO B MARANHAO. | 00040330494449 | RENILDO FELIPE DOS SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02922 | 14/11/2002 | 379.91 | 379.91 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO JARDIM BOTANICO REF OUT/2002. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02923 | 14/11/2002 | 1058.18 | 1058.18 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CLIO PLACA MOP0650 DESTE ORGAO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02924 | 14/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DO VEICULO CLIO PLACA MOP 0650DESTE ORGAO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 14/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO AFIM DE ATENDER SOLICITACAO DE PROCESSOS | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 14/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 14/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /CONSULTA EM EMPREENDIMENTO | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 14/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 14/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAOA FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 14/11/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 14/11/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 14/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA AO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE ORGAOA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02933 | 14/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02934 | 14/11/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR O DIRETOR E TECNICO | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02935 | 14/11/2002 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 7 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOM/PANHAR CONSULTORA DO PLANO DASAGUAS (PROAGUA) | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02936 | 14/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02937 | 14/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02938 | 14/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02939 | 14/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 14/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02941 | 14/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00065 | 14/11/2002 | 13906.00 | 13906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/NOVEMBRO/2002 | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00231 | 18/11/2002 | 290.00 | 290.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material para confec-cao de bancada para instalacaodo CPD, conforme processo No.178/2002. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02942 | 18/11/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOSSOLIDOS. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02943 | 18/11/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMEN-TO DE 3 DIRAIAS A COLABORADOR A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02944 | 18/11/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A COLABORADOR A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000971191484 | MURILO MACIEL SANTOS DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02945 | 18/11/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOSSOLIDOS. | 00000007202270 | GERMANA LEITE GONZALEZ |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02946 | 18/11/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A COLABORADOR A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000971191484 | MURILO MACIEL SANTOS DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02947 | 18/11/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOSSOLIDOS. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRADE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02949 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRADE AGUA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02952 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRADE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIAIRA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRADE AGUA. | 00000007201249 | JOSE RICARDO DE SOUSA TOLEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02954 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRADE AGUA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02957 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRA DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRADE AGUA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02961 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRADE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNI-CO PARA COLETAR AMOSTRAS. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02964 | 19/11/2002 | 168.00 | 168.00 | valor que ora se empenha paracobertura de despesas com pagamento pelo servico de copias de mapas sobre vegetacao nativaparaibana. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 19/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS AO DIR.SUPER.DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM PREFEITOS PARA DISCURSAO DE DIRETRIZES PARA IMPLANTACAO DA APA DAS ONCAS E VI/SITA AO LOCAL. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 19/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ASSESSORAR O DSUPERINTENDENTE EM REUNIAO. | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02967 | 19/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ASSESSORAR O DSUPERINTENDENTE EM REUNIAO. | 00037397273491 | EULINA ALMEIDA LYRA NOBREGA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 19/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ASSESSORAR O D.SUPERINT.EM REUNIAO. | 00000007201974 | ANTONIA HESTIA GUIMARAES FALCAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 19/11/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR EQUIPE | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 19/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR FISCALIZACAO. | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02971 | 19/11/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REALIZAR FISCALIZACAO. | 00037397273491 | EULINA ALMEIDA LYRA NOBREGA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02972 | 19/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER SOLICIATACAO DO B DO NORDESTE PARA MINIS/TRAR PALESTRA SOBRE GESTAO AM/BIENTAL | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02975 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02976 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02977 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02979 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02982 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSO. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00232 | 19/11/2002 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pu-blicacao de resultado do Convite 005/2002/AAGISA no DiarioOficial do Estado. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 19/11/2002 | 143.00 | 143.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com confeccao de cartoes de visita,para uso da Diretoria desta AAGISA, e carimbos. | 40938730000152 | WALLACE ARTS GRAFICA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 19/11/2002 | 8216.29 | 8216.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1-ETAPA DEBITOS PARCELADOS-INSS/NOVEMBRO/02...................................... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Concorrência | 01278 | 20/11/2002 | 249922.91 | 249922.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO BOLETIM DE MEDICAO No 02, DO FORNECIMENTO DEMATERIAS HIDROMECANICOS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORMECONTRATO 023/01......................................................................................................... | 15103070000142 | TERWAL MAQUINAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Concorrência | 01279 | 20/11/2002 | 190782.67 | 190782.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 03, DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HIDROMECANICOS DOSISTEMA ADUTOR DO CONGO,CONFORME CONTRATO 023/01...................................................................................................... | 15103070000142 | TERWAL MAQUINAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01280 | 20/11/2002 | 345880.20 | 345880.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO SALDO DO BOLETIMNo 06, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,SENDO DESCONTADO A 6a PARCELA DORESSARCIMENTO DO ADIANTAMENTO,CONFORME CONTRATO 034/01, SUBITEM 51.3................................................... | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01281 | 20/11/2002 | 241541.76 | 241541.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO 7o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,SENDO DESCONTADO A 7a PARCELA DORESSARCIMENTO DO ADIANTAMNETO,CONFORME CONTRATO 034/01, SUBITEM 51.3................................................... | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01282 | 20/11/2002 | 90817.75 | 90817.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 8o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,SENDO DESCONTADO A 8a PARCELA DORESSARCIMENTO DO ADIANTAMENTO,CONFORME CONTRATO 034/01, SUBITEM 51.3................................................... | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01283 | 20/11/2002 | 7678.31 | 7678.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 9o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,SENDO DESCONTADO A 9a PARCELA DORESSARCIMENTO DO ADIANTAMNETO,CONFORME CONTRATO 034/01, SUBITEM 51.3................................................... | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Concorrência | 01284 | 20/11/2002 | 283889.54 | 283889.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESASCREFERENTE AOPAGAMNETO DO BOLETIM DE MEDICAO No 01,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORMECONTRATO 026/01........................................................................... | 44682318002623 | ALSTOM BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01285 | 20/11/2002 | 12286.05 | 12286.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 07, DO CONSORCIO PROJETEC/TECHINE,CORRESPONDENTE AORELATORIO DE ANDAMENTO No 03 ,DO PROJETO EXECUTIVO DE SUPERVISAO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME CONTRATO 005/02..................... | 12285441000166 | A PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01286 | 20/11/2002 | 12286.05 | 12286.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO BOLETIM DE MEDICAO No 07, DO CONSORCIO PROJETEC/TECHINE,CORRESPONDENTE AORELATORIA DE ANDAMENTO No 03 ,DO PROJETO EXECUTIVO DE SUPERVISAO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,CONFORME CONTRATO005/02........................ | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 20/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE VERIFICAR EXTRACAO DE AREIA | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 20/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE VERIFICAREXTRACAO DE AREIA | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 20/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE VERIFICAREXTRACAO DE AREIA | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 20/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA ASERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 20/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 20/11/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR A DIRETORA TECNICA | 00048650595472 | HILDA EUNICE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02991 | 20/11/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02992 | 20/11/2002 | 99.40 | 99.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO E DIRETOR | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02993 | 20/11/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02994 | 20/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/FISCALIZACAO | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02995 | 20/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE REUTILIZACAO DE PAPEL JORNAL E PAPELAO | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 20/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR CURSO DE REUTILIZACAO DE /PAPEL JORNAL E PAPELAO | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02997 | 20/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CURSODE AGROPECUARIA | 00035771747491 | GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02998 | 20/11/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 21/11/2002 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS DE ORGAOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE................................................................................................. | 00005972264404 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 21/11/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O ADJUNTODA PRESIDENCIA DA CHESF............................................................................................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 21/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOA CIDADE DE ARARUNA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM EQUIPEDO COOPERAR........................................................................................................................................... | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01290 | 21/11/2002 | 98000.00 | 98000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DA 31a MEDICAO,REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM TAVARES, FINAL, CONFORME CONTRATO 020/98......................................................................................................................... | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02999 | 21/11/2002 | 19981.00 | 19981.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE(MESA DIGITALIZADORA,COM RECURSO DO CENVENIO PNMAII/LIC.AMBIENTAL. | 54472956000115 | DIGIGRAF DIST COM E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03000 | 21/11/2002 | 351.00 | 351.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CONFECCAO DE CA/MISETA E CALCAS PARA AS ATIVI/DADES DA CEDA. | 00003558916468 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03001 | 21/11/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONFECCAO DE CAMISETAS PARAATIVIADADES DA CEDA. | 04863618000136 | RICARTE CONFECCOES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03002 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA),COM RECURSO DO PROJETO INV.RESIDUOS SOLIDOS/CVF061/01 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPRIMENTO P INF LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03003 | 21/11/2002 | 950.70 | 950.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE REVELACAO FOTOGRAFICA.. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03004 | 21/11/2002 | 952.00 | 952.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME MEMORANDO N 064/02. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03005 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA). | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03006 | 21/11/2002 | 121.00 | 121.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA). | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03007 | 21/11/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(INFOR,ATICA),PARA O JARDIM BOTANICO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 21/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE EXECUTAR/TRABALHO DE VIGILANCIA SANITAR | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 21/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 21/11/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 21/11/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSSO | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03012 | 21/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03013 | 21/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 21/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03015 | 21/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA NA I VARA | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 21/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE AUDIENCIA NA I VARA | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 21/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 21/11/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/AUXILIAR SERVICO DE LEVANTAMENTO DE PLAQUETAGEM DO PATRIMONIO | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03019 | 21/11/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/AUXILIAR LEVANTAMENTO DE PLAQUETAGEM | 00000007201940 | ANTONIO ROBERIO DE ANDRADE ROCHA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03020 | 21/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03021 | 21/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03022 | 21/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 21/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ACOM/PANHAR O COORDENADOR | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01291 | 22/11/2002 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH(OUTUBRO/2002)................ | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01292 | 22/11/2002 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH(OUTUBRO/2002)................ | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 22/11/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SUME/ SOLEDADE/CUBETI/SERRA BRANCA/ SANTALUZIA E PEDRA LAVRADA, EM VISITA AS COMUNIDADES E MINISTRARCURSOS.................................................................................... | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 22/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE/ PEDRA LAVRADA/CUBATI/OLIVEDOS /BOA VISTA E BOQUEIRAO, EM CONTATO COM LIDERANCAS DA REGIAOABRANGIDA PELA ADUTORA DO RARIRI.......................................................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01295 | 22/11/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CUPIADORA TOSHIBA ED 2060 (OUTUBRO/02)....................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01296 | 22/11/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370 (OUTUBRO/02)....................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01297 | 22/11/2002 | 491.79 | 491.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO /2002.......................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 22/11/2002 | 488.00 | 488.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIANANDOA CIDADE DE MACEIO, PARA PARTICIPAR DO VI SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS DO NORDESTE.............................................................................................................................. | 00002621323464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 22/11/2002 | 488.00 | 488.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE MACEIO, PARA PARTICIPAR DO VI SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS DO NORDESTE.............................................................................................................................. | 00070451672453 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01300 | 22/11/2002 | 721.00 | 721.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIODA SEMARH..................... | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01301 | 22/11/2002 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSCIRCAO DOS FUNCIONARIOS ALESSANDRA MARIA DASILVA E EDIVALDO ALVES DA SILVA NO VI SIMPOSIO DE RECURSOSHIDRICOS DO NORDESTE.................................................................................................... | 29969193000175 | ASSOC BRASILEIRA DE REC HID CEARA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00234 | 22/11/2002 | 145.00 | 145.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 01 kit de embreagempara o veiculo Fiat Uno que seencontra a disposicao deste Orgao. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00235 | 22/11/2002 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos de reposicao de kit deembreagem no veiculo Fiat Uno,que se encontra a disposicaodesta AAGISA. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 22/11/2002 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com confeccao de 300 (trezentas) plaquetas,para tombamento do besnmoveis desta AAGISA, conformeprocesso 173/2002. | 08849168000188 | CASA DAS PLACAS MARIA CLEA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01302 | 25/11/2002 | 1657898.74 | 1657898.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO SALDO DA 31a MEDICAO, 32a MEDICAO E SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS,DAS OBRASDE CONSTRUCAO DA BARRAGEM TAVARES, FINAL, CONFORME CONTRATO020/98.................................................................................... | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01303 | 25/11/2002 | 165000.00 | 165000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DE CONVENIOFIRMADO ENTRE A SEMARH E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NA COMUNIDADE PE DE SERRA, CONFORMECONVENIO 015/2002........................................... | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01304 | 25/11/2002 | 102478.96 | 102478.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DE CONVENIOFIRMADO ENTRE A SEMARH E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DESANTA FE, PARA EXECUCAO DAOBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NA COMUNIDADE SITIO CARLOS E JUAZEIRO, CONFORME CONVENIO 016/2002.................. | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01305 | 25/11/2002 | 192500.00 | 192500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DE CONVENIOFIRMADO ENTRE A SEMARH E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, PARA EXECUCAO DA OBRA DECONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NACOMUNIDADE ROCA DE DENTRO, CONFORME CONVENIO 013/2002..................................... | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01306 | 25/11/2002 | 129050.00 | 129050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DE CONVENIOFIRMADO ENTRE A SEMARH E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NA COMUNIDADE MAMOEIRO, CONFORMECONVENIO 014/2002........................................... | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00237 | 25/11/2002 | 1196.21 | 1196.21 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com abastecimento dos veiculos de placas GZK 1347, HAE 0893 e GZP4541, a servico desta AAGISA. | 04071424000106 | VILLAGIO COMERCIO DE COMUSTIVEIS E DERIV |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03024 | 25/11/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE ESTAGIARIOS(COMPLEMENTACAO),NO MES DE OUTUBRO/02 | 00003205438469 | ALAN DELANO DE A GOMES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03025 | 25/11/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA(CONSUMO). | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03026 | 25/11/2002 | 1919.00 | 1919.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(JPA),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03027 | 25/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(CABEDELO)NOMES DE DEZEMBRO/02. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03028 | 25/11/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(BAYEUX),RE/FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03029 | 25/11/2002 | 162.50 | 162.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE (S RITA),NOMES DE DEZEMBRO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03030 | 25/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(CAFE). | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03031 | 25/11/2002 | 340.20 | 340.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(C GANDE) NOMES DE DEZEEMBRO/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03032 | 25/11/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/VERIFICAR TERMO D/COMP EM PROCESSOS | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03033 | 25/11/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/VERIFICAR CUMPRIMENTO DO TERMO DE /COMPROMISSO DE PROCESSOS | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03034 | 25/11/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03035 | 25/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OFICIO | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03036 | 25/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OFICIO | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03037 | 25/11/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 25/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OFICIO | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03039 | 25/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 25/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 25/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03042 | 25/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 25/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03044 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE OPRGAO A FIM DE CONDUZIRTECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03045 | 25/11/2002 | 69.50 | 69.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(CAFE),/PARA O JARDIM BOTANICO. | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 26/11/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOPEIXE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA OFICINA DE GESTAO COMPARTILHADA DA MESOREGIAO DO CRISTALINO.................................................................................... | 00000231266472 | DANIEL OSTERNE CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Conservação e Recuperação de Açudes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Concorrência | 01308 | 26/11/2002 | 58740.18 | 58740.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSALDO DO BOLETIM DE MEDICAO No01, DAS OBRAS DE RECUPERACAODOS ACUDES QUEIMADAS E MATA DOMARACUJA, CONFORME CONTRATO021/2002................................................................................................................ | 04402548000119 | CONIVAP CONST EMP DO VALE DO PIANCO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 26/11/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDA PRIMEIRA OFICINA DE GESTAO | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 26/11/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/ASSESSORARO DIRETOR TECNICO | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 26/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03050 | 26/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03051 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/INSPECAO | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03052 | 26/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03053 | 26/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03054 | 26/11/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 26/11/2002 | 99411.00 | 99411.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA 13PARCELA/NOVEMBRO/2002......... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03055 | 27/11/2002 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAT DE INFORMATICA CARTUCHOS PARA ATENDER AOS TRABALHOS DO PROJETO RES. SOLIDOS. | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPRIMENTO P INF LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03056 | 27/11/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03057 | 27/11/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGEMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03058 | 27/11/2002 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS E SUPERINTENDENTE | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03059 | 27/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO 1 1/2 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE MINISTRARCURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03060 | 27/11/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ASSE/SSORAR O SUPERINTENDENTE | 00023815752434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03061 | 27/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03062 | 27/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03063 | 27/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00030888239491 | RANIERE FONSECA VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03064 | 27/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00020752482491 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03065 | 27/11/2002 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DESTE ORGAO REF O MES DE DEZEMBRO/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03066 | 27/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIAS PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DESTE ORGAO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03067 | 27/11/2002 | 560.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DESTE ORGAO. | 08772204000152 | CASA DO LABORATORIO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 28/11/2002 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSS/PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE NOVEM/BRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03069 | 28/11/2002 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA,PARA TECNICA DESTE /ORGAO MARIA MADALENA | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACAO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03070 | 28/11/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO A NATAL,PARA CLUSTER DOCAMARAO. | 00000007200170 | VERONICA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03071 | 28/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICA. | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03072 | 28/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC/NICA NA CIPASA. | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03073 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICO. | 00000007200064 | JORGE SCAVUZZI GUERRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03074 | 28/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC/NICA NA CIPASA. | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03075 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNIC. | 00000007200064 | JORGE SCAVUZZI GUERRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03076 | 28/11/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA FAZER CONTATOS COM PREFEITURAS. | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03077 | 28/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03078 | 28/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER PROCESSOS EINSP.ESG.SANITARIO. | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03079 | 28/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA APLICARAA FORMULARIOS DO INVENTARIO DE RESIDUOS /SOLIDOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DA PARAIBA,COM RECURSO DO CON/VENIO 061/2001. | 00000007200099 | MARIA DE FATIMA M MOROSINE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 28/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA APLICAR FORMULARIOSDE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS ESTADO DA PARAIBA,COM RECURSO DO CONVENIO 061/2001. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03081 | 28/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 28/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 28/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 28/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03085 | 28/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 28/11/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDO I ENCONTRO DE ENCONTRO DE /AVALIACAO DPS PROJETOS DO SUB-COMPONENTE LICENCIAMENTO AMBI/ENTAL | 00000007201745 | MARIA MADALENA CAMPOS GERMANO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03087 | 28/11/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDO I ENCONTRO DE AVALIACAO DOSPROJETOS DO SUB-COMPONENTE LI/CENCIAMENTO AMBIENTAL | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 28/11/2002 | 47861.82 | 47861.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1A PARCELA DO 13A SA-LARIO DE 2002................. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 28/11/2002 | 3997.12 | 3997.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO FGTS PARCELA DO 13A SALARIO DE 2002................... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 28/11/2002 | 1566.00 | 1566.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Alex A. deAzevedo Cruz, por deslocamentoas cidades de Recife/PE e Maceio/AL para participar do Seminario Internacional sobreprograma de reducao e perda emsist.de abst.de agua e VI Sim-posio de Rec.Hidricos do NE. | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 28/11/2002 | 1566.00 | 1566.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Carlos Gus-tavo Lauria Paulo Neto,por deslocamento as cidades de RecifePE e Maceio/AL para participardo Seminario Intern.sobre pro-grama de reducao e perdas emsist.de abst.de agua e VI Sim-posio de Rec.Hidricos do NE. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 28/11/2002 | 1566.00 | 1566.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Laudizio daSilva Diniz por deslocamentoas cidades de Recife/PE e Maceio/AL para participar do Seminario Intern.sobre programasde reducao e perdas em sist.deabast. de agua e VI Simposiode Rec.Hidricos do NE. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 28/11/2002 | 548.10 | 548.10 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Erasto Mar-tins de Oliveira por desloca -mento as cidades de Recife/PE e Maceio/AL para conduzir epermanecer a disposicao da Diretoria da AAGISA enquanto durar periodo correspondente aoSeminario Intern.sobre reducao | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 28/11/2002 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aMaria do Socorro M. Rosas pordeslocamento a cidade de Guarabira/PB para participar da Comissao pro-comite da bacia dosrios mamanguape e camaratuba arealizar-se no auditorio daUEPB naquela cidade. | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de parcial de diaria aLuis Alves da Silva por deslo-camento a cidade de Guarabira conduzindo tecnica da AAGISA aquela cidade. | 00010908862415 | LUIZ ALVES DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 28/11/2002 | 653.00 | 653.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Omar Barbo-sa da Silva Junior por deslocamento a cidade de Maceio/AL para participar do VI Simposio de Recursos Hidricos do Nordeste. | 00001957682485 | OMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 28/11/2002 | 653.00 | 653.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Joao JuracyPalhano por deslocamento a cidade de Maceio/AL para participar do VI Simposio de RecursosHidricos do Nordeste. | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 28/11/2002 | 653.00 | 653.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diaras a Maria do So-corro Mendes Rosa por desloca-mento a cidade de Maceio/AL para participar do VI Simposio de Recursos Hidricos do Nordeste. | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 28/11/2002 | 653.00 | 653.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Cristianodas Neves Almeida por desloca-mento a cidade de Maceio/AL para participar do VI Simposio de Recursos Hidricos do Nordeste. | 00097878111472 | CRISTIANO DAS NEVES ALMEIDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 28/11/2002 | 653.00 | 653.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Guttemberg da Silva Silvino por deslocamento a cidade de Maceio/AL para participar do VI Simposiode Recursos Hidricos do Nordeste. | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00249 | 28/11/2002 | 1429.51 | 1429.51 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da conta telefonica celular referente ao mes de novem-bro, conforme contrato firmadoentre a AAGISA e a TIM CELULAR | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 28/11/2002 | 4523.28 | 4523.28 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com reembolso da remuneracao e obriga-coes sociais e trabalhistas doservidor LAUDIZIO DA SILVA DI-NIZ, referente ao mes de outu-bro/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00251 | 28/11/2002 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas locacaode equipamentos de informaticapelo periodo de 20(vinte) dias | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Concorrência | 01309 | 29/11/2002 | 270007.72 | 270007.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAENTO DO 3o E 4o BOLETINSDE MEDICAO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS (LOTE 3),PARAIMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTORDOCONGO,CONFORME CONTRATO 027/2001........................................................ | 44013159000701 | SIEMENS LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00252 | 29/11/2002 | 2791.42 | 2791.42 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas, deacordo com contrato 002/2002/ AAGISA/CLASSIC VIAGENS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 29/11/2002 | 39940.00 | 39940.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da folha de servidoresda AAGISA referente ao mes denovembro/2002. | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 29/11/2002 | 6195.00 | 6195.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com obrigacoes patronais junto ao INSScorrespondente ao mes de novembro/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 29/11/2002 | 89325.53 | 89325.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/02................... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 29/11/2002 | 42866.79 | 42866.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFNOVEMBRO/02................... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03088 | 29/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA INSPECIONAR PROCESSOS. | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03089 | 29/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA INSPECIONAR PROCESSOS. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03090 | 29/11/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNI/COS. | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03091 | 29/11/2002 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A RECIFE,PARA CAPACITACAO TECNICA NA AREA DE CONTROLE AMBIENTAL DE MATADOUROS COMO ACAO A1.2 DO PAN-GTZ. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03092 | 29/11/2002 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO,A RECIFE PARA UMA CAPACITACAO TECNICA NA AREA DECONTROLE AMBIENTAL DE MATADOU/ROS COM ACAO DA ATIVIDADE A1.2DO PAN-GTZ. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03093 | 29/11/2002 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO,A RECIFE PARA UMA CAPACITACAO TECNICA NA AREA DE /CONTROLE AMBIENTTAL DE MATADOUROS COMO ACAO A ATIVIDADE A1.2DO PAN-GTZ. | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 29/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA CONDUZIR TECNICOS ARECIFE. | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 29/11/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS REFERENTE A REUNIOESREALIZADAS NAS DARAS 01/11,22/11/2002. | 00088516504468 | CLAUDIA MARIA LYRA DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 29/11/2002 | 111891.52 | 111891.52 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA D PESSOAL DESTEORGAO REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 29/11/2002 | 2994.37 | 2994.37 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL INATIVO DESTE ORGAO REF O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 29/11/2002 | 49.05 | 49.05 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE NOVEMBRO/2OO2. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 29/11/2002 | 3721.06 | 3721.06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM APGAMENTO DE INSS DO PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE NOVEMBRO 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01310 | 02/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSCRICAO DO SR.ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS NO VI SIMPOSIO DE RECURSOSHIDRICOS DO NORDESTE.................................................................................................................................. | 29969193000175 | ASSOC BRASILEIRA DE REC HID CEARA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 02/12/2002 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS VIAJANDOA CIDADE DE MACEIO, PARA REPRESENTAR O SECRETARIO NO IV SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS DONORDESTE................................................................................................................ | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03100 | 02/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 02/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03102 | 02/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03103 | 02/12/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 02/12/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA/COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00013166336400 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 02/12/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03108 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03109 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01312 | 03/12/2002 | 1208169.94 | 1208169.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 23o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ARACAGI, CONFORME CONTRATO007/99.................................................................................................................. | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03110 | 03/12/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO DE TRABALHO DO PAN | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03111 | 03/12/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO DE TRABALHO DO PAN | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 03/12/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARDE REUNIAO DE TRABALHO DO PAN | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 03/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICAS EM VIAGEM | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 03/12/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 03/12/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 03/12/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 03/12/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 03/12/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 03/12/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00014250233472 | RONALDO COELHO MONTENEGRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 03/12/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00030888239491 | RANIERE FONSECA VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 03/12/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 03/12/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 03/12/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03124 | 03/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03125 | 03/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 03/12/2002 | 440.00 | 440.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com locacao de maquina copiadora, conforme contrato n.005/2002/AAGISA/MAQ LAREM. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00256 | 03/12/2002 | 4800.00 | 4800.00 | Importancia empenhada destina=da a atender despesas com locacao de 02 veiculos de representacao, conforme contrato 003/2002/AAGISA/LOCALIZA, objetodo Convite 004/2002. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01313 | 04/12/2002 | 284.80 | 284.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LIGACAO E DESLIGAMENTO DE ENERGIAPROVISORIA DO PROJETO DE IRRIGACAO DAS VARZEAS DE SOUSA............................................................................................................................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03126 | 04/12/2002 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora se empenha paracobertura de despesas com pagamento de 2 1/2 diarias a d. superintendente deste orgao a fim de participar de reunioes noconama e abema. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03127 | 04/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REAlizar COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 04/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03129 | 04/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENT DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR EQUIPE EM VIAGEM. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03130 | 04/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 04/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR EQUIPE. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03132 | 04/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA. | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03133 | 04/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR EQUIPE. | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Metereologia | Gestão de Recursos Hídricos | Desenvolvimento do Laboratório de Meteorologia de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01314 | 05/12/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DOCONTRATO 014/2002 DE PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS FIRMADO ENTRE A SEMARH E A FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO - FUNAPE........................................................................... | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01315 | 05/12/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO GOVERNO DO ESTADO/PB(SEMARH)...................... | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03134 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E ADAPTACAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAR O SETOR DE INFORMATICA DESTE ORGAO. | 41203860000100 | CAV CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03135 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CLIO PLACA MOP 0630 DESTE ORGAO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03136 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DO VEICULO CLIO PLACA MOP 0630DESTE ORGAO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00257 | 06/12/2002 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustivel durante viagem a servico da AAGISA,conforme comprovantes constan-tes do processo 196/2002. | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 06/12/2002 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Alex Anto-nio de Azevedo Cruz por deslocamento a cidade de Brasilia afim de tratar de assuntos relacionados a AAGISA junto a ANAAgencia Nacional de Aguas e oMinisterio e Tecnologia. | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00259 | 06/12/2002 | 431.00 | 431.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de persianas a serem instaladas no ambiente da presidencia da AAGISA, conforme processo 191/2002. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00260 | 06/12/2002 | 1254.21 | 1254.21 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com abastecimento dos veiculos de pla-cas HAE 0893 e HAE 4945. oralocados a AAGISA. | 04071424000106 | VILLAGIO COMERCIO DE COMUSTIVEIS E DERIV |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | INST. DA AGENC.DE AGUAS, IRRIG.E SANEAM. DO EST. DA PB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00261 | 06/12/2002 | 15802.17 | 15802.17 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de moveis destinados asinstalacoes da AAGISA, confor-me processo 183/2002. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00262 | 06/12/2002 | 713.00 | 713.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 28 (vinte e oito) cestos para papel e 01 (um) cestocinzeiro, conforme consta doprocesso 192/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00263 | 06/12/2002 | 662.00 | 662.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de cartuchos HP coloridoe preto, para uso desta AAGISA | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00264 | 06/12/2002 | 290.02 | 290.02 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo de placa MON 2477 a disposicao desta AAGISA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00265 | 06/12/2002 | 4800.00 | 4800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com locacao de 02 veiculos de representacao, conforme contrato 003/2002/AAGIS/LOCALIZA, objeto doConvite 004/2002. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00266 | 06/12/2002 | 440.00 | 440.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com locacao de maquina copiadora, conforme contrato 005/2002/AAGISAMAQ LAREM. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 06/12/2002 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com acriacao do portal virtual deaguas da Paraiba,conforme consta do processo 177/2002. | 04855493000100 | CONCEPTO COMUNICAO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 09/12/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDEDE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO/PRODEEM.. | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01317 | 09/12/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS PARA ESTASECRETARIA.................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Informática e Geoprocessamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01318 | 09/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO GEOPROCESSAMENTO DESTASECRETARIA.................... | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 09/12/2002 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias a Carlos Gus-tavo Lauria Paulo Neto por deslocamento a cidade de Brasiliapara tratar de assuntos rela -cionados a AAGISA junto a Agencia Nacional das Aguas e o Ministerio da Ciencia e Tecnolo-gia. | 00039667340449 | CARLOS GUSTAVO LAURIA PAULO NETO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 09/12/2002 | 4523.28 | 4523.28 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com reembolso da remuneracao e obriga-coes sociais e trabalhistas doservidor LAUDIZIO DA SILVA DINIZ, referente ao mes de novembro/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03137 | 09/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA CONSUMO DE ENERGIA E/LETRICA DO JRDIM BOTANICO NOMES DE NOVEMBRO/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03138 | 09/12/2002 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO REFE/RENTE A NOVEMBRO/02. | 00001156739462 | AILTON JOSE DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03139 | 09/12/2002 | 5866.60 | 5866.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00002439821438 | CRISTIANO Q DE A ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03140 | 09/12/2002 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA,COMRECURSO DO PROJETO ZEE/007/01 | 00004006640463 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03141 | 09/12/2002 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CONSULTORIA, COMRECURSO DO ZEE/007/2001. | 00007838107415 | TARCISO CABRAL DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 10/12/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA /DIAMANTE/BOA VENTURA/ITABAIANAC. GRANDE/SOUSA E UIRAUNA PARAREALIZAR INSPECAO TECNICA NASOBRAS DA SEMARH, TENDO EM VISTA O LICENCIAMENTO AMBIENTALDAS MESMAS.................... | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01320 | 10/12/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIAJUNTO A COGERH (NOVEMBRO/2002) | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01321 | 10/12/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIAJUNTO A COGERH (DEZEMBRO/2002) | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01322 | 10/12/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEMARH (NOVEMBRO/02)............................... | 00003558924487 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01323 | 10/12/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDA SEMARH (DEZEMBRO/2002)..... | 00003558924487 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01324 | 10/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS, ORCAMENTO E LABANCETES JUNTO A UNIDADE SETORIALDE PLANEJAMENTO (NOVEMBRO/2002.......................................................................................... | 00003076170414 | RODRIGO MATIAS BERNARDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01325 | 10/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS, ORCAMENTO E BALANCETES JUNTO A UNIDADE SETORIALDE PLANEJAMENTO (DEZEMBRO/2002)......................................................................................... | 00003076170414 | RODRIGO MATIAS BERNARDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01326 | 10/12/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DA SEMARH(NOVEMBRO/2002)............... | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01327 | 10/12/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFREENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DA SEMARH(DEZEMBRO/2002)............... | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 10/12/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS RFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE CAAPORA /ALHANDRA/RIO TINTO/CONDE/PITIMBU/MAMANGUAPE/SAPE E BONITO DESANTA FE, CONDUZINDO TECNICOSDA SEMARH................................................................................. | 00003165265410 | JOSE DE SOUSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 10/12/2002 | 326.40 | 326.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE ARARUNA E SUME, CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH.................................................................................................................................................. | 00006757944472 | ADERBAL GOMES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 10/12/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/ALHANDRA/SANTA RITA/ CAPIM/LUCENA E PEDRAS DE FOGO ,CONDUZINDO TECNICOS DA SEMARH........................................................................................... | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 10/12/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH.................................................................................... | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 10/12/2002 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS /ALHANDRA/ITAPOROROCA/CONDE/ PITIMBU/MAMANGUAPE/ARARUNA E JACARAU, CONDUZINDO TECNICOS DASEMARH EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS D AGUA............................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 10/12/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ MAMANGUAPE/SANTA RITA/PITIMBU/ LUCENA E SAPE, CONDUZINDO TECNICOSDA SEMARH............................................................................................................... | 00028476905491 | JOSE DINIZ NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 10/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCASTA LUZIA E SAO JOAO DO CARIRI | 00000000006249 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 10/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO /OLIVEDOS/SOLEDADE/PEDRA LAVRADA/CUBATI/BOA VISTA E S. VICENTE DO SERIDO, PARTICIPAR DEREUNIOES COM ASSOCIACAO DE USUARIOS E ACOMPANHAR CONSULTORDA UEGP....................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 10/12/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO/CURRAL DE CIMA/MATARACA/CONDE/MAMANGUAPE/LUCENA/AREIA/ALAGOA GRANDE/CAAPORA/PITIMBU ECUITE, PARA VERIFICACAO DE VAZOES DE RIOS, POCOSE ENCAMINHAMENTO DE SOLUCOES DE PROCESSOS | 00013279726468 | EVALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 10/12/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ ALHANDRA/MAMANGUAPE/ARARA/ BANANEIRAS/AREIA/SOLANEA/RECIFE/ JACARAU/BONITO DE SANTA FE/ LUCENAE PITIMBU EM FISCALIZACAO DEOUTORGAS, LICENCAS DE OBRAS EATENDIMENTO A PROCESSOS JUNTO | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 10/12/2002 | 1276.80 | 1276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO/CURRAL DE CIMA/MATARACA/CONDE/MAMANGUAPE/LUCENA/AREIA/ALAGOA GRANDE/CAAPORA/PITIMBU ECUITE, EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS, LICENCAS DE OBRAS EATENDIMENTO A PROCESSOS....... | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 10/12/2002 | 823.20 | 823.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DO CONDE/ ALHANDRA/MAMANGUAPE/ARARA/ BANANEIRAS/AREIA/SOLANEA/JACARAU/BONITO DE STA FE/LUCENA E PITIMBU,EM FISCALIZACAO DE OUTORGAS ,LICENCAS DE OBRAS E ATENDIMENTO A PROCESSOS................ | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 10/12/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE /AREIA/PEDRAS DE FOGO/ALHANDRA/GUARABIRA E SANTA RITA, EM ASSESSORAMENTO AOS PROMORORESDAS COMARCAS DOS MUNICIPIOS CITADOS, ..................................................... | 70119995000190 | SINVAL PEREIRA DE MELO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 10/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA, PARAFISCALIZAR A ADUTORA DE ACAUA. | 00025093088404 | ALEXANDRE HENRIQUE DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 10/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA EM VISTORIA E LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 10/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ARACAGI EM INSPECAO E FISCALIZACAO DA BARRAGEM ARACAGI........................................................................................................................................... | 00009863192449 | ANTONIO FERNANDES MACHADO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 10/12/2002 | 878.40 | 878.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE PATOS PARA AUXILIAR NA FISCALIZACAO DA ADUTORA COREMAS/SABUGI................................................................................................................................... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 10/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA EM VISTORIA E LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA BACIA HIDROGRAFICA DA BARRAGEM CAPIVARA................................................................. | 00013229613449 | FLAVIO ISAAC FERREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 10/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITATUBA EM VISTORIA E LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DA ADUTORA ACAUA............................................................................................ | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 10/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ITAPORANGA EMVISITA AO MUNICIPIO PARA LIBERACAO DE LICENCA DE OBRAS E OUTORGAS DA AGUA.......................................................................................................... | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 10/12/2002 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REFERENTE REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS/ BOQUEIRAO/JUAZEIRINHO/ITAPORANGASOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES, EMINSPECAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS ..................................................................... | 00028500539453 | GILMAR FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 10/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS ESOLANEA PARA FISCALIZAR OBRASDA BARRAGEM ARACAGI E JANDAIA......................................................................................................................... | 00029971721449 | HAROLDO SOBRINHO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 10/12/2002 | 878.40 | 878.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS PARA INSPECIONAR E FISCALIZAR O CANAL DA REDENCAO, MONITORAR A VAZAO DA COMPOTA ACUDECOREMAS ATE JARDIM DE PIRANHASFISCALIZACAO DE PROPRIEDADESPARA EMISSAO DE OUTORGAS...... | 00005877954415 | CORIOLANO DE MOURA GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 10/12/2002 | 693.60 | 693.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE COREMAS/ BOQUEIRAO/JUAZEIRINHO/ITAPORANGASOUSA/CAJAZEIRAS E TAVARES,CONDUZINDO TECNICOS DA COGERH EMINSPECAO AS OBRAS......................................................................... | 00060321504453 | BIBIANO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 10/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOCARIRI E MONTEIRO PARA FISCALIZAR OBRAS DA ADUTORA DO CONGO......................................................................................................................... | 00006867120482 | EVILAZIO MEDEIROS PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03142 | 10/12/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03143 | 10/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03144 | 10/12/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03145 | 10/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE EDUCACAO AMBIENT | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03146 | 10/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE MINISTRAR CURSO DE EDUCACAO AMBIENT | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03147 | 10/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03148 | 10/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03149 | 10/12/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03150 | 10/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03151 | 10/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03152 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03153 | 10/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03154 | 10/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOSJUNTO COM O TECNICO | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03155 | 10/12/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM D/ACOMPANHAR AMOSTRAGEM ISOCINETICA PARA TESTE EM BRANCO DO FORNO DECLINQUER DA CIPASA_EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DE LICENCA | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03156 | 10/12/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007200064 | JORGE SCAVUZZI GUERRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03157 | 10/12/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE AUXI/LIAR TECNICO EM AMOSTRAGEM | 00050457012404 | LAERCIO DE CARLOS C PIRES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03158 | 10/12/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE AUXI/LIAR TECNICO | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03159 | 10/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03160 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03161 | 10/12/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03162 | 10/12/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03163 | 10/12/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE_REALIZAR SERVICODE PLAQUETAGEM | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03164 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03165 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE AVERIGUARDENUNCIA D/CONSTRUCAO IRREGULA | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03166 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/AVERIGUAR/DENUNC D/CONSTRUCAO IRREGULAR | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03167 | 10/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00000007200757 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 10/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03169 | 10/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS JUNTO COM O TECN/ | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03170 | 10/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE MINISTRARCURSO DE REUTILIZACAO DE PAPEL | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03171 | 10/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR/CURSO DE REUTILIZACAO DE PAPEL | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03172 | 10/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE MINISTAR/CURSO DE REUTILIZACAO DE PAPEL | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03173 | 10/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICOS | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01353 | 11/12/2002 | 2999998.56 | 2999998.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO 13o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO SISTEMA ADUTOR COREMAS/SABUGI,CONFORME CONTRATO 020/2001......................................................................................................................... | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 11/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA EMINSPECAO AS OBRAS DE BARRAGENSVERIFICACAO DA EXECUCAO SERVICOS DE FUNDACAO E COMPATIBILIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS, COMO TAMBEM INTEGRANTE DACOMISSAO DE RECEBIMENTO DE | 00018864481400 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 11/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SOUSA PARAACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTODOESTADO DE CONSERVACAO OBRADE IRRIGACAO DAS VARZEAS DESOUSA..................................................................................... | 00020538138491 | SEBASTIAO PEREIRA URTIGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 11/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE UIRAUNA, PARAACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTODO ESTADO DE CONSERVACAO DAOBRA DE CONSTRUCAO DA BARRAGEMCAPIVARA.................................................................................. | 00018112323453 | DANILO AMARAL BOTELHO LUNA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 11/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ESTADO DE CONSERVACAO DA CONSTRUCAO DA BARRAGEM CACIMBA NOVA........................................................................ | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 11/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ,PARA FISCALIZACAO DA OBRA DEONSTRUCAO DA BARRAGEM BRUSCASE ACOMPAHAMENTO E MONITORAMENTO DO ESTADO DE CONSERVACAO DAOBRA DA BARRAGEM SINDO RIBEIRO.............................. | 00023759950400 | JOSIVALDO BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 11/12/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA PARA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAODA BARRAGEM GARRA NO MUNICIPIODE OLHO D AGUA.......................................................................................................... | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03174 | 11/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVI/DOR DESTE ORGAO A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADE DE EDUC AMBIE | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03175 | 11/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE DESENVOLVER ATIV D/EDUCCAO AMBIENTA | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03176 | 11/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03177 | 11/12/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03178 | 11/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE VISTORIA NA CAGEPA | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03179 | 11/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/VISTORIA NA CAGEPA | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03180 | 11/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03181 | 11/12/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03182 | 11/12/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR_DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03183 | 11/12/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00270 | 11/12/2002 | 965.45 | 965.45 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material de expedien-te para uso da AAGISA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00271 | 11/12/2002 | 194.82 | 194.82 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material de expedien-te para uso da AAGISA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 11/12/2002 | 2961.00 | 2961.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com implantacao de um sistema de fo-lha de pagamento para AAGISA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 11/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos de desenvolvimento desistema de gestao de outorgascom geoprocessamento, utilizando a tecnologia ArcGIS, conforme processo 197/2002. | 03768213000156 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00274 | 11/12/2002 | 2791.42 | 2791.42 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de passagens aereas con-forme contrato 002/2002, obje-to do Convite 001/2002. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 11/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com publicacao de extratos de contrato e convenio da AAGISA no Diario Oficial do Estado. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00276 | 11/12/2002 | 245.78 | 245.78 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustivel durante viagem a servico da AAGISA. | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00277 | 11/12/2002 | 89.90 | 89.90 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustivel durante viagem a servico da AAGISA. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01360 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DOCONVENIO ENTRE A SEMARH E APREFEITURA MUNICIPAL DE JURU ,PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO GAVIAOCONFORME CONVENIO 003/2002SEMARH...................................................... | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01361 | 12/12/2002 | 180000.00 | 180000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO CONVENIO017/02 ENTRE A SEMARH E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAINES, PARA EXECUCAO DA OBRA DECONSTRUCAO DE UM ACUDE NA COMUNIDADE TERRA NOVA......................................................................... | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 12/12/2002 | 4147.00 | 4147.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ela-boracao de projeto grafico deidentidade visual da AAGISA ,conforme processo 205/2002. | 00017386646860 | GERMANA GONCALVES DE ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03184 | 12/12/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007200757 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03185 | 12/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE VERI/FICAR DEGRADACAO AMBIENTAL | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03186 | 12/12/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00000007202440 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03187 | 12/12/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03188 | 12/12/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03189 | 12/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSO N 3046/02 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01362 | 13/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP (NOVEMBRO/2002......................................... | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01363 | 13/12/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DA CONSULTORA DA UEGP LEILA CONTINHO VILENA............................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01364 | 13/12/2002 | 1451.60 | 1451.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JPA/RIO DE JANEIRO/ SAOPAULO/JPA (ANA EMILIA PAIVA).. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01365 | 13/12/2002 | 1496.35 | 1496.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JPA/BRASILIA/JPA (ROBERTO FRANCO GADELHA)............ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01366 | 13/12/2002 | 368.36 | 368.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PROAGUA........................................................................................................................................ | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01367 | 13/12/2002 | 4475.00 | 4475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPRELATIVO A DEZEMBRO/2002.................................... | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01368 | 13/12/2002 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDA UEGP ROBERTO FRANCA GADELHA.............................. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01369 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGPRELATIVO A DEZEMBRO/2002.................................... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01371 | 13/12/2002 | 3109.17 | 3109.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO PAGAMENTO DO CONSULTOR DA UEGP, RELATIVO A DEZEMBRO/2002.......... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01372 | 13/12/2002 | 809.83 | 809.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO SALARIODO CONSULTOR DA UEGP, RELAVIVOA DEZEMBRO/2002............... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01373 | 13/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO INSS DO CONSULTORDA UEGP NELSON NUNES DE FARIASFILHO......................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01374 | 13/12/2002 | 556.70 | 556.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DO CONSULTOR DA UEGP, VIAJANDO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE EM VISITA ASOBRAS DA ADUTORA DO CARIRI............................................................................................................................ | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01375 | 13/12/2002 | 365000.00 | 365000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO 24o BOLETIM DE MEDICAO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA BARRAGEM BRUSCASCONFORME CONTRATO AJU 061/89.......................................................................................................................... | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03190 | 13/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE PROCEDER/LEVANMTAMENTO TECNICO` | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03191 | 13/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE PROCEDER/LEVANTAMENTO TECNICO | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03192 | 13/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE PROCEDER/LEVANTAMENTO TECNICO | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03193 | 13/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE PROCEDER/LEVANTAMENTO TECNICO | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03194 | 13/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /OFICIO | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03195 | 13/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /DENUNCIA | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03196 | 13/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /OFICIO | 00000281450463 | ALDEMAR BORGES DA COSTA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03197 | 13/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /OFICIO DA CURADORIA | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03198 | 13/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAOA FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03199 | 13/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03200 | 13/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007202130 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03201 | 13/12/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03202 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03203 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00030888239491 | RANIERE FONSECA VIEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03204 | 13/12/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03205 | 13/12/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DEST EORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03206 | 13/12/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR__DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03207 | 13/12/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03208 | 13/12/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE CAMPO | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03209 | 13/12/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE CAMPO | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03210 | 13/12/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03211 | 13/12/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 13/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTYE ORGAO A FIM DE REALIZARCOLETA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 13/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 13/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03215 | 13/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03216 | 13/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03217 | 13/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03218 | 13/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DEV1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007202246 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 13/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03220 | 13/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03221 | 13/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007201061 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 13/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO` | 00000007202288 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 13/12/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTUTRA DEDESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO D/GRUPO D/TRABALH | 00000007201117 | VIRGILIO GADELHA PINTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 13/12/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARD/REUNIAO D/GRUPO DE TRABALHO | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 13/12/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARD/REUNIAO D/GRUPO DE TRABALHO | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 13/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03227 | 13/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007203101 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03228 | 13/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 13/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 13/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 13/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 13/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03233 | 13/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA S EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03234 | 13/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARAIS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03235 | 13/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARAIS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR/TECNICO | 00000007200374 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00279 | 13/12/2002 | 1995.48 | 1995.48 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com consumo de ener-gia eletrica, referente ao periodo de julho a novembro, tendo em vista a AAGISA estar instalada no predio da CEHAP. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 13/12/2002 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos de transmissao de dadose aterramento eletronico, conforme processo 209/2002. | 41144023000157 | PROSTEL PROJETOS E SERVICOS TELEFONICOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01376 | 16/12/2002 | 59000.00 | 59000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONFECCAO DA REVISTA ``PLANO DAS AGUAS`` VOLUME II......................... | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 16/12/2002 | 126.00 | 126.00 | valor que ora se empenha paracobertura de despesas com pagamento de complementacao de contribuicao ref o mes de nov/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03237 | 16/12/2002 | 4066.86 | 4066.86 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS REFERENTE O MES DE NOV/02. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 03240 | 16/12/2002 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERV NESTE ORGAO REF NOV/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03241 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO JARDIM BOTANICO REF O MES DE NOV.2002. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03242 | 16/12/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 16/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 16/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 16/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03246 | 16/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 16/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03248 | 16/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00000007200641 | EDNALDO IDEIAO LEITE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 16/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 03250 | 17/12/2002 | 80000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E ADAPTACAO DO SOFTWARE CERBERUS A FIMDE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO SUDEMA/PNMAII LICENCIAMENTO AMBIENTAL. | 00088782972591 | KARLA LIMA ALELUIA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03251 | 17/12/2002 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SOFTWARE PARA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO SUDEMA/PNMAII LICENCIAMENTO AMBIENTAL. | 04458648000167 | TOLEDO NETO E ASSOCIADOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03252 | 17/12/2002 | 79995.30 | 39997.65 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO No. 068/2002 A FIM DE ATENDER AOSOBJETIVOS DO CONVENIO SUDEMA/PNMAII LICENCIAMENTO AMBIENTAL. | 12788865000143 | LUCIANO RORIGUES DE FIGUEIREDO ELETROGEL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03253 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER OF/277/02 DA CURO/MEIO AMBIENTE/S.RITA. | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03254 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER OF/277/CURADORIA DO MEIO AMBIENTE/S.RITA. | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03255 | 17/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES/SOS | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 17/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES/SOS. | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03257 | 17/12/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE EORGAO PARA CONDUZIR TECNICAS. | 00011000139468 | JOSE CRISPIM DE MACEDO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03258 | 17/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC/NICA. | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03259 | 17/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER INSPECAO TEC/NICA. | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03260 | 17/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA CONDUZIR TECNICAS. | 00000007202407 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03261 | 17/12/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ACOMPANHAR TEC/NICO DA SECRETARIA DA AGRICUL/TUARA NA IMPLANTACAO DO CANAL DE IRRIGACAO DA VARZEA/SOUZA. | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03262 | 17/12/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TARIFAS DE BANCO REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO/02. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03263 | 17/12/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR_DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00050457012404 | LAERCIO DE CARLOS C PIRES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03264 | 17/12/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE AGUA | 00000007200226 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 17/12/2002 | 29651.64 | 29651.64 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da folha do 13o salarioda AAGISA. | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 17/12/2002 | 4767.34 | 4767.34 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com obrigacoes patronais referentes afolha do 13o salario da AAGISA | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 17/12/2002 | 33682.65 | 33682.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2A PARCELA DO 13A SALARIO/DEZEMBRO/2002......... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 17/12/2002 | 37047.50 | 37047.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO 13A SALARIO DEZEMBRO/02....... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01377 | 18/12/2002 | 300418.39 | 300418.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 10o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMAADUTOR DO CONGO,SENDO DESCONTADO A 10a PARCELA DO RESSARCIMENTO DO ADIANTAMENTO,CONFORMECONTRATO 034/01,SUBITEM 51.3................................ | 13031257000152 | CONSTRUTORA CELI LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01378 | 18/12/2002 | 939837.29 | 939837.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO 20o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO E 21o BOLETIM DE MEDICAOE SEU REAJUSTAMENTO, DAS OBRASDE IMPLANTACAO DO PROJETO DEIRRIGACAO PIANCO III, CONFORMECONTRATO 024/99............................................. | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03265 | 18/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03266 | 18/12/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03267 | 18/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR/DESTE ORGAO A FIM D/FISCALIZAREMPRESAS PARA NOTIFICACOES | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03268 | 18/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/FISCALIZAREMPRESAS PARA NOTIFICACOES | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03269 | 18/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/FISCALIZARMPRESAS P/EFETUAR NOTIFICACOES | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE ARAUJO CORDEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03270 | 18/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/FISCALIZAREMPRESAS P/EFETUAR NOTIFICACOS | 00000007202466 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03271 | 18/12/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM D/PARTICIPARD/REUNIAO D/COORD D/PROJ PAN | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03272 | 18/12/2002 | 152.17 | 152.17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS OM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE NOV/02 DO NUCLE DE C GRANDE. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03273 | 18/12/2002 | 127.69 | 127.69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO EM VEICULO DESTE ORGAO. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03274 | 18/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00039643158420 | ROMERO MOURA BRASIL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03275 | 18/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBERTURA DE PEQUENOS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00039643158420 | ROMERO MOURA BRASIL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03276 | 18/12/2002 | 832.60 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE( APARE/LHOS TELEFONICOS),PARA O JAR/DIM BOTANICO. | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03277 | 18/12/2002 | 91.90 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(FILMES)PARA O JARDIM BOTANICO. | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 03279 | 18/12/2002 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE( 02 NO/BREAK),COM RECURSO DO PMNA II/2000CV/000152. | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPRIMENTO P INF LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 18/12/2002 | 109259.66 | 109259.66 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL DESTE ORG/AO REFERENETE A 13 SALARIO. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 18/12/2002 | 2992.12 | 2992.12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO DESTE ORGAO REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 18/12/2002 | 3641.41 | 3641.41 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSS DO PESSOAL DESTE ORGAOREF AO 13 SALARIO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01379 | 19/12/2002 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01380 | 19/12/2002 | 702.95 | 702.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01381 | 19/12/2002 | 863.96 | 863.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01382 | 19/12/2002 | 94.00 | 94.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA............................................. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01383 | 19/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA........................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01384 | 19/12/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATEDNER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370 (NOVEMBRO/02)....................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01385 | 19/12/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UNA COPIADORA TOSHIBA ED 2060 (NOVEMBRO/02)....................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01386 | 19/12/2002 | 756.00 | 756.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH.............................. | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01387 | 19/12/2002 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01388 | 19/12/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,NOVEMBRO 2002................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01389 | 19/12/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 2060 (DEZEMBRO).......................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01390 | 19/12/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370 (DEZEMBRO).......................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01391 | 19/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH.............................. | 09603309000140 | LANCHONETE JOSE CANDIDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01392 | 19/12/2002 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA SEMARH(DFEZEMBRO)................... | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 19/12/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A D. SUP. DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TRABALHO EM COMUNIDADE. | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03284 | 19/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TRABALHO EM COMUNIDADE. | 00007661681404 | ADERVAL MONTEIRO VALENCA DIAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03285 | 19/12/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA A TECNICO DESTEO RGAO A FIM DE REALIZAR TRABALHO EM COMUNIDADE. | 00000007202105 | JOSECELIA RANGEL DE PONTES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03286 | 19/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TRABALHO EM COMUNIDADE. | 00000007201796 | JANIZETE RANGEL DE PONTES LINS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03287 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DO PISO DA SALA DA CCA DESTE ORGAO. | 00037278215404 | RICARDO JOSE SCAVUZZI GUERRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 19/12/2002 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONSUZIR EQUIPE EM VIAGEM. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03291 | 19/12/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER LEV.DE BENS /MOVEIS NO PRIMENRO NUCLEO. | 00039643158420 | ROMERO MOURA BRASIL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03292 | 19/12/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER LEVAN.DE BENSMOVEIS NO 1 NUCLEO. | 00048650595472 | HILDA EUNICE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03293 | 19/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER LEV.DE BENS MOVEIS NO 1 NUCLEO. | 00000007201940 | ANTONIO ROBERIO DE ANDRADE ROCHA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03294 | 19/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER LEV.DE BENS MOVEIS NO 1 NUCLEO/C GRANDE. | 00014113287449 | JANDUY ROCHA DE LUCENA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03295 | 19/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA FAZER LEV.DE BENS MOVEIS NO 1 NUCLEO/C GRANDE. | 00046693335420 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03296 | 19/12/2002 | 1362.35 | 1362.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGEM AEREA BSB/JPA/BSB,PARA O TECNICO MARCONDES MOREIRA DE ARAUJO. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 19/12/2002 | 8306.59 | 8306.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1A PARCELA DE DEBITOSEXERCICIOS ANTERIORES DEZ/02.. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01393 | 20/12/2002 | 99516.05 | 99516.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA DAS MEDICOES PAGAS EM ATRASO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DABARRAGEM TAVARES,CONFORME CONTRATO 020/98............................................................................................................ | 01382979000172 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ADRINA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01394 | 20/12/2002 | 25954.17 | 25954.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO BOLETIM DE MEDICAO 08 E 09, DO CONSORCIO PROJETC/TECHINE,CORRESPONDENTE AORELATORIO DE ANDAMENTO 04 E 05DO PROFETO EXECUTIVO DE SUPERVISAO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME CONTRATO 005/02..................... | 12285441000166 | A PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01395 | 20/12/2002 | 25954.16 | 25954.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 08 E 09, DO CONSORCIO PROJETEC/TECHINE, CORRESPONDENTERELATORIO DE ANDAMENTO 04 E 05DO PROJETO EXECUTIVO DE SUPERVISAO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME CONTRATO 005/02..................... | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01396 | 20/12/2002 | 611528.43 | 611528.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO 13o BOLETIM DE MEDICAO E REAJUSTAMENTO14o BOLETIM E REAJUSTAMENTODAS DE IMPLANTACAO DO PROJETODE IRRIGACAO PIANCO I, CONFORME CONTRATO 006/99........................................................................ | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03297 | 20/12/2002 | 150.99 | 150.99 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA/CONSUMO REFERENETE AOMES DE NOVEMBR/02. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03298 | 20/12/2002 | 51.56 | 51.56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTA/CONSUMO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gerenciamento Ambiental | Interação de Ativos Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 03299 | 20/12/2002 | 27500.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICO DE CONSULTORIA(ELA/BORACAO DE MANUAL DE PROCEDIMENTO DE FISCALIZACA E MANUAL DELICENCIAMENTO AMBIENTAL,COM RECURSO DO PMNAII N 2000CV00152. | 00097878111472 | CRISTIANO DAS NEVES ALMEIDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03300 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS AEREAS DO JARDIM BOTANICO. | 41125238000120 | MIGUEL DIRCEU |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 03301 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA OJARDIM BOTANICO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03302 | 20/12/2002 | 6780.00 | 6780.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE TOTENS E PLACAS DE ORIENTACAO E IDENTIFICACAO DE ESPECIES DO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03303 | 20/12/2002 | 648.40 | 648.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REVELACAO FOTOGRAFICAPARA O JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03304 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE UM RELATORIO GERAL DA SUDEMA NO PERIODO DE 1998/2002. | 00000283410400 | HELIO DA NOBREGA ZENAIDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03305 | 20/12/2002 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE. | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03306 | 20/12/2002 | 421.46 | 421.46 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA. | 40941544000172 | BRINQUELANDIA REPRESENTACAO COMERCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03307 | 20/12/2002 | 986.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE ORGAO. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03308 | 20/12/2002 | 7625.00 | 7625.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE CONSOLIDACAO DE CARTAS TEMATICAS A FIM DE ATENDER AOSOBJETIVOS DO CONVENIO PROJETO ZEE. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03309 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETORES PARA CACAMBA DOS VEICULOS TOYOTA DESTE ORGAO. | 12909958000189 | RIO SON LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03310 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA SER UTILIZADO NO JD BOT BENJAMIM MARANHAO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03311 | 20/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REAL.ATIVID.DE EDUCAMBIENTAL. | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03312 | 20/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REAL.ATIV.DE EDUCA/CAO AMBIENTAL. | 00000007201982 | MARCIA TOSCANO DE BRITTO AQUINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03313 | 20/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTEORGAO PARA REAL.ATIV.DE EDUCA/CAO AMBIEENTAL. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03314 | 20/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE ED AMBIENTAL. | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 20/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ED AMBIENTAL. | 00018563627449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 20/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ED AMBIENTAL. | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03317 | 20/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE ED AMBIENTRAL. | 00000936766468 | MARIA SALETE NOGUEIRA DE AMORIM LEAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03318 | 20/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO A FIM DE REALZIAR TRABALHO DE ED AMBIENTAL. | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03319 | 20/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TYECNICO DESTE ORGAo A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE ED AMBIENTAL. | 00013182331434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03320 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT DE INFORMATICA - CARTUCHOS - PARA IMPRESSORAS DESTE ORGAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03321 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEIS DIVULGANDO O PROJETO RES SOLIDOS. | 00056884699434 | JAIME ALEXANDRE CORREIA FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03322 | 20/12/2002 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT PERMANENTE - MOBILIA - PARA UADADESTE ORGAO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03323 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA ESTE ORGAO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01398 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DOCONVENIO FIRMADO ENTRE A SEMARH E A PREFEITURA MUNICIPALDE JURU, PARA RECUPERACAO DASOBRAS DO ACUDE PUBLICO GAVIAOCONFORME CONVENIO 003/2002 ESEU PRIMEIRO ADITIVO........................................ | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01399 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO CONVENIO003/2002 E SEU PRIMEIRO ADITIVO, PARA RECUPERACAO DAS OBRASDO ACUDE PUBLICO GAVIAO, FIRMADO ENTRE A SEMARH E A PREFEITURA MUNICIPAL DA JURU...................................................................... | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01400 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DE ALUGUEL DO UMAUDITORIO PARA REUNIAO DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUALDE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADODA PARAIBA.............................................................................................................. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01401 | 23/12/2002 | 379.60 | 379.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA...................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01402 | 23/12/2002 | 61.48 | 61.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESAO A INTERNET NOVEMBRO/02................................... | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01403 | 23/12/2002 | 56.40 | 56.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA.................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01404 | 23/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNW5093 DESTA SECRETARIA......... | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01405 | 23/12/2002 | 166.00 | 166.00 | valor QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS.......................................... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01406 | 23/12/2002 | 203.50 | 203.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01407 | 23/12/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL AO VEICULO MNW - 5123, DESTA SECRETARIA........................... | 02409445000155 | ORGANIZACOAO ADRIANO J FONSECA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01408 | 23/12/2002 | 534.97 | 534.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01409 | 23/12/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NAG DESTA SECRETARIA.................................. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01410 | 23/12/2002 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL PARA OSVEICULOS FIAT UNO - MNG-5093 ,3576 E 5113, DESTA SECRETARIA. | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01411 | 23/12/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADODOS NO VEICULO DE PLACA MNG -3576, DESTA SECRETARIA........ | 02409445000155 | ORGANIZACOAO ADRIANO J FONSECA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01412 | 23/12/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA........................... | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01413 | 23/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA........................... | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA ME ALPHA COM REP |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01414 | 23/12/2002 | 67.00 | 67.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA........................... | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01415 | 23/12/2002 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA........................... | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA ME ALPHA COM REP |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01418 | 23/12/2002 | 72850.24 | 72850.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DOCONVENIO 003/2002E SEU PRIMEIRO ADITIVO, FIRMADO ENTRE A SEMAR E A PREFEITURA MUNICIPALDE JURU................................................................................................................. | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01419 | 23/12/2002 | 72850.72 | 72850.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO CONVENIO003/2002 E SEU PRIMEIRO ADITIVO, FIRMADO ENTRE A SEMAR E APREFEITURA MUNICIPAL DE JURU.......................................................................................................................... | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01420 | 23/12/2002 | 897138.26 | 897138.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO REAJUSTAMENTO DO 23o BOLETIM DE MEDICAO E SALDO DO 24o BOLETIM ESEU REAJUSTAMENTO, DAS OBRASDE CONSTRUCAO DA BARRAGEM BRUSCAS, CONFORME CONTRATO AJU 061/99......................................................... | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01421 | 23/12/2002 | 431796.85 | 431796.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 24o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO, DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ARACAGI, CONFORME CONTRATO007/99.................................................................................................................. | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01422 | 23/12/2002 | 157500.00 | 157500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE(2a PARCELA)DO CONVENIO 013/2002, FIRMADOENTRE A SEMARH E A PREFEITURADE BOA VENTURA, PARA EXECUCAODA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDEPUBLICO NA COMUNIDADE ROCA DEDENTRO...................................................... | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01423 | 23/12/2002 | 83846.42 | 83846.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE(2a PARCELA)DO CONVENIO 016/2002, FIRMADOENTRE A SEMARH E A PREFEITURAMUNICIPAL DE BONITO DE SANTAFE, PARA EXECUCAO DA OBRA DECONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICONA COMUNIDADE SITIO CHICO CARLOS E JUAZEIRO................ | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 23/12/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS DAS REUNIOES REALZIADAS PELA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DESTE ORGAO. | 00088516504468 | CLAUDIA MARIA LYRA DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03325 | 23/12/2002 | 2812.00 | 2812.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE - JOAO PESSOA - PARA SERVIDORES E APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO REF O MES DE JANEIRO/2003. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03326 | 23/12/2002 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CABEDELO - DOS SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES DE JANEIRO/03. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03327 | 23/12/2002 | 203.00 | 203.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SANTA RITA - A SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES DE JANEIRO/03. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03328 | 23/12/2002 | 42.50 | 42.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - BAYEUX - PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REF O MES DE JANEIRO/2003. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03329 | 23/12/2002 | 277.20 | 277.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DONUCLEO DE CAMPINA GRANDE REF O MES DE JANEIRO/2003. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03331 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROTETORES PARA CACAMBA DOS VEICULOS TOYOTA DESTE ORGAO. | 41206517000119 | EQUIPAVEL COM DE VEIC P ACESSORIOS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03332 | 23/12/2002 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TITULOS BIBLIOGRAFICOS PARA ESTE ORGAO. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03333 | 23/12/2002 | 3692.12 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO CONFIGURACAO ASSISTENCIA TECNICA E ASSESSORIA NA IMPLANTACAO DI SISTEMA CERBERUS A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO PNMAII. | 04139995000127 | GR SISTEMAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 03334 | 23/12/2002 | 100.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACASPARA TOMBAMENTO DOS BENS DO CONV RES. SOLIDOS. | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 03335 | 23/12/2002 | 576.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE EMOLDURAMENTO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DOS EX-SUPERINTENDENTES DESTE ORGAO. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03336 | 23/12/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DESTE ORGAO. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03337 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FI MDE REALZIAR INSPECAO TECNICA. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03338 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM pagamento DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTEORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS. | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03340 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTEO ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS. | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03343 | 23/12/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE APLICAR FORMULARIO RES. SOLIDO. | 00000007200510 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03344 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO. | 00013920049420 | GLORIA MARIA DE CARVALHO BORBA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03345 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO. | 00000007201818 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Preservação de Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03346 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FM DE CONDUZIR EQUIPE. | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Reproduzindo a Natureza | Monitoramento dos Manguezais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Reproduzindo a Natureza | Monitoramento dos Manguezais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03348 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO. | 00000007202337 | MARIA GORETH GUEDES MORAIS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03349 | 23/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER A VARIOS PROCESSOS. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 23/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDE VARIOS PRO/CESSOS. | 00002059959420 | SEVERINO PINHO DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03351 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATEDER VARIOS PRO/CESSOS. | 00000007203251 | RAIDE REDOVAL DE MELO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03352 | 23/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR DESTEORGAO PARA ATENDER VARIOS PRO/CESSOS. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03353 | 23/12/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES/SO. | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03354 | 23/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES/SOS. | 00000007201052 | IEURE AMARAL ROLIM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03355 | 23/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES/SOS. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03356 | 23/12/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES/SOS. | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03357 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES/SOS. | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Meio Ambiente | Supervisao e Coordenação da Política do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03358 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER PROCES/SOS. | 00000007201869 | EMICLEA CAVALCANTE DA S DANTAS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03361 | 23/12/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ENTIDADES. | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Monitoramento Ambiental | Controle de Balneabilidade das Praias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03362 | 23/12/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM ENTIDADES. | 00052626970468 | IONE MARIA FERNANDES PINHEIRO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03366 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS ESTAGIARIOSDESTE ORGAO REF O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00002439821438 | CRISTIANO Q DE A ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03367 | 23/12/2002 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS APENADOS DESTE ORGAO REF O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00001156739462 | AILTON JOSE DE ANDRADE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03369 | 23/12/2002 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO REF O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00002439821438 | CRISTIANO Q DE A ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03370 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00000007201851 | EDJANE DANTAS DE SOUZA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03371 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00043669654704 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03372 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS ASERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03373 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ATEN/DER PROCESSOS | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03374 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00042386705404 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03375 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03376 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03377 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03378 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER_/PROCESSOS | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03379 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03380 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03381 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER/PROCESSOS | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03382 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA/COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER /PROCESSOS | 00028824075487 | PAULO WILSON DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Não Agredir a Natureza | Controle da Poluição Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03383 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 23/12/2002 | 99471.49 | 99471.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA 14PARCELA/DEZEMBRO/2002......... | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03384 | 24/12/2002 | 135.90 | 135.90 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO JARDIM BOTANICO REF NOV/2002. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 03385 | 24/12/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DA FOPAG DOSAPENADOS DESTE ORGAO REF DEZ/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03386 | 24/12/2002 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM MOTOSERRA DESTE ORGAO. | 00006757243415 | MANOEL BEZERRA DOS PRAZERES |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03387 | 24/12/2002 | 6230.00 | 6230.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DA BARRAGEM DO BURAQUINHO NO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 41151622000106 | LOCAMAVEL LOC DE MAQUINAS E EQUIP |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03393 | 26/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/ATIVIDADE DE EDUCACAO AMBIENTA | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03394 | 26/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00036629987420 | MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03395 | 26/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03396 | 26/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00032510624415 | EUGENIA BATISTA DE LIMA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03397 | 26/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03398 | 26/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/CAMAPANHA PRAIA LIMPA | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03399 | 26/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR.A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00000007201516 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03400 | 26/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00018563627449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03401 | 26/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03402 | 26/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Consciência Ecológica | Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03403 | 26/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR/A CAMPANHA PRAIA LIMPA | 00013925440410 | REGINALDO LEANDRO DE PAULO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01424 | 27/12/2002 | 105586.36 | 105586.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DA 2a PARCELA DOS RECURSOS CORRESPONDENTE AO CONVENIO 014/2002,FIRMADO ENTRE ASEMARH E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO,PARA EXECUCAODA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDEPUBLICO NA COMUNIDADE MAMOEIRO.............................. | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01425 | 27/12/2002 | 135000.00 | 135000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 2a PARCELA CORRESPONDENTE AO CONVENIO 015/2002,FIRMADO ENTRE A SEMARH E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NA COMUNIDADE PE DE SERRA........................................ | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01426 | 27/12/2002 | 1930.00 | 1930.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REVITALIZACAO E IMPLANTACAO EM DIVERSOSSISTEMAS DO PRODEEM................................................................................................................................... | 00002731529474 | STENIO MEDEIROS VERAS |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Agricultura | Irrigação | Gestão de Recursos Hídricos | Apoio a Implantação, Operacionalização e Manutenção de Projetos de Irrigação e Drenagem de Uso Comum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01427 | 27/12/2002 | 7140.00 | 7140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REVITALIZACAO E IMPLANTACAO EM DIVERSOSSISTEMAS DO PRODEEM................................................................................................................................... | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01428 | 27/12/2002 | 1990.35 | 1990.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM EREA NOTRECHO JPA/BRASILIA/JPA EM NOME (FRANCISCO JACOME SARMENTOU | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01429 | 27/12/2002 | 942.35 | 942.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JPA/SALVADOR/JPA EM NOME (GILSON ARAUJO CORDEIRO)... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01430 | 27/12/2002 | 2269.50 | 2269.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JPA/BRASILIA/SALVADOR /JPA, (GILSON CORDEIRO)........ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01431 | 27/12/2002 | 2633.35 | 2633.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JPA/CURITIBA/JPA (MANOEL GOMES SILVA)............... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01432 | 27/12/2002 | 1424.00 | 1424.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SEMARH.......................... | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01433 | 27/12/2002 | 1164.90 | 1164.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01434 | 27/12/2002 | 1087.42 | 1087.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.................................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Metereologia | Gestão de Recursos Hídricos | Desenvolvimento do Laboratório de Meteorologia de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01435 | 27/12/2002 | 40000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA SEXTA PARCELADO CONTRATO 014/2002 DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSFIRMADO ENTRE A SEMARH E A FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO - FUNAPE........................................................................... | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01436 | 27/12/2002 | 890.00 | 890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PARA ESTASECRETARIA.................... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01437 | 27/12/2002 | 2849.00 | 2849.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO ESTA SECRETARIA......................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01438 | 27/12/2002 | 1822.30 | 1822.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA......................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01439 | 27/12/2002 | 1595.00 | 1595.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG -3616, DESTA SECRETARIA........ | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01440 | 27/12/2002 | 1528.00 | 1528.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO MNG-3576, DESTASECRETARIA.................... | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01441 | 27/12/2002 | 2110.00 | 2110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA................ | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01442 | 27/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA PALESTRA DE ACOES DESSA SECRETARIA................................................................................................................................................... | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 27/12/2002 | 112939.38 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DESTE ORGAO REF O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 27/12/2002 | 2994.37 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DESTE ORGAO REF O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000007200620 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 27/12/2002 | 49.05 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 27/12/2002 | 3704.14 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DA FOPAG DE DEZEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03409 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE REALIZADA NO JARDIMBOTANICO. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 27/12/2002 | 7786.00 | 7786.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE ORGAO REF O MES DE DEZEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 27/12/2002 | 89082.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2002................. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01443 | 30/12/2002 | 1018.17 | 1018.17 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de parte da 6a parcela, referente ao 6o produto daconsultora da UEGP, conformeconvenio 007/2001, firmado entre o Estado da Paraiba e aAgencia Nacional de Aguas................................................................. | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01444 | 30/12/2002 | 203.64 | 203.64 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento do INSS da consultora da UEGP Cibelle Frazao Costa Braga...................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01445 | 30/12/2002 | 1173.88 | 1173.88 | valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aopagamento de material destinado ao almoxarifado desta secretaria......................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01446 | 30/12/2002 | 1038.75 | 1038.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIA E ENCADERNACAO PARA ESTASECRETARIA ................... | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01447 | 30/12/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS ,FOLHAS IMPRESSAS TIMBRADAS.... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01448 | 30/12/2002 | 349.19 | 349.19 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIADA AREA DA BACIA HIDRAULICA DABARRAGEM CAMARA............... | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01449 | 30/12/2002 | 1182.75 | 1182.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIADA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM ACAUA..................... | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01450 | 30/12/2002 | 263636.98 | 263636.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 11a MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DABARRAGEM JANDAIA,CONFORME CONTRATO 016/01.......................................................................................................................................... | 00016576000147 | CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA BASEVI SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 01451 | 30/12/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 3a PARCELA DO CONVENIO 008/2002, PARA EXECUCAODAS OBRAS DO ACUDE TAPUIO, NOMUNICIPIO DE AGUIAR................................................................................................................................... | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Estudos e Projetos de Obras Hídricas | Elaboração de Estudos e Projetos de Planos Diretorres e de Obras Hídricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01452 | 30/12/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSALDO DO PAGAMENTO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME CONTRATO 002/2002....... | 00007176473404 | NELSON NUNES FARIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01453 | 30/12/2002 | 608.70 | 608.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PALESTRANTE CONVIDADE DA III REUNIAO DA SBEEL.. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Recursos Hídricos | Supervisão e Coordenação da Política Hídrica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01454 | 30/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE AUDIO-VISUAL,UTILIZADOSDURANTE A REALIZACAO DO 8o ENCONTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.................................................................................................................... | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01455 | 30/12/2002 | 252450.00 | 252450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA AOCONVENIO 092/98,CORRESPONDENTEA PARTE DO SALDO DO BOLETIM DEMEDICAO 05, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA ADUTORA DE ACAUA,CONFORME CONTRATO 021/2001 | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01456 | 30/12/2002 | 138059.16 | 138059.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO 5o BOLETIM DE MEDICAO, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DA ADUTORA DE ACAUACONFORME CONTRATO 021/2001 | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01457 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 5o BOLETIM DE MEDICAO E PARTE DO 6o BOLETIM DEMEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CANAL ADUTOR DE COREMASMAE DAGUA, CONFORME CONTRATO003/2002...................... | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01458 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOCOM SALDO DO REAJUSTAMENTO DA1a MEDICAO, 2a E 3a MEDICAO ESEUS REAJUSTAMENTOS, DAS OBRASDA BARRAGEM ACAUA, CONFORMECONTRATO 009/98............... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01459 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOCOM SALDO DO REAJUSTAMENTO DA1a MEDICAO, 2a E 3a MEDICAO ESEUS REAJUSTAMENTOS, DAS OBRASDA BARRAGEM ACAUA, CONFORMECONTRATO 009/98............... | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01460 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 4o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CACIMBA NOVA, CONFORME CONTRATO 003/99.................. | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01461 | 30/12/2002 | 303000.00 | 303000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA AOCONVENIO 092/98, DO BOLETIM DEMEDICAO No 01 - FINAL, DOS SERVICOS DE PEQUENAS OBRAS PARA IMPLANTACAO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA ADUTORA DO CARIRI,CONFORME CONTRATO 026/02 | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01462 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 10o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM SINDO RIBEIRO, CONFORMECONTRATO TP-01/98............. | 14737522000185 | COBRATE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01463 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | 1111111111 | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01464 | 30/12/2002 | 280524.80 | 280524.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 2o BOLETIM DE MEDICAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAODO SISTEMA DE AUTOMACAO DA ADUTORA DO CARIRI, CONFORME CONTRATO 015/2001................ | 41607813000121 | ENATEC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03415 | 30/12/2002 | 1632.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA ESTE ORGAO | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 03416 | 30/12/2002 | 12000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA PARA SISTEMATIZACAO DE INFORMACOES SOBRE AGUA ESTUARIANA DO RIO PARAIBA DO NORTE ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO CONVENIO GERCO. | 00018133371449 | CARMEM LUCIA MOREIRA GADELHA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 03417 | 30/12/2002 | 14000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DO SETOR DE TURISMO A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO GERCO. | 00035981199768 | ALAIN MARIE BERNARD PASSERAT DE SILANS |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 03418 | 30/12/2002 | 10100.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA PARA ANALISE DE CONFLITOS LEGAIS ATENDENDO OBJETIVO DO CONVENIO GERCO. | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Informação Geográfica | Gerenciamento Costeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 03419 | 30/12/2002 | 30000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO DO USO DO SOLO E DA VEGETACAO DO PROJETO GESTAO DO ESTUARIO DO RIO PARAIBA A FIM DE ATENDER AOS OBJETIVOS DO CONVENIO GERCO. | 00016067711400 | LAUDELINO DE ARAUJO PEDROSA FILHO |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Desenvolvimento Florestal | Desenvolvimento Sustentável dos Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03420 | 30/12/2002 | 3600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA SOBRE GEOMORFOLOGIA ATENDENDO OBJETIVOS DO CONVENIO ZEE. | 00008123098472 | ERNANDE FELIX DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento Florestal | Unidades de Conservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03421 | 30/12/2002 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SEGURANCA DO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO. | 05244208000170 | SAG SERVICO DE APOIO GERAL |
| Superintendência de Administração do Meio Amb. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03422 | 30/12/2002 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE BANNERS E CARTOES DE VISITA. | 02693756000199 | LEONARDO SANTANA NEIVA ME |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01468 | 31/12/2002 | 132882.87 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARTE DO BOLETIMDE MEDICAO 01, DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO ACUDE CORRENTE,NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA,CONFORME CONTRATO 022/2002................................................................................................. | 04402548000119 | CONIVAP CONST EMP DO VALE DO PIANCO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01469 | 31/12/2002 | 147272.73 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 2a PARCELA DO CONVENIO 017/02,ENTRE A SEMARH EA PREFEITURA DE SANTA INES, PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ACUDE NA COMUNIDADETERRA NOVA................................................................................ | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01470 | 31/12/2002 | 5727213.55 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMNETO DO REAJUSTAMENTO DA13a MEDICAO E PARTE DA 14a MEDICAO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO SISTEMA ADUTOR COREMAS SABUGI, CONFORME CONTRATO 020/2001.......................................................................................... | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01472 | 31/12/2002 | 716405.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DA 14a MEDICAO E PARTE DE SEU REAJUSTAMENTO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAODO SISTEMA ADUTOR COREMAS SABUGI, CONFORME CONTRATO 020/2001.......................................................................................... | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01473 | 31/12/2002 | 3786.89 | 0.00 | Valor que ora empenhamos paraatender despesas referente aosaldo do Boletim de Medicao 01das obras de construcao do acude corrente no Municipio deItaporanga conforme Contrato022/2002. | 04402548000119 | CONIVAP CONST EMP DO VALE DO PIANCO |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Canal da Redenção | Construção do Canal Adutor do Sistema Coremas/Mãe D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01474 | 31/12/2002 | 617858.91 | 617858.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 5o BOLETIM DE MEDIACAO E PARTE DO 6o BOLETIMDE MEDIACO, DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CANAL ADUTOR DE COREMAS MAE DAGUA CONFORME CONTRATO 003/2002............................................................................... | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01475 | 31/12/2002 | 60742.70 | 60742.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO REAJUSTAMENTO DA 1a MEDICAO 2a E 3a MEDICAO E SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA, CONFORME CONTRATO 009/98..................................................................... | 08402620001300 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01476 | 31/12/2002 | 60742.70 | 60742.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO REAJUSTAMENTO DA 1a MEDICAO,2a E 3a MEDICAO E SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM ACAUA, CONFORME CONTRATO 009/98..................................................................... | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01477 | 31/12/2002 | 162785.82 | 162785.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO D0 10o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO DASOBRAS DE COSNTRUCAO DA BARRAGEM SINDO RIBEIRO, CONFORMECONTRATO TP-01/98....................................................................................................... | 14737522000185 | COBRATE |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01478 | 31/12/2002 | 146691.48 | 146691.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SALDO DO 8o BOLETIM DE MEDICAO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DAS AGROVILAS DE MULUNGUIZINHO E TAINHA, CONFROMECONTRATO 022/2001....................................................................................................... | 09371584000186 | CONSTRUTORA GAMA LTDA |
| Gabinete do Secretário do Meio Amb. e Rec. Hid. | Saúde | Recursos Hidrícos | Gestão de Recursos Hídricos | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Concorrência | 01479 | 31/12/2002 | 109130.54 | 109130.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO 4o BOLETIM DE MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM CACIMBA NOVA, CONFROME CONTRATO 003/99............................................................................................................ | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Companhia de Desenvolvimento de Rec. Minerais | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 31/12/2002 | 39530.41 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFDEZEMBRO/2002................. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 31/12/2002 | 39940.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da folha de servidoresda AAGISA, referente ao mesde dezembro/2002. | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRA |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 31/12/2002 | 6195.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com obrigacoes patronais referentes afolha de servidores da AAGISAdo mes de dezembro/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência de Águas, Irrig. e Saneamento do Estado | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 31/12/2002 | 7769.44 | 7769.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/REGULA-RIZACAO DO INSS,CONF.DEMONSTRATIVO DA SEC.CDP. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024